早上到件
到件扫描 卸货 分货
派件扫描 业务带上已处 司机、跟车员→ 司机、跟车员 →司机、跟车员→司机、跟车员、业务员→业务员→→业务员
理可以派送问题件 业务出去派件 仓管查看遗留问题件 客服申报 →→→→→→→→→→→→ 业务员→→→→→→→→仓管→→→→→→→→→→客服→→ /处理仓库不能派送问题件 填单、检查快件 装车
→→客服→→→→→→→→→→→→→业务员→→→→→→→→业务员→→→司机、跟车员→
司机发车到转运中心 下车卸货 装货、 派件单 业务交单 收件单 录单员录单/对账 发件扫描回单 回单员整理、分发回单给业务员 业务交款 代收货款、收件款、到付款
（财务） 从客户处收回收据 货款登记、业务报问题件 客服申报问题件 客服处理/回复问题件 业务去财务拿货款
同城到件 到件扫描 派件扫描 业务拿回单
司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车、业务员→业务员 业务出去派件 仓管查看遗留问题件 业务拿可派问题件 业务出去派件 中班到件 到件扫描 卸货 分货 派件扫描 司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车、业务员→业务员 仓管查看遗留问题件 客服处理/回复问题件、接
回单员整理回单/回单发件扫描
录单员录单、上传图片、审核数据 业务收件回来 装车 对账人员审核、申报对账问题 财务做货款登记、核销、存钱
司机发车
中心到件 卸货 装货 拿回单、电子商务件 发车
报问题件
客服系统申报问题件 派件单 业务员整理单 交单
收件单 录单员录单/对账
回单 司机带到中心 中心到件 代收、收件、到付款
交款
货款登记、核销（财务） 从客户处收回收据
业务员
早上到件 卸货/分货 拿自己区域快件 派件扫描 抄单
按远近路线排好出去派件 派送不成功的登记好 完成派件 到客
户处收件 打包装/指导客户填单 快件装车 回公司 快件装 交单交款（收派件单、回单、 上中班车 整理运单、回单、款项、问题件 代收，现付，到付款） 交问题件
同城/中班到件 卸货/分货 拿自己区域快件 派件扫描 抄单
去财务拿货款
派件前的准备 拿回单按远近路线排好出去派件 登记问题件
完成派件 去客户处收件 /指导客户填单 快件装车 完成 收件 回公司 整理快件 快件装上晚班车 整理运单、回单、款 交单交款（收派件单、回单）
项、问题件 晚班发车 交问题件
录单员录单流程图
回单流程图
客服流程图
仓管工作流程
司机、跟车员流程图
客服主管
投诉，索赔，罚款，通知都是客服主管处理
1、即时打印公司相关公告与通知,并贴出公告栏;
2、处理：快件查询、快件处理，快件投诉、客户下单;
3、负责监督各客服员工上班工作情况。监督E3问题件处理情况并及时跟进E3里相关无处理的问题件;
4、合理安排与分配各客服文员工作;
5、处理网点间寄件与派件索赔与及时跟进；
6、跟进客服问题件并做汇总、排板并打印当天改货款之类的问题件交予业务员核对签名
7、受理客户/网点等相关投诉并处理；
8、处理大字错处罚与汇总。
新产品开发部门工作流程图 新产品开发策略 主要方式 呈 报 新产品样品开发 产 品开发过程
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类 产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名 牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及
使用情况； 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行可行 性分析研究。 （二）可行性分析： 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物资、 设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策： 1、制定产品发展规划： （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业 产吕发展方向、发展规模，发展水平和技术改 造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合 调查研究和可行性分析，制定企业产品发展规 划。 （2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审 查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密的 研究定稿后，报厂长批准，由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标，为提高产品质量进 行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研究： （1）开展产品寿命周期的研究，促进产品的升级换 代，预测企业的盈亏和生存，为企业提供产品
餐厅岗位职责及工作流程 一、餐厅经理 （一）岗位职责 1、在总经理的领导下全面负责餐厅的经营管理工作，带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。 2、制定餐厅工作计划和餐厅各项规章制度，并检查落实情况。 3、认真抓好餐厅的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好餐厅的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；餐厅主管是餐厅安全工作第一责任人。 4、加强餐厅员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责餐厅伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨，不断改进餐厅各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。
7、餐厅供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。 8、保持餐厅内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督餐厅保管员工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保餐厅各项工作按规范操作。 11、爱护餐厅财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对餐厅的检查，对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对餐厅人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总务主任审核后，上报公司后勤部审批。 15、完成好总务主任交办的其它工作。 （二）工作流程
早上到件 到件扫描 卸货 分货 派件扫描 业务带上已处 司机、跟车员→ 司机、跟车员 →司机、跟车员→司机、跟车员、业务员→业务员→→业务员 理可以派送问题件 业务出去派件 仓管查看遗留问题件 客服申报 →→→→→→→→→→→→ 业务员→→→→→→→→仓管→→→→→→→→→→客服→→ /处理仓库不能派送问题件 业务收件回来 填单、检查快件 装车 →→客服→→→→→→→→→→→→→业务员→→→→→→→→业务员→→→司机、跟车员→ 司机发车到转运中心 下车卸货 装货、拿电子商务件 派件单 业务交单 收件单 录单员录单/对账 发件扫描 回单 回单员整理、分发回单给业务员 司机、跟车员 业务交款 代收货款、收件款、到付款 （财务） 从客户处收回收据 货款登记、核销 业务报问题件 客服申报问题件 客服处理/回复问题件 业务去财务拿货款 同城到件 到件扫描 卸货 分货 派件扫描 业务拿回单 司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车、业务员→业务员 业务出去派件 仓管查看遗留问题件 业务拿可派问题件 业务出去派件 中班到件 到件扫描 卸货 分货 派件扫描 司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车、业务员→业务员 仓管查看遗留问题件 客服处理/回复问题件、接电话 回单员整理回单/回单发件扫描 录单员录单、上传图片、审核数据 业务收件回来 发件扫描 装车 对账人员审核、申报对账问题 财务做货款登记、核销、存钱 司机发车 中心到件 卸货 装货 拿回单、电子商务件 发车 报问题件 客服系统申报问题件 派件单 业务员整理单 交单 收件单 录单员录单/对账 回单 回单员整理回单 司机带到中心 中心到件 代收、收件、到付款 交款 货款登记、核销（财务） 从客户处收回收据
开发一部工作流程Last revision on 21 December 2020
开发一部 系统开发工作流程 任务 开发工作流程 标准文档 涉及部门 接受需求分析书 产品质量控制部 制定开发计划 业务需求部 进行系统总体分析 系统总体分析书 总体组 进行系统详细分析 系统详细分析书 技术支持部 提出推广设备配置需求 数据转换说明书 运行 管理部 建立开发环境 制定开发时间进度表 阶段报告 编写程序 程序规格书 产品质量控制部 准备调试案例 运行管理部 阶段报告 分平台调试 跨平台联调 系统安装手册
准备测试环境 系统维护手 册 运行管理部 阶段报告 业务测试 产品质量控制部 产品验收、入库 总结报告 业务需求部 运行管理部 产品出库 产品质量控制部 由技术支持部推广 配合技术支持部培训 运行管理部 将维护人员调到技术 支持部 保留开发测试环境 开发一部 产品功能完善工作流程 任务 开发工作流程 标准文档 涉及部门 接受业务或本部门需求 产品质量控制部 制定开发、修改计划 业务需求部
系统分析 功能完善说 明书 技术支持部 程序设计 运行管理部 确认开发、测试环境 制定开发时间进度表 程序修改报告 产品出库 阶段报告 编写程序 产品质量控制部 准备调试案例 运行管理部 阶段报告 分平台调试 跨平台联调 系统安装手册补充说明 产品质量控制部 准备测试环境 系统维护手册补充 说明 运行管理部 阶段报告 业务测试 产品质量控制部 升级产品（新版本） 版本升级说明书 业务需求部
餐饮各岗位工作流程
大堂经理工作流程 工作程序 打卡→晨检→本部门碰头会→餐前检查→大例会→餐中督导→餐后检查9:20 打卡,整理好仪容仪表; 9:20—9:40 检查各区域前晚收市情况,做好记录; 9:40—10:00 组织管理人员开碰头会,对所发现的问题进行反馈及要求,对各管理人员所汇报的工作情况进行汇总,对需要协调的问题给予回复和 解决; 10:00—10：40督促各区域卫生情况,向上级汇报前日工作完成事项和今日工作计划; 督导各区管理人员进行餐前卫生检查及点到、了解当天厨 部菜品推销情况，了解午餐客情预定,督促营销经理及时上岗; 10:40—11:00参加员工大例会,检查员工仪容仪表,对前日工作进行总结,下达今日工作要求,传达公司或酒店文件，; 11:00—13:45餐中全面负责前厅的营业接待,全面掌控客人进餐情况;及时处理餐中的客人投诉及突发事件;与营销经理一起对重要客户进行跟踪和拜访，督导各区域人员收集顾客意见，;全面协调与各部门的工作配合,及时与各部门做好沟通工作,以保障营业顺利进行; 13:45—14:00督促管理人员安排好各区域值班人员做好交接班工作、要求做好值班期间的服务接待； 14:00—14:30 用餐; 14:30--14:45 对各楼层进行巡视, 检查非值班人员的收市工作; 14:45--15:45 午休; 15:45--16:00 整理好仪容仪表,准备例会内容;
16:00--16:10 开下午员工大例会,针对午市的工作做总结,并对晚市工作进行安排； 16:10—17:00督导各区管理人员进行餐前卫生检查及开班前例会、了解当天厨部菜品推销情况，了解晚餐客情预定，督促营销经理及时上岗; 17:00—20:30餐中全面负责前厅的营业接待, 保持与厨务部的紧密配合，督导各区域人员收集顾客意见，及时处理餐中的客人投诉及突发事 件，以保障营业顺利进行; 20:30—20:45参加前厅、后厨的协调会，主要将收集到的菜肴意见进行反馈；20:45—21:00督促管理人员安排好各区域值班人员做好交接班工作、要求做好值班期间的服务接待； 21:00—21:30 用餐，巡视各区域值班及收市情况，及时发现问题及时协调解决; 21:30 检查前厅总值班人员值班情况，下班； 服务部主管工作流程 工作程序 打卡→晨检→本部门碰头会→餐前检查→大例会→餐中督导→餐后检查 9：30前打卡进店,整理好仪容仪表，巡查各工作区域（迎宾区、收银区、 进餐 区（大厅、包房及各个楼层）、传菜区、清洗间、洗手间等，按合理的 顺序巡查）前晚的收市情况,做好记录; 9:40—10:00 参加管理人员碰头会,对所发现的问题进行反馈，并提出解决问题的方法; 了解午餐客情预定；准备例会内容 10:00—10:40 督促各区域做好开餐前的卫生;督导各区管理人员进行餐前卫生检查、点到，了解当天厨部菜品推销情况，阅读沽清单，及时掌 握厨房的供应品种;
快件处理的作业和流程 快件处理的作用及快件运输方式 处理流程 快件处理环节的基本概念 快件处理作业前的准备工作 快件处理的作用 1.集散作用 2.控制作用 3.协同作用 航空运输的特点
?特点： （1）航空运输具有破损率低、安全性好的优点。航空运输的地面操作流程各环节比较严格，管理制度比较完善，从而保证了快件破损率、遗失率较低。 （2）航空运输在长距离递送快件的速度方面优势明显。 （3）航空运输具有投资大、运量小、费用高、易受天气影响等局限性。 公路运输的特点 ?特点： （1）公路运输具有机动灵活、简洁方便的优点。 （2）公路运输在短途快件集散运送上具有优越性 （3）公路运输能够实现快件“门到门”的交接，而航空和铁路等运输方式则要依赖公路运输来完成两端的运输任务。 （4）公路运输具有载重量小、长途运输成本高且时效慢、在运行中易发生交通事故以及震动较大，易造成快件损坏等局限性。 ?处理流程是指快递业务员对进入处理中心的快件进行分拣封发的全过程，包括：
总包交接验收的内容 （1）引导快件运输车辆安全停靠到指定的交接场地 （2）核对快件运输车辆牌号，查看押运送件人员身份。 （3）检查快件运输车辆送件人员提交的交接单内容填写是否有误。 （4）核对到站快件运输车辆的发出站、到达站／终到站、到达（开）时间，并在交接单上注明实际到达时间。 （5）检查车辆封志是否完好，卫星定位系统记录是否正常。 （6）核对总包数量与交接单载明信息是否一致。 （7）检查总包是否有破损等异常现象。 （8）交接结束时，在快件交接单上签名盖章。 交接使用的单式 交接单的概念： 交接单是快递服务网络中运输和处理两个部门在交接总包时的一种交接凭证，是登记交接总包相关内容（交接单号码、总包包号、发寄地、寄达地、总包数量、重量、快件种类等）的一种单式。 交接单的使用范围： 一是收寄派送网点与分拣中心之间的总包交接； 二是快件运输环节与分拣中心或中转站之间交换的总包交接； 三是分拣中心或中转站与委托运输方之间的总包交接。 交接使用的单式 ?总包交接单的作用： （1）真实记录了两作业环节交换总包时实际发生的相关内容，是快件业务处理的证明； （2）是快递企业与委托承运部门或企业进行运费结算的依据； （3）是明确两作业环节之间总包交换责任界限，并促成互相监督制度执行的重要措施； （4）是进行总包查询和赔偿的凭证。 总包交接验收的注意事项
立项 1、国内外销售全归为营 销中心。 2、技术中心在项目可行 性评估时，如果NG则通 知相关方进行改善。 3、评审NG后反馈至相 关方改善，OK则再次评 审，NG直接结案（如果 有可行性,则再次改善） 。 《项目建议表》 《产品开发试制跟踪表》 《首样检验报告》 《试产申请单》 过程绩效指标：无 相关/参考资料/内外 部资料/SOP/SIP/WI 流程产出表 单/报告书 《设计开发任务书》 《工业设计评审表》 《新产品结构及工艺评审表》 管理要点 1、项目工程师接到主管 下达的《设计开发任务 书》后，会同相关资料 进行工业设计。 2、如需外采产品，则通 知采购寻找供应商，收 集样品反馈给技术中心 进行召集相关单位进行 评审，通过后，技术中 心则将技术资料及相关 标准要求。 3、自行开发产品由技术 中心进行下步运作。 1、试作材料应注明“试 制”样式章，并标识清 楚及单独放置；点检的 判定结果应填注于材料 管理卡上并签章。 2、《产品开发试制跟踪 表》由技术部，技术员 进行填写，生产相关单 位签名确认。 3、技术员在整个试制过 程需要做分析，有发现 检测中心生产中心采购中心外协单位 副总经理技术部 新产品开发部门工作流程图流程图编号：yzj-401过程拥有者：技术部 组织/功能 步骤/过 产 品 设 计 新 品 制 样 营销中心品保部 开始 公司领导班子研发人员创新营销提出需求 项目建议表 项目建议表 可行性评估 NG 根据相关信息进 工业设计评审 NG 1、产品零件图 2、产品技术要求 3、产品安装使用说明 4、产品装配图 5、零部件检验标准 1.结构设计 NG 审批 OK 反馈相关 改善 NG 设计开发任务书 OK呈核 OK 制定： 1、生产加工工艺图 2、组装作业指导书 4、配件3D电子图档 5、配件2D图档 6、加工相关资料 项目建议表 参与结构、工艺评审 设计开发评审（工 艺、结构） 接收相关资料，安 OK 产品开发试制跟踪表 资料发放相关单位 反馈相关 改善 接收相关资料， 安排采购 资料发放相关单位 寻找供应商 需外采产品，通知采购 外采后送样至工业评审 外采 技术资料输出至采购
员工食堂各岗位职责及工作流程 一、食堂管理员 （一）岗位职责 1、在后勤主管领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体食堂员工完成公司交给的各项工作任务。 2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。 3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。 4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。
7、食堂供应员工的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。 8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督食堂厨师工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电安全，确保食堂各项工作按规范操作。 11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报财务成控审核后，上报公司审批。 15、完成好公司领导和后勤主管交办的其它工作。
江西某汽车销售有限公司 内 部 工 作 流 程 图 目录 人事招聘流程图 (2) 转正申请/考核流程图 (3)
员工内部培训管理流程图 (4) 员工离职管理流程图 (6) 绩效考核管理流程图 (7) 员工考勤管理流程图 (8) 员工竞争上岗管理流程图 (9) 晋升晋级管理流程图 (10) 人事调整管理流程图 (11) 工作奖罚管理流程图 (12) 工作目标管理流程图 (13) 员工薪酬管理流程图 (14) 员工福利管理流程图 (15) 员工激励管理流程图 (16) 人事档案管理流程图 (17) 保密管理流程图 (18) 劳动关系管理流程图 (19) 员工满意度管理流程图 (20) 员工职业生涯管理流程图 (21) 人力资源诊断管理流程图 (22) 人力资源成本管理流程图 (23) 人力资源危机管理流程图 (24) 人力资源战略管理流程图 (25) 人力资源计划管理流程图 (26) 职务分析管理流程图 (27) 人力资源改进管理流程图 (28) 文件管理流程图 (29) 办公用品采购及管理流程图 (30) 保安工作流程图 (31) 一般客户接待流程图 (32) 按揭客户接待流程图 (33) 进车流程图 (34) 展厅展车钥匙管理流程图 (35) 售后服务工作流程 (36) 人事招聘流程图
转正申请/考核流程图
员工内部培训管理流程图
● 填写好《培训申请表》时交由相关领导 审核最后由总经理审批。 ● 《培训申请表》经批准同意后将其交至 行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。 ● 由行政部组织并对外部培训进行监控工 作。 ● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件 和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。 ● 接受完外部培训的相关人员在回到公司 将按内部培训程序执行转训工作。 ● 行政部要根据每次培训结果组织相关部 门经理进行效果评估。 ● 效果评估后作出相对应的措施并实施 （如再训，补考等工作的开展） 员工离职管理流程图 审批外部培训申请 外部培训实施 培训考试及证书和 相关资料 转 训 签订外部培训协议 培训效果评估及反馈
分拨中心流程管理 一、分拨中心工作职责 1.负责一段物流快递公司派送的包裹核对签收； 2、负责县域所有村级站点的快件中转； 3、保障货物中转时效，保障货物安全、准确、及时的到达目的站； 4、在中转过程中出现的异常情况，第一时间处理并上报； 5、收集整理各项数据，完成货物的配送，整理报表及时报送给公司； 二、分拨中心的功能区划分及要求 1、划分功能区域所用的地标线宽度为6-10cm，要求地标线平直，并统一为黄色实线。 2、对于不允许非操作中心人员进去的区域或地段，需要警示或隔离的区域或地段，用红色实线标注。 3、将分拨中心操作场地划分为六大区域，分别为：收件区、发件区、中转分拣区、打包操作区、问题件区、办公区。分拨中心可根据自身的实际情况，来划分功能区域以满足操作需要。 4、操作场地内标牌标识要统一制作，要求整齐划一，统一规格；注意及时更换更新，调整相关内容，保证引导信息的准确性。
三、分拨中心操作流程 1、操作流程图例：
2、操作注意事项 快递送货时必须严格按照分拨中心指定区域停车卸货； 货物签收时，检查货物和包装的完好性； 保证货物面单或单据信息完整，收货人、联系方式、地址等信息清晰可见； 交接入库扫 集中分 货物清装车扫描 装车完 打印配载 库管与司 发车配送交 站点签收 线路规 村站分 交接单随车 快递 同城
携带好运单副联与交接单，认真核实，不清楚不接收，交接双方签字； 货物装车时需逐一扫描或人工清单，保证数据的一致性。 四、问题件处理 1、对各类问题件，如地址不详、联系方式有误、面单脱落等快件，要及时联系快递公司处理。24小时内没有回复，做退回处理。 2、对因各种原因造成的留仓件，要做好留仓件登记或扫描，并上传系统详细备注留仓原因。 3、因货物操作过程中导致的货物外包装破损，要及时给予修复或更换。 4、收件站点拒收或退回的快件，应及时安排取回，48小时内退回派件公司。 5、已处理完成的问题件，次日应优先安排配送。
.. '. 部门职能技术部 部门名称：技术部主管岗位：技术总监 上级部门：生产部上级主管：总经理 部门结构：技术总监-技术工程师-技术员-技术部内勤 部门本职： 负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持 部门目标： 以客户的需求为工作目标，即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。 主要职能： 1.负责制定公司管理制度。负责建立和完善产品设计，新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度 2.组织和编制公司技术发展规划，编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作 3.负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定 4.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大 5.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程 6.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理 7.编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容 8.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度 9.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行 10.负责编制公司技术开发计划，抓好管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作 11. 负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。 12.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作 新产品开发 1.1新产品实现的立项策划 1.2新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件 1.3新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约 1.4新产品的实验测试（技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告）1.5新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请） 管理权限： 1、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。 2、对经本岗位审核的各项技术资料、图纸的准确性、准确性负责 3、对本岗位设计的技术文件的正确性、准确性负全责。
早上到件 到件扫描 卸货 分货 派件扫描 业务带上已处 司机、跟车员→ 司机、跟车员 →司机、跟车员→司机、跟车员、业务员→业务员→→业务员 理可以派送问题件 业务出去派件 仓管查看遗留问题件 客服申报 →→→→→→→→→→→→ 业务员→→→→→→→→仓管→→→→→→→→→→客服→→ /处理仓库不能派送问题件 填单、检查快件 装车 →→客服→→→→→→→→→→→→→业务员→→→→→→→→业务员→→→司机、跟车员→ 司机发车到转运中心 下车卸货 装货、 派件单 业务交单 收件单 录单员录单/对账 发件扫描回单 回单员整理、分发回单给业务员 代收货款、收件款、到付款 （财务） 从客户处收回收据 货款登记、 业务报问题件 客服申报问题件 客服处理/回复问题件 业务去财务拿货款 同城到件 到件扫描 派件扫描 业务拿回单 司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车、业务员→业务员 业务出去派件 仓管查看遗留问题件 业务拿可派问题件 业务出去派件 中班到件 到件扫描 卸货 分货 派件扫描 司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车、业务员→业务员 仓管查看遗留问题件 客服处理/回复问题件、接电话 回单员整理回单/回单发件扫描 录单员录单、上传图片、审核数据 业务收件回来 装车 对账人员审核、申报对账问题 财务做货款登记、核销、存钱 司机发车 中心到件 卸货 装货 拿回单、电子商务件 发车 报问题件 客服系统申报问题件 派件单 业务员整理单 交单 收件单 录单员录单/对账 回单 司机带到中心 中心到件 代收、收件、到付款 交款 货款登记、核销（财务） 从客户处收回收据
服务员工作流程及标准 一、点名 1、站队列：9:25（服务站姿5分钟） （站姿要求：女：面部微笑、双眼平视前方，双手交叉右手握左 手虎口处，自然放于小腹处，脚成丁字型或V字型。 男：跨立、双脚分开与肩同宽，双手后背，右手握 左手虎口处，自然放于腰间，抬头、挺胸、收腹） 2、点名（答到声音要清脆响亮） 3、检查仪容仪表 仪容仪表检查标准 1）、头发 A、勤洗发，无异味，干净整齐 B、前不过眉，后不过领、侧不盖耳 C、男士不留鬓角 D、女士扎统一的发髻，不留刘海。 E、不留怪异发型，不染怪异颜色头发。 2）、面部 A、保持面部清洁 B、保持口腔清洁、无异味 C、男士不留胡须 D、女士化淡妆（禁止使用气味浓烈的香水） 3）、手部 A、勤洗手，保持手部卫生 B、指甲不超过指尖 C、女士不涂有色指甲油 D、手套保持干净、无油渍 4）、着装 A、穿戴酒店统一配发的工作装、工作鞋 B、保持工作装干净、平整、无破损 C、保持工作鞋干净、光亮（皮鞋）、无破损 D、男士着深色袜子、女士冬天着深色袜子夏天着肉色丝袜，均需保持干净、无 破损，袜口不许外露 E、工牌统一佩戴于左胸上方，干净无污损。 F、禁止将制服袖子或裤腿卷起 5）、首饰 A、可佩戴腕表，一对耳钉，一条项链（不可太花哨，项链不允许外露） B、已婚员工可佩戴婚戒 C、禁止佩戴其他首饰或装饰品、近视者不可佩戴有色隐形眼睛 6）、姿态
A、坐姿：上身保持垂直，坐于椅子前端2/3处，女士双腿并拢，右手 握住左手手指部分，放置于双腿上，上身微向前倾，男士双腿微分 开、两手放于膝盖上。 B、走姿：上身保持垂直，步幅40-60cm，步伐频率适中，双臂贴近身 体前后自然摆动，靠过道右侧行进 C、蹲姿：下蹲时上身保持垂直，右脚在前全脚着地，左脚在后脚掌着地 脚跟提起，左膝低于右膝，臀部下沉，重心由右腿支撑，双腿并拢 捡拾物品时应以侧身朝向客人 4、领班开例会 5、解散（拍手掌声要一致，声音清脆响亮） 二、打扫早市卫生 1、进入包厢时先把门窗打开→做浮面卫生→桌面→地面→卫生间→ 备餐间【点餐具确认易耗数量、清理备餐间多余的物品（多余物 品上缴到领班）】（卫生做完后打开电视查看网络信号是否通畅） 2、自检完卫生之后→通知领班检查卫生（按照责任包厢卫生检查标 准检查卫生）→整改卫生 责任包厢卫生检查标准 1、台面卫生 （1）转盘保持干净无油渍、无水迹、无指纹 （2）餐具排放规范、无油渍、无水迹、无异物 （3）台布、台裙、口布无油渍无皱纹 （4）台面杯子保持干净、无油渍、无水渍 2、家私柜卫生 （1）家私柜内餐具按照六常标贴规范摆放整齐，里高外低。烟灰缸孔在一条线上，一直朝外。 （2）所有玻璃器皿把手一致朝右，抽屉里物品按六常标贴规范摆放整齐。家私柜台面上放两条小毛巾，一干一湿，要清洗干净无异味。水壶表面无油渍、无水迹、无灰尘。 （3）家私柜除个人水杯外不得存放其他任何私人物品 3、环境卫生 （1）窗帘绑带下边缘与窗台同齐，接头朝内 （2）酒水车、壁画、窗台、窗槽、电视机、宝宝椅要擦干净，无灰尘、无油渍、无水迹 4、洗手间卫生 （1）水池，镜面，马桶无水渍，无油渍。马桶盖盖好，梳子柄朝右，齿朝左：（2）壁画，抽纸盒，卷纸盒无油渍，水渍。日用品小托盘保持干燥，护手霜放置托盘左上角，洗手液右上角，喷口朝前 （3）卷纸，抽纸折三角形，平面朝外 5,地面卫生 （1）保持地面无水迹，无油渍，无杂物，不定期修复地板蜡脱落处： （2）桌椅沙发脚，酒水车，周转箱，垃圾桶下面，门口及门后面要特别注意：（3）周转箱，垃圾桶摆放整齐并保持干净：
早上到件 到件扫描卸货 分货派件扫描业务带上已处司机、跟车员→司机、跟车员→司机、跟车员→司机、跟车员、业务员→业务员→→业务员 理可以派送问题件业务出去派件仓管查看遗留问题件客服申报→→→→→→→→→→→→业务员→→→→→→→→仓管→→→→→→→→→→客服→→/处理仓库不能派送问题件业务收件回来填单、检查快件装车 →→客服→→→→→→→→→→→→→业务员→→→→→→→→业务员→→→司机、跟车员→ 司机发车到转运中心下车卸货装货、 派件单 业务交单收件单录单员录单/对账 发件扫描回单回单员整理、分发回单给业务员 司机、跟车员业务交款代收货款、收件款、到付款 （财务）从客户处收回收据货款登记、 业务报问题件客服申报问题件客服处理/回复问题件 业务去财务拿货款同城到件到件扫描派件扫描业务拿回单 司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车、业务员→业务员业务出去派件 仓管查看遗留问题件 业务拿可派问题件 业务出去派件 中班到件到件扫描卸货分货派件扫描
司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车→司机、跟车、业务员→业务员仓管查看遗留问题件 客服处理/回复问题件、接电话 回单员整理回单/回单发件扫描 录单员录单、上传图片、审核数据业务收件回来装车对账人员审核、申报对账问题 财务做货款登记、核销、存钱 司机发车中心到件卸货装货拿回单、电子商务件发车报问题件客服系统申报问题件 派件单 业务员整理单交单收件单录单员录单/对账 回单司机带到中心中心到件 代收、收件、到付款 交款货款登记、核销（财务） 从客户处收回收据 业务员 早上到件卸货/分货拿自己区域快件派件扫描抄单
按远近路线排好出去派件派送不成功的登记好完成派件到客 户处收件打包装/指导客户填单快件装车回公司快件装 交单交款（收派件单、回单、上中班车整理运单、回单、款项、问题件代收，现付，到付款） 交问题件 同城/中班到件卸货/分货拿自己区域快件派件扫描抄单 去财务拿货款 派件前的准备拿回单按远近路线排好出去派件登记问题件拿可派送问题件 完成派件去客户处收件/指导客户填单快件装车完成收件回公司整理快件快件装上晚班车整理运单、回单、款 交单交款（收派件单、回单） 项、问题件晚班发车 交问题件
前厅工作流程: 一、餐前准备 1、准时到岗，参加班前会，接受领班和经理对当餐的工作安排和布置。 2、员工上岗后，做卫生，如提前预订应按要求摆台。 3、清理地面卫生和室内所属物品表面及死角卫生。做到地面无垃圾、无油垢、无水迹，无烟头、无墩布毛。每餐清扫一遍。 4、检查桌面有无油污及破损，餐具有无破损、水迹、油迹、污迹，保持台面干净整齐。 5、由领班领用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，并摆放整齐。 6、定点立岗站位，准备迎客。 二、迎客 7、当迎宾员将顾客领到该区域中时，服务员应微笑点头问好。 8、拉椅让座，根据顾客人数添减餐具，递上菜单，示意顾客稍后，迅速倒水，示意顾客用水。征求顾客是否点菜（如点菜当好顾客参谋，如不点菜示意顾客有事召唤。） 三、点菜 9、递菜单，请顾客阅览，同时介绍本店的特色菜、新推菜及酒水饮料（看人下菜单）。 10、在记录顾客所点菜品、酒水时，桌号、用餐人数、唱付核对下单。 11、顾客点菜完毕，需重复一次报给顾客听，以确认顾客所点菜品，然后示意顾客稍后菜品上桌。 四、下单 12、核对单据与预结联是否一致。如有问题迅速解决。 五、餐中服务 13、迅速及时将顾客所点酒水饮料送上餐桌，征求顾客意见，启瓶倒入杯中。 14、巡视自已所管区域顾客的用餐情况，及时补充顾客所需，整理台面，上菜报清菜名，划菜核单，征求顾客意见，随时撤下顾客餐桌上的空餐具和用具。菜品上齐后应告知顾客：“你点的菜上齐了，你还需要加添别的吗？ 15、餐中推销，勤斟酒水饮料，巡视餐台，如发现顾客酒水快用完或菜品不够时，应征求顾客是否加添。 16、服务员有事暂时离开工作区域时，一定要向邻区的服务员打招呼寻求帮助。不要长时间离岗，办事完毕
篇一:《学食堂每日工作流程》 学校食堂每日工作流程 篇二:《食堂各岗位职责及工作流程》 食堂各岗位职责及工作流程 食堂一日主要工作流程 一、食堂主管 （一）岗位职责 1、在总务主任领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。 2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。 3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行
《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂主管是食堂安全工作第一责任人。 4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。 7、食堂供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。 8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。
9、指导并监督食堂保管员工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。 11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总务主任审核后，上报公司后勤部审批。 15、完成好总务主任交办的其它工作。 （二）工作流程
教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范 秘书室管考科制 931009 壹、前言 「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。制作流程图的好处有三： （一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。 （二）更换人手时，按图索骥，容易上手。 （三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。 贰、目的 一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，乃参考美国国家标 准协会（American National Standards Institute, ANSI）系统流程图标准 符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符号；及参考道勤企业管理 顾问有限公司「效率会议」标准流程，作为本规范流程作业要项及流程图之范 例。 二、本规范对于流程图绘制方式，采用由上而下结构化程序设计（Top-down Structured Programming）观念，亦即流程图的结构，由循序、选择及重复三 种结构所组成，以制作一个简单、易懂及便于维护、修改的流程图。 三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘制原则。 参、流程图符号 可由计算机的Word 软件中，工具列─插入─图片─快取图案─流程图，选取 各种图示绘制；其中最常用者，有下列八种，说明如下：
肆、流程图结构说明： 一、循序结构（Sequence） （一）图形： （二）意义：处理程序循序进行。 （三）语法：DO 处理程序1 THEN DO 处理程序2 （四）实例：
新产品开发部门工作流程图讲义
2 2020年4月19日 文档仅供参考 新产品开发部门工作流程图 生产管理部部长-任 新产品开发人员建? 八 授 呈 报 阶段性工作总结* 新产品样品开发 新产品开发过程主要方式 新产品开发策略
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现”生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它 对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论0）样（模丹批沪正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作 必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市 场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场 同类产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国 际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、
市场及使用情况； 2020年4月19日
3、广泛收集国内部外有关情报和专刊, 然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析: 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优 势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策: 1、制定产品发展规划: （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产吕发展方向、发展规模, 发展水平和技术改造方向、 赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可 行性分析, 制定企业产品发展规划。 （2）由研究所提出草拟规划, 经厂总师办初步审查由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报厂长批准, 由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质 量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研 究: （1）开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代,
1.0工作流程图 (3) 1.1 一般工作流程图.................................................... (2) 1.2 项目工作流程图.................................................... (2) 2.0工作任务说明.................................................... .. (4) 2.1一般工作任务.................................................... .. (4) 2.2制订实施计划..................................................... . (4) 2.3分配工作任务..................................................... . (4) 2.4用户调
研..................................................... (4) 2.5项目设计和项目开发..................................................... . (5) 2.6项目测试..................................................... (5) 2.7项目管理..................................................... (5)
快递员职位说明书 一、岗位基本信息 快递员：是使用快递专用工具、设备和应用软件系统，从事国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查询、市场开发、疑难快件处理等工作的人员。 二、岗位职责 1) 基本职责： a) 负责区域内取、派件工作，确保客户及时无误收、发货件及货款的及时返回 b) 严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料并及时取回； c) 整理并呈递相关业务单据和资料； 2) 额外职责： a) 扩大本区域取派件业务量，开发客户。 b) 协助做好公司客户关系维护 c) 文明送货、服务周到,为客户提供一站式优质服务; d) 宣传我公司服务理念，打造品牌服务。 三、工作内容 （一）运单填写及称重收费： 1.告知客户阅读运单背书条款，并提醒客户贵重物品建议保价； 2.对运单客户已填好的，对填写内容进行检查；.若客户未填写运单，则指导客户填写或代为客户填写，并让客户在指定的位置签名； 3.到付件必须用到付单填写，如果业务员有到付单的，则直接改写，如果没有，需要到公司里改单的，业务员必须在面单上画上明显到付标志“X”，并注明“到付”字样。 4.对已包装好的快件进行称重，确认支付方和支付方式，并在运单指定的位置注明； 5.将填写好的运单、标识等规范贴在快件的合适位置；将运单客户联留存给客户，并为客户开具票据；对已揽收的快件做信息采集，并上传至系统。 6.将揽收快件在规定的时间内运回处理点，并将运单公司留存联及费用交给相关的工作人员。 （二）快件签收： 1.核查客户或者客户委托人的有效证件； 2.提示客户检查外包装是否完好，对于因外包装破损的快件，应礼貌做好解释工作，并根据公司要求，做拒收或者查验处理； 3.对于到付或者代收货款的快件，向客户收取相关费用，并开具相关票据； 4.派件员在运单上填写自己的工号或姓名，并指导客户在指定的位置签字；采用电子签收的，则请客户在签收设备上签字； 5.客户签收后，有条件的网点的派件员立即使用扫描工具，对快件签收信息进行上传，并妥善放置运单签收联； 6.交接：正常签收的快件，将快件签收回单交给公司相关工作人员，涉及相关费用的，一并上交。