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文件编号：OTCWI-Y-011文件名称：仓库退、补、超领物料作业规范文件版本：
执行部门：各相关部门生效日期：2012.07.05页码/总页：
编定者：审核者：批准者：
一、目的
为了让仓库委外加工收发料流程规定化及特别注意事项，特制定此流程。
二、范围:
各单位均适应之.
三、作业流程:
流程权责单位说明
仓库/车间
1． 车间物料员将车间需退仓的不良半成品、物料、成品开出《退仓单》（注明原《生产领料单》单号，交车间主管审核，经品质部检验注明不良原签名后交仓库收料。2. 收料完成后将该单交仓库输单人员处，由其在K3中红字录入《生产领料》并审核。仓库/PMC/品质 1. 加工商将需退公司的不良半成品、物料、成品开出《退仓单》（需注明委外加工出库单》单号，经加工商制造经理、品质经理注明不良原因并签交仓库收料室。2. 收料室根据加工商开出的《退仓单》在K3中红字录入《委外加工出库单
保存打印不审核交加工商收料员。
3.收料员暂收并签名后将《退仓单》一联交加工商，同时开出来料检验单交
IQC 检验。
4.检验完成后IQC 将来料检验单交收料室，输单员在K3中对该红字 《委外
仓库/品质/采购 1.收料室根据《厂商要求改善书》中已评审确认退货的物料在K3中录入红外购入库单》交发料员退货。2. 对于快递退货的，要求供商签收后传真至本厂，对于现场物料交接需当
收。
车间/加工商/仓库 1.车间或加工商提出需退料后进行补料的，由PMC出发料通知
据红字的《生产领料单》或《委外加工出库单》中相应的物料数量、产品
、单号录入正常的《生产领料单》或《委外加工出库单》交由仓管员备料
后按正常的《生产领料单》或《委外加工出库单》流程操作，但需在备注
明补料字样。
车间/加工商/仓库1． 车间因超出损耗及遗失原因的，由车间开出《超领单》经制造部经理审、PMC 部确认、副总批准后，交至入单室，之后按正常的《生产领料单》
操作，但需在备注栏注明超领字样。2． 加工商因超出损耗及遗失原因的，由加工商开出《超领单》并经加工商
造部经理审核、副总批准、本公司PMC 部确认、副总批准后，交至仓库，
按正常的《委外加工出库单》流程操作，但需在备注栏注明超领字样
变更页码变更项目变更原因
车间退料加工商退料原材料/半成品退料补料超领
***完***
作业指导书(WI)
输单员在K3