工序质量管理的内容: 工序质量管理就是使工序质量保持稳定与逐步提高状态的活动、它的管理项目就是把工艺管理,设备管理,运转操作管理等生产因素进行有效地专业管理,在制造过程与下工序的使用过程中对影响成品,半成品质量的主要控制项目的关键因素进行综合管理、具体内容就是: 1、各工序的工艺作用与要求。2、各工序质量控制项目与要求、控制项目包括主要内在质量,特殊的外观质量与下道工序要求,以及主要技术经济指标(如落棉,回花,断头等),可以根据各种情况的变化,指出当前的重点项目、这样可做到工作有重点,有目标、同时订出分品种的要求,当然也可合理归类,制定切实可行,循序渐进的质量标准要求、再接着要制定检验测试方法,包括取样方法,取样周期,复试追踪办法、3、根据各工序质量管理中需要重点控制的质量特性,关键部位或薄弱环节中的生产因素项目,确定负责人,管理内容与管理方法、4、制定工序质量标准、包括: 工艺质量标准中的工艺上车合格率,重点工艺参数与零部件要求; 设备质量标准:保养一等车率,设备完好率,运转满意率; 运转操作质量标准:单项操作优一级率,全项操作一级率,外观质量,卷装要求与下工序要求;
文明生产与温湿度质量标准、
5 工作质量标准、主要工种工作质量-------运转单项,全项操作测定优级,一级评分要求,操作法执行率,岗位责任制与各工序活动的主要项目;
交接班工作质量;
质量把关工作质量要求;
主要工种工作质量的考核、
6、质量信息的管理、
分质量管理项目制定反馈标准,信息来源,考核对象,反馈周期等、
以上6项中,前三项属于工序质量的分析内容,后三项属于工序质量的控制内容、
车间作业手册
目录
1、运转管理须知(含现场检查、标识、交接班、操作法、操作比武、自检)
2、设备管理须知(工作法、含平洗车周期、交接检查、机配件专件管理、包机管理/动态维修)
3、工艺管理须知(工艺单工艺牌的管理、改台首检、真工艺上车、工艺试验)
4、成本管理须知(电、水、机配件消秏、包装材料、制成率、用棉用纱)
5、安全生产管理须知(安全生产规程、安全生产组织结构)
6、人力资源管理须知(岗位职责、培训、工资、)
7、生产指标管理须知(各工序指标)
工序质量管理的方法
制订了工序质量管理标准化以后,还要加强动态管理、产品,半制品质量部分通过质量管理流程图,掌握质量动态而使其处于受控状态、工序质量与工作质量部分必须建立完整的检查制度,检查项目尽可能落实到各项专业管理检查中的经常性,周期性,自检,专检,互检的检查中去,达到首件制品有检查,中途有检查转工序有检查的要求,严格控制贯彻执行工艺技术标准,重点项目可进行定期或不定期的抽查、在落实初期还可以采取大检查方式、每季度或者说制定的每一周期不定期要检查已纳入经常检查,无检查制度以及需要修改的条文,要求做到项目切要,检查落实,合格率高、其实,很多工厂都有自己的管理制度与方法,而且单瞧这些制度也都不错,但其结果就是有的企业管理就是井井有条,质量稳步提高,管理人员与员工之间上下同心,企业面貌就是朝气蓬勃、而有的企业就是员工怨声载道,干部也就是束手无策,管理就是一盘散沙,这种差距就很大程度上就是管理方法的问题、管理强调有形的压力与无形的压力相结合,活动与管理相结合,不仅仅靠威胁、考核,有形的压力就是指考核、处罚,无形的压力就是指通过各种管理管理、管理方法激励员工不断地改善。对管理人员首先要求有公平公正之心,
这就是作为管理人员想管理好最基本的素质,以制度去约束指导人,而不就是以言语去威胁人,更不就是以关系的远近个人的利益去奖罚人;其次,管理作为一种手段要做到持之以恒,不能一时轰轰烈烈,一时又杳无声息、再一点就就是管理要不断的总结不断地改进,以适应各种形势的变化、让各项管理制度不断潜移默化,形成具有自己独具特色的企业文化,来提高企业的凝聚力与向心力、
尽管理论对实践具有很强的指导意义,但我想还就是少说点好,下面我们就开始各序质量管理的实质内容,这里我们打算分以下几个方面展开讨论、
1、原料的选配管理制度
2、清花工序的质量管理
3、梳棉工序的质量管理
4、并条工序的质量管理
5、精梳工序的质量管理
6、粗纱工序的质量管理
7、细纱工序的质量管理
8、转杯纺工序的质量管理
9、络筒,捻线,摇纱工序的质量管理
把好原料入口关进一步做好原棉收付管理
原棉进仓与投料使用就是用棉管理的第一关,极大影响着用棉定额完成及产成本核算的真实性,由于使用的原料数量之大,地区品种、配棉队伍之多,唛头复杂,
改变配棉成分、转支降级使用情况经常发生,在实际结算用棉量过程中统扯用棉量还算正常,但分支间大盈大亏现象难免发生,因此管理上一定要不断完善其管理办法,重点做好以下几方面的工作:
1.现行的原棉进间再次复秤制度我们认为意义已不大,我们建议在原料进厂上加大对外接收管理力度,由仓储负责接收,物流中心参与,按码单数量、到厂批号、清点并逐包称重,并一一标码,安保部监察。按原料到厂纤检单位检测的回潮、含杂数据,升至准重公定回潮后与原码单数量进行对比并按规定控制盈亏。
2.由于原棉市场资源等诸多原因企业存棉品种、批次、质量、以及数量很难保证生产要求。时常会有原料与本批码单不能同步到厂,车间生产又急需接批使用问题,月结时仓储方只有预估单重计量投给车间而后若调整不及时,难免造成月与月间投入使用量上的不实际,影响着用棉消耗及制成率的波动,鉴于此,仓储每日投入车间的原棉,由清花进棉工结合每日要棉单,按配棉品种、厂批、逐包抄重(到厂检测数量),并按到厂回潮、含杂(同上)升至公定重量,做为本期投入量计算(按要求逐日填写日台帐),此项工作的开展从源头上监控了原棉的准确性也为正确用棉消耗与产成本核算奠定了扎实的基础。
3.结合车间生产实际,建立轮班生产交接班管理制度,例:清花车间当班分配棉品种的上盘数、分品种棉卷生产量、储备量等由各轮班专人记录,正确性要求很高,同时也就是考核轮班混棉正确性的指标之一,此项工作的开展能够从根本上规范用棉消耗,杜绝分品种间大盈大亏现象。
实验室人员岗位责任制
一、熟悉仪器的性能、操作法,并熟练地进行各种９媸匝椤?/SPAN>
1、按规定周期、取样方法、数量取样、试验、计算。
2、在设备维修后、品种翻改后、工艺调整后、设备长时间停台重开后等,进行测试检验。
3、差锭查找试验。
4、断头合格测定。
5、筒子成型、回潮、成包准重的检验与控制。错装混装等检查。
6、并条吸棉、清洁、接头等公司特殊安排的中夜班或周日检查。
7、工艺试验:根据产品与原料情况,通过试验获得最佳工艺参数。
二、试验数据准确、真实、有效。记录详细规范。
三、
制定合理科学的试验周期。尤其针对本企业的生产状况与客户对质量的要求,及时修订试验周期,达到监控生产及时,避免较大质量事故的发生。
四、熟悉并遵守工艺管理制度。执行工艺上机检查。
1、工艺牌更换及时,完整,无误。
2、工艺上机与工艺设计(如速度、隔距、加压、齿轮、器材容器标记等)检查。保全保养平车、检修、改机后,复查有关工艺上机就是否正确。
五、熟悉成品、半成品的各项控制指标,发现指标与试验数据偏差超出范围时,及时通知有关车间与部门处理。
六、质量追踪。
1、当成品或半成品测试指标超标准的,形成突发性纱疵或降等降级的,生产过程出现异常现象时,及时反馈给有关车间、保全、挡车工等,当问题严重时,及时报告生产副总。并采取措施实施追踪,达到封车限度的,及时通知封车。并进行追踪,工作不力、配合不好的,
2、发现条干(尤其就是1/3及以上烟囱)超标时,一定迅速书面通知保全,直至复试合格。特别严重(如全车有相同或基本相同的机械波,或个别眼有)应先关车,后书面通知)保全人员维修,直至复试合格。个别锭有1/3及以上烟囱的,应先把条子、粗纱拉断,并进行追踪,直至合格。
3、棉卷重量超限或米重不匀超限较多、成形不良(大小头、大肚、破洞等)严重的。
4、并眼条差严格控制(末并),直至两眼重量差、台差在±1%以内(超出时,可在机械、操作无误的情况下,采用条子对调进行复试,直至合格,
5、细纱、粗纱断头异常时。
6、对原因不明的,要做交叉排除试验。
七、质量记录与样品保存。
质量记录包括原始记录、统计报表、日报、月报与质量分析等。它们表达了不同形式,共同反映质量体系运行动态与成品质量状态。要求记录完善、规整,报表保送及时。
各种质量记录,包括设计、统计报表、检验、试验、调查、审核结果动,就是证实符合规定要求及质量体系有效运行的重要证据,要求真实有效、清晰完整,并按要求进行保存。
客户保送的样品与数据测试结果,本公司产品开发研制试纺等样品与数据测试结果,要完善保存。
八、质量分析与报告。
对生产过程中的成品、半成品各项数据进行认真细致的分析,分析质量问题的现状,找出设备、操作、原料、环境、工艺等方面存在的问题,提出改进意见。
必要时,将试验中发现的疵品或疵点提供实物,以提高车间发现问题的专业水平。
质量分析每周一次。每周六上午八点例会上书面报送公司领导,并在会议上宣读。
质量月报应在每月25日及时作出并保送有关领导与部门。
日常质量信息的传递,应力求无人为失误,反馈及时迅速。数据真实可靠。
九、齿轮保管:
1、齿轮间齿轮要专人负责保管。
2、工艺变换齿轮要凭工艺单发放。
3、更换后的齿轮必须送交试验室存放。换下的齿轮送还齿轮间时,要进行详细的检查,检查无误后,方可放回货架。
4、机上的工艺齿轮、损坏齿轮更换,手续与改车相同。
5、工艺齿轮必须做到颜色标志明确,齿数书写清晰。当更换齿轮发现标识不清晰时,应拒绝上机使用。
6、工艺齿轮存放应做到帐、卡、物三相符。
7、交接班时,要对工艺齿轮的更换记录与齿轮发放进行核对。
十、仪器用具维护、保养
1、严格按仪器说明书及试验标准方法进行操作,用前检查校正,用后清理归位,关闭电源开关,套好防护罩。
2、试验仪器用具、附件各自保养,保存好,不得丢失,凡非正常损坏或丢失要酌情照价赔偿。
3、非工需要个人不得随意将仪器、用具挪作她用,发现仪器、用具出现故障或失灵及时关闭电源,通知计量检修人员修理,并汇报领导
十一、文明生产
1、格遵守公司及试验室的安全操作制度,安全第一,预防为主。
2、文明操作,检、试验环境整洁卫生,试验室内禁止喧哗、吵闹,同事间团结友爱,相互学习交流业务专长,提高检、试验水平。
十一、劳动纪律。
严格遵守公司及本部门的各项规章制度,遵守劳动纪律。
1、个人有事必须请假,经领导批准方可休假,特殊情况事后要补假,休假后及时销假。
2、需要临时加班工作时,按有关领导安排执行。
3、积极主动参加试验室学习、培训活动,遵守会议制度,不得无故缺席。
4、工作时间不做与工作无关的事情。
5、不迟到、早退、脱岗、串岗。
关于下脚回花的管理规定
1、清花、梳棉滤尘一级尘花,每班清理干净,分别过磅记录。送至回花间存放指定池内。
2、清花的各打手尘棒下的统破籽需分清,过磅记录,送至回花间存放指定池内。
3、清花与梳棉的回卷,并粗与梳棉的回条以及并粗的风箱花,粗纱头,绒板花,梳棉的车肚落花与挂花,扫地花,油污花,分清送至回花间过磅记录,存放在指定(规定)的池内。
4、细纱的风箱花、粗纱头、绒辊花、皮辊花、回丝、吹吸风的风箱花与扫地花、油花分清送至前纺回花间过磅记录,存放在指点的池内。
5、络筒的回花要与扫地花、油污花分清过磅、记录,送至前纺回花间放在指定池内。
6、清花回卷要做到当班本支回用,如果特殊情况用不完,需存放在指定地方,存放整齐。梳棉卷头卷尾回卷要送到回花间打包上盘使用。
7、梳并粗的回条要拉断后送至回花间打包上盘,不准直接上盘。细纱风箱花要送到回花间打包后上盘,不准直接上盘使用。
8、粗纱、细纱的粗纱头,皮辊花、清花的萝卜丝花,各类缠花等需经粗纱头开松机处理打包后上盘,不准直接上盘使用。
9、清花、梳棉的一级尘花,粗纱的绒板花,风箱花,细纱吹吸风的风箱花,空调一级尘袋花,细纱绒辊花,扫地花中拣出的较好的扫地花,集中成包。
10、回丝单独成包;清花、梳棉滤尘的二级过滤滤尘单独成包成袋。湿的扫地花应放在指定的地方凉干后单独成包。
11、细纱与络筒以及细纱管纱,筒子一律不准刀割。细纱风箱花,粗纱头不准混有细纱回丝。
12、各工序各班组应加强管理,前纺回花间加强监督检查,各类回卷,回条,回花,下脚,回丝等分类分别成包,不准混淆。
13、试验室的各类梳棉、卷、条、纱、回丝等分清送到回花间。
14、生产技术处监督检查各类回花、下脚的分支分类分清及其成包、使用、出库等。
中文词条名：工序质量控制点的设置和管理 英文词条名： 1．工序质量控制点的设置原则 （1）重要的和关键性的施工环节和部位。 （2）质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节。 （3）施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节。 （4）质量标准或质量精度要求高的施工内容和项目。 （5）对后续施工或后续工序质量或安全有重要影响的施工工序或部位。 （6）采用新技术、新工艺、新材料施工的部位或环节。 2．工序质量控制点的管理 （1）质量控制措施的设计 选择了控制点，就要针对每个控制点进行控制措施设计。主要步骤和内容如下： ①列出质量控制点明细表； ②设计控制点施工流程图； ③进行工序分析，找出主导因素； ④制定工序质量控制表，对各影响质量特性的主导因素规定出明确的控制范围和控制要求； ⑤编制保证质量的作业指导书； ⑥编制计量网络图，明确标出各控制因素采用什么计量仪器、编号、精度等，以便进行精确计量； ⑦质量控制点审核。可由设计者的上一级领导进行审核。 （2）质量控制点的实施 ①交底。将控制点的“控制措施设计”向操作班组进行认真交底，必须使工人真正了解操作要点。
②质量控制人员在现场进行重点指导、检查、验收。 ③工人按作业指导书认真进行操作，保证每个环节的操作质量。 ④按规定做好检查并认真做好记录，取得第一手数据。 ⑤运用数据统计方法，不断进行分析与改进，直至质量控制点验收合格。 ⑥质量控制点实施中应明确工人、质量控制人员的职责。 3．工序质量控制点设置实例 （1）工序质量控制点设置一览表（表31-33） 工序质量控制点设置表31-33 （2）工序质量控制点的内容、要求（表31-34~表31-36） （一）工序质量控制点的内容要求（基-4）表31-34
某公司质量管理控制程序大全(24个doc)2
北京思优特科技发展有限公司 质量体系程序 Q/SYT.JN CX 1201 检验和试验状态控制程序 北京思优特科技发展有限公司 2006年1月1日发布2006年1月1日实施
北京思优特科技发展有限公司 质量体系程序 检验和试验状态控制程序 Q/SYT.JN CX 1201 共2页第1页1目的 对生产全过程各阶段产品的检验和试验状态进行标识和控制，确保只有合格产品才能转序及交付。 2适用范围 适用于本企业采购产品、半成品和最终产品检验和试验状态的控制。 3职责 质管部是检验和试验状态的归口管理部门。 4工作程序 4.1 标识要求 4.1.1 产品检验和试验状态标识由检验人员实施。 4.1.2，产品检验和试验状态标识的依据是检验和试验结果，标识应清晰、准确、醒目。 4.1.3 检验和试验状态的标识应予以保护，防止因搬运或其它原因而损坏、错混、丢失。 4.1.4 产品在转序、包装、交付前，检验人员应检查、确认产品检验和试验状态标识，只有合格的产品才能转序、包装、交付。 4.1.5 外购件、外协件、半成品、最终产品都要有相应的状态标识。 4.2 标识方法： 盖章、挂牌、置定区域、工作流程卡。 4.3 标识分类：
2006年1月1日发布2006年1月1日实施 Q/SYT.JN CX 1201 共2页第2页合格品、不合格品、待检品、待判定品。 4.4 标识程序 4.4.1 待检产品由生产（或采购）部门存放在作好标识的待检区，等待检验员检验和试验。 4.4.2 检验和试验合格的产品，除要做好检验和试验记录外，还应做“合格品”标识，置于合格区。 4.4.3 检验和试验不合格品，除做好检验和试验记录外，还应做“不合格品”标识，置于不合格区。让步接收的产品，应在其随行文件上加盖“让步接收”印章，并做好记录。 4.4.4 检验和试验结论未定的产品，应做好检验记录，做“待判定品”标识，置于待判定区。 4.5 检验和试验状态标识不清或无标识的产品，应视为状态未定产品，如确已无法查清其状态，应重新进行检验和试验并做相应标识。 4.6 产品发放、转序、交付或入库应正确传递或移植检验和试验状态标识。 5 相关文件 《检验和试验控制程序》 《不合格品控制程序》
第十四章工序控制方法 全面质量管理强调以预防为主，要求在质量的形成过程中，在整个生产过程中，尽量减少出或不出不合格品。这样就需要研究两个问题：一是怎样使生产过程具有不出不合格品的保证能力；二是怎样把保证质量的能力保持下去，一旦这种保证质量的能力不能维持下去，能尽早得到情报，查明原因，采取措施，使这种保证质量的能力继续稳定下来，保持下去，真正做到防患于未然。前一个问题一般叫做工序能力的分析；后一个问题一般叫做工序控制。这两个问题都涉及到控制图。 实行工序质量控制，是生产过程中质量管理的重要任务之一，工序控制可以确保生产过程处于稳定状态，预防次品的发生。工序质量控制的统计方法主要有直方图法和控制图法。直方图法已在第13章介绍过了。 ※本章要求 （1）掌握工序质量的概念和分布特征； （2）掌握工序能力和工序能力指数的概念及区别； （3）掌握工序能力指数的计算方法 （4）熟悉控制图法的概念； （5）掌握计量、计件与计点控制图的类型和具体设计过程； （6）了解控制图的观察分析方法。 ※本章重点
（1）工序质量的分布特征 （2）工序能力指数的概念及计算 （3）控制图的基本概念 （4）计量、计件与计点控制图的具体设计过程 ※本章难点 （1）工序能力指数的计算 （2）计量、计件与计点控制图的设计 §1工序质量控制的基本概念 一、工序质量的概念 工序质量因行业而异。一般来说，对产品可分割的工序，工序质量即为产品质量特性，如尺寸、精度、纯度、强度、额定电流、电压等。对产品不可分割或最终才能形成者，则通常指工艺质量特性，如化工产品、生产装置的温度、压力、浓度和时间等。有时，工序质量也可表现为物耗和效率。 工序质量属制造质量的范畴。质量优劣主要表现为产品或工艺质量特性符合设计规范、工艺标准的程度，既符合性质量。 二、质量的波动与分布 工序质量在各种影响因素的制约下，呈现波动性。工序质量波动包括产品之间的波动，单个产品与目标值之间的波动。质量特性的波动分为正常波
邯郸市邯一建筑工程有限公司项目质量管理体系 编制人： 审核人： 审批人： 邯郸市邯一建筑工程有限公司 时间：年月日
第一章：施工项目质量控制 一、施工项目经理及经理部的质量管理职责 1、施工项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、方针、目标的制订和实施全面负责。 2、制订工程项目质量方针目标、作出承诺，形成文件，并组织全员进行全过程的贯彻执行，质量方针目标应是： 1）、满足使用要求，具有适用性、安全检查性、可靠性 2）符合国家环保、城市规划、安全消防等强制性要求 3）符合公司的质量目标要求 3、对质量目标进行分解，明确其基本要求，控制要点，并要求责任部门和单位制订实施措施，质量管理的重点部位有： 主要分项分部工程、功能性施工项目，关键与特殊工序、现场主要管理工作。 4、定期组织对工程项目质量方针目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责任制挂钩。 5、建立完善实施质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程，促进质量体系有效运转。 6、加强质量成本、材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的协调，重视对质量要素和有关费用的核算、评价、分析，降低质量损失费用。 二、质量体系的组织机构 1、质量体系的主要环节： 1）施工准备
2）材料采购 3）施工生产 4）试验与检验 5）功能试验 6）竣工验收 7）、回访与保修 2、质量体系结构 （1）质量责任和权限 1）明确规定工程项目领导和各级管理人员质量责任 2）明确规定从事各项质量管理活动人员的责任和权限 3）规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施 4）定期、不定期地检查工程质量控制和质量保证情况，并做出客观的评价报告 5）对施工中出现或可能出现的质量偏移、采取积极补救措施 （2）组织机构 见附图 3、成立由生产计划、施工技术、安全、材料、等部门组成的QC质量活动管理小组和由各工种、各班组技术骨干组成的QC质量活动小组。 （三）质量控制程序 1、施工准备工作质量： 1）了解施工项目质量保证协议 2）施工项目质量管理领导小组有关职能部门进行图纸会审
管理评审程序 1目的 通过评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2范围 适用于全公司质量体系的评审。 3职责 3.1 总经理主持管理评审活动，提出评审的重点，批准管理评审报告。 3.2 管理者代表向总经理报告体系运行情况，提出评审建议，负责管理评审计划的实施和组织协调工作，编写管理评审报告，协调落实改进措施中的问题，并对评审后的跟踪活动具体实施管理。 3.3 总经理办公室负责收集并准备管理评审所需资料和控制好评审的输入，整理管理评审报告草案，协助总经理、管理者代表做好管理评审各项工作。 3.4 相关部门（单位）负责人负责准备并提供评审所需的管辖范围内的资料，根据评审通知充分准备质量体系运行及改进的意见和建议；相关部门（单位）负责评审提出涉及本部门（单位）的质量改进措施的实施工作。 4程序 4.1 每年在12月份进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月。当出现下列情况之一时可以追加管理评审频次： a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的 审核时； f) 内部质量审核中发现严重不合格时。 4.2 评审的输入 管理评审涉及质量体系运行的所涉及的当前业绩和改进机会。 a) 审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核，产品质量审核
等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果与顾客沟通的法律等； c) 过程运行情况和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性； e) 以往管理评审跟踪的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外环境变化，如法律、法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性及有效性。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 预定评审前天，总经理办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2 总经理办公室负责根据评审输入要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认，并向参加评审的人员发放《管理评审通知》及本产供次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审的输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5 管理评审的输出 4.5.1 管理评审的输出包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要； c) 资源需求等。 4.5.2 会议结束后，由总经理办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》（应视具体情况明确有关改进要求），经管理者代表审核，
工程质量管理内容及工序 一、质量管理制度 1.质量例会制度 1.1每日生产例会评议 1.2每周质量例会 1.3每月质量检查讲评 每月底由项目质量安全经理组织业主、管理公司、分包商质量及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，之后由劳务单位、分包商写出本月度在施工程质量总结报告交项目各分区质量经理，再由各质量经理汇总，以《月度质量管理情况简报》的形式发至业主、管理公司以及项目经理部有关领导、各部门和各劳务单位、分包商。简报中对质量好的劳务单位、分包商要予以表扬，需整改的部位应明确整改日期，并在下周质量例会逐项检查是否彻底整改。 1.4质量会诊制度 2.材料质量管理制度 2.1施工物资分级管理 2.2施工物资报审制度 2.3施工物资检验制度 二、施工工序质量管理制度 1.1施工人员培训与考核制度 2.施工技术交底制度
建立规范的分级技术质量交底制度。技术负责人对项目责任师和劳务单位及分包商管理人员进行交底，责任师、劳务单位和分包商管理人员对工作队进行交底，工作队对作业人员进行交底。施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底进行施工。 3.工序的检验和试验 工序的检验和试验应符合规定，对查出的质量缺陷工序应按不合格控制程序及时处理。钢筋施工质量检查 混凝土施工质量检查 钢筋尺寸检验 混凝土塌落度检测 三、质量检测设备的控制 设立计量员负责检验、测量、试验设备管理工作，并建立计量器具管理台帐。进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和检定状况列表报项目经理部计量员，接受监督检查。未经检定的检验、测量和试验设备不得使用。 四、三检制和检查验收制度 五、问题追究制度 六、质量 1.1.测量工程 2.钢筋工程 3.模板工程
某机械制造公司质量管理体系文件程序(doc 118页)
莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文件文件编号：TS/LJZ－B4.2.3～B8.5.2－001 版本号：A/0 程序文件 本程序文件适宜于莱州金雁机械制造有限公司 《质量手册》TS/LJZ－A001－001支持性要求受控状态：分发号： 批准： 审核： 编制： 发布日期：2006/11/15实施日期：2006/11/15 莱州金雁机械制造有限公司发布 莱州金雁机械制造有限公司 目录文件编号： TS/LJZ－B000－001 程序文件版本：A/0 过程识别：00 共 2页/第 1页 序号文件名称编号版号页码 过程 识别 过程 所有 － 批准书A/0 04 － 01 文件控制程序TS/LJZ－B4.2.3－001 A/0 05 M1 综合部 02 工程更改控制程序TS/LJZ－B4.2.3.1－001 A/0 11 技检部 03 质量记录控制程序TS/LJZ－B4.2.4－001 A/0 13 综合部 04 方针和目标的制定 与监控 TS/LJZ－B5.3－001 A/0 16 M2 总经理公司组织机构 和职责 TS/LJZ－B5.5.1－001 A/0 19 M3 总经理 04 经营计划控制程序TS/LJZ－B5.4.1－001 A/0 28 M4 综合部07 不良质量成本控制程 序 TS/LJZ－B5.6.1.1－001 A/0 31
06 管理评审控制程序 TS/LJZ －B5.6－001 A/0 33 M5 综合部 27 内部审核控制程序 TS/LJZ －B8.2.2－001 A/0 36 M6 综合部 31 数据分析与使用控 制程序 TS/LJZ －B8.4－001 A/0 40 M7 综合部 32 持续改进控制程序 TS/LJZ －B8.5.1－001 A/0 44 M8 综合部 13 顾客要求控制程序 TS/LJZ －B7.2－001 A/0 48 C1/S1 供销部 05 内外部沟通控制程序 TS/LJZ －B5.5.3－001 A/0 51 S2 综合部 08 人力资源控制程序 TS/LJZ －B6.2－001 A/0 53 S3 综合部 09 生产设备控制程序 TS/LJZ －B6.3－001 A/0 57 S4 制造部 10 工装控制程序 TS/LJZ －B7.5.1.5－001 A/0 63 11 产品安全性控制程序 TS/LJZ －B6.4.1－001 A/0 66 12 产品实现策划控制 程序 TS/LJZ －B7.1－001 A/0 69 C2 技检部
枝江市玛瑙河出口段治理工程2010年度项目第一标段 质 量 管 理 方 案 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 枝江市玛瑙河出口段治理工程2010年度项目第一标段项目部
1 质量目标 质量管理总目标：单元工程和分部工程验收合格率100%，优良率75%，工程外观质量评定优良，工程竣工验收质量合格。 2 质量保证体系 （1）我公司已通过了GB/T19001-2000质量管理体系的认证。按质量体系认证的要求，建立项目质量管理组织机构，明确各部门的职责，确保本工程在质量标准的控制下如期如质完工。 （2）建立健全质量保证体系，建立健全质量管理机构，以项目经理为工程质量第一责任人，对工程质量负终身责任。严格按照质量体系的要求规范施工环节，确保工程质量。详见“质量管理体系框图”、“质量保证体系框图”。 质量管理体系框图
质量保证体系框图
3 质量保证措施 管理措施 （1）制订该工程质保大纲，建立质量管理程序，搞好施工全过程的质量控制、检查和监督。 （2）实行全面质量管理，成立QC小组，运用PDCA循环，抓好关键部位、关键工序的质量管理。 技术措施 （1）配备高素的各工序质检人员、施工人员、测量人员。 （2）编制适用可行的施工组织设计方案，便于施工操作，指导施工。 （3）搞好新工艺、新技术、新材料、新设备的推广应用。 （4）组织专业化、机械化的施工班组进行施工。 制度措施 （1）按规范和规程要求，结合实际，制订各项质量管理制度和管理办法。 （2）制订图纸审核，方案审批，技术交底制度。没有审核的图不能交付施工，没有批准的方案不得实施。 （3）制订“三级质量检查”制度。 （4）制订质量评定考核制度。 设置质量控制点 为加强质量控制，对下列情形者，设置质量控制点，确保工程质量： （1）关键部位； （2）工艺有特殊要求或对工程质量有影响的过程； （3）易出现质量通病的单元工程； （4）施工中采用的新工艺、新技术、新材料的施工过程或部位。 过程控制措施 （1）在工地建立由项目专职质检员→施工队伍质检员→班组质检员的三级质量管理网络，自检合格后交监理验收。在施工的全过程中，将质量意识教育、
施工质量管理控制程序 1目的 对施工过程中影响工程质量因素进行控制,确保施工质量和向业主提供 优质服务,最大限度地满足业主的要求。 2 适用范围 适用于本公司所有在建工程施工过程的控制,包括土建、水、电、通风空调、装饰、金属结构工程的施工过程和服务控制。 3 职责 3.1 安全科负责施工过程的质量控制、并对污染防治、安全文明生产的监 督管理,负责施工技术规范、规程、标准及文件的监督执行；负责计量器具的 校准、检定管理。负责施工过程的安全文明施工和环境的控制与监督。负责材 料和机械设备的采购和调配。负责劳务供方及时的评价与选择。 3.2人力资源部负责人员的培训管理及有效性评价。 3.3项目部负责施工过程中质量、安全、环境的控制、实施并做好记录。 4 工作要求 4.1 施工准备 4.1.1 工程中标签订工程合同后,由经营科领回合同规定数量的图纸,并负责将图纸和有关规范、规程、标准图集发放到工程技术科及有关人员。 4.1.2 工程科、技术科会同相关部门和项目部进行审图并组织进行图纸会审,一般工程由工程技术科、项目部有关人员、业主、监理、设计相关人员参加,重要工程还公司总工程师参加,具体按照技术管理相关制度执行。 4.1.3 重要工程施工组织设计、施工方案由技术科和项目部共同编制,总工程师审批。一般工程施工组织设计、施工方案由项目部编制,技术科审批。 4.1.4 工程开工前项目部按照施工组织设计和施工方案的具体要求及有关文件组织三通一平（水通、电通、道路通、施工场地平整）、临时设施及劳动力、机械设备、材料。 4.1.5 施工准备全部完毕,项目部填写工程开工报告,报工程技术科审批。
第十四章过程控制方法 实行工序质量控制，是生产过程中质量管理的重要任务之一，工序控制可以确保生产过程处于稳定状态，预防次品的发生。工序质量控制的统计方法主要有直方图法和控制图法。直方图法已在第13章介绍过了。 ※本章要求 （1）掌握工序质量的概念和分布特征； （2）掌握工序能力和工序能力指数的概念及区别； （3）掌握工序能力指数的计算方法 （4）熟悉控制图法的概念； （5）掌握计量、计件与计点控制图的类型和具体设计过程； （6）了解控制图的观察分析方法。 ※本章重点 （1）工序质量的分布特征 （2）工序能力指数的概念及计算 （3）控制图的基本概念 （4）计量、计件与计点控制图的具体设计过程 ※本章难点 （1）工序能力指数的计算 （2）计量、计件与计点控制图的设计 §1工序质量控制的基本概念 一、工序质量的概念 工序质量因行业而异。一般来说，对产品可分割的工序，工序质量即为产品质量特性，如尺寸、精度、纯度、强度、额定电流、电压等。对产品不可分割或最终才能形成者，则通常指工艺质量特性，如化工产品、生产装置的温度、压力、浓度和时间等。有时，工序质量也可表现为物耗和效率。 工序质量属制造质量的范畴。质量优劣主要表现为产品或工艺质量特性符合设计规范、工艺标准的程度，既符合性质量。 二、质量的波动与分布 工序质量在各种影响因素的制约下，呈现波动性。工序质量波动包括产品之间的波动，单个产品与目标值之间的波动。质量特性的波动分为正常波动和异
常波动。 正常波动在每个工序中都是经常发生的。引起正常波动的影响因素很多，诸如机器的微小振动，原材料的微小差异等等。正常波动对工序质量的影响较小，在技术上难以测量和消除。工序中的异常波动是由某种特定原因引起的，例如机器磨损、误操作等都可导致异常波动。异常波动对工序质量的影响较大。 生产过程控制系统的目标是当工序出现异常波动时迅速发出信号，使我们能很快查明异常原因并采取行动消除波动。 产品质量虽然是波动的，但正常波动是有一定规律的，即存在一种分布趋势，形成一个分布带，这个分布带的范围反映了产品精度。实践证明，在正常波动下，大量生产过程中产品质量特性波动的趋势大多服从正态分布。因此，正态分布是一个最普遍、最基本的分布规律，它具有集中性、对称性等特点。如下图14-1所示： 图14-1 正态分布的特点正态分布由两个参数决定：均值μ和标准差σ，均值μ是衡量分布的集中趋势，标准差σ是反映数据的离散程度。当均值和标准差确定时，一个正态分布曲线就确定了。正态分布曲线与坐标横轴所围成的面积等于1。可以算出：在μ±σ范围内的面积为68.26%；在μ±2σ范围内的面积为95.45%；在μ±3σ范围内的面积为99.73%。 §2工序能力和工序能力指数 一、工序能力的概念 工序能力是指工序在一定时间，处于控制状态（稳定状态）下的实际加工能力。它是工序固有的能力，或者说它是工序保证质量的能力。 工序能力可用工序质量特性值的波动范围来衡量。若工序质量特性值的标准差为σ，则工序能力B=6σ。由正态分布理论知，P（x∈μ±3σ）=99.73%, 故6σ
工程质量管理 工程生产质量管理总目标 工程合格率100%，一年内无严重质量缺陷，十年内无重大质量事故，售后质量 投诉率小于5%。 第一条材料、设备进场报验时必须附产品合格证、检验证明、产品使用说明书等质保资料； 第二条材料、设备必须符合施工合同中材料、设备清单的要求，装饰材料必须与设计提供的样板相符； 第三条主要结构材料、装饰材料、砼、砂浆必须实行见证取样、试验送检制度； 第四条第一批主要材料进场，地区工程设计中心参加验收； 第五条原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由项目工程（监理）部通知限期退出现场； 第六条砼、砂浆、钢筋焊接必须在施工现场制作试件，项目工程（监理）部管理人员必须旁站监督。 第七条所有分项工程、工序（包括主体结构、装饰、景观、市政管线等）全面施工前，施工单位必须做“施工样板”，经验收合格后，方可大面积施工； 第八条施工样板在施工过程中实行旁站监督，项目工程（监理）部管理人员必须严格按照《集团工艺标准》对施工工艺过程进行验收； 第九条施工样板未经验收或验收不合格，禁止大面积施工； 第十条室内装饰工程大面积施工前，施工单位应在楼层内不同户型做有厅、室、厨房、卫生间的单元施工样板间（交楼标准），通过
施工样板间确定土建与水、电的工艺流程和整体综合标准，认真解决墙面和管线的渗漏现象； 第十一条项目设计代表、项目装饰设计师必须参加施工样板间的验收； 第十二条项目工程（监理）部管理人员必须对施工现场进行巡视，每天不少于两次。发现质量问题必须及时下达《工程质量整改通知单》，要求施工单位限期整改； 第十三条项目工程（监理）部应按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》对有关部位进行旁站监督； 第十四条隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定做好现场签证，严禁事后补签。分项工程的工序如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等必须办理分层隐蔽验收； 第十五条重要的分项、分部工程验收，地区工程设计中心必须参加； 第十六条分项（部）工程未经验收或验收不合格，不允许进入下一道工序施工； 第十七条工程管理部门必须严格执行集团《建筑施工成品保护管理规定》，对违反管理规定的行为及时进行处罚； 第十八条集团工程管理中心对各项目的工程验收情况进行抽查，核定地区、项目工程管理人员的验收资格； 第十九条出现质量问题（事故），各级工程管理部门必须按规定程序上报，隐瞒不报的必须追究有关人员责任； 第二十条工程质量问题（事故）处理完成，必须经工程管理部门验收；
工序质量的分析和控制 工序质量的分析和控制是生产质量职能的基本内容，它包括影响质量制造的6个因素（5m1e）,即人、机、料、法、环、测，使工序质量的波动处于允许的范围内，通过各种恰当的方式（如工序检验）准确判断加工工序质量是否符合规，定的标准，以及是否处于稳定状态；在出现偏离标准的情况下，分析产生的原因，并及时采取纠正措施。工序控制的最终目的是要保证稳定生产合格的产品。 一、工序质量控制的准备 1、零件功能分类在产品制造过程中，为了更好地控制质量，必须有重点地抓住产品或系统中的关键零部件如出口件等，以及零部件的关键工序。这种分清主次，抓住重点的方法，可以起到事半功倍的作用。具体做法是通过单个产品的特性分类，加强设计分析，在分清主次的基础上，明确质量控制重点，保证产品或零部件达到规定的质量水平。同时可以对人员进行计划、工艺、质量等的了解和让他们掌握设计意图，从各项工作上保证各个生产环节的质量。 2、关键工序的确定凡属符合以下1条者应定为关键工序，进行重点控制： （1）、关键、重要零件的关键尺寸、技术要求所形成的工序； （2）、质量不稳定，重复故障多，合格品率低的工序； （3）、对下道工序的质量有重大影响的工序； （4）用户反映意见较多的工序； （5）加工周期长原材料贵重，一旦出现问题损失价值高的工序。 （6）新上岗素质较低的员工所承担的工序； 凡属关键工序，选定后应建立控制点。 二、工序控制的方法 如前所述，影响工序过程质量的因素有人、机、料、法、环、测，即通常所说的5m1e。经验与理论表明，这六个因素对不同的工序及其质量的影响程度有着显著的差别。这里有必要引进有关工序“主导因素”的概念。 “主导因素”是指在众多影响最终质量的因素中，起决定全局或占支配地位的因素。任何加工制造过程都存在这样的因素，而且一种或几种占支配地位的情况到处可见。根据专业技术知识和经验，人们一般可以从各种影响因素中识别出主导因素来。例如铸造上模具、熔炼、型砂起主导作用，加工上除了模具因素外，还有工装、工艺参数（刀具、切削速度等）、员工的操作规范等也起主导作用。我们可以根据实际分析结果建立控制系统。
某公司质量管理控制程序大全(24个doc)24
北京思优特科技发展有限公司 质量体系程序 Q/SYT.JN CX 1401 纠正和预防措施控制程序 北京思优特科技发展有限公司 2006年1月1日发布2006年1月1日实施
北京思优特科技发展有限公司 质量体系程序 纠正和预防措施控制程序 Q/SYT.JN CX 1401 共5页第1页1目的 为消除不合格现存原因和潜在不合格原因进行分析及采取必要的控制，确保类似问题不再发生和防止不合格品的产生。 2适用范围 适用于本企业对产品及质量体系运行过程中采取的纠正和预防措施。 3职责 3.1 质管部是纠正和预防措施的归口管理部门，并负责纠正和预防措施的验证。 3.2 管理者代表负责审批纠正和预防措施计划。 3.3 责任部门负责实施纠正和预防措施。 4工作程序 4.1 采取纠正和预防措施的时机和要求 并不是针对每一个现有的或潜在的不合格都必须采取纠正和预防措施。采取纠正或预防措施的程度取决于问题的风险、大小和性质，以及对产品质量的影响、体系的改进等。即应考虑以最佳成本获得规定产品特性要求和质量体系要求的有效性来决定采取纠正和预防措施。 出现下列情况之一时，应考虑采取纠正和预防措施 a）同一分承制方同一种产品（服务），连续两批（次）严重不 合格； b）过程、产品质量出现重大问题，或超出企业规定值时；
2006年1月1日发布2006年1月1日实施 Q/SYT.JN CX 1401 共5页第2页 c)相关方投诉时； d)内部审核出现不合格时； e)管理评审出现不合格时； f)其它不符合方针、目标（指标）、体系文件要求的情况； 4.2 纠正措施 4.2.1 信息的收集和处理，按《用户质量信息反馈管理制度》和《内部质量信息反馈管理制度》规定执行。 a）来自用户的意见和投诉：由销售部负责收集和处理，并及 时上报 质管部； b）产品不合格报告及不合格品处理结果：由检验人员、不合 格品审 理机构负责上报质管部； c）质量体系审核和管理评审的不合格信息，由质量审核机构 和管理 评审机构提供给质管部； d）质管部负责对上述信息进行处理，并针对符合本程序 4.1 a）、b）、 c）、d）、e）、f）的问题及时组织有关部门和人员进行初步分析，判断责任部门，下达纠正措施任务并填写“纠正措施表”不合格描述栏内。责任部门应在接受任务后二日内制定出纠正措施计划报质管部。 4.2.2 调查与分析 a）责任部门接到纠正措施任务后，应立即组织相关人员对产 生不合
工厂生产过程质量管理考核办法 工厂生产过程质量管理及考核办法 1、目的 对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经厂长办公室研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。 2、适用范围 适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。 3、职责 3.1生产科（车间）是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制. 3.2、质管科负责产品过程的监督。 3.3、供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。 3.4、质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。 3.5、各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。 4、工作程序 4.1、生产科（车间）负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。 4.2、人员控制 4.2.1、生产科（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。 4.2.2、质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。 4.2.2、具体按《人事管理制度》进行。 4.3设备的控制 4.3.1生产科（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。 4.3.2、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。 4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。 4.4、原材料控制 4.4.1供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。 4.4.2、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。 4.4.3、具体以《采购控制程序》和《不合格品控制程序》执行。 4.5、生产操作控制 4.5.1、生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。 4.5.2、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。 4.6、生产环境控制
附件1： 煤业集团有限公司 工程质量管理程序（A版） 第一章总则 第一条为规范煤业集团有限公司（以下简称“煤业”）系统煤矿、港口、火电及煤化工工程质量管理工作，严格实施工程建设过程中的质量验收和监督，按照“安全可靠、指标先进”和“环境优美、工程优质，运行高效”，投产、效益、效率“三达标”的建设要求，全面提升工程整体质量水平，提高投资效益和社会效益，特制订本程序。 第二条本程序适用于煤业全资或控股建设的新建、扩建和改建的煤矿、港口、火电及煤化工工程。其它工程可参照执行。 第三条参与煤业工程建设的各参建单位必须建立健全质量管理体系及相应的质量管理组织、质量管理办法和规定，并确保其有效运行。 第四条本程序依据现行的国家和行业政策、法规、条例，以及中国集团公司（以下简称“集团公司”）和煤业相关的办法、规定等制定。 第二章职责分工 第五条煤业煤炭事业部、物流事业部、煤化工事业部分别是煤矿、港口、火电及煤化工工程建设质量管理的职能部门，对工程建设质量控制管理工作负有全面监督和指导职责。 （一）制订与工程建设有关质量管理制度，组织落实工程建设质量控制和质量对标管理；
（二）组织或参与工程建设质量的检查和监督。参与或按集团公司要求对工程里程碑节点进行质量检查，参加质量监督机构组织的联合监检； （三）组织或按集团公司要求参与工程建设质量管理的重大活动； （四）负责工程建设一般质量事故的内部调查、分析和处理；按照集团公司要求上报工程质量事故（缺陷）报告； （五）组织开展达标投产预检，参与或根据集团公司委托开展工程达标投产复检； （六）负责组织工程建设质量奖项的申报。 第六条建设单位(含项目前期负责单位,下同)是工程建设质量管理的责任主体，对工程建设质量控制和管理负有全面责任。 （一）全面负责工程建设过程的质量管理，做好质量策划及落实工作； （二）负责成立由建设单位主要负责人牵头、参建各方领导组成的项目质量管理委员会（领导小组），下设办公室（可挂靠在建设单位质量管理部门）； （三）负责建立项目质量管理体系，制订项目质量管理办法，明确工程建设质量目标，制订措施并督促各参建单位具体落实； （四）检查各参建单位质量管理体系的建立和运行情况，开展质量对标活动。根据合同对各参建单位的工程质量管理工作进行考核，奖优罚劣，形成竞争机制； （五）按有关规定对重点部位、重点阶段进行检查验收；配合上级部门及质量监督机构组织的工程建设质量检查和监督； （六）负责开展工程建设达标投产全过程管理工作； （七）配合工程建设质量事故的调查、分析，负责落实质量事故（缺陷）的处理措施；按照有关要求上报工程质量事故（缺陷）报告； （八）建设单位应在每年12月10日前将下年度工程质量检查监督计划上报煤业。 第三章过程管理 第七条工程开工前,建设单位应组织设计、施工、监理等参建单位，按
开展工序质量管理步骤 仁制定标准 为了生产符合质量设计和质量规格产品，必须明确所使用物料的标准、设备与工具标准及生产条件的生产方法。 2.进行操作 企业要要在“三定”（定人、定机、定工种）的基础上，实行“三按”（按标准、按图纸、按工艺）生产，严格工艺纪律，对违纪的责任者认真查处，有效的控制操作过程，以确保工序质量。 3.进行检查 3.1检查操作规程的落实情况、操作方法和作业效果.工序质量波动的原因大多与“5M2E”有关，其中，影响较大的应在操作规程中明确其产生条件.在检验操作方法是否正确的同时，还要在工序各处检查质量管理的项目或者管理特性值，以尽早发现导致工序质量异常问题。 3.2什么是“5M2E” 造成产品质量的波动的原因主要有6个因素： a）人（Man/Manpower）: 操作者对质量的认识、技术熟练程度、身体状况等; b）机器（Machine）: 机器设备、工夹具的精度和维护保养状况等： c）材料（Material）：材料的成分、物理性能和化学性能等： d）方法（Method）：这里包括加工工艺、工装选择、操作规程等： e）测量（Measurement）:测量时采取的方法是否标准、正确： f）环境（Environment）工作地的温度、湿度、照明和清洁条件等； 4.实施异常处理 当发现异常时，不仅应对工序或产品进行及早处理，还要调查工序异常原因，并应 考虑到一下四个因素
①选择异常的处理方法应考虑是否继续生产。 ②异常原因何在，如何及时发现并排除异常。 ③队发生异常后生产的产品，如何做好检查、分选、修理等工作。 ④采取哪些措施防止异常的再次出现，制定相关的制度措施。
C质量管理规定质量责任 工作程序 Last revision date: 13 December 2020.
质量管理制度 文件体系的管理规定 制(修)订人：制(修)订日期： 审核人：审核日期： 批准人：批准日期： 执行日期： 分发部门：办公室、质量管理部门、购进部门、储运部门、销售部门 1、目的：制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤消、印制及保管、分发的规定，规范本企业质量管理文件的管理。 2、依据：《药品经营质量管理规范》 3、适用范围：本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于管理文件的管理。 4、责任：质量领导小组对本制度实施负责。 5、内容： 5.1 质量管理文件的分类： 5.1.1 质量管理文件包括法规性文件和见证性文件两类。 5.1.2 法规性文件指用以规定质量管理工作的原则，阐述质量体系的构成，明确有关组织、部门和人员的质量职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件。它包括国家有关药品质量的法律法规、政策方
针、国家法定技术标准，以及企业质量管理制度和质量管理工作程序等规定性文件。 5.1.3 见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实其有效性的文件，如各种质量活动和药品的记录（如图表、报告）等，记载药品购进、储存、运输、销售等各个环节质量活动、质量状况，是质量体系运行情况的证明文件。 5.2 质量管理体系文件的管理 5.2.1 质量管理部门负责编制、审核本公司的质量管理规定性文件以及负责见证性文件的审批。文件制定必须符合下列要求： A、依据国家有关法律、法规及《GSP》要求，使制定的各项管理文件具有合法性。 B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式，使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。 C、制定文件管理程序，对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施控制性管理，并严格按照文件管理程序制定各项管理文件，使各项管理文件在企业内部具有规范性、权威性和约束力。 D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件，不得编制、修改，必须严格执行。 5.2.2 公司质量领导小组负责审定和修订质量管理规定性文件。 5.2.3 公司主要负责人负责质量管理规定性文件的审批与废除。 5.2.4 公司办公室负责质量管理文件的印制、发布和保管。 5.3 各部门指定专人负责与本部门有关的质量管理体系文件信息的收集、整理和归档等工作。
生产工艺纪律及质量检查 管 理 办 法 西部矿业股份有限公司锌业分公司 二O一四年五月二十三日
生产工艺纪律及质量检查管理办法 1 目的： 为了使生产工艺及质量能够严格控制，为生产平稳均衡经济运行及保障提供先决条件，特制定本管理办法。 2 适用范围： 本管理办法适用于锌业分公司所属三大生产车间的管理与考核。 3 职责： 3.1锌业分公司生产技术部负责本管理办法的编制、修订、评审、报批与发放控制并实施和考核。 3.2 锌业分公司生产设备副总负责考核结果处理的审批。 3.3锌业分公司各单位负责按照本管理办法实施内部管理与考核，并负责对锌业分公司考核结果进行确认与对提出问题实施纠正或预防。 4 工艺及质量检查内容、时间、路线、人员组成、程序、标准及考核办法 4.1工艺及质量检查内容包括：工艺技术条件控制参数，工艺设施保养及维护，物料管理，生产计划及指令的执行，质量体系运作及质量控制。 4.2工艺及质量检查时间 4.2.1检查时间分为：年度、季度、每周、日常 4.2.2年度检查为综合性大检查，每年进行一次，即每年6月下旬。 4.2.3季度检查为阶段性专项检查，每季进行一次，即每季最后一月的下旬。
4.2.4每周检查为过程跟踪检查，每周五上午9点。 4.2.5每日检查为日常例行检查，每日进行两次，即日早9点，下午15点。 4.2.6检查时间如发生冲突时，则时间相应顺延。 4.3 工艺及质量检查路线 4.3.1按工艺流程顺序路线：硫酸车间—冶炼车间—氧化锌车间 4.3.2硫酸车间路线：制酸工序（尾气脱硫—转化—干吸—净化）—焙烧工序（收尘—余热锅炉—焙烧炉—皮带廊输送）—原料工序（料场—料仓—成品） 4.3.3冶炼车间路线：制液工序（净化过滤—制液地槽—制液楼面—贮槽、浓槽—浸出渣过滤）—电解工序（电解冷却塔—电解贮槽—电解地槽、槽面（1#、2#）—熔铸工序（熔锌炉—成品—文丘里）—氧化锌浸出（楼面—地槽）—综合回收（湿法—渣场—火法） 4.3.4 氧化锌车间路线：脱硫工序—多膛炉工序（上料—皮带廊（39。埋刮板）—进料—多膛炉—皮带廊—料仓—氧化锌球磨）—挥发窑工序（氧化锌料仓—布袋收尘—表冷收尘—沉降仓—圆盘下料—皮带廊—圆盘上料—窑头） 4.4 工艺及质量检查人员及单位组成 4.4.1年度检查人员及单位组成：生产设备副总、安全环保副总、生产技术部、设备能源部、安环质量部、硫酸车间、冶炼车间、氧化锌车间。4.4.2季度检查人员及单位组成：生产设备副总、生产技术部、安环质量部、硫酸车间、冶炼车间、氧化锌车间。 4.4.3每周检查人员及单位组成：生产技术部、硫酸车间、冶炼车间、氧
质量管理流程 一、质量策划 1、建立质量管理目标 根据公司的质量管理目标，结合本项目的特点将质量管理目标分解到各部门及架子队，并提出控制措施，层层签订目标管理包保责任状。 项目质量管理目标是：全标段杜绝一切质量事故，整体质量全面达到国家及地铁工程质量验收标准，一次合格、全面创优、确保局优和市优、争创国优。 依据是：公司《质量监督管理办法》、《项目管理目标责任书》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》 证据是：项目质量管理目标、包保责任状 2、建立质量保证体系 （1）、成立质量管理领导小组 项目部成立以项目经理为组长、副经理（总工程师、安全总监、现场经理）为副组长、各部门及架子队部门负责人为组员的质量管理领导小组（2）、建立纵向从上到下直接指导，从下到上逐级保证。横向相互支持和督促的质量保证体系。 （3）、明确全员的质量职责 见五电安【2011】104号《质量监督管理办法》第8至12页第19至25条依据是：公司《质量监督管理办法》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》证据：项目标准化管理体系文件 3、进行开工前施工调查 为了掌握工程项目的综合情况，选择正确的施工方法，确定合理的施工部署。由项目经理组织，工程部、安质部、架子队技术负责人、安质人员参加，对施工现场进行综合调查。形成施工调查报告，报告容应包括施工区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、中心料库设置、重难点工程施工方法等。 依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、公司《工程技术管理办法》证据：施工调查报告 4、设计文件审核与复查 （1）项目部审核：由项目总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件