高校毕业生就业见习管理制度
为响应党和国家的号召，加强对高校毕业生的培养，尽快提高其实际工作能力，提升我公司的竞争力，以科学发展观为指导，根据**省人力资源和社会保障厅《**省高校毕业生就业见习工作实施意见》文件和**市高校毕业生就业见习实施方案的相关规定，结合我公司发展实际，特制定本办法。
第一章见习目的
第一条见习是公司为高校毕业生创造“学以致用”的实践基地，是进行知识运用练习，培养高素质人才的实验室。有利于学生走向社会具有工作能力，使其对公司的运作、行业性质、机构设置、企业文化、日常管理和工作环境等基本情况有一个较为全面的了解，通过见习可为其尽快适应社会需求奠定基础。
第二条通过见习使见习高校毕业生对社会的需求情况有大致的了解，便于其尽快地融入社会，让见习高校毕业生具备从事所学专业实际工作能力的初步能力，并能切实地对将来可能从事的工作有必要的心理准备，能够发现实际工作中存在的问题，并能根据所学的专业理论知识提出自己的见解、观点和解决的办法，达到“学以致用”的目的，学习企业工作人员踏踏实实的工作作风，培养见习高校毕业生爱岗敬业的务实精神，有利于见习高校毕业生树立热爱党、热爱祖
国、热爱人民的人生观和价值观。
第二章管理体制和职责分工
第三条为了使见习高校毕业生尽快适应新的环境，各有关部门要通力协作，积极为他们创造良好的学习、生活环境，并妥善解决一些实际问题。
第四条见习高校毕业生见习工作实行人力资源部具体负责，各见习部门协助管理的体制。
第五条人力资源部具体负责接纳录用见习（就业）的学生，为学生提供有关职业道德、工作技能、安全生产和有关规章制度的教育培训，为见习学生指派见习指导教师，安排好学生住宿。学生见习期满后，为见习学生作出考核和见习鉴定，签订劳动合同，转正定岗等；各见习部门负责为学生提供必要的工作条件、卫生设施、劳动保护，并做好具体考勤和实际操作培训工作。
第三章见习期管理细则
第六条见习高校毕业生进入公司后，实行3-6个月的见习期。
第七条见习高校毕业生持本人身份证、毕业证（或学校相关证明）、有关资格证等个人资料到人力资源部登记、签订毕业生见习（就业）协议、办理公司各项相关手续。
第八条公司严格遵守国家劳动法律法规，兑现承诺的各种福
利、待遇。按时发放见习工资，及时解决学生在工作的遇到的各种困难。
第四章待遇及福利
第九条见习期间支付学生XXX元/月（其中大专学历XX元、本科学历XX元），公司提供住宿，见习期满转正后订立正式劳动合同，缴纳社会保险。
第十条为见习期学生办理人身意外伤害保险。
第五章目标及要求
第十一条公司对毕业生进行思想政治方面的培训，帮助见习毕业生培养良好的心理素质和工作态度，树立正确的世界观、人生观和价值观。帮助见习毕业生树立法制观念，增强遵章守纪意识和安全意识。
第十二条对见习期毕业生的要求：
1、严格遵守公司的各项规章制度，做到按时上下班，不迟到、早退和旷工；有事不能到岗，均应履行请假手续。
2、谦虚谨慎、勤学好问，尊重领导，团结同事。
3、不怕苦、不怕累，踏实肯干、任劳任怨，积极完成工作任务。
4、树立远大理想，制定科学的学习和工作计划，从点滴做起，从小事做起，从现在做起，坚持理论学习和实践创新。
第六章考核
第十三条见习考核分阶段考核和综合考核两部分。总见习成绩划分为优秀、良好、及格和不及格四个等级。由人力资源部结合见习部门对见习人员进行考核评定。
第十四条根据最终总评结果，公司根据发展实际，考虑对优秀见习毕业生转正定岗。成绩不合格者，终止其见习合同，予以解聘。
第十五条本制度自**年**月**日起实施。
根据公司发展需要，公司有权修改本办法。将以公告等形式通知见习人员。
结算员岗位工作流 程 1
结算员岗位工作流程 一、编制货款支付计划表 供应商货款结算实行计划审批制度, 每月6日前, 根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制”供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核, 总部结算中心初步审核并经领导签批后, 按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表: 供应商货款支付计划表 填报单位: ××店 金额单位: 万元 2
3 总经理: 财务负责人: 制表人: 二、 供应商货款结算 ( 一) 结算系统操作流程 : ( 二) 结算管理模块操作流程: 门店结算员只负责账期＜30天( 一般为15天、 10天或7天) 的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外( 按入库单据、 勾单结算即为勾对) , 其它经营方式结算单的生成、 审核流程与经销结算单
操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。 1、经销结算单据勾对: 登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对, 如图2-1所示界面: 图2-1 点击查询按钮进入图2-2所示界面, 设置查询条件”状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码, 逻辑选项中, 组合条件选”而且”, 同等条件选”或者”。 图2-2 4
经过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示界面, 根据”经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择, 对需结算的进货单据经过鼠标勾选”√”来选择或取消( 也能够点击选择按钮进行选择, 点击不选按钮进行取消) 。 图2-3 5
选择需结算单据后点击勾对按钮 , 系统提示”单据勾对完成”( 点击 取消按钮对已勾对单据进行取消操作) , 如图2-4所示界面: 图2-4 6
招聘工作标准流程 员工招聘工作标准流程图 第一阶段：确定人员需求阶段 第二阶段：制定招聘计划阶段 第三阶段：人员甄选阶段 第四阶段：招聘评估阶段 员工招聘标准流程相关规定 一、《人员增补申请单》的填写 1、当部门有员工离职、工作量增加等出现空缺岗位需增补人员时，可向人力资源部申请领取《人员增补申请单》； 2、《人员增补申请单》必须认真填写，包括增补原由、增补岗位任职资格条件、增补人员工作内容等，任职资格必须参照《岗位描述》来写。 3、填好后的《人员增补申请单》必须经用人部门主管的签批后上报人力资源部。 4、人力资源部接到部门《人员增补申请单》后，核查各部门人力资源配置情况，检查公司现有人才储备情况，决定是否从内部调动解决人员需求。 5、若内部调动不能满足岗位空缺需求，人力资源部将把公司总的人员补充计划上报总经理，总经理批准后人力资源部进行外部招聘。 二、确定招聘计划阶段 1、招聘计划要依据《岗位描述》确定招聘各岗位的基本资格条件和工作要求，若公司现有的岗位描述不能满足需要，要依据工作需要确定、更新、补充新岗位的《岗位描述》。 2、根据招聘人员的资格条件、工作要求和招聘数量，结合人才市场情况，确定选择什么样的招聘渠道。 （1）大规模招聘多岗位时可通过招聘广告和大型的人才交流会招聘； （2）招聘人员不多且岗位要求不高时，可通过内部发布招聘信息，或参加一般的人才交流会。 （3）招聘高级人才时，可通过网上招聘，或通过猎头公司推荐。 3、人力资源部根据招聘需求，准备以下材料： （1）招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名时需携带的证件、材料以及其他注意事项。
厨房的岗位职责和工作流程 行政总厨的岗位流程 一、目的范围： 规范厨房管理程序，有效控制管理过程，不断提高管理水平，全面满足顾客的需求。 二、管理职责： 1、负责出品部的行政管理和控制工作。 2、对厨房各部门的管理工作进行监督指正。 三、程序要求： 1、工作特性： 1）、管理2）、控制3）、菜品4）、卫生 2、管理要点： 1）、收货、验货2）、加工控制3）、成本控制4）、饮食卫生5）、技术创新3、服务流程：加强员工的团队感，加强后厨、前台的配合与交流 4、验收： 1）、采购的货物、进货的验收由使用部门的负责人和公司派出库管员共同检验、签收。 2）、进货验收时使用部门和库管人员严格按“申请采购单批准的品名、数量、规格、产地、、质量、单价、包装等要求验收”。 5、开档工作： 1）、及时了解当日的预定情况；客人特殊要求、细节等做好各项准备工作及检查。
2）、做好当日的工作计划，了解各厨师主管出勤情况以及厨师的值班安排。 3）、各档口主管对岗位开餐前的进货备料、切配、半成品的质量进行检查。如出现问题要及时处理或上报。 4）、各部门厨师清理好冰柜和食品柜的原料存货，检查存货是否合格，并领出当日所需原料、调料保 证新鲜、齐全、卫生。 5）、各部门厨师开餐前，备好各种工具、用具、器具并认真清洗、消毒。 6、粗加工： 1）、各部门主管成员所需原料用量的加工单总汇到我处，并分别列出加工品种、数量和具体要求。2）、按原材料购回的先后次序；先进先用，后进后用，确保原材料的新鲜度。 3）、蔬菜类加工要求：去老叶、黄叶、根茎保证加工后无虫、无泥沙、无杂草规格一致，同时多冲水保证食品安全。 4）、瓜果蔬菜类的要求：去皮、去瓢、干净、无渣、无壳、无杂物符合烹制要求。 5）、冻品类食物要求用流水浸泡、解冻、去血水、去泥沙、杂物。 6）、干货的浸发要求细致处理提高出成率。 7）、水台厨师应熟练掌握海、陆、空各种动物的宰杀加工技术，最大限度提高出成率。 7、细加工： 1）、厨师根据厨房主管分配的，加工任务清理冰柜中的原料，按用量进行清洗解冻后，沥干进行细加工。 2）、检查品种质量保证符合要求，按菜品的需要加工成半成品。
招聘工作流程
招聘管理工作标准
招聘制度 编号：SRET-HR-01– 01 版本号：01（05-06-2010） 节选公司《人力资源管理制度》第二章“招聘制度” 第一节总则 第一条公司依靠自己的业务和文化，机遇与发展，薪酬和福利，吸引和招揽优秀人才。公司在招聘和录用中，注重人的素质、潜能、品格、学历和经验。 第二节招聘原则 第二条人力行政部统一制定公司的人事招聘、录用制度，供子公司参照执行。 第三条多种渠道、选贤任能、广揽人才；招聘人才首先面向内部，立足于在企业现有员工中发现、使用、培养人才；确定用人标准时，以适用人才为主；公司各部门的员工在性格特征、结构上形成互补。 第三节招聘申请 第四条计划审批 1、每年度末，公司各部门根据业务发展和工作需要，对下一年度的人员需求做出计划，报人力行政部，人力行政部根据公司各部门下一年度发展计划、现有人力资源储备情况及预计人员流动等因素，结合人员需求计划，制定出下一年度人力资源编制计划报总经理批准。 2、经过审批的年度人力资源计划是员工招聘的依据。在年度人力资源计划确定的人员编制范围内，用人部门可根据不同阶段的具体情况，按程序填写“人才需求申请表”。重点落实岗位描述，提出具体的招聘需求，包括需求职位、任职要求、所需人数、基本条件、到位时间等报人力行政部审核。 3、人力行政部在对各部门提出的人员需求做审批时要根据是否在计划范围内、用人部门的业绩状况、用人部门现有人员情况来决定。人力资源主管制定招聘计划、费用预算，填写“招聘计划表”，报总经理审批。 4、经审核通过的招聘需求，作为实施招聘的依据； 5、不包含在年度计划内的人员需求，需经上述同样的报批程序，经批准后执行； 6、为集中岗前培训和降低招聘成本，招聘统一安排进行。 第四节招聘渠道
物流部流程图 V
2、 仓储物流工作流程 入库管理、盘点： 入库准备： 1、 接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、 审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。 清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。 2、 与仓储保管员清理货位。 保证到货清点区的货物及时转移和清理。 按照同一型号，同一规格码放产品。 为大货送达预留好空间。
2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间， 根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货 装箱清单交给仓库保管员。
2、寻膜、托盘等
2、 货物清点： 检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。 核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。 点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。 粘贴标识： 粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单 扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。 承运方确认： 保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。 保管方签字确认2、 3、 2、 保管方、
编制：审核：编制日期：第一次修订：第二次修订： 目录 一、岗位职责：............................................................................................................ - 1 - 二、任职条件................................................................................................................ - 1 - 三、工作目标................................................................................................................ - 2 - 四、工作流程说明........................................................................................................ - 2 - （一）常规性流程及完成标准 ....................................................................................... - 2 -（二）年度工作流程及完成标准 ................................................................................... - 2 -（三）季度工作流程及完成标准 ................................................................................... - 2 -（四）月度工作流程及完成标准 ................................................................................... - 2 -（五）临时工作及异常情况处理 ................................................................................... - 3 -五、本岗位需要学习的公司相关文件及使用表格模板 ............................................ - 3 -
全员岗位责任制 ( 一) 总经理 1、全面负责分公司各项经营管理工作, 制订并组织实施分公司年度经营计划和各项工作计划; 2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度; 3、定期检查和监督领导班子成员分管工作的开展、完成情况; 4、负责日常监督和检查公司各部门各项工作开展和执行情况; 5、严格控制本公司的各项费用支出, 并审核各项用款计划; 6、负责组织召开月度安全生产例会及其它各种会议; 7、推进企业文化建设, 维护企业在当地的良好影响, 树立企业形象; 8、完成董事长交办的其它工作。 ( 二) 副总经理 1、协助总经理制定年度经营目标及工作计划, 并负责具体实施;
2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度; 3、组织分管部门实施工作计划, 并定期检查和监督分管工作的开展、完成情况; 4、负责分管部门日常业务开展过程中的各种报表审核及审批工作; 5、负责分管部门员工的思想教育工作, 确保员工队伍的稳定; 6、完成董事长交办的其它工作。 行政岗位职责 1、坚决执行公司各项规章管理制度及工作流程;
2、负责各项规章管理制度的宣贯工作并监督其执行情况; 3、负责各种文函、传真、信件、报刊的收发、流转、处理工作; 4、负责图书、报刊征订、档案资料的收集、整理和管理工作; 5、负责内刊稿件的收集、整理工作; 6、负责办公设备、网络的维护、管理工作; 7、负责车辆管理工作; 8、负责各类证照的审验、保管工作; 9、负责各类印章的加盖; 10、负责办公用品申购、发放管理工作; 11、负责印刷品的申请、发放管理工作; 12、负责各类会议的组织和后勤保障协调工作; 13、负责各项日常人事招聘管理工作; 14、配合公司各部门工作的开展, 完成领导交办的其它保管工作。
XXXX科技发展有限公司招聘工作流程 2011年6月17日
目录 第一章招聘计划 1、当部门有员工离职、工作量增加等出现空缺岗位需增补人员时，可向人力资源部提出招聘申请，填写《人才需求申报表》，注明需要招聘人员的原因，提出招聘的职位、人数及要求等，并附《岗位说明书》。 2、填好后的《人才需求申报表》必须经用人部门主管的签批后上报人力资源部。 3、人力资源部根据现有人力资源配置及人才储备情况，与各部门充分沟通后提出初步意见，报总经理审核，批准后执行招聘。 4、公司管理层通过年度计划会议制定的人才需求、项目部根据公司项目进展情况提出的人才需求或总经理/副总/总监根据业务进展口头提出的招聘需求，均可立即执行招聘。 第二章招聘原则和招聘方式 1、招聘原则：公平竞争、择优录用。
2、招聘方式：分为外聘和内聘。 外聘：内部员工推荐、面向社会登报招聘、到学校招聘、参加人才交流会、现场招聘会、委托专业猎头公司及行业协会、、与专业培训机构合作等形式。 内聘：公司内部员工都可以根据所需岗位要求并结合自身能力参与竞聘，但需要参与公司组织的面试和考核； 第三章招聘准备 1、招聘计划要依据《岗位说明书》确定招聘各岗位的基本资格条件和工作要求，若公司现有的岗位描述不能满足需要，要依据工作需要确定、更新、补充新岗位的《岗位说明书》。 2、根据招聘人员的资格条件、工作要求和招聘数量，结合人才市场情况，确定选择什么样的招聘渠道。 (1)大规模招聘多岗位时可通过招聘广告和大型的人才交流会招聘； (2)招聘人员不多且岗位要求不高时，可通过网络发布招聘信息，或参加一般的人才交流会。 (3)招聘高级人才时，可通过网上招聘，或通过猎头公司推荐。 3、人力资源部根据招聘需求，准备以下材料： (1)招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名时需携带的证件、材料以及其他注意事项。 (2)公司宣传资料。 (3)《求职申请表》、《复试、笔试通知单》、《面试评价表》、《致谢函》、面试准备的问题及笔试试卷等。 第四章人员甄选 1、收集应聘资料，进行初试 (1)收到应聘者资料或主动搜索求职者简历进行筛选时，招聘人员须严格按招聘标准和要求把好第一关，筛选应聘资料时一般从文化程度、性别、年龄、工作经验、容貌气质等方面综合比较。 (2)符合基本条件者可参加初试，不符合者直接淘汰。 （3）应聘人员应如实填写《求职申请表》，并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及1寸照片1张。
工业企业各部门业务流程梳理图
目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9)
1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20)
4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)
岗位职责和工作流 程
副总经理岗位职责 直接上级: 总经理 直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。
系统登录窗口流程图如图4.1所示。 图4.1 登录窗口流程图 用户进入系统后，系统会自动根据其用户编号判断其用户等级，从而为不同用户显示不同的功能列表，流程图如图4.3所示[6]。
图4.3 用户身份判断 病人来医院就诊首先应进行挂号，挂号模块流程如图4.5所示。
图4.5 挂号窗口流程图 当日挂号流量统计窗口如图4.7所示[8]。 本医院管理信息系统中的人事管理模块、药品入库管理模块和用户管理模块均包含了添加、修改、删除等功能，就不一一演示，以下以药品入库管理模块为例来实现这些功能。
药品添加窗口：点击库存药品信息窗口下方“添加”链接则可转入药品添加页面，其流程图如图 4.8所示。 是 图4.8 药品添加流程图 药品修改窗口：点击库存药品信息列表右侧“修改”功能链接则可转入对应药品的修改页面，显示药品信息，管理员即可修改相应药品信息，其功能流程如图4.10所示。
否 是 图4.10 修改药品流程图 药品删除窗口：如果某些药品信息已经失去存在的意义，管理员可以将这些无用的药品记录删除。在库存药品信息列表页面中，单击要删除记录右侧“删除”功能链接则系统弹出对话框确认是否删除对应记录，点击“确定”则显示删除成功对话框，系统将从数据库中删除该条记录，如点击“取消”则取消删除，其功能流程如图4.12所示。
否 是 图4.12 药品删除流程图 在人事管理模块中还包含有查询与统计功能，查询功能流程如图4.14所示。 图4.14 查询功能流程图 人事管理模块还包括了统计功能，界面同查询功能，统计为单条件统计，目前包括三种，点击相应链接，系统将根据条件统计数据并列表显示，统计功能流程图如4.17所示。
2.0招聘工作流程 1 招聘目标 1.1通过系统化的招聘管理保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合格、优秀的人才。 1.2招聘流程规定人员需求的申请、招聘渠道的评估、面试程序及录用程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。 2 招聘原则 2.1公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升。其次再考虑面向社会公开招聘。 2.2所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。 3 招聘政策和工作流程 3.1招聘政策 招聘工作应根据每年人力资源管理计划进行。如属计划外招聘应提出招聘理由，经公司总经理审批后方可进行。 3.2招聘程序 3.2.1招聘需求申请和批准步骤 （1）各部门和各分支机构根据年度工作发展状况，核查本部门各职位，于每年年底根据公司下一年度的整体业务计划，拟定人力资源需求计划，报公司人力资源部。 （2）人力资源部根据公司年度发展计划、编制情况及各部门和分支机构的人力资源需求计划，制定公司的年度招聘计划。 （3）各部门和分支机构根据实际业务需求，提出正式的员工需求申请。填写招聘申请表，详列拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历要求，并报人力资源部审核。
（4）招聘申请审批权限 A、在人员编制预算计划内的公司经理、分支机构主管人员的招聘申请由行政副总经理批准； B、公司一般员工、临时用工、实习学生的招聘申请由各分管副总经理批准。 C、计划外招聘申请报公司总经理批准后方可执行。 （5）人力资源部根据招聘计划执行情况，每月同有关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。 3.2.2招聘费用 招聘费用是指为达成年度招聘计划或专项招聘计划，在招聘过程中支付的直接费用。人力资源部应根据年度或专项招聘计划，对照以往实际费用支出情况，拟订合理的招聘费用预算，经有关部门审核，报行政副总经理批准执行。 3.2.3招聘周期 招聘周期指从人力资源部收到《招聘申请表》起，到拟来人员确认到岗的周期。通用型人力资源职位的招聘周期一般不超过4周。有特别要求的职位，将视实际情况经用人部门与人力资源部协商后，适当延长或缩短招聘周期。 3.2.4招聘步骤 （1）材料收集渠道： 内部的调整、推荐 人才中介机构、猎头公司的推荐 参加招聘会 报纸杂志刊登招聘广告 网络信息发布与查询 用人部门可会同人力资源部根据职位情况选择招聘渠道。如需刊登报纸广告，应先由公司人力资源部草拟，报公司领导批准后，再行刊登。 （2）人力资源部对应聘资料进行收集、分类、归档，按照所需岗位的职位描述做初步筛选。 （3）拟选人员一般需经过三次面谈和二次测试。 面谈层次及步骤如下：
沐浴部日常工作服务流程 一、上岗前 1、准备上班（先打卡） （1）、全体员工必须提前换好工作服（点名前） （2）、自我检查仪容仪表，女员工以化好淡妆为准 (3) 、带好笔记本，油笔，打火机等辅助服务的用具 2、班前例会 (1)点名（认真按照考勤制度去做）； (2)认真听取上级领导的工作安排。（认真记录开会要点） (3)有无事情汇报，有的话举手示意。（听取上班奖惩记录） (4)例会结束时整齐喊出企业口号并的击掌三声。 二、接班 （1）、认真检查所负责区域的卫生是否合乎要求，如没有达到标准，可不接岗。（如交接结束后发现卫生没有合格直接处罚当班人） （2）、认真交接好，区域内所用的用具，和所出售的商品，如用具有损坏或丢失应立即上报于部门主管进行调查。 （3）、认真检查所有设备、设施，灯具，是否正常工作，如有损坏通 知主管立即报修。 (4) 、盘点备品，即时补充。（所有客用毛巾，浴服回收放到库房内） （5）、将上一班次未做完工作，仔细了解，认真分工，进行到底。 （6）、把上班所发生的事情和公司下达的新命令人证交接给下一班（对发生的事情下一班要注意并完善工作，对上级和公司的新指令要安排下去）。注：以上几点要点对认真交接，否则后果自负。 三、开始上班 1、鞋部.上班前先清点拖鞋.客鞋的数量，交接客鞋及专用手牌 （1）、按照正确站位姿势战位恭候宾客的到来。 （2）、宾客到来时.鞋部接待员清楚的报出客人的数量，鞋台人员马上拿出相对应的拖鞋并清楚记录发牌的号段及准确人数。 （3）、宾客到来时，接待员要热情有礼貌并鞠躬问候“先生/女士您好、欢迎光临您请这边坐一下换鞋”同时要配上手势。 （4）、鞋部发牌员根据人数把手牌发给接待员，接待员以半跪式为客人服务：“您好请您换一下鞋：并依次将手牌发给客人帮客人代在手腕上，同时促销擦鞋：”“您的皮鞋需要保养一下吗？”擦鞋的价位要向客人说清楚，鞋夹夹在客人的鞋上，交给鞋台里面的人员放到与手牌号相应的鞋柜里。 （5）、接待员用手势指引客人到一更并与一更接待员做好交接并说：“祝您沐浴偷快”。 （6）、平台员要根据发牌员的记录开台，并核对清楚。
费用岗位工作流程 Prepared on 22 November 2020
资金科费用核算岗位工作流程 一、业务流程 1、现金报销 每月5号结完账之后对公司内部人员进行现金报销例如： （1）差旅费报销，首先要报销人员到财务部领取差旅费报销单，背面贴好需要报销的原始票据，报销单正面由报销人员填写出差人、出差事由、部门、出发的日期、地点、到达的日期、地点、使用工具、单据的张数及金额、由部门主 管、主管经理、总会计师、财务部长的签字，根据唐山中厚板材有限公司“差旅费报销办法（试行）”文件执行，经财务人员审核无误后填制现金凭证，再由报销人员签字确认交给出纳领取报销金额，对不符合差旅费报销办法的原始票据一律退回不予报销。（2）对出差需要借款人员，首先到财务部领取“唐山中厚板材有限公司借款凭单”一式二联由借款人填写工作部门、借款人姓名、预计还款日期、借款事由、借款金额大小写、再由部门主管、主管经理、总会计师、财务部长的签字批准后，经财务人员审核无误后第一联做为借款凭单，二联交由借款人留存，最后由报销人员签字确认后交给出纳领取借款金额。（3）业务招待费报销，先审核报销人员带来需报销的原始票据是否是餐饮或服务业定额发票，
是否有收款人盖章、是否有部门主管、主管经理、总会计 师、财务部长签字，满足以上要求后到综合部盖“唐山中厚 板材有限公司招待费管理专用章”后方可报销。其他费用报 销账务处理及要求同上 2、核算管理费用、财务费用、销售费用、其它应收款账目（1）管理费用核算：依据银行出纳提供的已付款单据，审核发票或收据是否有部门主管、主管经理、总会计师、财务部长签字然后根据发票或收据内容选择费用科目，按银行出纳付款单选择付款银行及付款方式，用收款人出示的发票或收据或购货清单及银行出纳提供的付款单作为账务处理依据。（例）办公费----发票、清单、付款凭证 （2）财务费用核算：由银行出纳提供与开户银行办理各项业务单据，按银行回单内容选择费用科目，使用银行回单作为账务处理依据。（例）银行手续费-------银行提供业务收费凭证客户回单联，无办理业务银行“办讫章”或“转讫章”的回单为无效凭证 （3）销售费用核算：依据银行出纳提供的已付款单据，审核发票或收据是否有部门主管、主管经理、总会计师、财务部长签字然后根据发票或收据内容选择费用科目，按银行出纳付款单选择付款银行及付款方式，用收款人出示的发票或收据或购货清单及银行出纳提供的付款单作为账务处理依据。（例）出口船板检验费（德国）----发票、购买外汇申请书（对公）、境外汇款申请
测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等； 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明； 三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图； 四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规范要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书； 五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上； 六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测； 七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度； 八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。
监理部廉政制度 韩水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。 一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规范的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。 五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖范围内从事材料供应、工程分包、劳务等活动。 六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。 九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。 十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，促进反腐倡廉建设取得新成效。
XXXX 置业有限公司 岗位职责 业务工作流程 二0 一三年十月
编制： 目录 前言 公司主导业务流程图 总经理岗位职责 常务副总经理岗位职责 总经理助理岗位职责 总经理秘书岗位职责 行政部工作岗位职责工作业务流程人力资源部工作岗位职责工作业务流程法务部工作岗位职责工作业务流程
财务部工作岗位职责工作业务流程 工程部工作岗位职责工作业务流程 项目指挥部工作岗位职责工作业务流程 前期部工作岗位职责工作业务流程 采供部工作岗位职责工作业务流程 销售部工作岗位职责工作业务流程 招商部工作岗位职责工作业务流程 策划部工作岗位职责工作业务流程 前言 企业健康、有序、高效、和谐的发展，是企业与员工共同追求的目的。要实现此目的，就必须提升企业内在的管理品质，改进管理方法，提高管理技能，营造良好管理机制来促进企业经营效益的增加，实现双赢。建立工作岗位职责与工作业务流程就是为了适应企业发展的需要，以及市场竞争的需要而适时应生的。只有建立了严格的岗位职责，良好的工作流程，执行力才不会成为一句空话，才能保证结果的优秀。确定目标→拟定计划→厘清流程
→明确职责→细分执行→注重结果→分段检查→公平奖惩，是企业管理的主 线和基本方法。尤其是工作流程的建立，是执行力的标准。流程是一种工作 方法，是规范做事的程序，其中每一个环节都有规范，按规范做事才可能提 高效率，并给企业带来竞争力。同时，流程决定了员工做事的程序和步骤， 也厘清了员工的岗位职责和执行标准。对流程的遵守，正是执行力的体现。 按流程执行，我们可以少走一些弯路，减少一些人为的磨擦与冲突。尽管 按流程执行看似烦琐，实际上却保证了我们的工作质量，避免了许多风险。 多做一个动作，多履行一个手续，这些看似多余的行为，在很多时候，恰 恰影响着我们的工作质量，甚至危及我们的生命安全。 企业是个系统，而流程就是维持这个系统正常运转的工具。今天我们将公 司各部门的岗位职责及工作业务流程汇编成册，以期形成公司行之有效的而具 本公司管理特色的工作指南，以此在未来的一段时期内指导公司的经营管理活动， 促进公司的全面发展。 本岗位职责和工作流程的制定、汇编和整理，是由各部门拟定，经公司领导审核、修改、认定、整理和批准等工作程序而编辑成册的。本岗位职责和工作流程的建立和逐步完善，是公司各项管理工作沿着制度化、职责化、程序化、规范化、标准化和科学化的运行轨道稳步前进的重要保障，以满足各部门人员使用和监督的需要，现颁布执行。 希望各部门认真贯彻落实，严格执行，做到尽职尽责，并在实施过程中继续贯彻“来自员工，上下结合；贵在坚持，总结提高；勇于实践，不断完善。”的原则，为企业朝着现代化和规范化方向发展奠定坚实基础，以适应市场经济发展的需要。
招聘工作流程 第一章、招聘的总体原则 一、总则 1、面向社会、公开招聘、择优录用的原则； 2、按照品德、学识、经验、能力、体格、性格等方面综合审核的原则； 3、用人所长、容人所短、人尽其才、鼓励进步的原则； 4、坚持合适的人放到合适的岗位的原则。 二、招聘需求的提出及审批 1、用人部门提出用人需求 各部门根据部门工作需要、人员流动，填写《月度人员需求申请表》，或人力资源部根据公司人力资源发展规划与公司组织架构编制，提出相应的用工需求，明确人员需求的原因、数量、岗位职责、到岗日期等内容。（表格见附件1） 2、人资部审核用人需求。 人资部根据各部门定岗定编情况，审核用人部门提出的用人需求，确认属于定编内、还是定编外需求，签署审核意见。若该人员属于规定编制外人员需求，则需要填写《特殊岗位申请表》，由相关部门负责人审批。（表格见附件2） 3、下属子公司人员需求审批。 集团下属子公司主管领导根据子公司整体人力资源规划、实际工作情况，并向总部人力资源部提交《人员增补申请表》。人力资源部对提交的用人需求，进行审批。（表格见附件3） 4、编外高层人员需求 此类岗位会根据公司发展或业务变动需求，由集团董事长或总裁提出增设岗位编制需求。人力资源部根据需求，对组织架构岗位编制进行补充。按特殊岗位流程进行招聘。
三、招聘准备 1、需求人员岗位职责。 人资部需要对需求人员的岗位职责进行清晰的确定，确认新的岗位职责与原有岗位职责是否有增、减的工作事项；用人部门有义务将新增岗位详细的岗位职责、任职要求等交人力资源部。 2、人员需求的匹配度分析 对需求人员进行三个方面的匹配度分析。 （1）需求人员与工作岗位的匹配度分析。 该匹配度分析即任职资格的确认，从性别、年龄、学历、工作经验、能力、性格特点等界定需要招聘的人员，对需求的人员进行筛选，提高招聘的针对性。 （2）需求人员与公司相关人员的匹配度分析。主要分析是新员工与其上、下级、平级人员之间的协调、合作程度。 （3）应聘人员与企业文化的匹配度分析。分析拟招聘的人员性格特点等是否与公司文化相融合。 第二章：招聘渠道 一、根据招聘岗位确定招聘渠道及实施细则 当前人才市场呈现人员流动性较大的阶段性特征，为了更好的完成人员招聘计划、确保人员及时到岗率，顺利实现人才梯队搭建。人力资源部经过一致分析研究，决定以网络招聘、员工内部推荐（转介绍）、校园招聘会为当前主要招聘手段，以现场招聘、开发免费网站、劳务派遣、校企合作——职介中心为辅助招聘手段，通过以上手段完成周期性招聘任务。 1.网络招聘渠道
招聘工作流程 总体原则： 招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。 招聘流程： 1.提交需求 各部门根据用人需求情况，由部门经理填写《招聘申请表》，报主管经理、总经理批准后，交人力资源部。由人力资源部统一组织招聘。 2．材料准备 人力资源部根据招聘需求，准备以下材料：（1）招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。（2）公司宣传资料。发给通过初试的人员。 3．选择招聘渠道渠道 主要有三种：参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告。4．填写登记表 应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写《应聘人员登记表》。《应聘人员登记表》和应聘人员资料由人力资源部保管。 5．初步筛选 人力资源部对应聘人员资料进行整理、分类，定期交给各主管经理。主管经理根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知》。主管经理将应聘人员资料及《面试通知》送交人力资源部，人力资源部通知面试人员。
6．初试 初试一般由主管经理主持，主管经理也可委托他人主持。人力资源部负责面试场所的布置，在面试前将面试人员资料送交主持人；面试时，人力资源部负责应聘人员的引导工作。主持人在面试前要填写《面试人员测评表》，特别注意填写"测评内容"的具体项目。主持人应将通过面试人员介绍至人力资源部，由人力资源部人员讲解待遇问题、赠送公司宣传资料。面试结束后，主持人将《面试人员测评表》及应聘人员资料交至人力资源部。通过初试并不代表一定被公司录用。 7．复试 通过初试的人员是否需要参加复试，由主管经理决定。一般情况下，非主管经理主持的初试，通过初试的面试者都应参加复试。复试原则上由主管经理主持，一般不得委托他人。复试的程序与初试的程序相同。
材料仓库工作细则 ( 考核内容) 一: 原材料及采购产品进货细则: 1: 原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验, 不合格品退回供应商并严禁入库。 2: 检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数, 原料过磅中必须两人以上监秤。 3: 根据仓库摆放要求入库, 仓库管理员及时填写《入库单》, 入库单中必须有仓库管理员( 两人) 、质检员、供应商的签字才有效, 并附上送货单。 4: 原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识, 标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称, 并注明重量或数量。 5: 仓库管理员及时整理《入库单》, 并输入到电脑中, 以便月底统计及盘点。 二: 外协加工作业细则: 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放, 箱中数量一定严格规定的数量摆放, 不符合要求严禁外出。 1: 仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库, 当天外加工的产品能够不入库, 但必须放在指定的位置。 2: 仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。3: 出库前过磅、或点数。 4: 仓库管理员填写《出库单》, 并有仓库管理员及外协单位人员的
签字。 5: 外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收, 退回外协厂返工。 6: 检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数, 并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大, 拒绝入库。 7: 过磅或点数后仓管填写《入库单》, 《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8: 产品可由统计直接通知车间入库。 三: 辅助材料进货及领用细则: A: 辅助材料进货细则: 1: 仓管根据公司采购人员采购凭据入库, 采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。2: 核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致, 规格、数量、质量是否满足要求, 不符合要求严禁入库。 3: 符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4: 辅助材料入库, 并按照要求摆放, 填写标识卡, 注明当日入库数量及库存数量等信息。 5: 《入库验收单》电脑汇总。 6: 定期盘点库存, 针对常见材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B: 辅助材料领用细则: 1: 仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库, 领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。
财务部岗位职责及工作流程 一、经理岗位职责 （一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规公司财务管理工作； （二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划； （三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时； （四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据； （五）进行税务规划，审核制定公司部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细； （七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规；（八）指导、监督公司部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规； （九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质； （十）定期上交公司所需的各项报表。 （十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好审工作。 （十二）完成上级交办的其他任务。 二、主管岗位职责及工作流程 （一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与