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盘点作业规范

【业务流程】

盘点作业规范

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【盘点流程-盘点规范】 - 1 - 盘点作业规范

一、建立盘点制度:

1、盘点内容:商品、赠品、耗材、包装物、现金、固定资产、低值易耗品盘点。

2、盘点方法:商品盘点是实际库存与计算机库存相核对。

其它盘点是实物盘点与账面盘点相核对。

3、盘点时间:总经理办公会依据公司经营情况,确定盘点日期。

4、盘点组织:由营运总监负责组织,各单位负责实施,总部人员负责指导与监督。

在盘点前一周拟定盘点计划(人员安排、时间),上报总经理批准。

5、盘点种类:年度盘点,一年一次,全部内容,每年的2月底。

年中盘点,半年一次,全部内容,每年的8月底。

月度盘点,每月一次,商品、现金盘点,每月月末指定时间。

二、盘点准备

⏹ 配送中心

1、盘点前7日完成库房整理,卫生清理。

2、盘点前5日完成划分区域,安排
好初点组和复点组,明确责任人。

2、盘点前5日完成划分区域,安排好初点组和复点组,明确责任人。

3、盘点前3日核对商品盘点卡,补打属性卡。

4、盘点前2天,停止配送,停止返厂,门店审核全部单据。

5、盘点前2天,不允许存在货单不符问题,清理全部白条。

6、清理返厂商品,残损商品,并上报批准。

7、盘点前1天,审核的单据全部上交财务部。

8、盘点期间,配送中心继续收货。

⏹ 财务部及门店财务

1、年度盘点及年中盘点,在盘点前一个月进行账机核对,及时调整。

2、及时处理账务,所有商品购进单全部入账,准确统计应付账款。

3、负责统计营业外收入和营业支出。

4、分别整理各门店、各部门的销售单据,应收账款。

5、盘点前3天列出固定资产和低值易耗品目录,进行定位登记,标注使用单位、使用人、

所在地。

⏹ 信息中心

1、年度盘点及年中盘点,在盘点前一个月进行机账核对,及时调整。

2、根据盘点日期提前一天设置盘点日。

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