项目名称建设单位监理单位检查日期
序号检查项目评分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1总监理工程师资格
及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求，人员到位，
得10分
总监理工程师资格不符合相应要求，或不到位，
扣10分
10
2项目监理机构的人
员资格、配备及到
位情况
人员资格符合要求、配备合理、到位，得10分
人员资格不符合要求或配备不到位，扣10分
10
3监理规划、实施细
则的编制审批内容
的执行情况（重点
强制性标准）
冬期施工项目监理细则按规定编制、审批，并
严格执行，得10分
按规定编制、审批，执行不严格，扣5分
未按规定编制、审批，扣10分
10
4对材料、构配件、
设备投入使用或安
装前进行审查情况
认真进行审查，得10分
不认真进行审查，扣5分
未进行审查，扣10分
10
5对分包单位的资质
进行审查情况
严格进行审查，得10分
不严格进行审查，扣5分
未进行审查，扣10分
10
6见证取样制度的实
施情况
严格实施见证取样制度，得10分
不严格实施见证取样制度，扣10分10
7对重点部位、关键
工序实施旁站监理
的情况
严格按规定实施旁站监理，得10分
不严格到位实施旁站监理，扣10分
10
8检验批、分项、分
部（子分部）工程
质量验收情况
严格按要求验收，得10分
不严格按要求验收，扣10分
10
9
质量问题通知单签
发及质量问题整改
结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改
结果的复查及时，资料齐全，得10分
质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改
结果的复查资料不全，扣10分
10 1
0监理工地例会及监
理资料情况
监理工地例会不规范，扣5分；
监理资料整理混乱的，扣5分。
10
100注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。
、
管
路
敷
设
技
术
通
过
管
线
敷
设
技
术
，
不
仅
可
以
解
决
吊
顶
层
配
置
不
规
范
问
题
，
而
且
可
保
障
各
类
管
路
习
题
到
位
。
在
管
路
敷
设
过
程
中
，
要
加
强
看
护
关
于
管
路
高
中
资
料
试
卷
连
接
管
口
处
理
高
中
资
料
试
卷
弯
扁
度
固
定
盒
位
置
保
护
层
防
腐
跨
接
地
线
弯
曲
半
径
标
高
等
，
要
求
技
术
交
底
。
管
线
敷
设
技
术
中
包
含
线
槽
、
管
架
等
多
项
方
式
，
为
解
决
高
中
语
文
电
气
课
件
中
管
壁
薄
、
接
口
不
严
等
问
题
，
合
理
利
用
管
线
敷
设
技
术
。
线
缆
敷
设
原
则
：
在
分
线
盒
处
，
当
不
同
电
压
回
路
交
叉
时
，
应
采
用
金
属
隔
板
进
行
隔
开
处
理
；
同
一
线
槽
内
，
强
电
回
路
须
同
时
切
断
习
题
电
源
，
线
缆
敷
设
完
毕
，
要
进
行
检
查
和
检
测
处
理
。
、
电
气
课
件
中
调
试
对
全
部
高
中
资
料
试
卷
电
气
设
备
，
在
安
装
过
程
中
以
及
安
装
结
束
后
进
行
高
中
资
料
试
卷
调
整
试
验
；
通
电
检
查
所
有
设
备
高
中
资
料
试
卷
相
互
作
用
与
相
互
关
系
，
根
据
生
产
工
艺
高
中
资
料
试
卷
要
求
，
对
电
气
设
备
进
行
空
载
与
带
负
荷
下
高
中
资
料
试
卷
调
控
试
验
；
对
设
备
进
行
调
整
使
其
在
正
常
工
况
下
与
过
度
工
作
下
都
可
以
正
常
工
作
；
对
于
继
电
保
护
进
行
整
核
对
定
值
，
审
核
与
校
对
图
纸
，
编
写
复
杂
设
备
与
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
方
案
，
编
写
重
要
设
备
高
中
资
料
试
卷
试
验
方
案
以
及
系
统
启
动
方
案
；
对
整
套
启
动
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
电
气
设
备
进
行
调
试
工
作
并
且
进
行
过
关
运
行
高
中
资
料
试
卷
技
术
指
导
。
对
于
调
试
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
技
术
问
题
，
作
为
调
试
人
员
，
需
要
在
事
前
掌
握
图
纸
资
料
、
设
备
制
造
厂
家
出
具
高
中
资
料
试
卷
试
验
报
告
与
相
关
技
术
资
料
，
并
且
了
解
现
场
设
备
高
中
资
料
试
卷
布
置
情
况
与
有
关
高
中
资
料
试
卷
电
气
系
统
接
线
等
情
况
，
然
后
根
据
规
范
与
规
程
规
定
，
制
定
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
方
案
。
、
电
气
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
技
术
电
力
保
护
装
置
调
试
技
术
，
电
力
保
护
高
中
资
料
试
卷
配
置
技
术
是
指
机
组
在
进
行
继
电
保
护
高
中
资
料
试
卷
总
体
配
置
时
，
需
要
在
最
大
限
度
内
来
确
保
机
组
高
中
资
料
试
卷
安
全
，
并
且
尽
可
能
地
缩
小
故
障
高
中
资
料
试
卷
破
坏
范
围
，
或
者
对
某
些
异
常
高
中
资
料
试
卷
工
况
进
行
自
动
处
理
，
尤
其
要
避
免
错
误
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
动
作
，
并
且
拒
绝
动
作
，
来
避
免
不
必
要
高
中
资
料
试
卷
突
然
停
机
。
因
此
，
电
力
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
调
试
技
术
，
要
求
电
力
保
护
装
置
做
到
准
确
灵
活
。
对
于
差
动
保
护
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
技
术
是
指
发
电
机
一
变
压
器
组
在
发
生
内
部
故
障
时
，
需
要
进
行
外
部
电
源
高
中
资
料
试
卷
切
除
从
而
采
用
高
中
资
料
试
卷
主
要
保
护
装
置
。
项目名称建设单位监理单位检查日期
序号检查项目评分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1是否将安全生产管理内容纳入监理规划；符合，得10分
不符合，扣10分
10
2在监理规划和监理细则中是否制定对施工单位安全
技术措施进行检查的程序和规定。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
3是否审查并确认施工企业资质和安全生产许可证、
三类人员及特种作业人员考核合格证和操作资格的
有效性。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
4是否审核了施工企业安全生产保证体系、安全生产
责任制、安全规章制度和安全监管机构建立及人员
配备情况，体系、制度、机构是否完备和有效。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
5是否审核了施工企业应急救援预案和安全防护措施
费使用计划。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
6对施工现场安全防护是否符合投标时承诺和《建筑
施工现场环境与卫生标准》要求情况。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
7是否复查了施工单位施工机械和各种设施的安全许
可验收手续。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
8经审查的施工组织设计中，安全技术措施或专项施
工方案是否符合工程建设强制性标准。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
9是否定期巡视检查危险性较大的工程作业并做了巡
视记录。
符合，得10分
不符合，扣10分
10
10安全问题和事故隐患处理情况。符合，得10分
不符合，扣10分
10
100
注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。、管路敷设技术通过管线敷设技术，不仅可以解决吊顶层配置不规范问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
附3：施工单位质量管理检查评分表工程名称建设单位
施工单位检查日期
序号检查项目扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1质量行为1、施工现场未建立质量管理责任制度，未按照管理制度执行的，
扣10分；
2、施工现场专业人员配置不合理，项目经理及管理人员与中标
通知书不一致的，扣10分；
3、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的，扣
10分；
4、发生重大设计变更未经审图机构审查的，扣10分；
5、工程发生质量事故或存在结构质量隐患的，扣10分；
6、存在违法分包、转包，允许他人挂靠等情况，扣10分。
10
2实体
质量
1、施工单位未按照设计图纸施工或者擅自修改图纸的，扣10
分；
2、施工单位违反工程建设强制性标准的，扣10分；
3、施工单位降低工程质量的，施工质量低劣的，扣10分；
4、成品保护较差的，扣5分。
10
3报验及条
件验收
1、未履行第一检验批（样板）或施工前条件报验制度，即进入
下道工序施工的，扣10分；
2、施工前条件不符合要求，同意验收的，扣10分；
3、第一检验批（样板）存在质量问题，施工、监理填写合格意
见的，扣10分。
10
4专项方案
评审、审
批及技术
交底
1、专业性较强的项目，未单独编制专项施工方案，扣10分；
2、专项施工方案未经专家评审的，扣10分；
3、专项方案未按照评审意见修改，审批的，扣10分；
4、专项施工方案审批签字不符合要求的，扣4分；
5、未按照专项施工方案施工的，扣8分；
6、无专项施工方案技术交底的，扣10分；
7、交底不全、交底程序不符合要求的，扣5分；
8、未制定冬季施工方案的，扣10分。
10
5原材料检
验及复试
1、未按照要求对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等
进行检验的，扣10分；
2、在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件
和设备的，扣10分；
3、监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建
筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，扣10分；
4、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，
扣10分；
5、未履行见证取样制度的，扣8分。
10
、
管
路
敷
设
技
术
通
过
管
线
敷
设
技
术
，
不
仅
可
以
解
决
吊
顶
层
配
置
不
规
范
问
题
，
而
且
可
保
障
各
类
管
路
习
题
到
位
。
在
管
路
敷
设
过
程
中
，
要
加
强
看
护
关
于
管
路
高
中
资
料
试
卷
连
接
管
口
处
理
高
中
资
料
试
卷
弯
扁
度
固
定
盒
位
置
保
护
层
防
腐
跨
接
地
线
弯
曲
半
径
标
高
等
，
要
求
技
术
交
底
。
管
线
敷
设
技
术
中
包
含
线
槽
、
管
架
等
多
项
方
式
，
为
解
决
高
中
语
文
电
气
课
件
中
管
壁
薄
、
接
口
不
严
等
问
题
，
合
理
利
用
管
线
敷
设
技
术
。
线
缆
敷
设
原
则
：
在
分
线
盒
处
，
当
不
同
电
压
回
路
交
叉
时
，
应
采
用
金
属
隔
板
进
行
隔
开
处
理
；
同
一
线
槽
内
，
强
电
回
路
须
同
时
切
断
习
题
电
源
，
线
缆
敷
设
完
毕
，
要
进
行
检
查
和
检
测
处
理
。
、
电
气
课
件
中
调
试
对
全
部
高
中
资
料
试
卷
电
气
设
备
，
在
安
装
过
程
中
以
及
安
装
结
束
后
进
行
高
中
资
料
试
卷
调
整
试
验
；
通
电
检
查
所
有
设
备
高
中
资
料
试
卷
相
互
作
用
与
相
互
关
系
，
根
据
生
产
工
艺
高
中
资
料
试
卷
要
求
，
对
电
气
设
备
进
行
空
载
与
带
负
荷
下
高
中
资
料
试
卷
调
控
试
验
；
对
设
备
进
行
调
整
使
其
在
正
常
工
况
下
与
过
度
工
作
下
都
可
以
正
常
工
作
；
对
于
继
电
保
护
进
行
整
核
对
定
值
，
审
核
与
校
对
图
纸
，
编
写
复
杂
设
备
与
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
方
案
，
编
写
重
要
设
备
高
中
资
料
试
卷
试
验
方
案
以
及
系
统
启
动
方
案
；
对
整
套
启
动
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
电
气
设
备
进
行
调
试
工
作
并
且
进
行
过
关
运
行
高
中
资
料
试
卷
技
术
指
导
。
对
于
调
试
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
技
术
问
题
，
作
为
调
试
人
员
，
需
要
在
事
前
掌
握
图
纸
资
料
、
设
备
制
造
厂
家
出
具
高
中
资
料
试
卷
试
验
报
告
与
相
关
技
术
资
料
，
并
且
了
解
现
场
设
备
高
中
资
料
试
卷
布
置
情
况
与
有
关
高
中
资
料
试
卷
电
气
系
统
接
线
等
情
况
，
然
后
根
据
规
范
与
规
程
规
定
，
制
定
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
方
案
。
、
电
气
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
技
术
电
力
保
护
装
置
调
试
技
术
，
电
力
保
护
高
中
资
料
试
卷
配
置
技
术
是
指
机
组
在
进
行
继
电
保
护
高
中
资
料
试
卷
总
体
配
置
时
，
需
要
在
最
大
限
度
内
来
确
保
机
组
高
中
资
料
试
卷
安
全
，
并
且
尽
可
能
地
缩
小
故
障
高
中
资
料
试
卷
破
坏
范
围
，
或
者
对
某
些
异
常
高
中
资
料
试
卷
工
况
进
行
自
动
处
理
，
尤
其
要
避
免
错
误
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
动
作
，
并
且
拒
绝
动
作
，
来
避
免
不
必
要
高
中
资
料
试
卷
突
然
停
机
。
因
此
，
电
力
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
调
试
技
术
，
要
求
电
力
保
护
装
置
做
到
准
确
灵
活
。
对
于
差
动
保
护
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
技
术
是
指
发
电
机
一
变
压
器
组
在
发
生
内
部
故
障
时
，
需
要
进
行
外
部
电
源
高
中
资
料
试
卷
切
除
从
而
采
用
高
中
资
料
试
卷
主
要
保
护
装
置
。
6检验批、
分项工程
验收
1、未对桩基基础、主体工程验收，即进入下道工序施工的，扣
10分；
2、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检
验未评定或评定不合格的，扣10分；
3、检验批、分项评定不及时的，扣4分。
10
7功能
试验
1、未按要求进行功能性试验检测的，扣10分；
2、试验项目不全的，扣5分。
10
8委托检测1、明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报
告的，扣10分；
2、弄虚作假送检试样的，扣10分；
3、委托未取得相应资质的检测机构进行检测的，扣10分；
4、委托报告未及时取回的，扣5分。
10
9资料
整理
1、施工单位伪造、涂改技术资料的，扣10分；
2、施工技术资料的填写不真实不准确的，扣5分；
3、施工资料未闭合的，扣4分；
4、资料整理混乱，无目录的，扣5分。
10
10其他质量
行为情况
1、未在施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
的，扣5分；
2、对于下发的整改通知书未及时整改回复的，扣10分；
3、未配置标准养护箱、同条件养护试块使用专用器具，其养护
条件与结构构件或结构部位不一致的，扣4分；
4、施工现场建材产品未按现场布置图确定的区域进行建设与堆
（存）放，未设置材料状态标识牌，状态标识不明确的，扣5
分；
5、施工方监测未对监测点有效保护的，扣5分；
6、发生预警未及时上报的，扣10分。
10
100
注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。
、
管
路
敷
设
技
术
通
过
管
线
敷
设
技
术
，
不
仅
可
以
解
决
吊
顶
层
配
置
不
规
范
问
题
，
而
且
可
保
障
各
类
管
路
习
题
到
位
。
在
管
路
敷
设
过
程
中
，
要
加
强
看
护
关
于
管
路
高
中
资
料
试
卷
连
接
管
口
处
理
高
中
资
料
试
卷
弯
扁
度
固
定
盒
位
置
保
护
层
防
腐
跨
接
地
线
弯
曲
半
径
标
高
等
，
要
求
技
术
交
底
。
管
线
敷
设
技
术
中
包
含
线
槽
、
管
架
等
多
项
方
式
，
为
解
决
高
中
语
文
电
气
课
件
中
管
壁
薄
、
接
口
不
严
等
问
题
，
合
理
利
用
管
线
敷
设
技
术
。
线
缆
敷
设
原
则
：
在
分
线
盒
处
，
当
不
同
电
压
回
路
交
叉
时
，
应
采
用
金
属
隔
板
进
行
隔
开
处
理
；
同
一
线
槽
内
，
强
电
回
路
须
同
时
切
断
习
题
电
源
，
线
缆
敷
设
完
毕
，
要
进
行
检
查
和
检
测
处
理
。
、
电
气
课
件
中
调
试
根
据
生
产
工
艺
高
中
资
料
试
卷
要
求
，
对
电
气
设
备
进
行
空
载
与
带
负
荷
下
高
中
资
料
试
卷
调
控
试
验
；
对
设
备
进
行
调
整
使
其
在
正
常
工
况
下
与
过
度
工
作
下
都
可
以
正
常
工
作
；
对
于
继
电
保
护
进
行
整
核
对
定
值
，
审
核
与
校
对
图
纸
，
编
写
复
杂
设
备
与
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
方
案
，
编
写
重
要
设
备
高
中
资
料
试
卷
试
验
方
案
以
及
系
统
启
动
方
案
；
对
整
套
启
动
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
电
气
设
备
进
行
调
试
工
作
并
且
进
行
过
关
运
行
高
中
资
料
试
卷
技
术
指
导
。
对
于
调
试
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
技
术
问
题
，
作
为
调
试
人
员
，
需
要
在
事
前
掌
握
图
纸
资
料
、
设
备
制
造
厂
家
出
具
高
中
资
料
试
卷
试
验
报
告
与
相
关
技
术
资
料
，
并
且
了
解
现
场
设
备
高
中
资
料
试
卷
布
置
情
况
与
有
关
高
中
资
料
试
卷
电
气
系
统
接
线
等
情
况
，
然
后
根
据
规
范
与
规
程
规
定
，
制
定
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
方
案
。
、
电
气
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
技
术
力
保
护
高
中
资
料
试
卷
配
置
技
术
是
指
机
组
在
进
行
继
电
保
护
高
中
资
料
试
卷
总
体
配
置
时
，
需
要
在
最
大
限
度
内
来
确
保
机
组
高
中
资
料
试
卷
安
全
，
并
且
尽
可
能
地
缩
小
故
障
高
中
资
料
试
卷
破
坏
范
围
，
或
者
对
某
些
异
常
高
中
资
料
试
卷
工
况
进
行
自
动
处
理
，
尤
其
要
避
免
错
误
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
动
作
，
并
且
拒
绝
动
作
，
来
避
免
不
必
要
高
中
资
料
试
卷
突
然
停
机
。
因
此
，
电
力
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
调
试
技
术
，
要
求
电
力
保
护
装
置
做
到
准
确
灵
活
。
对
于
差
动
保
护
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
技
术
是
指
发
电
机
一
变
压
器
组
在
发
生
内
部
故
障
时
，
需
要
进
行
外
部
电
源
高
中
资
料
试
卷
切
除
从
而
采
用
高
中
资
料
试
卷
主
要
保
护
装
置
。
附4：施工单位安全管理检查评分表工程名称建设单位
施工单位检查日期
序号检查项目扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1安全生产
责任制
1、未建立安全责任制，扣10分；
2、各级各部门未执行责任制，扣4～6分；
3、经济承包中无安全生产指标，扣10分；
4、未制定各工种安全技术操作规程，扣10分；
5、未按规定配备专（兼）职安全员，扣10分；
6、管理人员责任制考核不合格，扣5分；
7、未按规定为施工人员办理意外伤害保险、支付保险费，扣
10分。
10
2目标管理1、未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施
工目标），扣10分；
2、未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制策划、
建档，扣10分；
3、对重大危险源未制定有针对性的应急预案，扣10分；
4、未进行安全责任目标分解，扣10分；
5、无责任目标考核规定，扣8分；
6、考核办法未落实或落实不好，扣5分。
10
3施工组织
设计
1、施工组织设计中无安全措施，扣10分；
2、施工组织设计未经审批，扣10分；
3、专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工方案的，扣
10分；
4、安全措施不全面，扣2～4分；
5、安全措施无针对性，扣6～8分；
6、安全措施未落实，扣8分；
7、未制定冬期施工方案的，扣10分；
10
4部分（分
项）工程
安全技术
交底
1、无书面安全技术交底，扣10分；
2、交底针对性不强，扣4～6分；
3、交底不全面，扣4分；
4、交底未履行签字手续，扣2～4分。
10
5安全检查1、无定期安全检查制度，扣5分；
2、安全检查无记录，扣5分；
3、检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣
2～6分；
4、对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分。
10
、
管
路
敷
设
技
术
通
过
管
线
敷
设
技
术
，
不
仅
可
以
解
决
吊
顶
层
配
置
不
规
范
问
题
，
而
且
可
保
障
各
类
管
路
习
题
到
位
。
在
管
路
敷
设
过
程
中
，
要
加
强
看
护
关
于
管
路
高
中
资
料
试
卷
连
接
管
口
处
理
高
中
资
料
试
卷
弯
扁
度
固
定
盒
位
置
保
护
层
防
腐
跨
接
地
线
弯
曲
半
径
标
高
等
，
要
求
技
术
交
底
。
管
线
敷
设
技
术
中
包
含
线
槽
、
管
架
等
多
项
方
式
，
为
解
决
高
中
语
文
电
气
课
件
中
管
壁
薄
、
接
口
不
严
等
问
题
，
合
理
利
用
管
线
敷
设
技
术
。
线
缆
敷
设
原
则
：
在
分
线
盒
处
，
当
不
同
电
压
回
路
交
叉
时
，
应
采
用
金
属
隔
板
进
行
隔
开
处
理
；
同
一
线
槽
内
，
强
电
回
路
须
同
时
切
断
习
题
电
源
，
线
缆
敷
设
完
毕
，
要
进
行
检
查
和
检
测
处
理
。
、
电
气
课
件
中
调
试
对
全
部
高
中
资
料
试
卷
电
气
设
备
，
在
安
装
过
程
中
以
及
安
装
结
束
后
进
行
高
中
资
料
试
卷
调
整
试
验
；
通
电
检
查
所
有
设
备
高
中
资
料
试
卷
相
互
作
用
与
相
互
关
系
，
根
据
生
产
工
艺
高
中
资
料
试
卷
要
求
，
对
电
气
设
备
进
行
空
载
与
带
负
荷
下
高
中
资
料
试
卷
调
控
试
验
；
对
设
备
进
行
调
整
使
其
在
正
常
工
况
下
与
过
度
工
作
下
都
可
以
正
常
工
作
；
对
于
继
电
保
护
进
行
整
核
对
定
值
，
审
核
与
校
对
图
纸
，
编
写
复
杂
设
备
与
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
方
案
，
编
写
重
要
设
备
高
中
资
料
试
卷
试
验
方
案
以
及
系
统
启
动
方
案
；
对
整
套
启
动
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
电
气
设
备
进
行
调
试
工
作
并
且
进
行
过
关
运
行
高
中
资
料
试
卷
技
术
指
导
。
对
于
调
试
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
技
术
问
题
，
作
为
调
试
人
员
，
需
要
在
事
前
掌
握
图
纸
资
料
、
设
备
制
造
厂
家
出
具
高
中
资
料
试
卷
试
验
报
告
与
相
关
技
术
资
料
，
并
且
了
解
现
场
设
备
高
中
资
料
试
卷
布
置
情
况
与
有
关
高
中
资
料
试
卷
电
气
系
统
接
线
等
情
况
，
然
后
根
据
规
范
与
规
程
规
定
，
制
定
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
方
案
。
、
电
气
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
技
术
电
力
保
护
装
置
调
试
技
术
，
电
力
保
护
高
中
资
料
试
卷
配
置
技
术
是
指
机
组
在
进
行
继
电
保
护
高
中
资
料
试
卷
总
体
配
置
时
，
需
要
在
最
大
限
度
内
来
确
保
机
组
高
中
资
料
试
卷
安
全
，
并
且
尽
可
能
地
缩
小
故
障
高
中
资
料
试
卷
破
坏
范
围
，
或
者
对
某
些
异
常
高
中
资
料
试
卷
工
况
进
行
自
动
处
理
，
尤
其
要
避
免
错
误
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
动
作
，
并
且
拒
绝
动
作
，
来
避
免
不
必
要
高
中
资
料
试
卷
突
然
停
机
。
因
此
，
电
力
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
调
试
技
术
，
要
求
电
力
保
护
装
置
做
到
准
确
灵
活
。
对
于
差
动
保
护
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
技
术
是
指
发
电
机
一
变
压
器
组
在
发
生
内
部
故
障
时
，
需
要
进
行
外
部
电
源
高
中
资
料
试
卷
切
除
从
而
采
用
高
中
资
料
试
卷
主
要
保
护
装
置
。
6
安全教育1、无安全教育制度，扣10分；2、新入工地工人未进行三级安全教育，扣10分；3、无具体安全教育内容，扣6～8分；4、变换工种时未进行安全教育，扣10分；5、每有一个不懂本工种安全技术操作规程，扣2分；6、施工管理人员未按规定进行年度培训，扣5分；7、专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格，扣5分。10 7班前安全活动1、未建立班前安全活动制度，扣10分；2、班前安全活动无记录，扣2分。10 8特种作业持证上岗1、一人未经培训从事特种作业，扣4分；2、一人未持操作证上岗，扣2分。10 9工伤事故处理1、工伤事故未按规定报告，扣3～5分；2、工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分；3、未建立工伤事故档案，扣4分。10 10其他
1、无现场安全标志布置总平面图，扣5分；
2、现场未按安全标志总平面图设置安全标志，扣5分；
3、其他不符合规范要求行为扣1～10分。10
100 注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。、管路敷设技术关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
、电气设备调试高中资料试卷技术可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
附表5 文明施工检查评分表
工程名称建设单位
施工单位检查日期
序应得扣减实得
号检查项目扣分标准
分数分数分数
1施工环境1、工地周围未按规定设置围挡，扣15分；
2、围挡不稳固、不整洁、不顺直，扣10分；
3、每个施工段未采取定时洒水等降尘、保洁措施的，
扣10分；
4、进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的
施工作业，未采取有效降尘措施的，扣20分；
5、未按规定使用商品砼的，扣20分；
6、无排水设施、排水不通畅的，扣4分.；
7、无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水
河道措施的，扣6分；
8、工地有积水每发现一处，扣2分；
9、无防尘降尘、防噪音措施的，扣10分；
10、夜间未经许可施工的，扣15分.
11、现场焚烧有毒、有害物质的，扣10分；
12、未建立施工不扰民措施的，扣10分。
20
2现场管理1、施工现场无醒目企业标志的,扣5分；
2、无警卫和无警卫制度的,扣5分；
3、进入施工现场不佩带工作卡每有一人,扣2分。
10
3材料堆放1、建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣
4分；
2、料堆未挂名称、品种、规格等标牌扣2分；
3、堆放不整齐的，扣3分；
4、未做到工完场地清的，扣3分；
5、建筑拉圾堆放不整齐、未标出名称、品种的，扣3
分；
6、易燃易爆物品未分类存放的，扣4分。
10
4办公及住
宿
1、施工现场未设置办公室的,扣8分；
2、室内地面未硬化、不干净、不整洁的，扣8分；
3、施工作业区与办公、生活区不能明显划分的，扣6
分；
4、宿舍临时用电不符合规定的，扣5分；
10
、
管
路
敷
设
技
术
通
过
管
线
敷
设
技
术
，
不
仅
可
以
解
决
吊
顶
层
配
置
不
规
范
问
题
，
而
且
可
保
障
各
类
管
路
习
题
到
位
。
在
管
路
敷
设
过
程
中
，
要
加
强
看
护
关
于
管
路
高
中
资
料
试
卷
连
接
管
口
处
理
高
中
资
料
试
卷
弯
扁
度
固
定
盒
位
置
保
护
层
防
腐
跨
接
地
线
弯
曲
半
径
标
高
等
，
要
求
技
术
交
底
。
管
线
敷
设
技
术
中
包
含
线
槽
、
管
架
等
多
项
方
式
，
为
解
决
高
中
语
文
电
气
课
件
中
管
壁
薄
、
接
口
不
严
等
问
题
，
合
理
利
用
管
线
敷
设
技
术
。
线
缆
敷
设
原
则
：
在
分
线
盒
处
，
当
不
同
电
压
回
路
交
叉
时
，
应
采
用
金
属
隔
板
进
行
隔
开
处
理
；
同
一
线
槽
内
，
强
电
回
路
须
同
时
切
断
习
题
电
源
，
线
缆
敷
设
完
毕
，
要
进
行
检
查
和
检
测
处
理
。
、
电
气
课
件
中
调
试
对
全
部
高
中
资
料
试
卷
电
气
设
备
，
在
安
装
过
程
中
以
及
安
装
结
束
后
进
行
高
中
资
料
试
卷
调
整
试
验
；
通
电
检
查
所
有
设
备
高
中
资
料
试
卷
相
互
作
用
与
相
互
关
系
，
根
据
生
产
工
艺
高
中
资
料
试
卷
要
求
，
对
电
气
设
备
进
行
空
载
与
带
负
荷
下
高
中
资
料
试
卷
调
控
试
验
；
对
设
备
进
行
调
整
使
其
在
正
常
工
况
下
与
过
度
工
作
下
都
可
以
正
常
工
作
；
对
于
继
电
保
护
进
行
整
核
对
定
值
，
审
核
与
校
对
图
纸
，
编
写
复
杂
设
备
与
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
方
案
，
编
写
重
要
设
备
高
中
资
料
试
卷
试
验
方
案
以
及
系
统
启
动
方
案
；
对
整
套
启
动
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
电
气
设
备
进
行
调
试
工
作
并
且
进
行
过
关
运
行
高
中
资
料
试
卷
技
术
指
导
。
对
于
调
试
过
程
中
高
中
资
料
试
卷
技
术
问
题
，
作
为
调
试
人
员
，
需
要
在
事
前
掌
握
图
纸
资
料
、
设
备
制
造
厂
家
出
具
高
中
资
料
试
卷
试
验
报
告
与
相
关
技
术
资
料
，
并
且
了
解
现
场
设
备
高
中
资
料
试
卷
布
置
情
况
与
有
关
高
中
资
料
试
卷
电
气
系
统
接
线
等
情
况
，
然
后
根
据
规
范
与
规
程
规
定
，
制
定
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
方
案
。
、
电
气
设
备
调
试
高
中
资
料
试
卷
技
术
电
力
保
护
装
置
调
试
技
术
，
电
力
保
护
高
中
资
料
试
卷
配
置
技
术
是
指
机
组
在
进
行
继
电
保
护
高
中
资
料
试
卷
总
体
配
置
时
，
需
要
在
最
大
限
度
内
来
确
保
机
组
高
中
资
料
试
卷
安
全
，
并
且
尽
可
能
地
缩
小
故
障
高
中
资
料
试
卷
破
坏
范
围
，
或
者
对
某
些
异
常
高
中
资
料
试
卷
工
况
进
行
自
动
处
理
，
尤
其
要
避
免
错
误
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
动
作
，
并
且
拒
绝
动
作
，
来
避
免
不
必
要
高
中
资
料
试
卷
突
然
停
机
。
因
此
，
电
力
高
中
资
料
试
卷
保
护
装
置
调
试
技
术
，
要
求
电
力
保
护
装
置
做
到
准
确
灵
活
。
对
于
差
动
保
护
装
置
高
中
资
料
试
卷
调
试
技
术
是
指
发
电
机
一
变
压
器
组
在
发
生
内
部
故
障
时
，
需
要
进
行
外
部
电
源
高
中
资
料
试
卷
切
除
从
而
采
用
高
中
资
料
试
卷
主
要
保
护
装
置
。
5、宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的，扣3分；
6、职工睡通铺、生活用品放置不整齐的，扣3分；
7、宿舍周围环境不卫生、不安全的，扣3分。5现场防火1、无消防措施、制度或无灭火器材的，扣10分；2、灭火器材配置不合理的，扣5分；3、临建板材不符合消防要求的，扣10分；4、无动火审批手续和动火监护的，扣5分。10 6治安综合治理1、生活区未给工人设置学习和娱乐场所的，扣4分；2、未建立治安保卫制度的，责任未分解到人的，扣3～5分；3、治安防范措施不利，常发生失盗事件的，扣3～ 5分。
10 7施工现场标牌 1、大门口处未挂七牌二图和重大危险源公示牌或内容不全、每缺一项扣2分；2、无安全标语和示警标志的，扣5～10分；3、无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分。10 8生活设施1、厕所无水冲设施，不符合卫生要求的，扣4分；2、无厕所，随地大小便，扣8分；3、食堂不符合安全、卫生要求、厨师无健康证的扣8分；4、无卫生责任制，扣5分；5、不能保证供应卫生饮水的，扣10分；6、生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的,扣3～5分；7、厨房、食堂不符合消防要求的，扣10分。10 9其他1、无保健医药箱的扣5分；2、无急救措施和急救器材的扣8分；
3、未开展卫生防病宣传教育的，扣4分；
4、其他不符合规范要求行为扣1～10分。10 100 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分；
2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。、管路敷设技术通过管线敷设技术，不仅可以解决吊顶层配置不规范问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
产品质量管理现状调查表 基本情况
第一部分单位概况 1. 单位所属行业： 公司主导产品： 2.质量管理机构与体系 名称： □单独机构□合署办公 □是否有质量检验机构 (名称： ) 现有质量管理制度：(名称： ) 现运行的质量管理体系： 3.从事质量工作人员基本情 从业人员总数：人。 从事质量工作人员总数：人，其中：质量管理人员：人，专职检验人员：人，计量管理人员：人，标准化管理人员：人（一人多职时只计1次）其他涉及质量管理人员人。 共有质量工程师（国家发证）人，计量工程师人，标准化工程师人。有ISO9000管理体系内审员人，外审员人；有六西格玛管理绿带人，蓝带人，黑带人；有QC小组活动国家级诊断师人，市级诊断师人；有人参加过《卓越绩效评价准则》国家标准相关学习或培训。 注：从事质量工作人员总数 =质量管理人员数+专职检验人员数+计量管理人员数+标准化管理人员数 4.外部认知情况： ⑴近三年获得质量奖励的情况： □全国质量奖□地方质量（管理）奖 □质量技术奖□其他(请说明： ) ⑵持有驰名商标的情况：□有□没有 商标名称： ⑶持有名牌产品的情况：□国家级□省部级□地市级□没有 名牌产品： ⑷已获得的认证有（可多选）： □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □Q HSE □TS16949 □HACCP/ISO22000 □QS □安全质量标准化
□GMP □其他（请说明：）
第二部分质量管理情况 A1．领导关注和参与质量工作的方式为（多选）： 1.全权委托给质量部门 2.没有固定的方式，有质量问题的报告随时协调处理 3.定期听取质量部门关于质量工作的全面汇报，有问题决策处理 4.建立沟通协调制度，及时评价质量绩效，发现机会，决策并督促改进 5.建立质量激励制度，鼓励员工参与改进创新活动，领导抓质量取得了显著的成效 A2．实施质量持续改进的主要驱动因素有（多选）： 1.顾客投诉 2.国家、地方监督抽查结果，外部认证审核 3.对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析 4.标杆企业的绩效和经验 5.相关的绩效考核指标 6.企业的愿景和战略目标 A3．近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为（最多选3项）： 1.员工质量管理知识及质量技能培训 2.质量改进及创新项目 3.检验及质量监测设备 4.识别顾客需求 5.解决顾客抱怨及投诉 6.质量奖励 7.质量信息系统 A4.质量责任制度的状况及执行情况（单选）： 1.没有建立质量责任制度 2.明确了质量部门的责任，要求质量部门对质量问题负全责 3.在质量部门和生产部门建立质量责任制度，并严格执行 4.建立覆盖全公司的质量责任制度，并严格执行 5.在4的基础上，公司从总经理到每位员工都明确了质量责任 A5.质量管理职能设置情况（单选）： 1.没有专门的质量管理职能 2.有职能，隶属于其他部门（如企管部、生产部等）
施工现场质量管理检查记录总体评一 现场质量管理制 质量责任 现场质量控制人力资源配置及培 主要专业工种操作上岗证 分包主资质报审与对分包单位的理制施工组织设计、施工方案及审 关键工序、关键部位专项施工方及审批、执行情图纸深化报审制度及图纸审查情材料设备报审制度及审查情 样板段制做、施工技术标准确定1现场执行情1工程质量检验制度及管理执行情1现场材料、设备存放与管 13工序衔接安排及工作面移交记 14 成品保护制度及现场执行情 15功能验证、调试管理制度及执 检查结论 年月日 2019-8-16 页6共, 页1第 工程观感质量检查记录
2019-8-16 6, 2第页共页
工程质量控制资料核查记录资料名份核查意核查 40图纸会审，设计变更，洽商记 398工程定位测量，放线记 1054原材料出厂合格证书及进场检（试）验报 4020施工试验报告及见证检测报隐蔽工程验收记11443049施工记 1189预制构件、预拌混凝土合格地基基础、主体结构检验及抽样检测资110 分项、分部工程质量验收记88 1工程质量事故及事故调查处理资1新材料、新工艺施工记图纸会审，设计变更，洽商记 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报 管道、设备强度试验、严密性试验记 隐蔽工程验收记 系统清洗、灌水、通水、通球试验记施工记分项、分部工程质量验收记 图纸会审，设计变更，洽商记 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报 设备调试记 接地、绝缘电阻测试记隐蔽工程验收记施工记 分项、分部工程质量验收记 2019-8-16 页6共, 页3第 1图纸会审，设计变更，洽商记录 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记 隐蔽工程验收记 制冷设备运行调试记通风、空调系统调试记施工记 分项、分部工程质量验收记 土建布置图纸会审，设计变更，洽商记 设备出厂合格证书及开箱检验记隐蔽工程验收记 施工记接地、绝缘电阻测试记 负荷试验、安全装置检查记 分项、分部工程质量验收记 图纸会审，设计变更，洽商记录、竣工图及设计说 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报 隐蔽工程验收记 系统功能测定及设备调试记 系统技术、操作和维护手系统管理、操作人员培训记系统检测报分项、分部工程质量验收报结论
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责 任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进 行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员； 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督 （40分） 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人 员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查 出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工 日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2
项目名称建设单位监理单位检查日期 序号检查项目评分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1总监理工程师资格 及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位， 得10分 总监理工程师资格不符合相应要求，或不到位， 扣10分 10 2项目监理机构的人 员资格、配备及到 位情况 人员资格符合要求、配备合理、到位，得10分 人员资格不符合要求或配备不到位，扣10分 10 3监理规划、实施细 则的编制审批内容 的执行情况（重点 强制性标准） 冬期施工项目监理细则按规定编制、审批，并 严格执行，得10分 按规定编制、审批，执行不严格，扣5分 未按规定编制、审批，扣10分 10 4对材料、构配件、 设备投入使用或安 装前进行审查情况 认真进行审查，得10分 不认真进行审查，扣5分 未进行审查，扣10分 10 5对分包单位的资质 进行审查情况 严格进行审查，得10分 不严格进行审查，扣5分 未进行审查，扣10分 10 6见证取样制度的实 施情况 严格实施见证取样制度，得10分 不严格实施见证取样制度，扣10分10 7对重点部位、关键 工序实施旁站监理 的情况 严格按规定实施旁站监理，得10分 不严格到位实施旁站监理，扣10分 10 8检验批、分项、分 部（子分部）工程 质量验收情况 严格按要求验收，得10分 不严格按要求验收，扣10分 10 9 质量问题通知单签 发及质量问题整改 结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改 结果的复查及时，资料齐全，得10分 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改 结果的复查资料不全，扣10分 10 1 0监理工地例会及监 理资料情况 监理工地例会不规范，扣5分； 监理资料整理混乱的，扣5分。 10 100注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。 、 管 路 敷 设 技 术 通 过 管 线 敷 设 技 术 ， 不 仅 可 以 解 决 吊 顶 层 配 置 不 规 范 问 题 ， 而 且 可 保 障 各 类 管 路 习 题 到 位 。 在 管 路 敷 设 过 程 中 ， 要 加 强 看 护 关 于 管 路 高 中 资 料 试 卷 连 接 管 口 处 理 高 中 资 料 试 卷 弯 扁 度 固 定 盒 位 置 保 护 层 防 腐 跨 接 地 线 弯 曲 半 径 标 高 等 ， 要 求 技 术 交 底 。 管 线 敷 设 技 术 中 包 含 线 槽 、 管 架 等 多 项 方 式 ， 为 解 决 高 中 语 文 电 气 课 件 中 管 壁 薄 、 接 口 不 严 等 问 题 ， 合 理 利 用 管 线 敷 设 技 术 。 线 缆 敷 设 原 则 ： 在 分 线 盒 处 ， 当 不 同 电 压 回 路 交 叉 时 ， 应 采 用 金 属 隔 板 进 行 隔 开 处 理 ； 同 一 线 槽 内 ， 强 电 回 路 须 同 时 切 断 习 题 电 源 ， 线 缆 敷 设 完 毕 ， 要 进 行 检 查 和 检 测 处 理 。 、 电 气 课 件 中 调 试 对 全 部 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 ， 在 安 装 过 程 中 以 及 安 装 结 束 后 进 行 高 中 资 料 试 卷 调 整 试 验 ； 通 电 检 查 所 有 设 备 高 中 资 料 试 卷 相 互 作 用 与 相 互 关 系 ， 根 据 生 产 工 艺 高 中 资 料 试 卷 要 求 ， 对 电 气 设 备 进 行 空 载 与 带 负 荷 下 高 中 资 料 试 卷 调 控 试 验 ； 对 设 备 进 行 调 整 使 其 在 正 常 工 况 下 与 过 度 工 作 下 都 可 以 正 常 工 作 ； 对 于 继 电 保 护 进 行 整 核 对 定 值 ， 审 核 与 校 对 图 纸 ， 编 写 复 杂 设 备 与 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 方 案 ， 编 写 重 要 设 备 高 中 资 料 试 卷 试 验 方 案 以 及 系 统 启 动 方 案 ； 对 整 套 启 动 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 进 行 调 试 工 作 并 且 进 行 过 关 运 行 高 中 资 料 试 卷 技 术 指 导 。 对 于 调 试 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 技 术 问 题 ， 作 为 调 试 人 员 ， 需 要 在 事 前 掌 握 图 纸 资 料 、 设 备 制 造 厂 家 出 具 高 中 资 料 试 卷 试 验 报 告 与 相 关 技 术 资 料 ， 并 且 了 解 现 场 设 备 高 中 资 料 试 卷 布 置 情 况 与 有 关 高 中 资 料 试 卷 电 气 系 统 接 线 等 情 况 ， 然 后 根 据 规 范 与 规 程 规 定 ， 制 定 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 方 案 。 、 电 气 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 技 术 电 力 保 护 装 置 调 试 技 术 ， 电 力 保 护 高 中 资 料 试 卷 配 置 技 术 是 指 机 组 在 进 行 继 电 保 护 高 中 资 料 试 卷 总 体 配 置 时 ， 需 要 在 最 大 限 度 内 来 确 保 机 组 高 中 资 料 试 卷 安 全 ， 并 且 尽 可 能 地 缩 小 故 障 高 中 资 料 试 卷 破 坏 范 围 ， 或 者 对 某 些 异 常 高 中 资 料 试 卷 工 况 进 行 自 动 处 理 ， 尤 其 要 避 免 错 误 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 动 作 ， 并 且 拒 绝 动 作 ， 来 避 免 不 必 要 高 中 资 料 试 卷 突 然 停 机 。 因 此 ， 电 力 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 调 试 技 术 ， 要 求 电 力 保 护 装 置 做 到 准 确 灵 活 。 对 于 差 动 保 护 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 技 术 是 指 发 电 机 一 变 压 器 组 在 发 生 内 部 故 障 时 ， 需 要 进 行 外 部 电 源 高 中 资 料 试 卷 切 除 从 而 采 用 高 中 资 料 试 卷 主 要 保 护 装 置 。
核心制度考核记录表 科室：检查时间:年月日检查人： 项目要求检查结果及存在问题整改措施 核心制度知晓情况每次抽查科室2位医师18项核心制度知晓情况 （1）履行首诊负责制，转科、转院流程执行到位，未推诿病人、 1、首诊负责制 危重病人派专人护送、书写门诊病历 （2）危重病人先抢救再办相关手续 2、三级医师查房制度抽查运行病历和出院病历：及时查房并书写查房记录、记录规范 （1）有疑难病例讨论本；（2）参加疑难病例讨论的人员应有三 3、疑难病例讨论制度级医师；（3）疑难危重病例必须进行病例讨论。讨论人员、准备、程序、记录符合要求、规范（是否记录发言人具体意见、讨论总 结意见、字迹潦草是否易辨认、有无记录医师签名等） （1）申请会诊单填写清晰、主题明确，程序准确，到位及时 4、会诊制度（2）院内会诊按规定时限到位、规范书写会诊单及会诊记录 外院专家会诊覆行相关手续、有会诊资质 按危重病人抢救流程抢救病人、抢救记录在抢救结束后6小时内5、危重患者抢救制度 据实补记、口头医嘱据实补记、危重病人抢救登记本无漏登，或 有登记病历中也有记录、书写病危通知书，且内容规范 1
6、手术分级管理制度严禁超范围手术、进行手术评估、手术安全核查 7、术前讨论制度术前进行讨论、术前讨论内容规范，三级及以上手术有第二手术方案 8、死亡病例讨论制度应一周内进行死亡病例讨论、讨论内容规范（据登记本追查病历来定判断） （1）科室有交接班登记本，并规范执行交接班制度 9、交接班制度（2）及时交接班；对于急、危、重症、二级以上手术及特殊患 者，必须做好床前交接班；交接班记录规范的（查看记录） （1）工作环节严格执行查对制度 10、查对制度（2）有定期检查考核登记 （3）有持续改进和整改措施 11、危急值报告制度 在病程记录中详细记录报告结果、分析、处理情况，处理时间（记录到时与分） （1）麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术室前进行核查，三 12、手术安全核查制度 方确认后分别在《手术安全核查表》上签 名。 （2）超范围手术要申报审批 （3）各级医生按照手术分级管理进行手术申报、审批、操作 13、新技术、新项目准（1）开展新技术有审批，审核规范 入制度 （2）新技术开展有安全保障措施 2
科室日常医疗质量管理与持续改进记录检查日期2016、1、 30 检查人员朱侯吴邦武 主要检查内容疑难病例讨论制度术前讨论制度 医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）1.个别疑难病例缺讨论制度； 2.术前讨论制度内容简单不全面 改进措施认真学习（疑难病例讨论制度）（术前讨论制度），加强责任心 效果评价 明显改进 质控员签字朱侯 复查时间2016年2月6 日 科主任签字朱侯 科室日常医疗质量管理与持续改进记录检查日期2016、2、 28 检查人员朱侯，吴邦武 主要检查内 容 三级查房制度的落实 医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问1、主任查房没有详细分析责任人：欧帮雄 2、主任查房记录过简责任人：杨海
题、相关责任人等） 改进措施加强工作责任心，要提高认识，通过查房一方面可以“传、帮、带”，也可以及时发现质量问题。 复 查效果评价有所改进，上述情况明显好转 质控员签字朱侯 复查时间2016年3月6日科主任签字朱侯 科室日常医疗质量与持续改进记录检查日期2016、2、 30 检查人员朱侯 主要检查内 容 危急值报告制度 医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）1.危急值报告后未及时处理 2.部分处理了，未复查追踪处理的结果 改进措施1.认真学习危急值的主要性 2.加强责任心的学习 复查效果 效果评价明显改善
复查人员：朱侯 复查时间 2016年6月6日科主任签字朱侯 科室日常医疗质量与持续改进记录 检查日期2016、3、 30 检查人员陈国光、马志远、简 爱华 主要检查内 容 交接班制度医疗质量存 在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）1.未认真履行交接班制度，忙时未进行床边交班； 2.交班记录及值班记录书写简单 改进措施1、应该执行交接班制度，一定要进行床边交班 2、认真书写交班记录 复查效果评 价 明显改善，都进行床边交班了 质控员签字朱侯 复查时间2016年5月6日科主任签字朱侯 科室日常医疗质量与持续改进记录 检查日期2016、5、 31 检查人员朱侯，黄芳 主要检查内 容 查对制度的落实
质量安全管理评价标准 一、简述 质量安全管理评价是诚信综合评价的一部分，其评价权重占诚信综合评价总权重的40%。 质量安全评价由工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业良好评价、企业不良评价组成。 二、工程评价 工程评价由工程质量监督机构（14个）的工程质量管理评价和工程安全监督机构（14个）对各工程的工程安全文明管理评价组成。 工程质量监督机构根据《工程质量管理评价标准》（由市质监站制定）对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分，施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权（0.4）为其工程质量管理评价得分，逐日计算。本周期内无工程质量管理评价的企业得水准分20分。 工程安全文明监督机构根据《工程安全文明管理评价标准》（由市安监站制定）对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分，施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权（0.6）为其工程安全文明管理评价得分，逐日计算。本周期内无工程安全文明管理评价的企业得水准分30分。 三、企业评价 企业评价由广州市建委和各区（县级市）建设局按照广州市建委负责制
定的《建筑施工企业质量安全管理评价标准》实施企业良好评价和企业不良评价，发生评价表中行为随时评分更新。 四、得分汇总 由计算机系统将建筑施工企业每日的工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业评价相加，得出质量安全管理评价得分。得分超过100分的，计100分，得分低于0分的，得0分。
建筑施工企业质量安全管理评价标准 3
4
5
工程质量管理综合评价标准 工程名称：检查部室： 施工企业：施工企业编码： 6
医疗质量检查表以及检查标准一、季度检查用表 （一）临床科室季度检查使用10个表格 1)季度质量检查医疗组工作流程 2) 1.门诊病历评分表 3) 2.住院病历质量评分表 4) 3.处方质量评价表 5) 4.医疗质量季度检查“质量管理”评分表 6) 5.医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表 7) 6.医疗质量检查“核心制度执行情况”分评分表 8)7.医疗质量季度检查“三基”考核评分表 9)8.医疗质量检查“诊疗质量”评分表 10)9.护理质量检查评分表 11)10.院感质量评分标准及评分表 （二）医技科室季度检查使用8个表格 1)季度质量检查医技组工作流程 2) 4.医疗质量季度检查“质量管理”评分表 3) 5.医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表 4)7.医疗质量季度检查“三基”考核评分表 5)9.护理质量检查评分表 6)10.院感质量评分标准及评分表 7)11.医疗质量季度检查“本专业制度，设备管理与维修”评分表
8)12.医疗质量季度检查“相关核心制度、技术操作规程”评分表 9)13.医疗质量季度检查“业务文书质量”评分表 （三）季度检查评分汇总表 1)14.某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（一） 2)15.某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（二） 二、月检查用表 1)16.门诊质量管理制度工作评分表 2)17.急诊科质量监控制度工作评分表 3)18.医疗安全管理制度工作评分表 4)19.麻醉科安全管理制度工作评分表 5)20.放射诊断质量控制管理制度工作评分表 6)21.检验科质量控制制度工作评分表 7)22.输血科感染控制制度工作评分表 三、日常抽查用表 1)23、某某县人民医院医疗质量日常抽查用表 四、病历专审 (一)日常检查（每份必查） 1)24.归档病历评定标准 (二)月检查 1)25.出院病历检查结果反馈表 2)26.运行病历检查结果反馈表
质量管理检查考评制度 “质量是企业的生命之源，质量是企业效益的可靠保证”。为了实现施工现场质量的整体管理工作，对施工现场质量情况及时把控，搞好施工现场质量的各项基础管理工作，认真贯彻执行质量生产管理标准，结合装饰行业特点及我公司的项目情况，制定检查质量检查评比标准。 一、目的： 为了加强公司对各项目施工质量标准，提高总公司的质量管理水平，实现质量施工管理的标准化、规范化。 二、范围： 本制度适用于总公司下属的各项目质量管理工作的检查、考评。 三、依据： 1. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2. 《建筑装饰装修工程施工质量标准》 3. 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》 4. 《建筑装饰装修工程施工技术与质量控制》 四、质量检查方式： 专检：项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按《设计文件》，《施工规范》，《验收标准》进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价，并制定出整改方案或措施。 自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。 抽检：由施工单位质量负责人组织各专业分包单位的质量管理人员，针对本道工序及下道工序，根据业主、监理提出的要求及各工序质量要求进行的质量检查，进行检查和验收。 质量检查要提高各单位的质量意识，建立健全、自检、抽检制度： 1、各项目需配有专职质量员，安排日常巡查、专项检查、周检。项目质量负责人针对每周的周检记录检查其质量问题以及其落实情况，并联合各专业分包单位质量管理人员进行联检。 2、公司质量管理部落实检查评比，进行各项目质量文明施工抽测检查，并根据现场检查
情况，填写检查评比表格。
项目质量管理共3页 第页 考核人考核时间 项目名称被考核部门 分数评分办法 检查 内容 检查记 录 实际得分 5 1.工程质量（创优）目标明确 2分 工程质量目标未明确、低于合同质量 目标或低于公司底线规定，扣5分。 2. 工程质量（创优）目标分解 3分 工程质量目标未按照GB50300—2013 进行分解，扣3分；有分解但不详细扣 1-2分。 检查项 目目标 责任书、 施工合 同书、工 程质量 策划书。 5 1.工程质量策划书内容及审核、审批 3 分 未编制工程质量策划书、工程质量策 划书未审批，扣3分；策划书内容（土 建、设备、电气等）不齐全的，扣2分； 工程质量策划书未明确质量通病防治和 质量成本控制措施，扣1分。 检查精 品工程 策划书 内容及 审核、审 批情况。 2. 质量管理人员配置与能力 2分 根据工程规模，质检人员持证数量不 符合公司和当地规定的，每缺1人扣1 分；未按规定设置质量总监的，扣2分。 对比项 目规模， 检查员 工花名 册及证 件。 10 1. “三检”制度 2分 无“三检”记录，扣2分；“三检” 记录不齐全，扣1分；记录内容、签字 不齐全，扣0.5分。 2.样板制度 2分 工程实体样板及样板记录，每缺1项 扣1分；样板记录无监理（建设）单位 验收签字，扣0.5分。 3.实测实量制度 1分 无工程实体实测实量标识，扣1分； 实测实量数据未统计分析，扣0.5分。 4.质量例会制度 1分 无项目质量例会记录或记录内容不真 实，扣1分；项目（执行）经理每缺席 质量例会一次，扣0.5分。 项目质 量管理 资料、现 场实体 标识； 项目质 量管理、 质量检 查间隔 时间
4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量手 册, 或质量手册并附 带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物
是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制
是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置 记录是否清晰，易于识别和可恢复？●质量管理体系记 录的清晰度 ●质量管理体系记 录的标识 ●环境和存放条件 必须与文件的存储 方法相协调（如：硬 拷贝，软盘等）
是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录的证据 5 管理职责