编号：WDSY/XA-FR-PZ0105
序号：
西安XX广场商业管理有限公司
供方现场考察记录表
供方名称考察时间
项目名称
现场考察情况
企业(项目)
概况
质量管理
进度控制/ 服务（生产）计划管理
技术资料管理工作现场状况
配合情况(客户评价)
考
察
人
员
评
价
意
见
经办部门
考察人
推荐意见及签名
公司分管领导审查意见
客户服务中心：
填表注意事项 1.服务期间指：按合同约定的服务费用考核、支付的时间段（季、月、次等）； 2.违反服务供方情况评价的各项扣除的金额标准，按评价当期的合同金额为基准； 3.对服务供方的服务情况作出评价后，除了扣除相应的合同金额外，服务供方还应在评价 后的10日内进行整改，未进行整改的，将在下次评价中加倍处罚，同时作为年终服务供方评审资格升/降的依据之一； 4.服务供方项目主管可以对评价结果或其中的某一项持保留意见，并通过正常渠道向公司 或事业部反映，但不影响此次的评价结果； 5.本表仅适用于提供持续性物业管理专项服务的服务供方的服务质量评价； 6.本《服务供方质量评价表》同时作为甲乙双方合同的执行附件。 7.轻微不合格：扣0.5分/次。指乙方工作的疏漏造成的可立即整改完成且不影响整体服 务质量的行为。 一般不合格：扣1～1.5分/次。指乙方工作违反合同约定或管理规定/规程，需采取措施实施整改的或对服务质量造成一定影响的行为。同一服务连续发生三次轻微不合格的。 严重不合格：扣2～15分/次。指乙方工作严重违反合同约定或管理规定/规程，乙方对此无法正确认识的或对服务质量造成重大影响的行为。同一服务连续发生二次一般不合格的。 8.客户投诉是指：客户因其本身愿望与要求未能得到满足或对乙方提供服务的过程和结果 不认可而产生的不满、抱怨、指控与诉求。 一般投诉是指：因乙方现场服务瑕疵给客户造成的生活、工作不便并通过及时纠正而较易得到解决或改进的投诉。 重要投诉是指：合同委托方（含业主委员会）的非书面投诉，发生人员轻伤的责任事件，三户以上的集体投诉，二次以上的重复投诉，发生客户财产损失的投诉，客户到甲方公司和事业部的一般投诉，对客户的一般投诉不能及时解决的。 重大投诉是指：发生重大安全责任事故，发生人员死亡/重伤的责任事件，媒体的曝光投诉，政府主管部门转发的投诉，法律诉讼，合同委托方（含业主委员会）的书面（含邮件）投诉，客户财产损失超过10000元以上的投诉。
1 目的 通过对供应商的管理和评价，指导供应商为各公司提供优质的服务,实现低成本高质量的战略目标，特制定供应商管理办法和评价标准。 2 职责权限 职责 采购部负责供应商的管理及评价工作。 供应商的业绩考核由采购部及质量部进行，其考核评价将主要依靠质量部检验结果，及生产部使用验证结果及各部门使用情况进行，其他各项评分将根据采购的日常记录进行评分。 各使用部门负责收集各供应商提供物资的价格、质量和服务等各种相关资料并及时反馈采购部。 采购部负责对各供应商的评价结果进行通报，采购部部长负责对供应商管理工作的验证。 权限： 对不能按照合同提供服务的供应商，采购管理部有权终止合同，并在质量价格比最优的范围内重新选择供应商。 采购部有权对各供应商的供应情况进行检查。 3 供应商评价标准 供应商主要从质量、交期、价格、服务等4个方面进行评价。 四个方面各占有一定的分数，质量占30分，交期占30分，价格占20分，服务占20分，各项相加，就是供应商的最后得分。 4 评分细则 质量评价共30分，分别从交付合格率(a)/10分、异常处理及时性(b)/10分、异常再发生情况(c)/10分，这三方面来评价； 交期评价共30分，，分别从交付及时率(e)/10分、回复及时率(f)/10分、延期客诉率(g)/10分，这三方面来评价； 价格评价20分，分别从产品价格(h)/10分、降价幅度(i)/5分、付款期限(j)/5分，这三方面来评价； 服务评价)20分，分别从紧急配合度(k)/10分、开发支持度(l)/10分，这两方面来评价； 满分为100分，90－100分为A级、75－89分为B级、60－74分为C级、≤59分为D级, A级供货比例，新品支持；B级策略维持，正常供货;C 级暂停新品，限期整改;D级重新评审，淘汰替代。 当供应商考核分数低于60分时，采购部将向公司主管领导进行删减该供应商的申请，经主管领导审批通过后生效。 采购部应该优先向各类别供应商每月的得分最高的供应商付款,并逐步加大对该供应商的采购数量.对于得分最低的供应商,应督促该供应商加以改正,连续2次得分最低的供应商,应逐步减少采购数量,并最终取消供货资格后在采购部供应商管理档案中备案。
附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板 2013年集团公司仪器接插件供应商 现场考察方案 综合考察□专项考察□ 中国石油仪器接插件供应商现场考察组 2013年12月12日
一、综述 主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。 二、基本情况 （一）考察对象 统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。 （二）考察内容 企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。 （三）考察组成员 现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。 （四）日程安排 现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。 （五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件） 考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。 三、考察评审方法 （一）文件审核 1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE 等体系认证以及其他生产经营许可资质等。 2、企业组织机构。 3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括：技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。 4、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。 5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。 6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。
供应商评审表 供应商名称供应商编号 供货类别评审时间年月日评审类别□认证，现场评审；□认证，会议评审；□复审，现场评审；□复审，会议评审 项目评价内容参考评价标准目标得分评价记录评价人 质量质量管理 体系 供应商通过第三方质量管理体系的 认证或建立了相应的质量管理体系 10 产品追溯 系统 供应商建立了完善的产品追溯系统， 能够实现有效追溯 10 检验能力 供方检验设备等能否满足产品检验 要求？ 5 样品/来料 质量 样品测试是否合格/ 来料质量是否 满足公司质量目标？ 20 技术渠道控制 是生产原厂，或有原厂授权代理、经 销证明 5 加工能力 查看供方的生产环境、技术设施、工 艺流程、面对的客户群等方面的状况 10 成本成本 价格在同行业中合理，且能配合我司 成本下降要求 5 财务状况银行信誉、财务状况良好 5 交付交付状况 采购提前期和交期能够满足公司要 求 10 紧急需求 满足 有完善的机制来应对紧急定单/ 能 够满足紧急订单要求 5 备货 供应商能支持凯龙的备货需求，并按 要求及时足量备货 5 服务客诉和不 良品处理 对投诉能及时回复并制定预防措施； 对不合格品的退换和分析、改善及时 有效 5 仓储服务 供方建立相关文件规范仓储相关要 求，符合相关体系要求 5 目前资格□优秀供应商□合格供应商□试用供应商 □不合格供应商□待认证供应商□其它 总计得分（共100分） 审核结论: □通过，合格供应商□试用，辅导后再评审□不合格供应商（□辅导后再评审□淘汰） 评审团队 Q A 部门审核批准 备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商； 60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
供方评审表 供方单位名称: 标实 准得序号问题评审方法 分分 公司最高领导是否书面制订公布了通过交谈查文件资料:(有质量方针并公布2分;有质量方2 1(1 质量方针, 针1分;无0分) 一1(2 公司内如何协调质量目标和跟踪其通过交谈、查阅有关资料和证据:(有质量目标并及时 2分;2 领实施结果, 有质量目标1分;无0分) 导1(3 公司内是否有促进和提高质量意识查计划及有关资料和证据:(有计划及资料2分;有计划无2 素的措施, 资料1分;无计划0分) 质 1(4 有无良好的商业信誉, 查供货计划的执行率:(?95% 3分;?90% 2 分;?85% 13 分;，85% 0分;) 1(5 新产品开发能力, 查新产品开发数:(?3只 3分;?2只 2分;?1只 1分;3 0只 0分;) 2(1 公司内是否建立相应的质量管理机提供有关证据，查公司组织机构图:(有机构图明确职责22 构、并明确职责、权限, 分;有机构图1分;无0分) 2(2 是否授权质量检验人员的职责和权查经批准的授权文件:(有授权文件2分;无0分) 2 限,
二2(3 操作人员是否持证上岗操作, 查工人操作证:(有上岗操作证2分;无0分) 2 质 2(4 是否有质量责任制考核制度, 查有关记录:(有制度并实施2分;有制度未实施1分;无02 量 分) 管 2(5 顾客的投诉，如何处理, 查有关记录:(有处理顾客投诉程序并实施3分;有程序实3 理 施不完整2分;有程序无实施1分;无0分) 体 针对不合格品是否落实责任，分析原查有关文件资料及记录:(有不合格品程序、有分析并制定系 2(6 因采取纠正预防措施, 措施3分;有程序有分析、无措施2分;有程序无分析无措3 施1分;无0分) 是否按顾客的需要制定公司的生产按定货合同，查生产计划:(按合同制订计划并组织生产， 3(1 计划并执行和组织生产, 按时完成5分;有计划并组织生产，延期3分;有计划并组5 织生产，未按计划实施2分;无0分) 3(2 是否按顾客产品的质量要求制订公查工艺文件的完整性、划现场使用的文件的有效性:(有工5 三司的工艺文件，并指导生产, 艺文件且是有效版本5分) 过3(3 是否编制检验计划和规定检验制度查计划、制度、记录:(有计划、规定制度、方法，并实施2 程和方法, 2分;有计划、制度、方法，未严格执行1分;无0分) 控3(4 不合格品如何实施控制, 查现场处置记录:(按不合格处理进行控制2分;无0分) 2 制
供方评价与现场考察规范 （ISO9001：2015） 1 范围 本标准规定了对供方的评价和现场考察的程序和控制要求。 本标准适用于对供方的质量评价和控制。 2 职责 2.1 生产部负责对供方的选择和评价。 2.2公司主管生产的副总经理负责批准合格供方目录。 2.3技术质量部负责采购产品的入厂检验和验证，对合格供方目录进行会签。 3 工作程序 3.1 合格供方的分类 根据供方的产品对本公司最终产品质量的影响程度，确定不同的评价和考察方法。为了便于管理，将采购的产品按其重要程度分为以下三类： a)A类：构成产品关重特性的采购产品； b)B类：构成产品主体的采购产品； c)C类：其他的采购品。 3.2 对A类供方的评价和考察 3.2.1 对A类采购产品的供方，要求供方的质量管理体系通过第三方认证机构的认证，且取得认证证书。
3.2.2 在正式实施采购其产品或与其签订采购合同前，生产部应根据产品性能要求和特殊过程的控制要求，对供方进行质量管理体系及产品质量、工艺及加工能力、检测能力、质量保证能力等进行考察和评价。考察和评价方法按照本标准的附录《供方质量考察评价细则》（表6）的规定及要求进行。 3.3 对B、C类采购产品的供方，可按下述方法中的一种对其进行考察和评价。 3.3.1 符合下列情况的供方，可直接由生产部填写“供方质量考察评价表”（表1），经生产部负责人审核，公司主管生产的副总经理批准，列入合格供方目录： a)质量管理体系经第三方认证机构审核合格，取得认证证书、且证书在有效期内的供方； b)产品被省部级以上行政机关命名为优质名牌产品的供方，且证书在有效 期内； c)产品经国家产品认证机构认证合格，且证书在有效期内的供方。 3.3.2 对于质量管理体系和产品未经过认证的供方，采取以下的方法进行评价和考察： a)样本评定：在正式实施采购或签订采购合同前，由供方提供样品，技术质量部负责对样品进行检测评价或由生产部试用评价，符合要求时，方可签订采购合同或纳入合格供方目录； b)现场考察评价：生产部会同研发中心、质量等有关部门到供方生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、人员构成及培训等情况进行考察和评价；
服务供方质量评价表（保洁）
客户服务中心： 服务供方质量评价表（续上表）
填表注意事项 1.服务期间指：按合同约定的服务费用考核、支付的时间段（季、月、次等）； 2.违反服务供方情况评价的各项扣除的金额标准，按评价当期的合同金额为基准； 3.对服务供方的服务情况作出评价后，除了扣除相应的合同金额外，服务供方还应 在评价后的10日内进行整改，未进行整改的，将在下次评价中加倍处罚，同时作为年终服务供方评审资格升/降的依据之一； 4.服务供方项目主管可以对评价结果或其中的某一项持保留意见，并通过正常渠道 向公司或事业部反映，但不影响此次的评价结果； 5.本表仅适用于提供持续性物业管理专项服务的服务供方的服务质量评价； 6.本《服务供方质量评价表》同时作为甲乙双方合同的执行附件。 7.轻微不合格：扣0.5分/次。指乙方工作的疏漏造成的可立即整改完成且不影响 整体服务质量的行为。 一般不合格：扣1～1.5分/次。指乙方工作违反合同约定或管理规定/规程，需采取措施实施整改的或对服务质量造成一定影响的行为。同一服务连续发生三次轻微不合格的。 严重不合格：扣2～15分/次。指乙方工作严重违反合同约定或管理规定/规程，乙方对此无法正确认识的或对服务质量造成重大影响的行为。同一服务连续发生二次一般不合格的。
8.客户投诉是指：客户因其本身愿望与要求未能得到满足或对乙方提供服务的过程 和结果不认可而产生的不满、抱怨、指控与诉求。 一般投诉是指：因乙方现场服务瑕疵给客户造成的生活、工作不便并通过及时纠正而较易得到解决或改进的投诉。 重要投诉是指：合同委托方（含业主委员会）的非书面投诉，发生人员轻伤的责任事件，三户以上的集体投诉，二次以上的重复投诉，发生客户财产损失的投诉，客户到甲方公司和事业部的一般投诉，对客户的一般投诉不能及时解决的。 重大投诉是指：发生重大安全责任事故，发生人员死亡/重伤的责任事件，媒体的曝光投诉，政府主管部门转发的投诉，法律诉讼，合同委托方（含业主委员会）的书面（含邮件）投诉，客户财产损失超过10000元以上的投诉。
供应商现场考察评价标准 1.目的 为了确保XXX公司XXXX年中标企业产品符合采购要求，规范供应商管理，本着公平、公正、自愿、透明、竞争、择优原则，把真正优秀的供应商吸收进XXX公司的供应商队伍，特制定本标准。 2 企业资质和基本情况 2.1 有固定的生产场地、车间，具备独立企业法人和纳税人资格，中标产品是本企业主导产品，是否有中标产品销售业绩。 2.2 检查营业执照、税务登记证、组织机构代码证、ISO 质量体系认证是否年检，是否与公司实际地址一致,是否具有必备生产许可证。 2.3 检查财务年审报告，公司财务状况健康。 2.4 检查在岗人员认证情况。 2.5 真诚与XXX公司合作，服从管理，无违法经营行为。 3 生产与检测能力 3.1 检查生产、检测设备是否经过验证部门检验，是否有定期监控记录、检维修记录，主要设备运转是否良好，检查生产、检测能力是否能满足中标物资需求。 3.2 登记中标产品相对应生产、检测设备的清单，注明主要设备名称、生产厂家、规格型号、数量、购置时间、产能等，预测总体产能。 3.3 检查中标产品原材料进货记录，确认原材料供货商，
原材料质量合格，原材料供货渠道是否稳定、可靠。 4 仓储运输能力 4.1 评估仓储环境是否满足成品需要，是否满足运输需要。 5 研发能力 5.1 检查产品生产技术部门及人员 检查技术人员学历、职称证书；与技术人员交谈，询问生产原理、相关技术标准及参数，了解技术人员对产品设计、制造、使用原理的理解程度。 5.2 特种作业人员，需持证上岗，认证项目覆盖其工作范围。被考察单位需提供相应材料。 6 质量保证体系 6.1 必须通过ISO9001质量管理体系认证，若无则否决。 6.2 检查生产现场管理情况 是否有作业指导书；主要设备运转是否良好；是否分区管理、标识清楚；物资摆放整齐；操作人员规范。各流程记录是否保存完好，保证可追溯。 6.3 检查产品检测管理情况 是否按照检验标准对半成品或成品进行有效检验；是否有不合格品检验、处理记录并提供相应的检验记录。 6.3 检查半成品、成品库房管理 出入库时间、编号、结存标识、台帐是否清楚；安全性能是否符合产品特性；成品包装外观是否良好、标识是否清晰,库房管理(分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚)。
SUPPLIER'S SURVEY DATE : 供方调查: 日期： SUPPLIER'S NAME : 供方名称： ADDRESS: 地址： PHONE NO : FAX NO : 电话：传真： PRODUCT SUPPLIED : 供应的产品 REASON FOR THE SURVEY / AUDIT 调查 / 审核原因 INITIAL AUDIT (NEW SUPPLIER) 初步审核（新分承包）现场审核 REGULAR AUDIT 定期审核 AFRESH AUDIT 复审 SELF SURVEY 供方自查 OTHERS (SPECIFY) 其他（特定） AUDIT / SELF SURVEY PERFORMED BY : 审核 / 自查执行人 REPRESENTATIVES / REVIEW 代表 / 审核 SUPPLIER 供方
Company Name ：________________ ( Public / Private ) Year Found : __________ 公司名称 (公有/私营) 成立时间: Company Address :_______________________________________________________ Tel & Fax :___________ 公司地址电话&传真 Last 3 Years Revenue :_______________________ Average Gross Profit ( last 3 years ) :________________ 过去三年财政收入过去三年平均利润 No. Of Employees :______________ Manager :_____________ Engineer :_______________ 员工总人数经理工程师 Supervisor :_________________________________ ( attached latest company organization chart ) 主管 ( 附最新的组织结构图) 2 Contact Person ( at least a engineer and a manager ) : 两个联系人 (至少一个工程师和一个经理) Business :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ Business :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 销售 Quality :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ Quality :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 品管电话 Shipping :________________ Cell :___________________________ Email :___________________ Shipping :________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 仓库 Daily Production Output : ______________________ Monthly Production Output : _____________________ 日产量月产量 Number Of Machine : ________________________ ( attached latest machinery list ) 设备数目 ( 附设备清单) Expected Date Of Production : _________________ Additional Capacity :_________ Date : __________ 预计完成日期增加产能日期 TS 16949 / ISO 9000 / ISO 14001 Certification Body : __________________________________________________ 通过哪些认证 ( attached certificate ) 附证书复印件 Certificate Number : ________________ Expiry Date : __________________
供方现场考察报告 篇一：供方现场考察记录 供方现场考察记录表 备注：至少2个部门3人以上签字，其中必须有财务部人员签字。 篇二：供应商现场考察报告 供应商现场考察报告 1 基本情况介绍 2 资格认证基本标准 3 供应商认证标准 3.1 代理商类 3.2 生产商类 篇三：供方考察报告样板 ******装饰工程有限公司考察报告 考察时间：****年**月**日考察对象：************** 参加人员：************** 目录 *******装饰工程有限公司考察报告 ................................................ ............................................. 1 1. 考察背景 ................................................
................................................... ................................... 1 2. 公司考察 ................................................ ................................................... .. (2) 2.1. 基本情况 ................................................ ................................................... (2) 资信 ................................................ ................................................... ..................... 2 组织架构与核心成员 ................................................ ............................................ 2 类似工程业绩 ................................................ ................................................... ..... 3 2.2. 设计能力与工厂化意识 ................................................ ................................................... 3 3. 工厂考
竭诚为您提供优质文档/双击可除 供方现场考察报告 篇一：供方现场考察记录 供方现场考察记录表 备注：至少2个部门3人以上签字，其中必须有财务部人员签字。 篇二：供应商考察报告范文(共7篇) 篇一：供应商考察报告 报告人jyang 关于厦门mm光学 时间：20XX-2-20日下午 接待人：mm公司罗小姐全程接待。 该公司从事所有镜片的镀膜，主要是太阳镜片的较高科技含量的镀膜。现有各种镀膜机6台，其中一台大型机用于镀光学镜头镜片。该公司为intercast（ppg）认可的镀膜加工商。 一、关于承接hh光学产能问题： -产能：承接hh的mc（frontsurface）
+oleophobic(（frontsurface），可以安排专门一台机，给hh做。一台机的镀膜能力：24小时可以达到最大3000对，如果镀mask（风镜），一天产能1500对。 二、mm公司的机器设备： 有真空镀膜机6台，其中1台是台湾机，其他4台是日本机。所有镀膜机都配有电子枪和离子源。据介绍，各种镀膜都产用电子枪蒸发。 三、可加工的产品： mar（multiantireflectioncoating）、revo，emi、 anti-fog、hydrophobic、oleophobic。其实所谓普通oleophobiccoating应该是一种hydrophobiccoating？-该问题有待探索。 四、关于oleophobic镀膜原料： 据介绍该公司使用的oleophobic镀膜原料是德国产原料。 五、关于钨舟使用次数。 据介绍mellan镀膜用的蒸发源是电子枪，没有使用钨舟。 六|、镀膜时间和每一炉容量 按镀膜品种和机器不同，一次镀膜25～40分钟之间，每次镀膜镜片（圆片）按镜片大小不同，120片到160片之间。该厂镀膜机器的内腔直径都在1.2米-1.4米，据称有一
供应商评审表(生产型) 编号：QR-7.4-01/02 版本：D01 SUPPLIER'S SURVEY DATE : 供方调查: 日期： SUPPLIER'S NAME : 供方名称： ADDRESS: 地址： PHONE NO : FAX NO : 电话：传真： PRODUCT SUPPLIED : 供应的产品 REASON FOR THE SURVEY / AUDIT 调查 / 审核原因 INITIAL AUDIT (NEW SUPPLIER) 初步审核（新分承包）现场审核 REGULAR AUDIT 定期审核 AFRESH AUDIT 复审 SELF SURVEY 供方自查 OTHERS (SPECIFY) 其他（特定） AUDIT / SELF SURVEY PERFORMED BY : 审核 / 自查执行人 REPRESENTATIVES / REVIEW 代表 / 审核 SUPPLIER 供方
供应商评审表(生产型) 编号：QR-7.4-01/02 版本：D01 Company Name ：________________ ( Public / Private ) Year Found : __________ 公司名称 (公有/私营) 成立时间: Company Address :_______________________________________________________ Tel & Fax :___________ 公司地址电话&传真 Last 3 Years Revenue :_______________________ Average Gross Profit ( last 3 years ) :________________ 过去三年财政收入过去三年平均利润 No. Of Employees :______________ Manager :_____________ Engineer :_______________ 员工总人数经理工程师 Supervisor :_________________________________ ( attached latest company organization chart ) 主管 ( 附最新的组织结构图) 2 Contact Person ( at least a engineer and a manager ) : 两个联系人 (至少一个工程师和一个经理) Business :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ Business :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 销售 Quality :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ Quality :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 品管电话 Shipping :________________ Cell :___________________________ Email :___________________ Shipping :________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 仓库 Daily Production Output : ______________________ Monthly Production Output : _____________________ 日产量月产量 Number Of Machine : ________________________ ( attached latest machinery list ) 设备数目 ( 附设备清单) Expected Date Of Production : _________________ Additional Capacity :_________ Date : __________ 预计完成日期增加产能日期
供应商现场考察入门 供应商现场考察是供应商管理的一个重要环节。考察不应该是走马观花，看什么，怎么看是一个学问。本文旨在以考察生产型企业为例，做一个入门级的介绍。 访问一家供应商，你首先会看到什么呢？ 首先，看到的是它的环境。厂区规模有多大？有哪些设施？这一定程度上反映了供应商的实力。当然，也有一些供应商会借别人的地方打自己的牌子，特别是一些皮包公司，因此考察的时候要留心辨别。环境还经常反映出这个企业的管理体系。例如：实施过5S管理的企业和没有实施过的企业就大不相同，环境的整洁和有序性天差地远。而这种有序性的效果不仅仅体现在整洁和美观上，也会体现在生产的安全和效率上，以及产品的质量上。 同时，你还可以看到这些供应商的人员的精神面貌。是精神抖擞的，还是懒洋洋的？是有礼貌的还是无理的？从中你可以感受到他们的企业文化，不是挂在嘴上或是挂在墙上的，而是真实存在的。人家的企业文化与你有关吗？当然！你的业务是他们做的嘛！同样的工作由不同的人来做，结果是不同的。工作时的态度和心情，也决定了工作的质量。 供应商是提供一些产品（或服务）给你的人。而要进行生产，他们往往要采购原料。现代的供应链管理要求我们必须具备宽阔的视野，要看到供应商的供应商。因为供应商的产品质量和供应保障能力，不仅仅是由他自身的能力和意愿决定的，往往还受制于他的供应商。你需要了解他们的采购职能。你可以问他们：你们是如何管理采购的？你们的主要供应商是谁？你们是如何控制质量、交付和成本的？这其中会涉及到一些商业秘密，他可以不答，但你不能不问。例如，我们有一家生产飞机除冰液的厂家说，他们从来只向国内的大型石化公司进原料，而不用贸易商的原料。有些贸易商可以保证说：检验合格后再付款。看似没有风险。但是，有些供应商把槽车内做出夹层，取样是好的，里面质量却很差。因为难以控制，
合格供方业绩评价和重新评价准则 自动控制压力蒸汽灭菌器 天津瑞达医疗器械有限公司 合格供方业绩评价和重新评价准则 1. 目的 为了确保采购物质的质量，把好对合格供方业绩评价和重新评价这一关，使企业最终产品的质量不受影响，特制订本准则。 2．范围 本准则适用于对我公司采购物质选择对合格供方业绩评价和重新评价的评定。 3.职责 供方业绩评定由供应部组织，质管部参加。 供应部负责供方的选择、评价和重新评价的控制。 质管部负责供方评价所需的样品检验或验证，同时负责在对合格供方进行重新评价时，提供《检验合格报告》。 供应部负责交付期、其他配合度、价格的评价。 4.评定频率 合格供方业绩评价和重新评价每年进行一次。 4. 合格供方业绩评价 评定内容 a.产品质量； b. 交付期； c. 其他情况: 如价格、包装质量、售后服务、配合度。
评分标准 a. 质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60 b. 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20 c. 其他情况（占20%），如价格、包装质量、售后服务、配合度。 评定形式 采用供方年度评定表的形式,由确定的部门依据评分标准按分供方实际业绩进行打分。 评分结果处理 A级：90分以上为优秀供方，可加大采购量； B级：80-89分为合格供方，可正常采购； C级：70-79分仍为合格供方，但要减量采购或崭停采购，并要求其提供质量提高改进计划； D级：小于70分为不合格供，予以淘汰。 注、1.质量得分小于48分者仍视为不合格供方； 2.连续两年被评为C级的供方取消其合格供方资格。 5. 供方的重新评价 供应部组织实施合格供方的业绩评定工作，并以此作为对供方的重新评价的依据，加强对供方的控制。 供方重新评价准则 a. 对供方质量管理体系监督审核或复评审核情况进行评价； b. 供应部根据《原辅料质量反馈表》所提供的信息编制《供方业绩评定表》， 对供方进行重新评价。
供方考察工作法 一、概述： 本工作指南是以集团相关制度为依托，结合项目特点编制而成，目的在于规范和指导项目公司供方现场考察流程，提高工作效率，防止出现错误。 二、操作流程 1、考察前准备 （1）安排行程 ①确认考察人员（两部门三人以上），要求部门副经理级以上人员带队考 察； ②电话联系待考察单位，要求对方提供考察地点（包括公司地址、厂房地 址或施工地址）； ③依据考察单位提供的地址（包括办工地址、施工地址）合理安排行程， 将行程安排表打印后出发前分发给考察小组成员。提前预订酒店、机票 （火车票），并注意天气情况； ④电话通知并发邮件告之被考察单位需准备的资料（营业执照、组织机构 代码证、相关资质证书、近三年代表业绩的合同等），本次考察流程安 排，并要求对方安排好接待人员（一般情况下要求公司负责人和技术负 责人到场），具体考察时间按考察行程安排通知对方。 （2）发起出差申请OA ①出差申请需考察前发起； ②通用业务流程审批（含抄送功能）； （3）订票（购买飞机票时不用购买保险，公司已为每位员工统一上了保险） （4）借款（了解财务报销制度并按制度要求完成报销，若需借款，按财务制度办理借款手续） （5）考察问题清单 （6）携带考察必须品 ①考察单位联系方式及基本资料； ②行程安排资料； ③名片； ④手机及充电器，并充值话费； ⑤相机及充电器； ⑥U盘或移动硬盘（方便拷贝一些资料）； ⑦身份证； ⑧足额现金； ⑨个人生活必需品。 2、现场考察 （1）座谈会； ①被考察单位对公司情况做情况汇报，包括公司业绩、组织机构及人员情 况、管理制度、生产能力等； ②考察人员代表对**项目做简要汇报，包括**集团企业宣传内容、项目情 况、拟招标内容、工期安排等； （2）资质文件审核（查看被考察单位营业执照、组织机构代码证、相关资质文
工廠地址：廠方電話﹕廠方陪稽﹕ 廠方傳真﹕ 稽核人員簽名﹕ 承辦﹕ 核准﹕ 審核﹕ ＸＸ電子有限公司 供应商現場評審表 廠方代表﹕工廠名稱﹕供應產品﹕ 稽核編號﹕ 稽核日期﹕ 稽核人員﹕
項次評分標準實際評分 備注 13233343536373839310311312313314315316317318319320321 3 有無建立不良限度樣品﹖限度樣品是否處于隨時能夠取出的狀態﹖ 項目 針對各種產品是否有做品質履歷表﹖ 量測工具及試驗設備有無經過校驗﹖校驗是否有記錄﹖檢驗后是否有記錄與標示﹖記錄是否完整﹑真實﹖是否具備外觀﹑尺寸﹑功能﹑包裝之檢驗﹖針對電鍍類﹑五金類材料或成品是否有做相關的可靠性試驗﹖試驗結果是否有記錄﹖針對每日進料狀況有無進行統計﹖并制作日報﹑周報﹑月報的形式進行分析﹖IQC 各員是否能熟練使用各類檢測儀器﹖有無培訓記錄﹖ 各類儀器有無操作說明書﹖說明書上是否有規定量測的相關參數﹖針對庫存及重工后之產品是否有重檢﹖有無記錄﹖重檢不合格時有無依《不合格品管制程序》作業﹖ IQC 人員是否定期對材料倉在先進先出及過期材料的管控﹑存放﹑安全性等方面進行稽核﹖ IQC 各員是否熟悉進料檢驗流程﹖檢驗判定標准﹖ 當供應商來料連續出現品質異常時﹐IQC 有無進行加嚴檢驗﹖ 當加嚴檢驗轉換成正常或減量檢驗時有無明確規定﹖程序文件上有界定嗎﹖ IQC 人員對各類量測儀器是否有進行日常保養維護﹖被稽核部門﹕品質管理 ( IQC ) 是否有明確的抽樣計划及進料檢驗流程并確實遵照作業?檢驗后之狀態區分是否書面規定并執行﹖ＸＸ電子有限公司 供应商現場評審表 是否有足夠的檢驗試驗設備﹖狀態是否良好﹖ 不良限度樣品是否有制樣人﹑制樣日期﹑不良現象的描述﹑判定結果﹑有效期限﹑核准人﹖公司各員是否熟悉品質目標﹖品質政策﹖是否有各材料之檢驗作業指導書﹖是否有檢驗判定標准作依據確實遵照執行﹖IQC 人員作業時是否持有相關產品的樣品承認書進行檢驗﹖文件版本是否為最新版﹖ 樣品承認書﹑工程圖面﹑ECN ﹑工程樣品是否及時歸檔并進行整理標示﹖是否能隨時調出各類文件﹖
供应商现场考核记录表
审核报告编号： 华煌电业制品（龙川）有限公司 供应商现场审核记录表 供应商名称: 主要业务: 地点: 联系人: 电话: 传真: 审核日期: 评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况 一、操作标准： 审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下： 1、不了解要求的项目，未开展： 0分 2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分 3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分 4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分 5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分 6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分 7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分 8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分 总项目数40 总得分 数 256 分数（百 分制） 80 级别分数处理意见备注 A B C D 80—100 60—79 50—59 49分以 优先选择/保持 选择/改善保持 有条件选择/限期改 善保持 对于得分在4分以下的 项目，要求供应商进行 书面整改
下不能选择/中断供应 评价结论 该公司目前主要给三星和惠而浦生产电控板、生产的硬件设施在我公司电控板供方中处于领先水平，仓库的条形码先进先出管理以及物流追溯在行业中也是处于领先水平。 注：分数=总得分数×100/320 序号检查项目情况简述 得 分 1 是否有形成文件的质量方针 和质量目标(含HSF方针和目 标) 并且质量方针被组织的全体 人员所理解和得到贯彻执行 质量目标与质量方针的精神 是否相一致，质量目标被实 施和管理 质量方针和质量目标在质量手册（QEM01）第6页，已 更新为2010年的--形成文件； 质量方针经过培训和看板、宣传栏等多种方式宣导， 得到组织的全体人员理解并贯彻执行； 质量目标依据质量方针的精神来制订，质量目标数据 化，每月会将分解的目标进行统计分析，并依据执行 情况更新 2 被发行的文件是否有规定的 授权和批准 修订状态是否可以识别 在使用处是否可获得适用文 件的有效版本和/或副本 文件、记录应保持清晰易找 到、有保存期限并被合理保 存 质量手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准 发行，在质量手册和程序文件XA/Q(E)P4.2.3/01《文 件控制程序》中有规定； 修订状态在文件封面版号、修改状态中可以识别； 在使用处可获得适用文件，如进料检验、工艺文件、 出货检验等文件在相应岗位可以找到；记录保持清晰； 文件保存期限在《记录一览表》中有规定并按文件要 求进行合理保存；外来文件由专人管理；作废的文件 都有收回和盖作废章并进行合理处置，《文件控制程 序》中有相关规定