供方名称供货名称供方地址供方人数审核类别整改措施责任人完成时间4、在制程锯料检验（225-11B/9B）边框管过程中，QC人员
使用卡尺对尺寸进行检验，未使
用检具测试，不能完全控制尺
寸，如果尺寸超差，将会导致产
品无法组装2、熔铸，挤压，时效，氧化关键
工序无任何工艺文件和质量检验
标准，仅凭现场员工经验控制
1、供方图纸文件管理不规范：
a、现场下发图纸未经审批，未盖
受控章进行管控
b、图纸变更未下发更改通知单，
新图纸也未有相关更改记录
3、供方检验制度不完善：
后序锯料、包装有建立首/巡检制
度，但挤压关键工段首检只有模
具上机记录，未建立首检/巡检标
准并做记录
主要
问
题
及
问题点图片供方回复供方质量审核报告
新开点审核□ 供方监督审核□√ 工艺评定□
xx xx 铝材共300人，品管14人
5、在挤压过程中，预热工序为重点工艺，将会直接影响到挤压的质量，供方无任何工艺文件规范，没有对该工序的温度进行监控9、供方设备缺乏管理：无设备保养维修计划、记录，设备无点检7、供方制成异常未设立评审流
程：如成品巡检记录中不良处理
未经评审，QC直接判定处理结果
8、车间使用卡尺、光谱仪等未校
准
要
问
题
及
改
进
项6、校直工序，供方凭经验在掌控拉伸的长度，会直接影响到铝管的壁厚，请供方进行工艺改进
/评定人: 审核： 批准： 日期：审核结论：
1、该供应商暂未建立9001质量管理体系，现场作业条件较好，属于经验型管理企业，缺乏指导性技术、质量、工艺文件。供方应加强产品尺寸的保障能力,如：225B边框管目前供方挤压工艺有0.5MM波动，部分尺寸达不到我司公差要求，供方应使用塞规进行全检，以保证符合我司使用要求。
2、要求供方必须对上述的主要问题点进行整改，上述问题点为产品质量保证的最基础要求，并于2014年12月13日前回复我司，后续我司将对过往问题点进行跟踪审核。
10、我司近期反馈的225-11B，
225-9B边框管尺寸超差，踏板来
料毛刺问题较突出，供方需进行
分析整改并回复