一、编制依据
1、《张承髙速承德段TJ7合同段合同文件》、施工图纸汝技术规范。
2、现行《公路工程技术标准》、《公路桥涌施工技术规范》、《公路隧道
施工枝术规范》、《公路路基施工技术规范》、《公路工程施工安全技术规程》等相关规范。
3、现行《公路施工手册》強现行《工程建设标准强制性条文一一公路工程
部分》。
4、《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》
5、现场勘探调查、搜集的实地资料。
二、隧道施工桥猊
张承髙速承德段TJ7标干松坝特长隧道上行找长4470km,起点里程K176+884,止点里程K181+354；下行线长4506km，起点里程K176+812,止点里程K181+318。隧道进口端明洞8米、出口端明洞96米，建筑界眼宽10.75米x 5.00 米。
干松坝隧道为分离式隧道，受地形限制，隧道平曲线左幅:R2400( 1148.077 ) +缓和曲线(260m ) +直线(1578.199 ) + 缓和曲线(240m ) + R2100 ( 752.512 ) + 缓和曲线(240m ) + 直线(287.212 )；左幅：R2100( 1028.592 ) + 缓和曲线(240m ) + 直线(1661.432 ) +缓和曲线(240m ) + R2150 ( 776.143 ) + 缓和曲找(240m ) +1线(283.833 )。隧道内最大起髙为3%；其余段为直线段。隧道右线纵玻为1.95/3616+1.0/854,左线纵坡为1.96/3688+1.0/818。隧道进口洞门
为端晴式，出口为削竹式O
表2"干松損特长柬道简况表
2
全线按高速公路双向四车道标准进行测设，其主要技术标准：设廿行车速度：100公里/小时；隧道建筑界眼：宽10.75 米，高5.0米；胳面类型：隧道内采用水泥混凝土；地靈烈度区：VI区。
3、工程自然条件
3.1? ? ? a
本路段在冀西北山区干松坝森林公园北侧，山髙坡陡，沟谷发育且多被深切，自然坡度25~45°,局部可达50°以上，岩石出露较务，自然环境差，属典型的山龄重丘区高速公路。
3?2气象特征
沿线属季风型燕山山地气候，冬季干寒漫长，夏季促短，无霜期短为73-80天，昼夜温差大。年平均温度为7.5 °C,雨量充沛，年平均降雨量500毫米左右；日照充足，全年平均日照2800小时。
3.3.1构造、水文及地震
隧址区内出露地层为朱罗系凝灰岩，整体上新构造运动较弱，属相对稳定地区。但隧道进口偏压段和出口风枳沙段，开挖时易发生崩塌等不良地质现象。
水文地质情况：主要为基岩裂隙水，岩体含水量较少，对施工和混凝土结构无大影响；地震地质情况：为VISE,对隧道无影响；岩土工程地质情况：隧址区未见斷层，未发生过地震，区域相对稳定；隧道围岩全部为凝庾岩，根据围岩级别分级有关规定，隧道围岩划分情况见：表2-1-1《干松坝特长隧道简况表》。
3.3.2不良地质现象
隧道进口设于山依斜坡，表层蒔石覆盖，下伏强风化凝更岩，节理发育，属V级围岩段，隧道开挖支护时易产生偏压和零星掉挟规象。隧道出口位于山体斜坡上，预廿300米风枳抄段，极不稳定，施工时非常容易塌方，成洞难度较大。
三、风险坪估程序及方法
1、风险坪估程序
根据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》及张承高速承德段筹建处"平安工地”活动要求，结合本标段工程建设实际情况, 本标段隧道风险评估基本程序如下:
1.1对施工阶段的风险进行评估，分别确定各风险因素发生的做率和可能造成的损失。
1.2分林各风险因素的影响程度，主要确定风险因素对施:［安全的影响。
1.3提出各风险因素的等级強残余风险等级，综合确定隧道风险等级。
1.4根据评估结果制定相应的管理方案和措施并确定监控责任。
1.5上级单位对风险评估报告进行审査，并提出修正意见。
1.6根据上级部门意见及专家意见完善风险评估报告并执行施工阶段风险评估流程图。
建立专门机构上期检查施工中实际地层条件和各种风险-专业资料?
满足
直至整个隧道完工
不满足
2、风险坪估方法
以专家调査法为主线，综合运用风险因素核对法、风险层次分析法、矩阵法。
3、风险分圾及接受标准
3.1事故发生榔率等级标准
事故发生率等级标准
注：（1 ）当槪率值难以取得时，可用频率代替榔率。
（2）中心值代表所给区间的对数平均值。
3.2事故发生后果的等级分成四级
人员伤亡是指在参与施工活动过程中人员发生的伤亡，依据人员伤亡类别和严重程度进行分级，等级标准如下表：
人员伤亡等级标准
注：F为死亡人数（含失踪）SI为重伤人数
3.3 1接经济损失等级标准
经济损失是指风险事故发生后造成工程顶目发生的各种费用的总和，包括直接费用和事故处理所需（不含恢复重建）的各种费用，如下表:
直接经济损失等级标准
3.4专顶风险等级标准
根据事故发生的榔率和后果等级，將风险等级分为四级：极高（IV 级）、高度（III级）、中度（II级）和低度（I级）。
风险等级标准
3.5风险接受准则
风险接受准呱与采取的风险处理措施表
4、蘆工阶段风险坪估
施工准备情况风险因素核对表
工堆质勘察风险因素核对表
资料收集悄况
常规地质法悄况（地质素描）
超前地质预报悄况
其他
施工管理风险因素核对表
其他风险因素核对表
四、风险坪估内容
仁风险坪估对象及目标
1.1评估对象：本评估报告评估对象为干松坝隧道。
1.2评估目林：
根据设廿阶段风险评估结果，根ffitl地质、资源配置及施工方案进行再评估，提出相应的隧道施工安全措施，着重于施工管理、措施评估和落实。通11风险评估与管I, it立完整舸风险评估与管理依系，切实有效地控制各类风险，將各种风险降低至可接受的水平。
2、风险弊估内容
2.1干松坝隧道总体风险评估指标体系
评分依据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》。隧道工程施工安全总体风险评估主要考虑隧道地质条件、建设规模、气候与地形条件等评估指标,具体见下表。
千松損隧道工程总体风险坪估指标体系
干松期隧道施工安全总体风险大小R=G（A+L+S+C）=6*（2+3+1+1）=42, 依据隧道工程施工安全总依风险分级标准，干松坝隧道总体风险等级为IV级（极高风险）。
2.2隧道工程施工安全风险滌普查清单
根据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》，施工作业
程序分解后，通过相关人员调査，评估小组过论，专家咨询等方式, 分林评估单元中可能发生的典型事故类型，并形成风险滌清单。
隧道工程施工安全风险洞普査清单
2.3风险漓风险分析表
评估小组从人、机、料、法、环等方面对可能导致的事故的致险因子进行分
林，具体填人下表：
风险源风险分桥表
2.4重大风险源风险估測
（1 ）隧道工程重大风险源风险估测采用定性与定量相结合的方法，事故的严重程度的估测方法采用专家处理方法。事故可能性的估测方法采用指标体系法。
隧道蘆工区段坍塌事故可能性挥估指标
隧道施工区段评估指标分值:
V 级R=4+0.9+1+1=6.9
IV 级R=3+0.9+1+1=5.9
II、III 级R=2+0.9+1+1=4.9
（2）人的因素及施工管理引发的事故可能性的评估指标体系
安全管理坪估指标体系
M=U1=2,0^2^2,依据安全管理评估指标分值与折誠系数对照表，折誠系数y为08
典型重大风险瀾事故可能性等级则分;
V级施工区段事故可能性等级:P= R*y =6.9*0.8=5.52, 3wPw
6,属于II级（偶然）。
IV级施工区段事故可能性等级P= R*y =5.9*0.8=4.72 3wPw6,属T II 级（偶然）。
III级施工区段事故可能性等级：P= R*y =4.9*0.8=3.92 3wPw6,
属于II 级(偶然)。
(3) 风枳溯地段事故的可能性，可从风枳溯含水量、超前支护 情况、初支情况、二次衬砌与掌子面距离、监測休系等指标进行估算, 具体评估指标见下表。
隧道风积茨地段坍塌事故可能性坪估指标
隧道风枳抄段施工出现坍塌事枚可能性分值为：P=y *A
(B+C+D) =0.8*1* (1+1+2) =3.2,风枳沙地段坍塌可能性等级处于
偶然和可能之同。
(4) 隧道涌水突泥事故的可能性，可从施工区段的岩溶发育程度、
斷层破碎带、外水压力水头等指标进行估测，具体评估指标见下表。
隧道施工区涌水突泥事故可能性分值为:P=y*B*(A+C) =0.8*1*
(1+1 )=1.6,涌水突泥事放可能性等级为偶然。
(5) 专项风险等级依据风险矩阵法和指标体系法进行动态风险估 io
千松坝
道重大风险瀾风脸等级汇总表
2.5风险评估结果
本阶段风险评估以定性、半定量为主，结合现有统廿数据汝现行规范、规定，通过工程类比进行。根据已掌握的勘渭、设廿资料和隧道工程的施工情况分析确定各风险因数导致舸风险事件可能发生的概率和可能产生的后果。
经过隧道风险评估，干松坝隧道为髙度风险隧道。被圳定为髙度风险的隧道为v级施:［区段(包扌舌洞口)，其中髙度风险事件为V级施工区段坍塌(色含洞口失稳)、V级施工区段大变形和洞内危险品爆炸。
五、欣立工程风除管理小组
1、风险管理领导小组
组长：马连宏
副组长:宇志伟胡耀东王立东
组员：唐士东胃志刚刷金鹏张佳贞
2、观贡分工
(1)组长：负责安全评估与管理工作的领导工作，制定施工阶段风险评估工作实施细则。
(2)副组长：根据分组的情况开展本组的管理工作，并向组长负贯。
(3)组员：在组长和副组长的领导下，开展安全评估与管理工作,成立抢险小组,并落实各顶具体措施；与项目部其他部D紧密联系，共抓落实，从人、财、物各方面给于安全评估与管理工作切实保障。
3、安全坪估与管理小组办公室
日常工作由项目部安全环保部负责，值册电话：。
兀、风险事件的技术对策
根据风险接受准则与采取的风险措施舸规定，针对不同风险事
件,结合规场的实际情况Jfl采取如下技术对策:
仁隧道坍塌风险事件的技术对策
1.1坍塌风险等级归类
根据隧道安全风险等级划分的成果知：风险等级被定为髙度的施工区段为V级施工区段(包括洞口)o
1.2风险处理对策
根据公路隧道风险接收准则与采取的风险处理措施之观定，中度风险是可接受的，相应的处理措施为“一般不采取风险处理措施，但需予以监测”；髙度风险"必须有风险处理措施，降低风险并加强监测，且满足降低风险的成本不高于风险发生后的成本”。为此，我项目确定如下风险技术对策：
(1 )高度风险隧道施工区段：在M强施工监测的|S)W, DD强超前地质预报，做好设廿复核，尤其现场地质核对和完整的地质分林工作。超前地质预报主要方法确定为：地质分析法超前预测、超前水平钻孔探测、检测和必嬰的地质雷达检测。制定专顶安全措施和应急预案, 加强现场演练。
(2)j]U强施:[工艺管理与工序術接控制，确保工程质量和工序紧眼，枳极与筹建处以及监理单位、设廿单位沟通，规避风险；加强监控量测，必要时，与专业设廿人员密切配合，采用力学反演技术及时修改设廿参数。编制隧道监控量测方案，必要时与设计单位配合,利用实测数据，借助大型土木軟件，通过建模、网化、M载、求解与分折等廿算步骤，预测围岩变形或进行力学反分析，及时修改设计参数, 确保施工安全。
依据《公路隧道监控量测技术观程》的规定，在监控量渭与数据处理、分林的基础上，确定二次袖砌施工吋间，确保及时施作二次科io 加强施工监管，确保措施到位；加强工序管理，确保工序累跟, 尤其是开挖与初支、初支与拱墙二次科砌工序间的合理布局控制。
(3)洞口及明洞工程的肪护技术措施
隧道洞口段工程色牯洞口土石方开挖、遊仰玻1?护、洞口段衬砌、洞门施工等。结合隧道洞口地形、地貌、工程地质和水文地质条件，并考虑到施工开挖的稳定性，本着“早进晚出、械少开挖"的原般，洞口采用明挖法施IoKWlliffllfllifi的肪护施作并加强对山玻稳定情况的监测、检査，确保施
工安全。
具体施工工艺分述如下:
A、洞口排水
首先施工隧道洞顶截水沟，截水沟距开挖线不小于5米，其坡度根据地形设置，但不应小于0.3%,以免淤枳。
B、洞口fflWl?开挖与航护
根据设廿图纸和施工规场布置，在洞口范围内量渭笊样述玻控制ffit,按照设廿坡比分层开挖，分层开挖髙度为2米，采用师开挖随航护。开挖洞口吋尽量碱少破坏原有植被和岩体为原则，按设廿坡度一次性修整到位，围岩破蒔的部位用网喷轴杆加固。洞口场地用装我机稱以推土机整平压实。洞口段开挖将充分考虑洞内施工需要，合理布置供风、供水、供电设备、林料存tfiSH场地、机械停故场地。
(4)软弱围岩汝浅H段预肪坍塌、冒顶的其它技术措施
A、施工中遵循“短进尺、强支护、早封闻、勤量测、早衬《r 的原般；调整开挖方法，优化开挖方法，视围岩稳定情况，决定喷混凝土封闲和出渣的先后颤序,原则上先初喷封闲，再进行出渣,而后复喷至设廿I?度。对IV、V级围岩浅理段，在掘进施工中很可能出现坍塌，为保证施工安全和质量，首先按设廿图奴要求施工，做到短进尺、强支护、勤量测。及时施作小导管超前支护，如果小导管注浆压力和注浆量与设廿要求相差太乡，应停止施工，超前探孔，如实掌握隧道围岩情况，根摒趙前探孔地质资料，上报设计院，变更施工方案。每循坏进尺控制在60至100cm 2内，开挖后，对掌子面汝拱顶初喷封闭，并汝时施作鋼架，锚喷支护。厠架间距严格按设廿要求施作，必要时缩小鋼架间距，銅架连接板处设置锁脚锚杆，系貌锚杆交芻布置于鋼架两侧并与鋼架焊接牢固，銅筋网片紧貼初喷面，纵环向搭接至少一个网格长度，加强支护，确保施工安全，仰拱紧眼掌子面，扼离保持在40m以内，使初期支护尽早封闻成坏。
B、加强监消，留足沉降量，保证施工安全和二次衬砌的设廿厚度O
C、加强趙前地质预报，并结合监控量渭分析，強时调整设计参数。
D、有仰拱地段，须考虑趙前施工开挖拿子面与仰拱，严格控制仰拱、0WK二次衬胡各工序间的距离,严格按规范作业，尽早完成二次衬砌浇筑。
E、施工作业期同，值册技术24小时值守,H时记录掌子面的情况，遇到间题，汝时汇报，肪止错过最佳处理吋间。
F、进洞前，应对洞口段以汝浅理段的纵横斷面进行量测，并绘制纵横断面图，确认浅埋情况，做到酗时掌握洞顶覆盖岩土层的厚度, 并据此调整支护参数和作业工序部署。
G、做好进出洞人员登记，严格进洞资榕控制管理，城少不必要的损害发生。
H、做好应急预案，配备必备的抢险物资。
2、隧道大变形蒐工对策及安全技术措蒐
2.1大变形风险等级旧类
根据隧道安全风险等级则分的成果in： v级围岩施工区段大变形为高度风险事件。
2.2隧道大变形技术对策
(1)隧道开挖后容易出现大变形的病害特点：
A、隧道支护变形量较大，沿隧道两侧拱部范围内出现纵向开裂;
B、施工面不封用时，几个小时后围岩会沿微节理面強层理面产生松弛破裂，在拱顶、洞壁及拿子面会出现响声，并且围岩剥落掉块, 开挖轮廊线逐渐呈不规哪状等现象，之后暴露面呈现出破砕或较破碎状态；
C、围岩应力释笊缓慢，时间长，并冃有突然大量释笊的特点。使得喷锚支护变形开始不明显，継而突然开裂，变形发展较快；
D、隧道进口段出现偏压不对称性，非均匀性，隧道开挖后出现变形。
(2)控制变形的主要技术措施控制原则
采用“Jill固围岩、改善变形、先柔后恫、先放后抗、变形宙昵、底部加强'’的主动式控制原则。—是从提到围岩力学性能着手，主动加强围岩，使之承受一部分荷载;二是加长加密锚杆，使支护的荷教传人基岩深部；三是初期支护允许柔性变形消耗围岩中储存的能量；四是预留足够的变形量肪止初支慢人衬胡；五是遇大变形时要增加鋼筋对二次衬刚进行加强;穴是Dll强隧道底部结构。
(3)技术对策
A、在掘进施工中很有可能出现变形，并保证施工安全和质量，首先按设廿图纸要求施I, 到短进尺，强支护，勤量测。及吋施作小导管超前支护，如实拿握隧道围岩情况，根据超前探孔地质资料，上报设廿院，变更施工方案毎循坏进尺控制在60至100cm 2内封闻成坏。
B、隧道开挖后，现场技术员要立即对工程地质状况观察，内容包括：工作面附近围岩岩性；节理发育程度，接触面充頃物的性质，开挖面稳定状态的观察；开挖面有无松散坍塌剥落现象，有无地下水等观察。以上观察内容均须做好记录。初期支护完成后，对初期支护的狀况进行观察，内容包扌舌支护輻杆是否被拉曲，喷层是否产生裂缝, 剥落和剪切破坏，厠支撑有无被压曲现象等。洞外观察包括对洞口的地表情况，地表沉陷，iillll玻的稳定以及地表水渗透等的规象。
C、加强监测，留足沉降量,保证施工安全和二衬的设it厚度。
D、加强超前地质预报，并结合监控量测分林，汝时调整设计参数。
E、有0D拱地段，需考虑超前施作开挖拿子面与W1拱，严格控制
各工区之间的柜离，严榕按规范作业，尽早完成二次
F、施工作业期间，值丹技术24小时值守,I?时记录掌子面的情况，遇到间题，及时汇报,肪止錯11最佳处理时同。
G、进洞前，应对洞口K1W浅埋段的纵横斷面进行量渭，并绘制纵横斷
危险源辨识和控制措施指南 （检修）
目录 一、通用类危险源目录 T1 触电7-8 T2 高处坠落9-10 T3 工器具使用11 T4 工作票办理12-13 T5 异常天气作业14 T6 着装、防护装备15-16 T7 潮湿处作业17 T8 车辆驾驶及保养18 T9 职业伤害19-20 T10 火灾21-25 二、机务工作危险源目录 J1 管阀大修危险源26-29 J2 管阀小修及维护危险源30-32 J3 锅炉本体检修及维护危险源33-34 J4 锅炉制粉系统检修及维护危险源35-38 J5 锅炉转机检修及维护危险源39-40 J6 锅炉风烟道检修及维护危险源41-42
J7 锅炉电除尘检修及维护危险源43-44 J8 汽机本体检修及维护危险源45-46 J9 汽机调速、水泵维护及小修危险源47-49 J10 汽机调速大修危险源50-52 J11 汽机水泵大修危险源53-56 J12 压力容器大修危险源57-60 J13 煤粉仓检修危险源61-62 J14 化学作业危险源63-66 J15 天然气管道及设备检修危险源67 J16 氢气管道及设备检修危险源68-69 J17 循泵房加氯装置设备检修危险源70 J18 井下检修及维护危险源71 三、电气工作危险源目录 D1 1000KV A以上变压器大修作业危险源72-75 D2 1000KV以下变压器大修作业危险源76-77 D3 低压电机大、小修及缺陷处理作业危险源78-79 D4 低压配电装置检修作业危险源80-81 D5 电动机大、小修及消缺、试验作业危险源82 D6 电缆大、小修作业危险源83 D7 电缆敷设作业危险源84
目录 一、危险源辨识、评价及监控措施 二、重大危险源清单 三、重大危险源监控措施方案
危险源辨识、评价及监控措施可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失，工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。 为了坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保护人民生命财产的安全，依据现代安全管理的理论，应根据企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，列出清单，并对危险源进行逐项评价，将其中导致生产安全事故发生的可能性较大，且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源，如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。同时必须建立管理档案，其容包括危险源的识别、评价结果和清单。对重大危险源可能出现伤害的围、性质和时效性，制定消除和控制的措施，并制定相应的管理方案和应给予安，且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。 1、危险源的辨识 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体，危险物及其控制和影响因素上。 2、危险源的辨识围 ①单位工程在其生产活动中，因自身活动，产品或服务而产生的危险源，包括： a) 施工准备阶段的危险源； b) 基础施工阶段的危险源； c) 结构施工阶段的危险源；
d) 装修施工阶段的危险源； e) 设备安装阶段的危险源； f) 工程验收交付阶段危险源； g) 停止施工阶段的危险源。 ②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动，产品或服务中的危险源，包括： a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源； b) 工程分包方在施工活动中的危险源； c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源； d) 劳务方在施工过程中的危险源； c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。 ③考虑三种状态下的危险源 a) 正常施工情况下的危险源； b) 异常施工情况下的危险源； c) 紧急情况(如火灾、爆炸、抢险等)的危险源。 ④考虑三种时态下的危险源 a) 过去曾出现的危险源； b) 现在正在发生的危险源； c) 将来可能出现危险源。 根据建筑施工特点，对现有的或计划中的作业环境和施工组织中存在的危险源和风险进行辨识、预测和评价。 3、危险源的辨识时间
危险源辨识及风险控制程序 文件编号:CCEHS—WP—０１1 版次:Ｖ０.0 编制： 审核： 签发： 分发： 总经办１份、酿造部2份、包装部2份、计划物流部２份、质量部1份修订日期：2０１7年月日生效日期：２０１7年月日 １、目的 为满足职业健康安全管理要求,确保各类风险能够得到有效控制，对本公司在活动和服务过程中能够控制和可能施加影响的危险源进行识别。 2、范围 适用于乌鲁木齐工厂范围内危险源的识别及风险评估和控制策划。 3、职责 ＥＨＳ负责组织进行危险源的风险评估和控制策划； 各部门负责识别本部门危险源; 4、控制要求 4．1程序描述 首先应辨识公司生产、经营活动过程中的工作环境、设备(装置)、生产／维修过程存在的危害，并对确认的危害的严重程度和发生的可能性进行评价，判定其危险源风险
的级别，依此建立危险源风险控制的措施和降低/消除风险的优先顺序,才能有效的防范 和控制意外事故(事件)的发生，公司及各部门、全体员工应确保危险源辨识的主动性、经常性的态度对待危险源。 4．２危险源的辨识 4.２.1各部门对危险源进行积极、主动、经常性的辨识，制定有效的控制方案和措施,是防止和减少意外事故(事件)发生的有效手段。当工厂的地理、工作环境、生产设备和工艺、以及相关法律法规和标准发生变化时,亦应进行针对性对危险源的辨识,正常工作情况下，要求每一个年度至少应进行一次；对辨识、评价、确认的危险源应制定相应的控制措施，并列表登记建档。 ４.2.2在辨识危险源时应充分考虑相关的单元因素活动，以及相关因素之间的关系； a)工作活动场所的地理位置、环境； b）生产作业过程或所提供的服务、支援过程; c)事先计划的和无计划／突然需要进行的工作； d)计划确定的、经常/正常的工作； ｅ)不经常、偶然发生的工作; f)常态、非常态及失效模式； 4.2.3危险源主要分为： 第一类危险源（常态）： 即生产经营过程中存在的，可能导致意外事件发生的能量或危险物质； 第二类危险源(非常态):
危险源识别与管理制度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0498
危险源识别与管理制度(新版) 第一章总则 第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对重大危险源的管理，预防重、特大事故的发生，根据《安全生产法》等有关法律、法规，特制定本办法。 第二条本办法引用标准gb18218?-2011《危险化学品重大危险源辨识》和国家安监总局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》。 第三条重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。 第四条各工程公司（项目部）、承包单位、各职能部室要认真履行职责，分工合作，积极配合，加强重大危险源的安全监督检查和
管理，消除隐患，确保安全生产。 第二章重大危险源管理规定 第五条必须根据国家标准定期对本单位的危险源进行危险（安全）评价，即工程公司（项目部）所有构筑物、承建的施工现场、锅炉、压力容器（管道）、库区（库）、贮罐区（贮罐）、危险化学品使用、储运等危险性作业的工业设施和作业以及其他具有危险性、可能发生或曾经发生过重大事故的生产场所予以危险危害辨识与风险评价。 第六条重大危险源的风险评价和安全评价由公司组织有关专业技术人员或聘请安全评价中介机构进行。根据评价结果制定有效的控制措施与应急救援预案，降低危险性，保障重大危险源安全运行。 第七条公司对有重大危险源的施工现场，必须开工前进行一次风险分析评估；剧毒品作业每年进行一次安全评价。根据重大危险源的危险特性、发生事故的可能性及其严重性与后果做出定量或者定性的分析评价，并将评价报告按管理权限上报有关部门。 第八条重大危险源进行辨识和评价后，将根据安全评价结果和
危险源辨识与风险评价报告 1.评价基本要求 规范要求： 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008（以下简称《规范》）的要求: 5.2.2.1 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 5.2.2.2 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2．评价的基本依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国突发事件应对法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008 GB 11651《劳动防护用品选用规则》 GB 13690《常用危险化学品的分类及标志》 GB 15258《化学品安全标签编写规定》 GB 16179《安全标志及其使用导则》 GB 16483《化学品安全技术说明书编写规定》 GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》 GB 50016《建筑设计防火规范》 GB 50057《建筑物防雷设计规范》 GB 50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50160《石油化工企业设计防火规范》 GB 50351《储罐区防火堤设计规范》
GBZ 1《工业企业设计卫生标准》 GBZ 2《作场所有害因素职业接触限值》 GBZ 158《工作场所职业病危害警示标识》 AQ/T 9002《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 SH 3063－1999《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 SH 3097－2000《石油化工静电接地设计规范》 3.初始评价的目的和范围 一、评价目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 （1）依据法律、法规、标准、规范的要求识别出企业生产活动中存在的事故危险； （2）对存在的危险进行危险分析，按危险等级进行分类；制定相应的安全技术措施，安排整改进程； （3）总结企业原有的风险管理经验和绩效，明确推进安全标准化需要改进的目标. 二、评价范围 1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和异常活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所的人员活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程； 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等。 三．危害因素辨识和评价 生产工艺简介 该项目利用氯碱工业的废料——稀硫酸（浓度小于76%，不具脱水性）作为主要原料，生产化工基础原料硫酸镁，
核工业南京建设有限公司田湾核电项目部
危险源辨识、风险评价与控制管理程序 1.目的 确保XX工程危险源辨识、风险评价和风险控制有效的运行，实现持续改进和提高职业健康安全绩效。 2.适用范围 本程序适用于XX工程施工现场的危险源辨识、风险评价与控制。 3.职责 3.1项目经理 3.1.1负责本项目危险源辨识、风险评价及控制措施的制定工作。 3.1.2负责审批项目部《重大危险源及其控制计划清单》。 3.2质量安全部 3.2.1负责本项目部施工区域危险源的辨识、评价。 3.2.2定期对《危险源辨识及主要控制措施明细表》进行更新。 3.2.3编写制定《重大危险源及其控制计划清单》。 4工作程序 4.1工作步骤 4.1.1选择确定危险源区域。 4.1.2辨识区域内的危险源。 4.1.3危险源的定性和定量评价。 4.1.4确定《重大危险源及其控制计划清单》。 4.2危险源辨识 4.2.1各部门、施工队根据施工作业特点辨识相关的危险源。 4.2.2、由项目经理组织各部门、班组召开专题会议对危险源进行辨识和评价，并制定相应的控制措施。 4.2.3质量安全部负责编写《危险源辨识及主要控制措施明细表》、《重大危险源及其控制计划清单》。 4.3危险源的分类 危险源分为：物理性危害危险、化学性危害危险、生物性危害危险、心理生
理性危害危险、行为性危害危险、其它危害危险共六大类。 4.4危险源识别的方法 4.4.1 询问和交流； 4.4.2 现场观察； 4.4.3 查阅有关记录； 4.4.4 获取外部工作任务分析； 4.4.5 安全检查表； 4.4.6 作业条件危害性评价。 4.5危险源评价的方法 4.5.1对危险源评价时考虑危害在三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常和紧急）以及七种类型(机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素)情况下的危险，通过直接经验法和定量评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危害的大小。 4.5.2直接经验法是有可供参考先例，有以往经验可以借鉴的危害辨识过程。 4.5.3定量危险性评价法以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。 其简化公式是：D=LEC 1）L—发生事故的可能性大小。 事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而可能性小、完全意外发生的事件的分数值为1，在系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将事故实际不可能性的分数值定为0.1，而完全可能预料要发生的事件的可能性分数值定为10。介于两者之间发生事故的可能性指定了若干个中间值，如表1所示。 表1 发生事故的可能性（L）
中铁十二局集团兰新铁路甘青段项目经理部 危险源辨识、风险评价办法 一、目的 为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。 二、适用围 适用于工区所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。 三、危险源辨识方法 （一）危险因素与危害因素分类。为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种： 1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类： a）物理性危险源： （1）设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）； 如：脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂机动车辆制动不良、起吊钢 丝绳磨损严重。 （2）防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；如：梭矿传动链条无防护罩、洞爆破作业安全距离不够。 （3）电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；如：电线接头未包扎、化纤服装在易燃易爆环境中产生静电。 （4）噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他噪声)；如：手风钻、空压机、通风机工作时发生噪声。
(5) 振动危害(机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其他振动)；如：手风钻工作时的振动。 (6) 电磁辐射(电离辐射：X射线、丫射线、a粒子、(3粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场)；如：核子密度仪、激光导向仪发出的辐射。 (7) 运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动危害)； (8) 明火； (9) 能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)；如：气割产生的高温颗粒。 (10) 能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)；氮、氧气泄漏。 (11) 粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)；如：洞二氧化硅粉尘。 (12) 作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、白然灾害、其他作业环境不良)； (13) 信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其他信号缺陷)； (14) 标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷)； (15) 其他物理性危险因素与危害因素； b) 化学性危险因素与危害因素：
解决方案编号：YTO-FS-PD989 危险源辨识、评估及管控措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
危险源辨识、评估及管控措施通用 版 使用提示：本解决方案文件可用于已经体现出的，或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等，所提出的一个解决整体问题的方案（建议书、计划表），同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 一、危险源辨识 根据本矿实际情况，矿井可能存在的危险源Ⅳ级（重大风险）有以下几种，即：瓦斯事故、火灾事故、水灾事故、爆破事故、顶板事故、机电运输事故、无计划停电停风事故、煤尘事故、排水系统事故等。 二、危险源管控措施 （一）顶板事故Ⅳ级（重大风险） 1、顶板事故隐患分析 ①、设计支护强度不能满足要求时。 ②、掘进工作面，支护达不到标准要求，人为的造成初锚力不达标，造成顶板离层、掉矸、漏顶、冒落。 ③、锚喷支护巷道，锚、喷质量达不到设计要求时；围岩破碎，未及时采取加固措施时。 ④、煤巷锚杆锚固力达不到设计要求时。 ⑤、掘进工作面顶板破碎，巷道未及时支护时。 ⑥、掘进工作面空顶作业时。
宝钢大厦（广东）项目重大 危险源识别及控制措施 一、高空坠落危险源的识别 （一）临边作业 基坑周边；尚未安装栏杆或栏板的阳台，料台，与挑平台周边，雨蓬与挑檐边；无外脚手架的屋面与楼层周边；楼层周边，分层施工的楼梯口和梯段边及顶层楼梯口，垂直运输接料平台等临边作业。 （二）洞口作业 孔口与洞口旁边的高处作业，包括施工现场及通道旁深度在2米及2米以上的人孔，沟槽与管道，孔洞边沿上的作业。板与墙的洞口，电梯井口，杯形，条形基础上口，未填土的坑槽、以及人孔天窗、地板门、施工现场通道附近的各类洞口。 （三）攀登与悬空作业 借助登高用具或登高设施在攀登条件下的作业为攀登作业。在周边临空状态下进行的作业为悬空作业。柱、梁和行车梁等构件吊装所需的直爬梯及其他登高用拉攀具，作业人员未从规定通道上下、阳台等吊车臂架施工设备进行攀登。钢构件吊装、预应力钢筋混凝土屋架、衍架等大型构件、钢结构安装与安装管道、模板支撑和拆卸，钢筋绑扎，混凝土浇注、门窗等悬空作业。 制定高处坠落预防措施 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据本工程的结构特点和工程实际，在确定高处坠落危险源后制定本措施。 一、为防止高处坠落事故的发生，在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识，安全注意事项等安全技术交底工作。 二、施工作业人员进场后，督促施工单位按不同层次（公司、项目部、班组）进行三级教育工作。 三、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员，严禁参加高处作业工作。 四、为防止高处坠落事故的发生，首层完工后，搭设合理、牢固能起到防护作用的外脚手架，在架体内侧支挂密目式安全网，应注意的是在支挂密目式安全网时，必须按规定高出施工层一步架。并在首层顶支挂第一道安全平网，在四层顶和顶层屋檐下支挂第二道和第三道安全平网，以防止高处作业人员发生坠落事故。
220kV黄沙变电站新建工程 危险源辨识、风险评价和风险控制措施表鞍山新能实业有限公司220kV黄沙变电站新建工程项目部
220kV黄沙变电站新建工程 危险源辨识、风险评价和风险控制措施表批准人：年月日审核人：年月日编制人：年月日编制单位：鞍山新能实业有限公司220kV黄沙变电站新建工程项目部
作业条件危险性评价法说明 作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是：L—发生事故的可能性大小：E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度：C—一旦发生事故会造成的损失后果。但是，要取得这三种因素的科学准确的数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，可采取半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性大小。 即D：= L E C D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。 （1）L—发生事故的可能性大小。事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1。然而，在作系统安全考虑时，绝不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10，介于这两种情况之间指定了若干个中间值，如表所示。 发生事故的可能性（L）
（2）E—暴露于危险环境的频繁程度。 人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表所示。 （3）C—发生事故产生的后果。 事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定分数值为1—100，其他情况的数值在1与100之间，如表所示。 发生事故产生的后果（C）
编号：SY-AQ-03267 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 危险源辨识和风险评价程序 Hazard identification and risk assessment procedure
危险源辨识和风险评价程序 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 1.0危险源辨识和风险评价 2.0工作活动分类 2.1根据施工生产的特点，可按以下几个方面进行工作活动的分类： a)施工现场的地理位置； b)场内道路及水电设施； c)施工测量； d)建筑材料的贮存和运输； e)检验和试验工作； f)工序作业； g)设备运行、维护和保养； h)人员。 2.2工序作业又可按路基工程、路面工程、软基处理、桥梁工程、
隧道工程及水工等进行分类。 3.0危险源辨识 3.1辨识危险源应考虑以下几个方面： a)常规活动，如：正常的施工生产活动；非常规的活动如临时抢修、设备维修等； b)所有进入工作场所人员的活动，包括合同方人员和访问者等； c)工作场所内的设施，如：施工设备、机具，内部建筑物（包括自有或租赁）等； d)工作场所自然环境，如山体、水系等； e)其他，如：现在和有关过去的活动、过程、产品和（或）服务相关的输入和输出，安全的法规和其他要求等。 3.2造成的伤害、存在的风险可划分为：①物体打击；②车辆伤害；③机械伤害；④起重伤害；⑤触电；⑥淹溺；⑦灼烫；⑧火灾； ⑨高处坠落；⑩坍塌；?冒顶片帮；?透水；?放炮；?火药爆炸；?瓦斯爆炸；?锅炉爆炸；?容器超压爆炸、轮胎爆炸；?其他爆炸；?中毒和窒息；?其他伤害（例如：隧道突泥、毒蛇咬伤、职
危险源识别及控制措施 一、高空坠落危险源的识别 （1）临边作业 基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台，料台，与挑平台周边，雨蓬与挑檐边，无外脚手架的屋面与楼层周边，头层墙高度超过3.2米的楼层周边，分层施工的楼梯口和梯段边及顶层楼梯口，垂直运输接料平台等临边作业。 （二）洞口作业 孔口与洞边口旁的高处作业，包括施工现场及通道旁深度在2米及2米以上的人孔，沟槽与管道，孔洞边沿上的作业。板与墙的洞口，电梯井口，杯形，条形基础上口，未填土的坑槽、以及人孔天窗、地板门、施工现场通道附近的各类洞口。 （三）攀登与悬空作业 借助登高用具或登高设施在攀登条件下的作业为攀登作业。在周边临空状态下进行的作业为悬空作业。柱、梁和行车梁等构件吊装所需的直爬梯及其他登高用拉攀具，作业人员未从规定通道上下、阳台等吊车臂架施工设备进行攀登。钢构件吊装、预应力钢筋混凝土屋架、衍架等大型构件、安装管道、模板支撑和拆卸，钢筋绑扎，混凝土浇注、门窗等悬空作业。 制定高处坠落预防措施 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据本工程的结构特点和工程实际，在确定高处坠落危险源后制定本措施。 一、为防止高处坠落事故的发生，在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识，安全注意事项等安全技术交底工作。 二、施工作业人员进场后，按不同层次（公司、项目部、班组）进行三级教育工作。 三、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员，严禁参加高处作业工作。 四、为防止高处坠落事故的发生，首层完工后，搭设合理、牢固能起到防护作用的外脚手架，在架体内侧支挂密目式安全网，应注意的是在支挂密目式安全网时，必须按规定高出施工层一步架。并在首层顶支挂第一道安全平网，在四层顶和顶层屋檐下支挂第二道和第三道安全平网，以防止高处作业人员发生坠落事故。 五、对所有预留洞口，如通风道口，垃圾道口和短边边长超过250mm的预留洞口，加木盖进行防护，凡超过1000mm的洞口应在上方铺设厚度不小于50 mm的木板，并在下
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 危险源辨识及风险控制管理办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1140-15 危险源辨识及风险控制管理办法(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、危险源的分类、分级及辨识方法 危险源定义 :危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失或工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，由潜在危险性、存在条件和触发因素构成。 危险源便是范围包括： （一）所有进入工作场所人员包括:企业员工、从事道路运输的车辆、人员。 （二）生产过程的危险有害因素包括:恶劣天气、道路状况、车辆技术状况、设施设备、违法违章操作等。 二、危险源的分类 公司范围内生产经营及服务管理中的危险源按照影响范围分为道路运输、作业场所、设施设备。
危险源分级，危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级，危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。 （一）一般危风险是指可能引发轻微伤害事故的危险 因素，一般风险的危险源立列为一般危险源。 （二）重大风险是指可能引发一般以上生产安全事故，可能引发道路交通一般以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。 三、重大危险源分级 作业活动场所类分为三级 1、一级重大危险源：可能引起重大以上生产安全事故的。 2、二级重大危险源：可能引起较大生产安全事故的。 3、三级重大危险源:可能引起一般生产安全事故的。 四、危险源辨识方法评价时应考虑现有管理水平、
危险源识别与风险评价一览表表3-1-1 总序号施工区域人员/设施/活动分序危险源可能导致事故评价方法风险级别现有控制措施 1 （一） 办公区域办公区 1 办公室使用电加热器触电略一般BD 2 2 办公室私拉电线触电略一般BD 3 （二）生活区生活区 1 宿舍内私拉电线触电略重大ABD 4 2 宿舍内使用电加热器触电略一般BD 5 3 在床上吸烟火灾略重大BCD 6 （三）施工全过程1、队伍、人 员 1 作业人员未按要求做到班前检查进行安全确认就上岗各类事故略一般BD 7 2 未按规定穿着、未正确使用安全帽等个人防护用品各类事故略一般BD 8 3 未经许可随意拆改安全防护设施和设备高处坠落略重大ABCD 9 4 酒后进行各种施工作业其他事故略一般BD 10 5 高处作业穿硬底或易滑的鞋高处坠落略一般BD 11 6 作业人员不掌握安全操作规程各类事故略重大BCD 12 7 操作人员无体检合格证明，有妨害作业的疾病和生理缺陷各类事故略一般BD 13 2、场地和道 路1 危险部位和区域缺乏防护设施和警示标志各类事故略重大BCD 14 2 施工现场的交通要道未设警告标志高处坠落略一般BD 15 3 场地和道路不良，照明不符合要求各类事故略一般BD 16 3、材料堆码 放1 建筑材料码放不整、超高坍塌略一般BD 17 2 楼层物料不按规定堆放物体打击略一般BD 18 3 存放物料未按规定靠墙码放或堆放倒塌/物体打击略一般BD 19 （四） 高处作 业1、三宝四口 及临边防护 1 安全帽、网带未进行定期检查高处坠落略一般BD 20 2 未按高挂低用要求正确要求正确系好安全带高处坠落略一般BCD 21 3 未每隔两层并不大于10张设平网高处坠落略一般BD
危险源辨识、风险评价和控制措施策划GB/T28001标准4.3.1各款提出了危险源辨识、风险评价和控制措施策划的要求，这是建立职业健康安全管理体系的基础和出发点。正确理解和贯彻4.3.1条款对预防和降低风险、确保职业健康安全管理体系有效运行有着十分重要的意义。然而，笔者在现场审核时，经常发现认证组织在4.3.1条款要素的实施上存在着种种误区，结果造成危险源辨识不充分、风险评价不准确、风险控制措施不明确等问题。 危险源辨识的误区及对策 认证组织在危险源辨识方面存在的误区，主要是危险源辨识靠少数人坐在办公室里拍脑袋，或是找一份同类组织的危险源清单，将其进行修补后作为本组织的危险源清单。结果出现的问题是危险源辨识不充分，不能真实反映本组织的危险源特色。如有一家洗煤企业现场查看生产线上配置有放射源和警示标识，而在企业危险源清单上却未列入。有一家建筑企业明明没有锅炉，可提供的危险源清单中却将锅炉爆炸列入清单等。 对此类问题，应采取以下相应对策： 一是危险源辨识要发动群众采取自下而上、上下结合的方式进行。通过生产一线广大员工积极参与查隐患、找问题，不仅可使危险源辨识工作更加深入，同时还可使广大员工通过辨识受到培训和教育，为下一步运行奠定良好基础。 二是危险源辨识前要严格按标准 4.3.1条款的要求制定一套切
实可行的危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划的程序作为指导依据。 三是危险源辨识要围绕本组织的产品作业活动逐道工序进行辨识，以防遗漏。同时，不仅要识别正常情况，还要识别非正常情况下可能发生的潜在危险因素，包括人的不安全行为、物的不安全状态和不利的环境因素等。 四是危险源辨识要克服重安全、轻健康的倾向，注意识别噪声、粉尘、烟气、辐射等给员工健康造成危害的危险因素。 五是除辨识本组织的危险源外，还要辨识在本组织控制区域内劳务供方、相关方和访问者可能发生的危险因素。 六是危险源辨识时应结合本组织实际采取询问交谈、现场观察、安全检查表、工作任务分析、事件树分析、故障树分析等多种方法进行辨识、验证。避免单一方法所造成的偏差。 风险评价的误区及对策 认证组织在风险评价方面的误区，主要表现在两个方面，一是对评价方法的掌握存在偏差，导致对辨识的危险源风险等级评价偏高或偏低。二是评价时没有考虑本组织的职业健康安全现状，导致评价出的危险源风险等级与组织实际相差甚远。如某机械制造企业危险源清单中对辨识出的上班不戴工作帽、不穿工作服的风险等级评价为可忽略风险，而该厂安全操作规程上明文规定员工上班必须戴工作帽、穿工作服，尤其对女工还严格规定必须戴发罩。又如某电力企业连续保持千日安全无事故，多年被行业主
厦门市轨xxxx标段 危险源辨识与管理制度 编制： 复核： 审批： 厦门市xx项目经理部 2016年6月3日
危险源辨识与管理制度 一．危险源辨识管理目的 为了加强安全生产管理推进危险源识别、评价及管理制度的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，特制定本制度。 公司总工程师负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。 项目总工程师负责组织相关人员对该工程危险源进行辨识、汇总、分析、评价和确定。项目安质部对所辖范围内的危险源实施登记和管理。 二．工作程序 1、过程流程 危险源辩识→风险评价→风险控制→危险源更新 2、危险源辨识 危险源主要有人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件、安全管理缺陷。 2.1辨识范围： （1）所有人员：包括内部人员，分包商和访问者； （2）所有活动：包括常规活动和非常规活动； （3）所有设施：包括建筑物（自有的和租用的）、生产用的机械设备、物资材料等； （4）管辖范围内的作业场所：包括从事生产施工场所及影响从
事生产活动的周边环境； （5）辨识时应考虑三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急。 2.2危险源识别方法： 危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行询问交谈、检查现场、查阅记录、安全检查表等方法。实际操作时根据实际需要选择几种方法合理组合使用。 3、风险评价 采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故后所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。 项目部工程技术部长及安全员根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。 4、重大危险源管理 （1）分公司、项目部分别建立重大危险源安全管路体系和识别监控小组，明确相关人员职责。 （2）分公司、项目部分别制定重大危险源识别监控管理制度。 （3）项目总工程师马骏是本要素全面负责人，组织项目部全体管理人员对该施工工程进行危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源。并负责组织制定相应重大危险源和不利环境因素的控制措施。国家建设部指出的七项分部分项工程必须全部列入重大危险源进
《危险源辨识和控制措施手册》 危险源辨识和控制措施手册 目录 一.通用类危险源目录 T1 触电7-8 T2 高处坠落9-10 T3 工器具使用11 T4 工作票办理12-13 T5 异常天气作业14 T6 着装.防护装备15-16 T7 潮湿处作业17 T8 车辆驾驶及保养18 T9 职业伤害19-20 T10 火灾21-25 二.机务工作危险源目录 J1 管阀大修危险源26-29 J2 管阀小修及维护危险源30-32 J3 锅炉本体检修及维护危险源33-34 J4 锅炉制粉系统检修及维护危险源35-38 J5 锅炉转机检修及维护危险源39-40 J6 锅炉风烟道检修及维护危险源41-42 J7 锅炉电除尘检修及维护危险源43-44 J8 汽机本体检修及维护危险源45-46 J9 汽机调速.水泵维护及小修危险源47-49 J10 汽机调速大修危险源50-52 J11 汽机水泵大修危险源53-56 J12 压力容器大修危险源57-60 J13 煤粉仓检修危险源61-62 J14 化学作业危险源63-66 J15 天然气管道及设备检修危险源67 J16 氢气管道及设备检修危险源68-69 J17 循泵房加氯装置设备检修危险源70 J18 井下检修及维护危险源71 三.电气工作危险源目录 D11000KVA以上变压器大修作业危险源72-75 D21000KV以下变压器大修作业危险源76-77 D3 低压电机大.小修及缺陷处理作业危险源78-79 D4 低压配电装置检修作
业危险源80-81 D5 电动机大.小修及消缺.试验作业危险源82 D6 电缆大.小修作业危险源83 D7 电缆敷设作业危险源84 D8 发电机大修作业危险源85-87 D9 发电机大修试验及预防性试验作业危险源88 D10 发电机及高低压电动机仪表以二次回路检修作业危险源89 D11 高压电机大修作业危险源90-91 D12 高压电缆大修试验作业危险源92 D13 高压配电装置检修作业危险源93-94 D14 继电保护检修.校验及调试作业危险源95-96 D15 主变压器.厂用变压器大修试验作业危险源97 D16 主变压器.高低压厂用仪表及二次回路大修作业危险源98 D17 电气除尘器检修及电气试验作业危险源99 四.热工工作危险源目录 R1 压力流量仪表大修危险源100-106 R2 温度设备大修危险源107-112 R3 自动设备大修危险源113-119 R4 程控保护设备大修危险源120-126 R5 压力流量维护危险源127-130 R6 温度维护危险源131-134 R7 自动设备维护危险源135-139 R8 程控维护危险源140-143 五.燃料 RL1燃料电气检修 RL1-1办理工作票及安全交底 RL1-2低压配电装置检修 RL1-3电动机检修 RL1-4低压电缆检修RL1-5二次回路检修工作 RL1-6照明检修 RL1-7卸船机.斗轮机电气回路检修 RL1-8犁煤机.三通电动挡板检修 RL1-9传感器检查RL1-10输煤程控检修 RL1-11电动葫芦检修 RL2燃料机务 RL2-1办理工作票及安全交底 RL2-2斗轮机检修 RL2-3推土机检修 RL2-4卸船机检修 RL2-5输煤皮带检修 RL2-6碎煤机检修 RL2-7
危险源识别和风险评估控制程序 一、目的 为识别本公司生产、管理活动中，能够控制或可期望施加影响的危险源，并评价出其中对员工重大安卫响的危险，从而有效地进行风险控制规划。 二、范围 本程序适用于本公司的生产、管理活动中的安全卫生危险识别和风险评估。 三、职责 1、人力资源部负责危险辨识、风险评估的具体组织、实施和汇总，并编写重大安卫风险清单。 2、其他部门负责本部门内生产，管理活动中的危险源的识别，并协助人力资源部对识别出来的危险源进行评估。 四、程序 （一）、危险源识别的范围 a、本公司范围内生产、管理活动中常规和非常规的活动 b、所有接近工作场所的人员（包括分包方和参观者）的活动。 c、工作场所的设施，无论是本厂的还是其他组织提供的。 （二）、危险识别的任务 a、识别出事故可能发生的后果。 b、识别能引起事故的材料、系统、生产过程和设备。 （三）、危险源识别的步骤和方法。 ①、人力资源部向各部门提出危险识别的要求，并向各部门发放《危险识别排查表》。 ②、各部门根据本部门的生产、管理活动范围，填写本部门《危险源排查表》，进行危险识别时应考虑： a、三种状态：正常、异常、紧急； b、三种时态：现在、过去、将来；
c、有关法律、法规、标准及其他的要求； d、过去出现过的虚惊、紧急或灾难事件； e、相关方的意见和建议； f、二十种伤害类别：在平地上滑到/跌倒；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上空间不足；与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害；车辆危害，包括场地运输和公路运输；火灾与爆炸，可吸入的化学物质；可能伤害眼睛的物质或试剂；通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质，由于摄入引起伤害的物资（通过口腔进入人体）；有害能量（如：触电、辐射、噪声、振动）；由于经常性的重复面易滑和不平；楼梯护栏不足；对员工的暴力行为；承包人的活动。 （四）、风险评估： 1、重大安卫风险评估的具体防范 ①、是非判断法。符合下列其中之一者判为重大安卫风险； a、违反安卫法律、法规的要求的； b、曾发生过事故，至今无合理控制措施的； c、直接观察到可能导致危险地错误，且无适当控制措施的。 d、相关方抱怨或合理要求的 ②、打分比较风险等级判断法，分值＞70分，风险等级在显著危险情况以上的判为重大安卫风险：D=LⅩBⅩC a、 事故或危险事故发生地可能性 L值 实际上不可能 0.1 极不可能 0.2 可能设想，但绝少可能 0.5 完全意外，极少可能 1 不经常，但可能 3 相当可能 6 完全会被预料到 10 b、 暴露于危险环境的频率 E值 非常罕见地暴露 0.5
重要环境因素、危险源辨识与管理方案1、目的 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，根据《环境保护法》和各种环境污染法，《安全生产法》、《危险源较大的分部分项工程安全管理办法》等相关法律、法规，为了加强项目环境和安全管理事前控制，强化对xxxxx工程项目施工前对重要环境污染源、重大危险源隐患的安全监控，提高工程项目安全生产管理水平，杜绝重大环境和安全事故发生，现结合xxxxx工程项目工程实际情况进行重要环境与危险源辨识、管理和监控以及风险控制，制定本方案。 2、适用范围 本方案仅适用于xxxxxxx工程项目危险源辨识前工作部署规划。危险源辨识应根据项目工程特点、地质地貌、当地气候、周边环境等具体情况以及承担的施工范围和工程进展和开工情况，在工程项目大面积施工前，辨识出施工过程中存在的环境污染、安全隐患危险源，并对其进行风险评价。确定重大环境污染源与重大危险源，从而使环境保护，安全隐患生产管理工作做到突出重点、有的放矢。 本方案所称的《重要环境因素》、《重大危险源》是指有可能引发万州长江公路大桥防撞工程施工过程中对人身伤害、及设备、财产损失及空气、土地、水造成重大污染的各种环境因素与危险因素和安全生产事故隐患。 3、成立危险源辨识、评价小组 组长：xxx（项目经理） 副组长：xxx（副经理） xxx（项目总工） 成员：xxx（工程科负责人） xxx（安保科负责人） xxx（机料科负责人） xxx（合同科负责人）
xxx（质检科负责人） xxx（办公室负责人） xxx（财务科负责人） xxx（现场专职安全员） xxx（项目总工长） xxx（施工现场工长） xxx（施工现场工长） xxx（施工现场工长） xxx （施工现场工长） 危险源辨识小组办公室设在安保科，辨识、评价、风险控制工作安排，档案管理与方案实施由xxx负责。 4、职责 4.1项目经理 4.1.1项目经理负责重大风险因素、重大隐患、重大危险源辨识与评价，管理方案的实施和治理方案的批准。 4.1.2批准各相关部门、人员的职责和权限，提供管理体系所需的资源；负责主持管理评审，确保管理体系持续适用性、充分性和有效性。 4.1.3组织危险源辩识小组的人员接受评价准则培训，并具备以下条件： a.具备相应的施工管理专业知识和安全、环境管理的基础知识； b.了解GB/T28001标准及GB/T24001标准的内容； c.了解有关法律法规的要求。 4.2项目副经理、总工 4.2.1分管安全副经理、总工负责组织和协调项目环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制工作，监督、检查风险评估报告中所提出的改进意见的落实情况，管理方案的实施负责复核、审核。