QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0
目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页
实施日期：2017年01月01日
序号文件编号文件名称
01 文件控制程序
02 记录控制程序
03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序
04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序
05 适用法律与其它要求控制程序
06 信息交流控制程序
07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序
08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序
09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序
10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序
11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序
12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序
13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序
14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序
15 环境/安全控制程序
16 应急准备与响应控制程序
17 顾客满意度和服务控制程序
18 内部审核控制程序
19 生产和配送服务的监视与测量控制程
20 环境/职业健康安全监视和测量控制程
21 ********-QES 合规性评价控制程序
22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序
23 组织环境与相关方要求管理程序
24 风险和机遇的应对措施控制程序
25 组织变更管理控制程序
26 知识管理控制程序
27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序
28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序
29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序
30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序
QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017
标题：
文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5 页第1 页实施日期：2017年01月01日
1 目的
对三标一体管理体系文件进行控制，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。
2 范围
适用于对公司三标一体管理体系所要求的文件，包括适当范围的外来文件。
3 职责
3.1 办公室负责管理体系文件(包括有关的法律法规)的管理和控制。
3.2 各部门负责相关文件的使用和保管。
4 程序
4.1 文件的分类与编号
4.1.1 文件的分类
a) 管理文件：管理手册、程序文件、岗位质量责任制及各类管理制度；
b) 技术文件：工艺文件、作业指导书等；
c) 外来文件：法律法规、国家标准、行业标准及地方标准等。
4.1.2 文件的编号
一二级文件的编号由公司代号、文件类别代号、文件顺序号和发布年号组成，其表达形式：********-(QES)-XX-(XX)—XXXX
文件发布年代号：四位年代号表示
顺序号：程序文件按标准条款，其它按部门+序号01,02,03,…
文件类别代号
管理活动的代号，Q：质量，E：环保，S：职业健康安全等
公司代号
QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017
标题：
文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5页第 2 页实施日期：2017年01月01日
环境、安全作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式：
******** - XX- XX- (XX)
序号01,02,03,…
部门代号
文件类别代号
公司代号
质量作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式：******** - XX (XX)- XXXX
文件发布年代号：四位年代号表示
文件类别代号和序号1.2.3.4.....表示
公司代号
注：a) 类别代号：QH-管理手册，QP-程序文件，QJ-质量作业指导书,环境作业指导书,EP-环境管理类文件等,OP-职业健康安全作业指导书、职业健康安全管理类文件等，TP- 质量、环境、职业健康安全管理类文件
QW-质量外来文件,EW-环境外来文件,OW-职业健康安全外来文件
b) 部门代号：SC-生产部/车间，XS-商务部，BG-办公室，JZ-质检部
d) 记录表单的编号按照《记录控制程序》的规定执行；
e) 各种公文按公文格式进行编号，一般采用：********(X)[XXXX]字第XX号格式；
f) 外来文件中有编号的采用原编号，没有编号的，由文件管理部门按上述格式给予编号。
实施日期：2017年01月01日1部门代码表
部门商务部生产部(车间) 办公室质检部
代码XS SC BG JZ
2文件代码表
文件级别文件类型代码一级文件手册QH
二级文件质量、环境、职业健康安全通用程序OP
三级文件质量作业指导书QJ
三级文件环境作业指导书、环境管理类文件等EP
职业健康安全作业指导书、职业健康安
OP 三级文件
全管理类文件等
三级文件质量、环境、职业健康安全管理类文件TP
外来文件质量外来文件QW
外来文件环境外来文件EW
外来文件职业健康安全外来文件OW 3受控文件发放编号代码表
部门发放编号
总经理01
商务部02
办公室03
生产部(生产车间) 04
质检部05
实施日期：2017年01月01日
4.2 文件的编写和审批
文件发布前应经过审批，以确保文件是充分和适宜的：
a) QES管理手册由管理者代表组织有关人员编写，管理者代表审核，总经理批准后发布；
b) 程序文件由办公室组织有关部门编制，管理者代表审批后发布；
c) 与服务直接有关的文件如检验指导书、操作规程等由各职责部门编制，管理者代表审批后发布；
d) 与环境和职业健康安全有关的文件，由办公室组织编制，管理者代表审批；
e) 管理者代表负责审批发布文件由办公室统一编号、发布。
f) 记录表单由各部门设计，管代审批；
g) 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效版本。
4.3 文件的控制
a) 受控文件发放时应在文件封面上加盖“受控文件”印章，在发放或收回时办理签名登记手续，文
件的发放范围由管理者代表审批；
b) 受控文件不得擅自复制、外借和遗失，文件需要复制或补发，应经管理者代表同意，方可复制
或补发。因破损而重新补发的新文件，收回旧文件可使用原分发号。因遗失而重新补发的文件，应给予新的分发号，并注明原分发号失效；
c) 当调离工作岗位或离开公司时，应将所领用文件交回办公室，由办公室办理收回登记手续。
4.4 文件的更改和修改状态
a) 文件在使用过程中为适应新情况需要进行更改，应填写文件更改申请表，经原审批人审批后可
以实施更改；
b) 文件更改可采用“划改”或“换页”或“换版”，若是换页或换版，应及时收回废页或废版，并在文件
更改记录栏中标明更改的性质；
c) 文件更改统一由办公室实施更改，文件换版或换页，应在文件的“版本号/修订次”注明换版号或
换页次数；文件的“版本号”以文件发布年代号表示。
4.5 文件的作废和销毁
a) 由现场收回的失效或作废文件，应盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；
b) 因某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行适当标识，可加盖“作废保阅”印章；
c) 对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁清单，经总经理审批后实施销毁。
4.6 外来文件控制
应确保公司所确定的策划和运行体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。
a) 本公司负责收集、保存和控制国家、行业、技术相关的外来文件；办公室负责收集、保存和控
制相关的法律、法规、公文等管理性外来文件；
b) 应识别外来文件的有效版本，加盖“受控文件”印章，及时收回失效的外来文件，外来文件的发
放按4.3条款；
c) 本公司和办公室应关注外来文件有效版本的发布信息，以及时识别和控制外来文件的有效性。
4.7 文件评审
办公室等有关部门应利用管理评审时机，对现有三标一体管理体系文件进行定期评审，各部门应在日常实施中进行适时评审，必要时予以修改，以保持文件的持续有效。
实施日期：2017年01月01日
4.8 记录管理
记录作为一种特殊类型的文件，按《记录控制程序》进行控制，各种记录表单作为一种文件，按本程序要求控制。
4.9 存档文件
存档文件按照档案管理制度执行。
5 相关文件
5.1 《记录控制程序》
5.2 《档案管理制度》
6 记录
6.1 《受控文件清单》
6.2 《文件发放/收回登记表》
6.3 《文件更改申请表》
6.4 《文件/记录销毁清单》
6.5 《文件报批审批表》
实施日期：2017年01月01日
1 目的
对记录进行控制，以证实产品、过程和三标一体管理体系符合要求和有效运行。
2 范围
适用于为证明产品符合要求和体系有效运行的记录。
3 职责
3.1 办公室负责记录的管理和控制。
3.2 各部门负责本部门记录的填写、保存和保管。
4 程序
4.1 记录的标识
4.1.1 记录格式应固定统一、设计合理、排列有序。记录格式由生产人员编制，生产项目负责人审核，办公室审定，管理者代表批准。
4.1.2 记录的标识为********-xxx-xx，标识位置一般在表式名称下一行左边。
其中********为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式顺序号1，23……，
4.1.3 为了不浪费资源节约成本部分记录表格依然在用, 记录的标识为********-xxx-xx，标识位置一般在表式名称下一行左边。
其中********为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式顺序号1,2,3……，。
记录代号为办公室：0；生产部：1 ；质检部：2 ；商务部：3 ；表格文件：8
4.2 记录的填写
4.2.1 生产记录应按以下要求填写：
a) 部分生产记录由电脑自动生成，非电脑自动生成的记录应用钢笔或签字笔填写，填写应清晰、
字迹端正；
b) 生产记录由生产执行人员在生产时及时真实填写，不得凭追忆事后填写或抄正；
c) 生产原始记录应记录原始的观察现象和数据，不得直接填写结果；
d) 生产原始记录中没有内容的空白项，应用“/”标记，生产原始记录以编号形式连续记录；
e) 需对原始记录更改时，应由原记录人员在记录错误的文字符号上划二横，在近旁写上正确的文
字符号并签上更改人姓名，加盖公章，不得在错误的文字符号上涂改。对于影响生产结果的重要更改，应说明更改的原因。
4.2.2 其它记录也应按上述要求进行填写。
实施日期：2017年01月01日
4.3 原始记录数据处理
4.3.1 生产人员应根据生产标准要求对原始记录作必要的数据处理。
4.4 记录的保存和保管
4.4.1 各部门对不同记录，应分类按月进行整理成册，存放于通风干燥地方，避免霉变和蛀蚀。所有记录应保持整洁，字迹清晰并按规定期限保存记录。
4.4.2 办公室编制记录管理目录，并保存记录样张，每半年应对各部门记录的使用、保存和保管情况进行检查。
4.5 记录发放、借阅和复制
4.5.1 记录表单由办公室统一印制和发放。
4.5.2 各部门保管的记录应便于检索，需要借阅和复制需经部门负责人同意。根据合同要求，在商定期内顾客可以查阅有关记录。
4.6 记录表式的更改
记录表式内容需要更改时，应填写文件更改申请，说明更改理由并提供更改的样张，经管代审核同意可以实施更改，启用新表式，办公室应保留相应的更改记录及样张。
4.7 记录的销毁
记录达到保存期限可以销毁，需销毁的记录由保存部门填写文件/记录销毁清单，经办公室审批可以销毁。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
6 记录
6.1 《记录控制清单》
QES程序文件文件号：********-E-QP-4.3.1-2017
标题：
环境因素识别与重要程度控制程序版本号/修订次：2017版/0共 3 页第1 页实施日期：2017年01月01日
1 目的
最大限度的识别出本公司在活动、产品或服务中能够控制以及可能期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。
2 范围
本程序适用于本公司活动、产品或服务中环境因素的识别、评价和更新等的控制。
3 职责
3.1 办公室负责环境因素的识别、评价、污染控制的策划及实施。
3.2 各部门负责各自部门环境因素进行识别、评价、污染控制的策划及实施。
4 程序
4.1 总则
4.1.1执行本程序时应体现对环境因素识别、评价、污染控制的要求，达到预防和控制效果，为应急准备和响应提供科学依据。
4.1.2为确保环境因素识别、评价的正确性，使污染得到控制，当生产和配送服务过程中凡涉及到原辅材料、零配件、化学品、油料、机械设备等，在采购、生产、运输、装卸、使用等一系列活动中，对可能出现的环境因素，应进行识别与评价，并依此调整相关的环境目标及管理方案，采取相应的控制措施。
4.2 环境因素的识别
4.2.1识别环境因素应收集以下基础信息：
a) 相关法律、法规、标准；
b) 消耗材料的种类、规格、数量；
c) 生产和配送服务过程的环境活动及其方法和措施。
4.2.2环境因素识别的方法有：
a) 过程分析法：办公室按照生产和配送服务周期、节能降耗等要求，结合生产和配送服务过程，
各部门对各自部门的各项活动和过程进行现场分析，编制《公司环境因素识别与评价一览表》；
b) 问卷调查法：通过发放并编制《公司环境因素识别与评价一览表》，掌握和确定环境因素。
4.2.3环境因素识别的范围
环境因素识别范围包括公司开发的产品、生产和配送服务活动、办公及后勤活动、管理活动、服务活动，及其过程中可施加影响的活动。具体分以下几方面进行识别：
a)原辅料、零配件、化学品、油料以及其他材料的采购、生产、配送、运输、装卸、贮存、使用
QES程序文件文件号：********-E-QP-4.3.1-2017
标题：
环境因素识别与重要程度控制程序版本号/修订次：2017版/0共3 页第2 页实施日期：2017年01月01日
及回收等全过程；
b) 设备设施的采购、运输、装卸、安装、拆卸、使用、维修、保养等一系列活动；
c) 运输工具的使用过程；
d) 产品生产和配送服务全过程；
e) 日常办公及后勤生活管理活动。
4.2.4环境因素识别应考虑的因素
针对上述活动、产品和服务，在识别环境因素时，应着重按以下规定的三种状态、三种时态、八个方面，确定环境因素等级：
a) 三种状态分为正常、异常、紧急三种。
b) 三种时态分为过去、现在、将来三种。
c) 八个方面分为向大气的排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、
能量释放、废物管理、社区性问题等八个方面。
4.3 环境因素的评价
4.3.1 环境因素的评价由办公室负责，各相关职能部门负责本部门范围内环境因素的评价。
4.3.2 环境因素评价时，应根据《公司环境因素识别与评价一览表》，并结合化学品和其它危险品等的贮存、使用情况，进行综合评价。
4.3.3 环境因素的评价，还应根据环境因素影响的规模、严重程度、持续时间长短、影响发生的频率、相关法律、法规和相关要求等因素进行。
4.3.4 环境因素的评价可分为是非判断法和打分法二种方法进行。
4.3.4.1 是非判断法是针对环境影响因素，进行直观分析的一种方法，通常的重要环境因素主要有:
——违反国家环境保护法律、法规、违章的行为，违反环境保护，市容市貌的行为，违反上级行政主管部门和本公司有关规定的行为；
——能耗超标；
——固体废弃物可回收利用而无采取相应措施；
——相关方抱怨或投诉；
——紧急状态下有严重影响环境的因素。
4.3.4.2 打分法是根据环境影响因素来进行综合评价的一种方法，以确定环境因素等级。各影响因素的加权系数为：
——影响频次：即判断活动、产品和服务造成的环境影响的频率和次数，以A表示。
影响频次每天每星期每月每季度每年
评判值A= 5 4 3 2 1 ——影响程度：即判断活动、产品和服务造成的环境影响的严重程度或后果，凡是影响频率严重的，可被定为重要环境因素，以B表示。
影响程度严重重大较大一般轻微
评判值B= 5 4 3 2 1 ——影响规模：即判断活动、产品和服务造成的环境影响的规模和范围是否超出社区，周围邻居、场界内，凡是造成较大范围环境影响，且后果严重可被定为重要环境因素，以C表示。
QES程序文件文件号：********-E-QP-4.3.1-2017标题：
环境因素识别与重要程度控制程序版本号/修订次：2017版/0共3 页第3 页
实施日期：2017年01月01日
影响规模广泛街道范围社区范围现场范围公排放点
评判值C= 5 4 3 2 1 ——恢复能力：即判断活动、产品和服务造成的环境影响（后果）消除的时间，以D表示：恢复能力一年以上一年内一季度内一周内一天内
评判值D= 5 4 3 2 1 各影响因素的加权之和是判断环境因素等级的主要依据，总分在12分以上为重要环境因素，办公室应根据评价结果编制《重要环境因素清单》。
4.4 环境因素的更新
4.4.1 在下列情况下，环境因素必须更新：
a) 法律、法规变更时；
b) 当采用新工艺、新技术时；
c) 生产和配送服务活动或场所变化时；
d) 相关方合理抱怨时。
4.4.2 环境因素应每年进行一次重新评价，并更新《重要环境因素清单》。
4.5 污染控制策划
各职能部门应根据环境因素评价的结果，针对环境因素的重要程度制订相应的控制方法。通常的控制方法有：制订目标、指标、管理方案，制订运行控制程序或管理方法、应急准备和响应的措施、应急预案，加强检查，加强培训等；对重要环境因素应首先考虑通过制订目标、指标、管理方案，对可能造成的环境污染进行控制。
5 相关文件
5.1 国家、行业、地方有关法律法规、标准和其它要求
6 记录
6.1 《公司环境因素识别与评价一览表》
6.2 《重要环境因素清单》
QES程序文件文件号：********-S-QP-4.3.1-2017
标题：
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
程序版本号/修订次：2017版/0共3 页第1 页实施日期：2017年01月01日
1 目的
对本公司所有活动的危险源进行识别，并评价其危险程度，为制定安全生产和配送服务目标、专项管理方案、运行控制措施、应急准备和响应措施提供重要依据，保障生产和配送服务安全、后勤服务、管理活动的顺利实施。
2 范围
2.1 本公司内所有生产和配送服务活动，包括顾客和供方等提供的材料、产品、劳务等危险源识别。2.2 进入工作区域的所有人员，包括作业人员和外来人员、访问者活动的危险源识别。
2.3 所有设备设施和器具的危险源识别。
2.4 公司管理范围内的办公及生活设施及其活动的危险源识别。
3 职责
3.2 办公室负责危险源辨识、风险评价与控制策划归口管理。
3.1 各部门负责对各自区域内的危险源辨识进行风险评价与控制策划。
4 程序
4.1总则
4.1.1 执行本程序应体现对危险的预防性控制为主，反应性控制为辅的原则，为活动的运行控制、应急准备和响应提供科学的依据。
4.1.2 在进行危险源辨识、风险评价和控制策划时，应充分考虑在正常或异常情况下活动、产品和服务等诸方面的因素以及这些方面的过去、现在和将来状况。
4.1.3 为确保危险源辨识和风险评价的适用性，在生产和配送服务过程中采用新材料、新工艺、新标准之前，应该对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行预先识别和风险评价，并据此调整相关的安全目标、管理方案和控制措施。
4.2 危险源辨识
4.2.1 办公室负责危险源的辨识，各部门就本部门范围内生产和配送服务、办公、生活活动过程中危险源进行辨识。在进行危险源辨识时，应考虑以下因素，并编制《危险源辨别、风险评价及控制策划表》：
a) 历史的经验、现在的控制情况和可以预见的变化情况；
b) 正常的生产和配送服务、生活、设备拆装、抢修、恶劣天气条件等异常情况，以及火灾等灾害
性事故的紧急情况；
c) 火灾、触电、机械伤害、物体打击等类型对员工(包括相关方)的伤害。
QES程序文件文件号：********-S-QP-4.3.1-2017
标题：
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
程序版本号/修订次：2017版/0共3 页第2 页实施日期：2017年01月01日
4.2.2 危险源辨识应由接受过职业健康安全知识培训，经授权的人员进行。
4.2.3 危险源辨识应收集以下信息：
a) 相关法律、法规；
b) 以往事故、事件的记录；
c) 安全检查、审核的发现及结果；
d) 管理评审的情况；
e) 安全监测报告；
f) 员工及相关方的意见。
4.3 风险评价
4.3.1 直接判定法。下列情况直接判定为重要危险源：
a) 不符合法律、法规和其他要求的；
b) 使用明火；
c) 危险用品；
d) 化学用品等。
4.3.2 LEC法。采用LEC法进行定量计算，计算公式为：D=L·E·C，D值>120的为重大风险。式中：
a) L值为发生事故的可能性，按下表确定分值：
可能性分数值
完全可以预料10
相当可能 6
可能性能小，出于意外 1
很不可能，设想中万一可能0.5
极不可能0.2
实际不可能0.1
b) E值为处于危险环境的频繁程度，按下表确定分值
频繁程度分值
连续、经常长时间处于10
每天工作时间内处于 6
每周1次处于 3
每月1次处于 2
一年几次处于 1
非常罕见0.5
偶然0.1
c）C值为发生事故产生后果，按下表确定分值
故事后果分数值
灾难、3人或3人以上死亡100
重大事故，1-2人死亡60
永久致残30
********技术程序文件 ***/**-20** 质量管理体系程序文件 第一版 文件编号： 受控状态：
****年1月1日发布 ****年1月1日实施 ********质量管理体系程序文件 ****/***-X 程序名称：文件控制程序 编制单位：*** 编制：*** 时间：****.1.1 审批：*** 时间：****.1.1 评审会签表
1.1目的 为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用，确保体系运行有效，特制定本程序。 1.2适用围 本程序适用于本公司质量管理体系运行（包括产品实现）所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。外来文件的控制参照使用本程序。 2. 引用文件 本程序引用以下文件： ****/QP4-2 记录控制程序 3. 职责 3.1 ***是本程序归口管理单位，负责全公司第一、二、三层次文件的管理，包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。 3.2 ***是本程序责任单位，负责全公司技术性文件的管理。 4 控制要点 4.1 文件审批控制 本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草，各职能部门评审，由总经理审批。 4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草，相关部门参与评审会签，由管理者代表审批。 4.1.3 第三层次文件由主管部门起草，管理者代表审批，若其不在公司可由其授权的部门领导代批，其中管理性文件可由负责起草的部门代批，技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。所有代批文件
某监理公司质量管理体系文件 XX-XX- XX 版本/修改码：xx 工程监理过程控 制程序 控制类别: 发放编号： 受控本 发放日期: xx 年 xx 月 xx 日 xx-xx-xx 发布 xx-xx-xx 实施 第 1 页 共 38 页 编制 审查 批准 归口管理部门 解释单位
1目的与适用范围 1.1目的 本程序规定了工程建设监理的职责、控制途径和方法，以确保工程建设监理过程在受控状态下进行, 确保XX的质量方针和质量目标的实现，防止监理过程中出现不合格，保证监理服务质量；证实XX有能力稳定地提供合同约定并满足顾客和适用法律 法规要求的监理服务；同时规范工程建设监理工作，提高工程建设监理服务质量，以满足顾客要求。 1.2适用范围 适用于XX所承担的所有工程建设监理项目的监理服务。 2职责 (1) XX 领导层指定项目分管总经理、分管总工，组建项目监理部、任命项目总监理工程师。 (2) 监理公司分管经理负责指导和审查工程监理规划；项目总监理工程师负责主持编写工程监理规划，审查监理实施细则，并负责实施。 (3) 各专业监理工程师在总监理工程师的领导下负责监理过程的实施和管理，并负责各专业之间的协调和接口管理。 (4) 各职能部门负责对项目实施跟踪和管理。 3 工作程序 3.1 施工准备阶段的监理工作 3.1.1 依据监理合同约定，适时设立现场监理机构，配置监理人员，并进行必要的岗前培训。 3.1.2 参照《监理工作制度》（GYECC-QS7-C3），结合具体项目建立监理工作规章制度；参照附件《监理常用工作流程图》（GYECC-QS7-D13），制定监理工作流程，按规定报批后贯彻实施。 3.1.3 接收、收集并熟悉有关工程建设资料，包括：工程建设法律、法规、规章和技术标准，工程建设项目设计文件及其他相关文件，合同文件及相关资料等。 第 2 页共38 页
QESB-34持续改进控制程序（EPC三标体系- 程序文件）2-5 ** – QESB-34版次: A/1 持续改进控制程序 **-**-** 发布**-**-** 实施 **-QESB-34持续改进控制程序版次:A/1 1、目的为自身的持续改进活动提供准则，使EPC项目的持续改进有序进行，进而达到更高的有效性和效率。 2、适用范围适用于本EPC项目对持续改进活动的控制。 3、职责 3、1 管理者代表负责改进措施的管理和监督，组织对改进措施的效果评价。 3、2 改进小组负责改进措施的实施。 4、工作程序 4、1 持续改进的策划 4、 1、1应为持续改进创造良好的环境，包括：（1） EPC项目领导坚持并承诺持续改进；（2） EPC项目提倡并发动全员参与持续改进活动；（3）鼓励持续改进并奖励创新成果；（4） 为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。 4、
1、2制定并实施方针、目标和指标，进行数据分析、执行纠正和预防措施、开展内部审核和管理评审活动，促进QEM体系的持续改进。 4、 1、3改进可以有维持性的改进活动和突破性的改进活动。 （1）维持性改进活动的策划和管理执行《纠正和预防措施控制程序》；（2）突破性的改进活动的策划和管理执行本程序。 4、2 持续改进项目的识别 4、 2、1 通过数据分析、顾客满意度评价、内部审核、管理评审等，识别持续改进的机会，可参见相关的程序文件和作业指导书。 4、 2、2 改进项目的确定原则如下：（1）目标和指标的调整、优化应确定为改进项目；（2）顾客提高要求的期望应确定为改进项目；（3）生产工艺的优化应确定为改进项目；（4）产品的技术革新和设备、设施的改进应确定为改进项目；（5）环境绩效的提高应确定为改进项目；（6）过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。 4 **-QESB-34持续改进控制程序版次:A/1 4、
生产技术部三标一体工作 总结 在公司开展质量、环境与职业健康安全三标一体管理体系贯标工作以来，我部门切实把三标一体体系的运行融入到整个生产管理当中，坚持按照程序文件进行管理与控制，确保了“三标一体”管理体系在我部门持续有效地运行，现将贯标工作总结如下： 一、领导重视，认真开展培训学习活动，提高全体职工对“三标一体”管理体系的理解和认识。 为了提高对贯标工作的理解和认识，把“三标一体”贯标工作放在全面提升内部管理水平的高度，转变大家的思想认识，生产技术部积极组织参加了公司举办“三标一体”管理体系知识培训，之后，通过部室例会、车间培训、班组交流等多种形式，加强对所属员工的培训，把内容讲实、讲细，把标准融入到实际生产中。学习培训中部室要求要与各自的岗位工作实际相结合，勇于发现自身工作中不规范的环节、不到位的地方、不适应的制度，持续改进，不断提高。并针对“三标一体”体系文件要求，完善各岗位岗职岗责，通过学习提高了认识，进一步推动生产管理工作。 二、三标一体工作具体实施情况 根据质量、环境与职业健康安全三标一体管理体系贯标
要求，生产技术部首先建立健全了完善的质量管理体系，在生产加工过程中，严格执行作业计划指导书的要求，落实各工序、各岗位工艺指标要求，严把各工序工艺质量，全方位控制加工质量，有效的保证了产品工艺质量指标；其次，在硬件建设中，按环境与职业健康管理体系要求，不断改进，设计、安装了除尘、节能减排等设施；加强对生产操作人员环保知识教育，提高环保意识，通过这些举措有效地降低了作业现场扬尘、噪声排放；新锅炉立项施工中，安装使用了改进型的麻石水膜脱硫除尘器，加快锅炉尾气进入除尘器时的速度和湿度；增加了旋流柱和旋流板，加快了筒体内气体旋转速度的离心作用；增加了副塔结构，降低尾气湿度，提高脱硫除尘效率，减少尾气对引风机的腐蚀，该设施较好的满足了除尘、减排和节能要求；在用工上，我们根据新生产线、新工艺设施情况，及试生产情况，反复调配，在提高产量、保证工艺质量的前提下，尽力做到科学合理用工、减少用工，降低用工成本。另外我部门大力开展勤俭节约活动，力戒大手大脚铺张浪费现象，鼓励修旧利废、小改小革和发明创造，实行了办公用品二次利用制度，内部考勤表、报表等要求双面印刷，提倡节电、节水、节煤行为，让职工能够在工作生活当中时刻节能降耗，有效利用资源；在职业健康、安全生产管理上，按照贯标要求，我部门坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持班前班后讲评会制度，定期进行安全生产教育和检查，能够及时发现安全生产隐患
内部审核控制程序
内部审核程序 1.目的 为了验证各项质量、环境与职业健康安全活动和有关结果是否符合计划安排、标准和质量、环境与职业健康安全管理体系的要求，确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核。 3.职责 3.1管理者代表负责审批内审计划和内审报告。 3.2技术质量处负责内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核的组织工作。 3.3各有关部门参加内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核活动，负责针对不符合项制定纠正措施并组织实施。 3.4审核组长负责制订现场审核计划，编制内审报告。 4.工作程序 4.1审核准备工作 4.1.1技术质量处于每年年初制定年度审核计划，经管理者代表批准后，下发到各有关部门和人员。年度审核计划中应包括年度内准备审核的部门、审核范围、审核时间等内容。年度审核计划的修改，必须报管理者代表批准。 4.1.2技术质量处结合审核任务提出审核组名单和审核组长，经管理者代表批准后确定。内审员应由具有资格并与被审核区域无直接责任的人员担任。 4.1.3技术质量处与受审核部门约定审核时间和日程安排后，由审核组长编制现场审核计划。 4.1.4审核组收集并审阅与审核内容相关的质量、环境与职业健康安全管理体系文件以备审核使用。 4.1.5审核员编制《现场审核检查表》(表QESB-25-01)，确定抽样方法和数量。 4.2审核实施 4.2.1审核组长按现场审核计划主持召开首次会议，明确审核的目的、范围、依据、方法和时间安排。首次会议由审核组、受审核部门领导及相关人员参加。 1
永保化工（香港）有限公司 永保科技（深圳）有限公司 （程序文件） 文件名称：法律法规和相关方要求管理程序 文件编号：SP-YB-10 编写：审核： 批准：生效日期： 版本号： C 受控号：
1. 目的： 本程序是为了及时、正确地使本公司的产品和服务满足顾客，适用法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。以及定期评价对法律法规和其它的遵循情况。
2. 范围： 本程序适用于公司识别、获取和更新法律、法规及相关方要求，以及确认其适用性。 3. 定义： 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。 4. 职责： 4.1 品管部负责收集、整理、登记、识别适用于公司HSF的法律法规，对员工进行相关教 育培训。 4.2 行政部负责收集政府机构、社区邻居、员工等相关方的要求和期望。 4.3 营业部负责收集、整理客户要求。 4.4 各部门负责人负责本部门的各类活动符合有关法律法规的要求及遵守情况的评价。 4.5 文控员负责汇总各部门收集的法律法规及其评价情况。 4.6 管理者代表负责组织编写和审核《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。 4.7 最高管理者批准《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。 5. 内容： 5.1 法律、法规及客户、相关方要求范围包括： 国家性法律、法规、条例、规章及标准； 地方性法律、法规、条例、规章及标准； 行业协议； 客户对公司在HSF方面的要求和期望。 相关方对公司在HSF方面的要求和期望。 5.2 法律、法规及客户、相关方要求的识别收集： 5.2.1 品管部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网等渠道获取
质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司
手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。
质量/环境/职业健康安全管理手册 (依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制) 文件编码：QESH-001 版本： A 生效日期： 编制：审核：批准： 声明：○本文件为湖北硅科科技有限公司所有，未经允许，不得翻印！
湖北硅科科技有限公司 文件修订页
目录 1.1管理手册目录页数起始页数第1部分前言 1.1 管理手册目录 2 2 1.2 公司简介 1 6 1.3 管理手册颁布令 1 7 1.4 管理者代表任命书 1 8 第2部份方针和目标 2.1 方针 1 9 2.2质量/环境/职业健康安全目标 1 10 第3部份组织架构 3.1公司管理层组织架构图 1 11 第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 1 12 4.2文件要求 2 12 第5部分职责与策划 5.1管理承诺 1 15 5.2 要求与期望的识别 1 15 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 1 16 5.4 管理策划 4 16 5.5 组织机构、职责与沟通 3 19 5.6 管理评审 1 21 第6部分资源管理 6.1资源配置 1 22 6.2 人力资源 1 22 6.3 基础设施 1 23 6.4 工作环境 1 23 第7部分产品实现 7.1 产品实现的策划 1 24 7.2 与顾客有关的过程 2 24 7.3 设计和开发 2 25 7.4 采购 2 26 7.5生产和服务提供 3 27 7.6 监视和测量设备的控制 2 29 第8部分测量、分析和改进 8.1 总则 1 31 8.2 监视和测量 2 31
8.3 不符合控制 2 32 8.4 数据分析 1 33 8.5 改进 2 33 附录 附录A 部门职责分配表 1 35 附录B GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 3 36 和GB/T 28001-2007标准与管理手册章节对照表 附录C 生产工艺流程图 1 39
HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3) 标题：保护客户机密信息和所有权的程序 (8) 标题：保证实验室诚信度的政策和程序 (10) 标题：质量手册的管理 (11) 标题：文件控制程序 (13) 标题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16) 标题：要求、标书和合同评审程序 (18) 标题：分包管理程序 (20) 标题：服务和供应品管理程序 (22) 标题：投诉处理程序 (24) 标题：不符合的检测工作控制程序 (25) 标题：纠正措施程序 (27) 标题：预防措施程序 (28) 标题：记录控制程序 (30) 标题：内部审核程序 (33) 标题：管理评审程序 (36) 标题：质量监督工作程序 (39) 标题：人员培训考核和技术档案管理程序 (41) 标题：检测环境控制程序 (43) 标题：实验室管理程序 (45) 标题：检测方法及方法确认程序 (47) 标题：新项目评审程序 (50) 标题：测量不确定度评定程序 (52) 标题：仪器设备管理程序 (58) 标题：期间核查程序 (62) 标题：量值溯源程序 (63) 标题：标准物质管理程序 (65) 标题：采样程序 (67) 标题：样品管理程序 (69) 标题：检测工作程序 (72) 标题：现场检测管理程序 (75) 标题：应急检测工作程序 (77) 标题：检测过程中发生异常情况处理程序 (79) 标题：事故处理程序 (80) 标题：质量控制程序 (82) 标题：例外允许偏离程序 (85) 标题：实验室间比对、能力验证程序 (87) 标题：检测报告管理程序 (89) 标题：档案管理程序 (93) 预防措施和持续改进控制程序 (95)
三标体系管理办法 第一章总则 第一条为了使公司ISO9001：2008质量管理标准、ISO14000：2004环境管理标准、OHSAS18000：2007职业健康安全管理标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理（以下简称三标一体）体系持续有效地运行，并不断实现持续改进。 第二条在日常管理中有效贯彻实施，确保公司管理程序化、规范化，特制定本办法。 第二章组织机构 第三条公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组，由公司总经理任组长，主管生产副总经理、总工程师任副组长，相关部门负责人任组员。 组长：总经理 副组长：主管生产副总经理、总工程师 组员：公司各部门负责人 领导小组下设“三标一体”管理办公室，办公室设安全质量监察部，由安质部部长兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。 第四条各单位要成立“三标一体”管理体系运行管理小组，由单位负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人任组员，同时设置“三标一体”管理办公室。单位总工兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。
第三章职责权限 第五条公司总经理职责权限 1、总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。负责建立、实施三标一体管理体系，并对持续改进其有效性做出承诺，满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据； 2、向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生，说明其重要性，不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识； 3、以增强顾客满意度为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，对公司施工服务质量负责； 4、制定质量、环境和职业健康安全管理方针； 5、确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标； 6、负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划，保持三标一体管理体系的完整性，组织实现质量、环境和职业健康安全目标； 7、任命三标一体管理体系管理者代表，明确其职责； 8、规定并批准公司领导层和各部门职责及权限； 9、确保在各部门之间建立沟通过程，对管理体系的有效性进行沟通； 10、主持管理评审、以确保体系的适宜性、充分性和有效性； 11、确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备；
***********有限公司 质量手册及程序文件 Q／*************-2017 版号：A0版 受控状态： 持有者：********************公司 发布日期：2017年 **月 ** 日 实施日期：2017年 **月 **日
目录 第一章质量手册及程序文件 第二章岗位责任制 第一节生产操作人员责任制 第二节设备维护人员责任制 第三节综合办岗位责任制 第四节财务部岗位责任制 第五节出纳员岗位责任制 第六节试验检测中心岗位责任制 第七节检测人员岗位责任制 第八节质量负责人岗位责任制 第九节技术负责人岗位职责 第十节保管员岗位责任制 第十一节罐车司机岗位责任制 第十二节门卫岗位责任制 第十三节搅拌站操机员岗位职责 第十四节搅拌站装载机司机岗位职责 第十五节车辆管理制度 第十六节车队负责人岗位职责 第十七节调度岗位职责 第十八节调度执行规章制度 第十九节材料负责人岗位职责 第三章制度及操作规程 第一节公司质量目标及部门分目标 第二节设备管理制度 第三节安全管理制度 第四节搅拌站作业指导书 第五节搅拌站安全操作规程 第六节生产现场管理制度 第七节预拌商品混凝土冬施生产措施 第八节混凝土质量控制技术措施 第九节商品混凝土试块制作管理规定 第十节预拌混凝土试验工作流程 第十一节预拌混凝土使用说明 第十二节预拌混凝土质量回访制度
第一章 质量手册及程序文件 目录 01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标 04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1总责 4.2.2 文件控制-《文件控制程序》 4.2.3 记录控制-《记录控制程序》 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点
XXXX股份有限公司 根据最新 ISO14001:2015 ISO9001:2015 OHSAS(ISO45001)管 理体系要求编制 某某某单位程序文件合集 35个程序文件
XXXX股份有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2015&ISO14001:2015
OHSAS18001:2007（ISO45001） 管理手册 文件编号： 编制： 审核： 批准： 2018年8月19日发布2018年8月19日实施
XXXX股份有限公司三合一体系管理手册 文件修订履历表
目录 01质量环境职业健康管理手册颁布令 (3) 02管理者代表任命书 (4) 0.3质量代表任命书 (5) 04 环境职业健康安全事务代表任命书 (6) 05 质量方针和质量目标 (7) 06 环境职业健康安全方针和目标 (8) 07质量环境职业健康安全管理手册管理说明 (10) 1 公司简介 (14) 2 范围 (15) 3 手册引用标准文件、术语和定义 (16) 4 公司的背景 (18) 5 领导作用 (21) 6 策划 (24) 7 支持 (28) 8 运行 (35) 9 绩效评价 (50) 10 改进 (55) 附表一：岗位说明书 (59) 附表二：职能分配表 (66) 附表三：质量环境职业健康安全管理差异性对比表 (70) 01质量环境职业健康 管理手册颁布令 质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行，实现质量环境和职业健康管理目标，促使公司质量环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。
Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 三标体系文件：监视和测量控制程序正式版
三标体系文件：监视和测量控制程序 正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 集团三标体系文件 监视和测量控制程序，20** 年 9月** 日生效 0 目的 为全面监视和测量集团公司一体化管理体系的运行绩效以持续改进，满足相关法律法规的要求，确保向顾客提供满意产品。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 本程序中的术语采用GB/T19000-20xx
标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-20xx标准中的术语。 3 职责 3.1 总工程师主持最终产品的监视和测量。 3.2 工程部 3.2.1拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 3.2.2拟制《工程试验管理办法》; 3.2.3负责组织审批监视和测量计划。 3.3 安质处参加审批监视和测量计划。 3.4 项目部 负责制定监视和测量计划，并组织实施。
3.5施工单位具体实施监视和测量计划。 4 工作程序 4.1监视和测量计划 4.1.1工程部拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 4.1.2项目部按照《监视和测量计划编制作业指导书》的要求，根据实施性施组、设计文件(含图纸)、合同、验收标准及相关管理法规等编制“监视和测量计划”，报送工程部审批后，由项目部制作分发并组织实施; 4.1.3 项目部应对监视和测量计划进行细化分解,落实到部门/人,并保证其具有相应的能力与资格;
程序文件汇编 （第1 版） 编制： 审核： 批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG 有限公司 目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29)
产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1. 目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1管理体系文件分为三个层次，分别是 A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。 4.2文件的审批流程 4.2.1A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4公司行政文件
QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页 实施日期：2017年01月01日 序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序
CCC质量手册 QC-001 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年XX月XX日发布 2017年XX月XX日实施
发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合CCC认证版质量管理体系以及GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX 月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日
任命书 为符合CCC认证要求，确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性，特任命为公司质量负责人，除负现有职责外，仍行使以下权利： 1、确保本CCC工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持； 2、确保所生产的认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致； 3、明确强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。 任命为公司CCC认证联络员，负责在认证整个过程中与认证机构的联系，及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并在公司内报告和传达。除负现有职责外，还应跟踪： 1、强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求； 2、公司所有证书的跟踪，包括有效、暂停、撤销的状态； 3、CCC工厂检查、抽样，国家和省级监督抽查，产品送外检测等结果的跟踪。 总经理： 2017年X月X日
各位员工： 下午好！ 下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。 一、什么是三标一体化管理体系？ 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么？ 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些？ 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理； 10、废机油的处理；11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理；15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些？ 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电；3、机械伤害；4、噪声；5、空压气罐的安全阀失灵；6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据（2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和
（最新）什么是三标一体化管理体系 一、什么是三标一体化管理体系, 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么, 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些, 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些, 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有:1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两 次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，
较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管 理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争 的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮
专题四动词的时态和语态2016～2012年各省市高考题(改编) A卷全国卷 1．(2016·全国Ⅰ，62)I________(allow)to get up close to these cute animals at the 600－acre centre. 2．(2016·全国Ⅰ，短文改错)Every day he makes sure that fresh vegetables and high quality oil are using for cooking.________ 3．(2016·全国Ⅱ，43)Leaving the less important things until tomorrow ________(be) often acceptable. 4．(2016·全国Ⅲ，42)Sometimes chopsticks are quite artistic.Truly elegant chopsticks might ________(make)of gold and silver with Chinese characters. 5．(2016·全国Ⅲ，49)Confucius believed knives would remind people of killings and ________(be) too violent for use at the table. 6．(2015·全国Ⅰ，61)It was raining lightly when I________(arrive) in Yangshuo just before dawn. 7．(2015·全国Ⅰ，67)Yangshuo________(be) really beautiful. 8．(2015·全国Ⅰ，短文改错)I think I would be happy there.________ 9．(2015·全国Ⅰ，短文改错)Lots of studies have been shown that global warming has already become a very serious problem.________ 10．(2015·全国Ⅰ，短文改错)We must found ways to protect our environment.________ 11．(2015·全国Ⅱ，68)This cycle________(go) day after day. 12．(2015·全国Ⅱ，短文改错)Tony was scared and begun to cry.________ 13．(2015·全国Ⅱ，短文改错)A woman saw him crying and telling him to wait outside a shop.________ 14．(2014·全国大纲，22)Unless extra money________(find), the theatre will close. 15．(2014·全国大纲，32)The reports went missing in 2012 and nobody ________(see) them since. 16．(2014·全国大纲，短文改错)The understanding between two friends mean both of them have similar ideas and trust each other.________ 17．(2014·全国Ⅰ，61)It________(be)unimaginable that it could ever be cleaned up. 18．(2014·全国Ⅰ，短文改错)Since then—for all these years—we had been allowing tomatoes to self－seed where they please.________ 19．(2014·全国Ⅱ，65)A boy on a bike ________ (catch) my attention.He was riding beside the bus and waving his arms. 20．(2014·全国Ⅱ，短文改错)My dream school look like a big garden.________ B卷地方卷 1．(2016·北京，21)Jack________(work) in the lab when the power cut occurred. 2．(2016·北京，23)—Excuse me, which movie are you waiting for? —The new Star Wars.We________(wait)here for more than two hours. 3．(2016·北京，25)I________(read) half of the English novel, and I’ll try to finish it at the weekend. 4．(2016·北京，30)The students have been working hard on their lessons and their efforts________ (reward) success in the end. 5．(2016·四川，阅读D)Night milk quickened the start of sleep and ________(cause) the mice to sleep longer. 6．(2016·四川，61)The giant panda________(love) by people throughout the world. 7．(2016·江苏，22)More efforts, as reported，________(make) in the years ahead to accelerate the supply －side structural reform. 8．(2016·江苏，29)Dashan, who________(learn) crosstalk, the Chinese comedic tradition, for decades, wants to mix it up with the Western stand－up tradition. 9．(2016·浙江，9)Silk ________ (become) one of the primary goods traded along the Silk Road by about 100 BC. 10．(2016·浙江，14)When the time came to make the final decision for a course, I decided to apply for the one that ________(reflect) my interest.