商品退换货的操作流程
超市商品退换货由客服统一负责办理，并保留相应手续，具体流程如下：
退换货条件
商品售出之日起7日内，原包装保持完整，不影响二次销售，可凭原始水单办理退货或者换货（重复打印水单不得退换货）特殊商品除外，明细见说明；
食品、生鲜类商品有如下情况可酌情给予退货或者换货处理：①保持原包装的情况下，发现商品重量或者数量不足；②双重价格；
③标签不清；④购买后发现包装破损；⑤购买时商品已过保质期；
⑥虽然在保质期内，但是商品已经变质（非顾客保存不当造成）
或者新鲜度不佳；
化妆品质量问题引起退货除购物水单、残余商品外，还需提供市级以上医院开具的医疗证明；
根据国家“三包”规定：
①商品自售出之日（以水单记载时间为准，下同）起7日内，发
生性能故障，消费者可以选择退货、换货或者修理，退货时按发票（水单）价格一次性退款；
②商品售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换
货或者修理，换货时应免费为顾客调换同品牌、同型号、同规格产品，如顾客坚持退货，对已经使用的商品，应收取相应的折旧费用，折旧费自商品售出之日起至退货之日止，扣除维修和待修占用的时间；
③保修期内维修两次（指定维修站）仍不能正常使用，可以持维修站提供的维修证明选择退货或者换货；
鞋类商品“三包”按《大连市鞋类商品“三包”补充规定》执行；有下列情况的不实行“三包”：
①因消费者使用、维护、保管不当造成商品损坏的；
②非承担“三包”修理者拆动造成商品损坏的；
③无“三包”凭证及发票（或水单）的；
④因不可抗力造成商品损坏的；
⑤三包凭证型号与修理产品型号不符或涂改的；
水单与商品对应是退换货的必要条件，仅有水单，没有商品不能退换货；仅有商品，没有水单，但经部门人员鉴别确定为本店经销的商品，且符合上述退换货规定的，可以经助理级以上主管批准后予以退换货；不能确定系本店销售的商品或者不符合退换货规定的，不予办理。
退换货流程
核对商品与水单是否相符，是否符合退换货条件；
如顾客要求换货，客服人员需先与卖场联系，确认是否有同品牌、同型号、同规格商品可以更换；如暂无相同商品，且顾客坚持换货，应及时与采购或营运等相关部门及时沟通，确认来货时间，留下顾客联系方式以便通知；
完整清晰的填写《退换货受理票》，不得将《退换货受理票》从中间撕开，保证其完整性，将原始水单回收粘贴在《退换货受理票》上，受理人、相应授权人均签字确认后方可办理；没有水单的，还必须有部门助理级以上主管签字；《退换货受理票》须保持完整；
退换货必须在客服的指定款台操作，其他收银台不得办理退换货，退货时必须核对其购买时的付款方式，现金方式付款的可以退换现金，此外的结算方式均不可直接退现金；
退换货经手人应在其授权范围内办理退换货，超出权限应及时上报签批，未经许可不得办理，因违规办理造成的损失由经手人承担；
将可进行二次销售的退换商品返还相关部门员工，并说明原因，对不能用以二次销售的退换商品要记录在案，通知卖场和厂家；因商品质量问题而产生的索赔，除填写《退换货受理票》外，还要填写《顾客接待登记表》，厂家承担损失后，要在《顾客接待
登记表》上注明解决情况，并将问题商品交还厂家；
每天晚间接待员将退、换货商品整理归类由防损员确认签字后方可返回卖场所属区域，告知营运部相关人员退换货原因，生鲜类、冷冻冷藏商品、贵重物品、店庆等大型活动要随时将退换货商品返回卖场，避免商品损耗。
履行退货审批权限（以单张水单为标准）：
50元以下（含50元）：前台经理/助理
50元—200元（含200元）：主管副店长
200-2000元（含2000元）：店长
2000元以上：集团主管营运副总签批
每日客服做《每日退货报告》，按退货单的流水号排序装订，待防损员审查后和备用金一并交于现金办，现金办要打印当日退货明细表，与客服上交的退货单据进行核对，确认无误后，经前日值班店长签字后将此表粘贴在当日《退换货受理票》首页上，装订存档保留三年；前台授权人员的个人（手写）签字样本须粘贴在现金办固定位置，便于核查，若店铺出现人员更换，应及时加以变更；
收银助理每周要核对一次退换货明细账，并签字确认；
前台每月底将退换货原因整理汇总，于次月2日前上报至集团营
运部，店内也应对退货原因进行分析，对因工作失误（如打错价签、价签与商品不符、服务态度）等人为原因造成的退货，追究相关人员的责任；
退换货款台，不允许出现顾客退换货以外的其他退货，如有特殊情况，须有店长及防损共同签批，并在防损监督下进行，全部凭证须报集团营运部备查；
说明：特殊商品是指食品、烟酒、卫生用品、化妆品、婴儿用品、内衣裤、化学商品、消耗性商品（电池、图书、音像制品、电脑软件等）、光学商品（移动电话、电子词典、数码摄照、胶卷等）、大型家电等商品，无质量问题不予退还。
表单：《退换货受理票》
商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编码）、退调日期、商品条码、 品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在 修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真实性、准确 性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%；4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制 作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双方均在返厂单（一式两份） 上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离开，门店防损员（专职验收 员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。 第三章门店配送商品退货
万千百货退换货管理规定 一、原则 以方便顾客、提高顾客满意度为原则，通过信息系统和一线管理人员双重管控的手段，实现前台退换货流程。 二、目标 1.简化退货工作流程，实现正常退货由系统自动处理，提高顾客感受。 2.减少业务环节的同时加强对业务流程的管控。 3.对复杂的业务问题，提高系统的灵活度，建立分级授权机制，提高可操作性。 三、职责 1.专柜导购员负责对商品的退换货进行办理。 2.营运部负责消费者因退换货提出的投诉进行处理。 3.客服部负责对营运部处理未果的投诉进行最终解决。 四、流程 1.换货流程 1.1如果是同款商品换货，由导购员直接进行换货。 1.2如果是不同款商品换货，由导购员按原商品填写退货凭证，收回原商品，再按新商 品填写销售凭证。由审批人员在退货凭证上签字确认，同时注明换货原因。 1.3消费者持退货凭证、销售凭证和原商品的机打小票随同营运部管理人员到退货收银 台，由收银员办理货款的多退少补。
1.4消费者凭盖有“收款章”的退货凭证、销售凭证和新商品的机打小票到导购员处领取 新商品。 1.6退货凭证和销售凭证由收银员和导购员各留存一份，原商品的机打小票由收银员留 存，新商品的机打小票由消费者留存。 2.正常退货 2.1导购员须仔细检查所退商品是否符合退货条件，经营运助理级以上人员同意退货后 填写退货凭证，营运助理级以上人员签字（营运助理级以上人员不在可由值班经理代签），至收银台办理退款。取消客服在后台制（退货）单环节，由收银员在POS 机上直接操作退货功能。 2.2有赠品的商品退换货时，消费者须将赠品保持原样返还后办理退换货；如赠品未能 保持原样或无法返还的，则按赠品的最低成本在退货款台收取现金后办理退换货。 2.3营运部需设置赠品退回台账，每周将退回的赠品返还物管部入库，每月将赠品退货 台账上报财务部备案审核。 2.4POS机上退货功能的实现，分为2个步骤。第1步为系统按预设规则自动计算退 货条件，第二步为顾客认可后由营运部管理人员授权后，收银员操作。 2.5授权前，金额较大需确认/签字的，按以下权限进行操作。单比销售额5万以上10 万以下上报至百货总部营运部总经理，10万以上20万以下上报至百货总部营运中心副总经理，20万以上50万以下的上报至百货总部分管营运中心副总经理，50万以上的上报至百货总部总经理。 2.6如顾客对系统自动测算的标准退货条件有异议，由营运部将顾客带离一线，与顾客 进行协商，达成一致后，如需给顾客补券（积分）等需公司承担损失的由营运部管理人员带领顾客至VIP中心进行手工调整后，再由收款台按标准条件进行退货操
商品退换货管理规定 一、退换原则 1、顾客在购买商品时，因质量、服务、价格不满意出现退换货时，必须出具购物小票。 2、卖场接到顾客投诉后，领班及楼层经理应根据《产品质量法》、《消费者权益保护法》及有关法律法规进行处理，以确保消 费者合法权益及维护卖场声誉。 3、凡在公司各卖场购买的商品，二个月内保持原质原样、不污 不损的，消费者可无理由退换(食品、药品、化妆品、贴身用品、黄 金珠宝、感光器材、烟、酒、口吹乐器、电池等商品不在退换之列)。 4、在公司各卖场购买的商品，使用过程中出现质量问题，经鉴 定属实，按国家相关规定或上级部门坚定可进行退(换)处理。 5、家电商品在使用过程中发生故障，按国家《部份商品修理更 换退货责任规定》执行。 6、服装、鞋类商品在使用过程中发现质量问题，按某市《对部 份商品实行三包管理的暂行办法》执行。 7、商品在使用过程中，由于人为因素造成的商品损坏，经鉴定 不属于产品本身质量问题的，卖场帮助顾客修理或积极、诚恳的与 消费者协商，寻求妥善的解决办法。 8、生产企业或供货单位已无经营行为，原售出的商品发生质量 问题或需要三包时，由相关部门协商解决。 9、供货商等方面原因造成商品无法及时送检，顾客不愿意亲自 送检的经店长确认，卖场可进行先行赔偿，再送检，通知供货商赔偿。 二、退换程序
1、出现换货时，调换货品与原货品一致，而且不需收取折旧费时，营业员必须在购物小单上注明换货时间，更换货品型号。否则 造成的后果由营业员承担。并处于经济罚款。 2、出现换货时，调换货品与原货品不一致，营业员必须收回顾 客购物小单，用红笔开据购物三联单，将原货品冲回;再用蓝笔开据 三联单，交领班以上管理人员签字方可到收银台办理换货手续，否 则造成柜台账混乱或串货，责任由营业员承担，并处于经济罚款。 3、收银台接到换货手续时，必须先确认签字，并检查红单内容 必须与原购物小单一致后，方可进行单据录入。 4、收银员录入红单，打印的退货流水票，录入蓝单打印销售流 水票换取顾客手中的老销售流水票。两份流水票一同与柜台开具的 收银联蓝单钉在一起留存、备查。若收银员未认真查验，直接操作，造成后果，将承担赔偿责任，并处于经济罚款。 5、因换货需收取的折旧费必须开具购物小单交至收银台。 6、出现退货时，营业员必须收回顾客购物小单，用红笔开据购 物三联单，交领班以上管理人员签字方可到收银台办理退货手续。 7、收银台接到退货货手续时，必须先确认签字，并检查红单内 容必须与原购物小单一致后，方可进行单据录入。 8、收银员录入红单，打印的退货流水票后，收回顾客手中的老 销售流水票。与柜台开具的收银联蓝单钉在一起留存、备查。若收 银员未认真查验，直接操作，造成后果，将承担赔偿责任，并处于 经济罚款。 9、退还货发生在用券活动期间，营业员必须认真核查，引导顾 客先到总台做退券处理，再回柜台做退货处理。否则造成后果，由 营业员承担，并处于经济罚款。 10、顾客购买的商品已开据发票，需退货时，营业员必须认真核查，引导顾客先到总台退还发票，再回柜台做退货处理。否则造成 公司经济损失，由营业员承担，并处于经济罚款。
一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验； 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定
物流部退换货标准流程 1.客户退换货标准： 1.1为保障顾客的权益，顾客必须在收到货物时，立即开箱与配送人员当面核对商品的种类、数量、规格、赠品、金额、保质期等是否正确，商品包装完好、商品没有破损等表面质量问题，确认无误后再进行签收。 1.2在特殊情况下，顾客委托他人签收的行为视同于顾客本人已对商品进行签收。顾客对商品进行签收后，公司将不再接受以上问题的投诉。 1.3顾客如发现有商品少发、错发、商品外包装破损、商品泄漏、商品变质等表面质量问题，顾客在配送人员在场情况下拨打我们的客服热线说明情况，同时配送人员在快递单据上写明缺少或破损的产品并请顾客签名。对于商品少发的情况，我们只受理当场投诉，即货物配送到家后，顾客当面清点货物数量并及时向配送人员提出的投诉。一旦签收，我们将不受理此退换要求。 1.5签收后，商品如发现质量问题，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，符合退货条件的商品，客服中心将在24小时内予以办理退货。 1.6已支付货款的订单，客服中心将在7个工作日内将退款注入您的中国网络菜市场会员卡中。 1.7 食品类商品(除生鲜、易腐商品)，如不影响二次销售，支持自签收商品七日内无理由退货，并非中国网络菜市场原因或并非商品本身质量原因引发的退货，由此产生的运送服务费将由顾客自行承担。 1.8经合法食品检验机构检验，确属于不符合食品安全标准的食品，予以退换货。 1.9对国家质量监督检验检疫总局公告的存在质量问题的食品，予以退货。 1.10生鲜类商品（水果蔬菜、肉蛋禽奶、海鲜水产）当场验货，一旦签收，我们将不再退换，其他类别商品签收12小时内，如遇质量问题（坏、烂、虫）、外观损、少件（缺斤少两），客户可申请全退或半退和换货。 1.11生鲜类商品（水果蔬菜、肉蛋禽奶、海鲜水产）由于受季节、气候环境等因素影响，不同批次略有差异属正常现象； 1.12由于生鲜产品（水果蔬菜、肉蛋禽奶、海鲜水产）的特殊性，图片及信息仅供参照，商品将以实物为准。
第四节退货管理流程 一、退货管理流程 销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。 若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。
4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。 7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。 质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。
商品退换货管理规定 为有效地规范商场顾客投诉处理，并对投诉中的退换货进行监督、控制、统计、整改、反馈、总结，制定了退换货相关管理规定，下面学习啦小编给大家介绍关于商品退换货管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 商品退换货管理条例一、退换原则 1、顾客在购买商品时，因质量、服务、价格不满意出现退换货时，必须出具购物小票。 、卖场接到顾客投诉后，领班及楼层经理应根据《产品质量法》、《消费者权益保护法》及有关法律法规进行处理，以确保消费者合法权益及维护卖场声誉。 、凡在公司各卖场购买的商品，二个月内保持原质原样、不污不损的，消费者可无理由退换(食品、药品、化妆品、贴身用品、黄金珠宝、感光器材、烟、酒、口吹乐器、电池等商品不在退换之列)。 、在公司各卖场购买的商品，使用过程中出现质量问题，经鉴定属实，按国家相关规定或上级部门坚定可进行退(换)处理。 、家电商品在使用过程中发生故障，按国家《部份商品修理更换退货责任规定》执行。 、服装、鞋类商品在使用过程中发现质量问题，按某市《对部份商品实行三包管理的暂行办法》执行。
、商品在使用过程中，由于人为因素造成的商品损坏，经鉴定不属于产品本身质量问题的，卖场帮助顾客修理或积极、诚恳的与消费者协商，寻求妥善的解决办法。 、生产企业或供货单位已无经营行为，原售出的商品发生质量问题或需要三包时，由相关部门协商解决。 、供货商等方面原因造成商品无法及时送检，顾客不愿意亲自送检的经店长确认，卖场可进行先行赔偿，再送检，通知供货商赔偿。 二、退换程序 1、出现换货时，调换货品与原货品一致，而且不需收取折旧费时，营业员必须在购物小单上注明换货时间，更换货品型号。否则造成的后果由营业员承担。并处于经济罚款。 、出现换货时，调换货品与原货品不一致，营业员必须收回顾客购物小单，用红笔开据购物三联单，将原货品冲回;再用蓝笔开据三联单，交领班以上管理人员签字方可到收银台办理换货手续，否则造成柜台账混乱或串货，责任由营业员承担，并处于经济罚款。 、收银台接到换货手续时，必须先确认签字，并检查红单内容必须与原购物小单一致后，方可进行单据录入。 、收银员录入红单，打印的退货流水票，录入蓝单打印销售流水票换取顾客手中的老销售流水票。两份流水票一同与柜台开具的收银联蓝单钉在一起留存、备查。若收银员未
产品退货管理制度 产品退换货管理制度 1 目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法 可依特制定本办法 2 适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 3 职责与权限 3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同 时提出地区经理处理意见。 3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。 3.5 仓库负责核对实际退换货数量。 3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递 4 工作内容经销商填写“退换货申请单” 4.1 流程 地区经理审核提出处理意见 营销总监核准处理意见
品管、财务部审核后如下处理 传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理 仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联 出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户 4.2 退换货申请 拟制审核确认批准批准日期 4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核 4.3.1 退换货标准: A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货，超过三个月不接受 换货。 B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 C 除以上状况外，其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 4.3.1 地区经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数 量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 4.3.2 营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见
商场退换货管理规定 为了维护XX百货的企业形象和声誉，保护消费者的合法权益，并进一步规范管理，做好商品退换货工作，正确处理顾客投诉，特做出如下管理规定： 第一条商品退换货工作必须严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关的法律、法规执行。 第二条商品退换货是商品销售的继续，我们必须坚持购物自愿、退货自由的原则，最大限度维护消费者的合法利益。 第三条因商品质量原因或顾客喜好发生变化要求退换货的，商场本着“三倾斜”原则，即：制度向顾客倾斜、意识向顾客倾斜、利益向顾客倾斜；可换可不换的，以换为主，可换可退的，以退为主；可退可不退的，以退为主。 第四条在规定的退换范围内，以及在商品质量“三包”期内出现的商品质量问题，对各柜组或供应商拒不执行的，先由楼层管理人员与厂家协商解决，对厂家拒不配合的，可由投诉中心最终裁决强制执行。 第五条消费者需要调换货的，或者在规定日期内顾客要求退货的，可由柜组、楼层解决。 第六条因商品质量问题要求退货的，先由柜组楼层解决。如有争议时，由投诉中心调查核实后并注明原因，按相关规定履行退货手续。 第七条退货时，如顾客曾领取了礼券、赠券、礼品及VIP卡已返利等，则应到总服务台退还礼券、赠券和礼品，收银员认真审核无误后，再按消费者购买时的付款方式予以退款。 第八条对于来商场投诉的消费者，各楼层管理人员及营业员必须主动热情接待，并填写投诉登记表，做出处理意见。如果顾客对楼层的处理结果有异议时，楼层管理人员将其处理结果随顾客一起向中心进行投诉，中心接待人员调查核实，并予以最终裁决。 第九条对于不属于质量问题，只是由于消费者需求变化而提出退换的商品，只要商品保持原质、原样、吊牌标识齐全、不脏、不残、不损、不影响再次销售，夏季服装7日内均可退换；春、秋、冬季服装15日内均可退换；对于外地的顾客，凭有效证件退换货日期可延至一个月。没有开封的化妆品7日内均可退换。 第十条各种鞋类商品三包期限为：皮鞋为60天，人造革鞋、布鞋、胶鞋、运动鞋、童鞋为30天。其具体实施方法按《陕西省鞋类产品质量三包规定》执行。 第十一条消费者购买了认为不合格的商品，本公司相关人员无法认定时，消费者可去省、市质量监督部门鉴定，确属质量问题的商品，供应商应承担鉴定费和顾客往返的城市最低交通费用，并给予退换。如无质量问题的，一切费用由消费者自行承担。
仓储收货流程规定 1、入库时间： 一、材料入库应在开库时间，如供应商因特殊情况需在非开库时间配送，库管需要在部门微信大群中@总监报备：临时开库的时间、事由（详细叙述）、负责人；及抽检照片。 1.2如发现非工作时间且库管未报备的入库情况：第一次黄线、第二次红线处理。 二、入库流程及标准 1、确认当日入库订单，订单号；确认来货入库订单，及时跟踪预约订单。 2、收货准备：收货人员按订单打印入库单，及时整理调整货位，所有入库货品，需码放到仓内指定货位。 3、合理安排各供货商入库时间，防止出入库时间冲突，严格按照入库单及产品规格要求复核产品，做到随机抽检入库。 4、库管依据材料到货的送货单和采购单所列名称、数量、规格等进行材料的核对、检验工作，根据不同来货抽检相应的重量、长度、尺寸、等，随机抽检来货量的5%-10%确认无误后在送货单上签字确认。 5、库管对所有入库材料的质量进行严格检查和控制，针对易碎品（如马桶、柱盆、卫浴镜、瓷砖等）、整箱材料入库时采用抽样检查或全检的原则，将破损率降到最低并做好记录，由组长负责安排检查并对结果负责；
6、根据采购标准，严格入库制度，对产品各质量维度进行检测，如发生抽检不合格，及时采购经理沟通，沟通结果进行相关登记报备，以便后查。 7、材料入库时，库管要严格把关，材料出现以下情况时可拒绝验收入库。 1）不是采购部订购的采购材料； 2）与所订购材料不相符的； 3）不符合要求的采购材料。 4）商品生产日期或质保期超出1/4效期的。 8、入库货品残损的处理：如是库房工作人员造成残损由责任人直接赔付，并报备相关主管进行有关登记，并按实际数量入库。如退回厂家的来货残损，按实际收货数量进行入库。 9、抽检出不合格产品的处理：所有当日入库抽检需照片微信报备，如批次产品不符合产品入库质量要求，需沟通采购主管协商，以采购主管结果为准，并在产品入库管理单登记备注。 10、仓储主管每天定期或不定期对仓内产品进行抽检，如发现不符合规定产品及时和采购沟通，并对不合格产品进行负责。 11、当日采购订单明细必须和系统入库数量保持一致并有收货人员确认签字并交付财务对账。 三、单据要求 1、材料入库时，必须有供应商提供的送货单，核对无误后，送货单必须有2名库管签字确定，禁止代签，送货单是供应商结款的重要依据；
对沃尔玛公司组织结构的调查与分析
公司简介 沃尔玛公司（Wal-Mart Stores, Inc.）（NYSE：WMT）由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立，是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司，其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。 沃尔玛公司有8500家门店，分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。 沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种 组织结构图描述 （1）沃尔玛总部组织结构图
沃尔玛公司总部实行组织扁平化 传统的零售企业组织结构为“金字塔型”层级结构。在这种结构中，上下级层级分明，每个人都有明确的权利和责任，中间为一个庞大的管理层。该结构在稳定的环境下，是一种比较高效的组织结构，适合企业的发展。但当前，企业面临的环境变化迅速，特别是在零售业，市场环境变化迅速，消费者需求日益多样化和个性化。金字塔型的组织结构己明显不利于零售企业的发展。同时，信息技术在零售业的广泛应用使扁平化结构和管理成为可能。世界零售巨头沃尔玛不断减少企业的管理层次，向下分权。 在沃尔玛的组织结构里，上层的CEO下面设立四个事业部，分别管理着购物广场(含折扣店)、山姆会员店、国际业务和物流业务，下面就是庞大的分店；另设两个商店管理事业部，通过事业部总裁、区域总裁、区域经理、店铺经理四个层次，直接对店铺的选址、开办、进货、库存、销售、财务、促销、培训、广告、公关等各项事务进行管理。 沃尔玛公司总部实行管理分权化 管理分权化已成为国外零售企业组织管理的共识。也是由消费者需求的多样性及技术在零售业的应用所推动的。分权化是指上层管理者把一些管理权和决策权与下级共享。这样做的好处是显而易见的，可以在较大程度上，鼓励下级并使其努力工作，从而更好满足消费者的需求，提高工作效率。 店铺销售的所有商品，除了部分生鲜食品考虑到保鲜的要求，由店铺在附近自行采购外，全部要由事业部的采购部门统一采购，物流部门统一配送。这种连锁经营的模式，使得沃尔玛公司具有强大的市场竞争能力。
言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。 退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员，逾期不予受理。 第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
退货处理流程管理办法 一：目的： 为规范客户退货，最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况，特制定此管理办法。 二：客户可退货原因： 属于以下原因引起的，各销售点客户可退货（指当日送到的产品）： ① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等） ② 由于产品质量原因引起的退货 ③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。 ④ 由于送货原因（如：送错货、送货损坏或污染、送货晚点） ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量） 凡是由于客户自身原因（如：订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等）造成的，不属于本公司配送的产品，一律不予退货。 三：流程处理图： 退货产品流转示意图 退货单据流转示意图 符合报废条件
三：职责分工及对应的操作： 1.各销售点客户负责按规范要求填写退货申请单（注明退货的具体原因），将当日送达的不满意（不合格）产品清点数量后打包于次日连同退货申请单（第二联）一并让送货员带回公司；客户留存第一联以便核对。 2：送货员负责清点退货产品，与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符，符合带回，不符合（特 别是不属于本公司配送的产品）当场与客户沟通解决，否则不予带回；在次日送货时将退货单及时与送货单一并交与销售点客户签收。 3：仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量（不属于本公司配送的产品一律不得接收），并在退 货申请单注明实收数量（非标准份量产品需要按标准进行折算），当天退货结束后，将退货产品集中置于同一地方（未变质需冷藏的产品应暂时移至冷藏库存放），同时通知品控人员前来予以判定，根据品控人员的判定结果做相应的处理（①“回库”方式即直接入库后再优先发货；②“回库重新加工”方式即暂入库存放（除长保质期产品可置于常温保存，其余产品一律置于冷藏库存放），通知生产有关人员领料重新加工同时开具领料单；此类产品在重新加工入库后必须优先发货。③“报废”方式即直接报废，丢入垃圾桶或垃圾场处理）。同时将退货产品按处理方式分类登录“退货产品处理汇总表”并将退货单转交电脑输单人员。 4：品控人员负责：一：在接到仓库人员的通知后应于第一时间对退货产品进行退货原因判定签字确认（只 对质量原因进行确认，同时对不属于本公司配送的产品予以剔除并在退货原因判定一栏予以详细注明“非公司产品”），并在退货申请单上注明退货产品（不管何种原因退货）的处理方式（①当产品为长保质期产品且未过
精心整理一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核； 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受； 7、退换货审核 1）、退换货标准：
精心整理 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4 5 6 8 1 2 3 4 5 四联转交客户。 6）、同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。 7）、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。 8）、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施，减少退换货损失。具体情况参见。 9、其它事项
精心整理 1）、实际退换货数量不得多于计划退换货数量，多出部分公司不予结算； 2）、未经许可擅自退换货，公司不予接受，同时不承担任何损失及费用； 3）、质量问题发生退换货运费由公司承担； 4）、所有退货在扣款时均需扣除促销，同时月返利、年返利将于计算时扣除。 10、处理 1）、营销行政部依据“出库单”用填写“发货单”一式四联，第一、二联 10 6.1 6.2
退换货管理制度 业务员接到客户通知，自己对销售商品初步诊断，然后将商品送到销售部登记进行质量鉴定，销售部登记台账并填写商品检测报告。下面可分为两种情况： 一、更换商品管理 1、经销售部鉴定后，无法正常使用的商品，业务员填写红字销售清单，同时填写更换出库商品销售清单，经部门经理审核批准。 2、销售部根据审核批准后的销售清单，输入订单，冲回原销售出库订单，办理更换出库商品出库手续。 3、仓库核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单，与商品一同交业务员。 4、业务员将商品送交客户，并将取得客签字确认的发货单送交财务。 5、仓库每日及时配对红字销售清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送财务。 6、财务将销售清单、发货单、出库单配对核销、入账。 二、退货管理 1、业务员编制红字销售清单报主管审批后，办理退货手续。
2、在退货过程中尽量避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。 3、退货由销售部负责质量鉴定。 （1）质量鉴定后业务员负责将商品送交仓库入库，合格商品退回仓库按正常商品管理,不良品入不良品库。并做明显标识于正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由销售部根据市场可变价格制定，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续。 （2）仓库应核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续 （3）业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。 (4) 每日及时配对退货清单、退货单和红字销售清单，与退货日报表核对无误后一并报送财务。 （5）退货商品由原业务员负责处置。 (6) 采购退货商品由仓库及时通知采购编制红字采购订单，然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。 （7）每日及时配对红字销售清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送财务。 （8）退货责任落实。退货责任由销售部负责鉴定后交财务部处理，具体鉴定时间在《工作联系单》中规定。 ①由于客户原因造成的退货，由业务员与客户协调，积极挽回这
库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
销售政策之退货规定 南京惠牧一直秉承诚信的宗旨，为广大用户提供最优质的药品及服务，并且郑重承诺所出厂的每一瓶药品均为正品合格产品。但在实际销售过程中，退货不可避免。因为兽药是一种特殊商品，一旦退货, 损失是不可避免的。公司本着利益共享、损失分担的原则处理退货问题。除因质量原因，公司召回造成的退货由公司承担损失外，其它退换货由大区经理和公司共同承担部分退货损失。具体规定如下： 一、下列情况之一，属于正常退货，公司无条件退货：（运输方式由公司决定，运费由公司支付。） 1、因质量原因，公司召回产品； 2、一年之内因质量原因，严重影响销售的产品； 3、试用期业务员、大区经理三个月之内未被公司录取，造成的退货不影响产品第二次销售的。 二、下列情况，公司不允许退货： 1、非本公司生产的产品； 2、未经提前申请的； 3、申请退货时，货物已超过生产日期或超过公司规定的保质期的； 4、专项订制产品、区域专销产品、促销期销售产品、赠送产品。 三、按照销售合同，大区经理或客户收到每批产品后，应积极推销，尽量在90天内销售完毕。个别滞销产品尽量在本区域内调节销售。万一造成非正常退货，按以下规定进行：
1、退货流程图： 客户或业务员需要退货―通知大区经理―大区经理填写《销售退货审批单》传真销售内勤厂长审批销售内勤通知大区经理—货物退回—仓库保管按《销售退货审批单》清点品种、数量―销售内勤―总经理审批―财务部 解释： （1）、客户、业务员、大区经理退货须符合退货要求，所退货物均应退往公司工厂； （2）、客户或业务员若需要退货，应先通知大区经理； （3）、大区经理同意后，必须详细填写《销售退货审批单》填写所退货物的生产日期、退货原因及货物品种、数量、状况等并传真至公司销售内勤； （4）、销售内勤将《销售退货审批单》交由生产厂长审批后，通知大区经理审批结果； （5）、将已经批准的退货发往公司工厂； （6）、工厂或办事处验收货物，并办理入库手续。由业务内勤 按公司规定计算退货损失； （7）、总经理签署意见后，财务部将退货款或优先冲减大区经理的应收帐款。 2、退货损失： 为促进大区经理对业务员、客户的库存了解，帮助业务员、客户制订购货计划，加强大区经理的责任心，大区经理对退货应承担部分
商品退货管理制度
商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编 码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商 代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对 退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”
栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%； 4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社 区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双 方均在返厂单（一式两份）上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离 开，门店防损员（专职验收员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。 第三章门店配送商品退货 第六条门店配送商品退货指门店根据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。 第七条门店配送退货商品范围界定 1、残次品：在信息系统确定商品“可退”属性的前提下，下列情况的残次品可退回物流： 1）原包装出现空瓶的商品， 2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品