汽车发动机项目合作方案
投资分析/实施方案
报告说明—
该汽车发动机项目计划总投资8159.12万元，其中：固定资产投资7013.08万元，占项目总投资的85.95%；流动资金1146.04万元，占项目总投资的14.05%。
达产年营业收入8157.00万元，总成本费用6194.10万元，税金及附加127.71万元，利润总额1962.90万元，利税总额2361.35万元，税后净利润1472.18万元，达产年纳税总额889.18万元；达产年投资利润率24.06%，投资利税率28.94%，投资回报率18.04%，全部投资回收期7.04年，提供就业职位110个。
国内汽车发动机市场发展基本与整车市场同步，产销规模逐年增长。柴油机方面，2016年，受益于重卡等商用车市场快速增长，柴油机市场销量出现明显增长，柴油机生产296.9万台，同比增长16.06%，销售288.4万台，同比增长12.06%。
目录
第一章项目基本信息
第二章项目建设单位
第三章项目基本情况
第四章投资方案
第五章项目选址
第六章项目工程设计说明第七章工艺可行性分析
第八章环境保护和绿色生产第九章项目安全卫生
第十章风险应对评价分析
第十一章节能说明
第十二章进度说明
第十三章投资方案说明
第十四章经济收益
第十五章项目综合评估
第十六章项目招投标方案
第一章项目基本信息
一、项目提出的理由
国内汽车发动机市场发展基本与整车市场同步，产销规模逐年增长。
柴油机方面，2016年，受益于重卡等商用车市场快速增长，柴油机市场销
量出现明显增长，柴油机生产296.9万台，同比增长16.06%，销售288.4
万台，同比增长12.06%。
二、项目概况
（一）项目名称
汽车发动机项目
（二）项目选址
xxx经开区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布
置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑
环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。所选场址应避开自然保护区、风
景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目
建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
（三）项目用地规模
项目总用地面积23805.23平方米（折合约35.69亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数61.16%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度196.50万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积23805.23平方米，建筑物基底占地面积14559.28平方米，总建筑面积29280.43平方米，其中：规划建设主体工程19910.48平方米，项目规划绿化面积1562.48平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2397.43万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量550196.89千瓦时，折合67.62吨标准煤。
2、项目年总用水量4381.13立方米，折合0.37吨标准煤。
3、“汽车发动机项目投资建设项目”，年用电量550196.89千瓦时，年总用水量4381.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.99吨标准煤/年。达产年综合节能量26.44吨标准煤/年，项目总节能率28.60%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8159.12万元，其中：固定资产投资7013.08万元，
占项目总投资的85.95%；流动资金1146.04万元，占项目总投资的14.05%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8157.00万元，总成本费用6194.10万元，税金
及附加127.71万元，利润总额1962.90万元，利税总额2361.35万元，税
后净利润1472.18万元，达产年纳税总额889.18万元；达产年投资利润率24.06%，投资利税率28.94%，投资回报率18.04%，全部投资回收期7.04年，提供就业职位110个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。科学组织
施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，
做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区
及xxx经开区汽车发动机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 经开区汽车发动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车发动机
项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会
提供就业职位110个，达产年纳税总额889.18万元，可以促进xxx经开区
区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率24.06%，投资利税率28.94%，全部投资回
报率18.04%，全部投资回收期7.04年，固定资产投资回收期7.04年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民
间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。
“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。
展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8628.51万元，同比增长33.30%（2155.41万元）。其中，主营业业务汽车发动机生产及销售收入为7921.66万元，占营业总收入的91.81%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2024.00万元，较去年同期相比增长423.96万元，增长率26.50%；实现净利润1518.00万元，较去年同
期相比增长224.46万元，增长率17.35%。
上年度主要经济指标
第三章项目基本情况
国内汽车发动机市场发展基本与整车市场同步，产销规模逐年增长。柴油机方面，2016年，受益于重卡等商用车市场快速增长，柴油
机市场销量出现明显增长，柴油机生产296.9万台，同比增长16.06%，销售288.4万台，同比增长12.06%。
汽油机方面，市场集中度较低，所有企业市场份额均低于10%，前
十家企业销量仅占全国总销量的51.65%；柴油机方面，市场集中度较高。销量前三家企业市场份额均超过10%，前十家企业销量占全国总销量的84.00%。
汽车发动机作为汽车动力系统的核心，对汽车的性能起到至关重
要的作用。我国汽车零部件产业在传统关键零部件产品的核心技术已
经实现突破，我国品牌汽车及主要发动机生产企业逐步掌握了缸内直
喷汽油机、涡轮增压、乘用车柴油机、商用车柴油机高压共轨等产品
的核心技术。
汽车发动机主要由缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴、齿轮室、
机油泵、排气管、进气管、活塞、汽缸套、飞轮壳、主轴承盖等零部
件构成，其中缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴等属于发动机主要核
心零部件，具有可靠性高、耐久性强、精密度高等特点。上述核心零
部件批量运用于发动机制造前，需要经过手工样件、性能测试、工装
样件、台架测试、环境试验、整车道路试验直到小批及大批量生产等
多个环节，通常需要耗时两年或更长，其开发、验证过程需要大量的
人力及资金成本。
鉴于上述行业特点，为了保证发动机的可靠性，发动机主机厂在
选择核心配件供应商时，会考虑供应商的历史经验、研发创新能力、
生产保证能力、品质保证能力、成本控制能力、财务状况等多方面要素。因此，发动机主机厂在选择供应商时非常谨慎，零部件供应商和
发动机厂的合作关系一旦确定后就比较稳定。行业内具有良好声誉的
企业，在拓展业务方面具有明显的优势。
我国柴油发动机及其零部件发展趋势如下：
①大马力：牵引车大马力化趋势明显，400-460马力将是近几年的主流功率段。
②轻量化：GB1589-2016新国标严格实施，将大力推动车辆向轻量化方向发展，通过降低车辆自重多装货物和降低油耗，提升用户收益。
③高端化：国内主机厂纷纷推出高端车型，在车辆品质上向进口
车靠近。同时，保修期和保养周期大幅度提升。
④专业化：未来的物流会逐渐专业化，针对不同的细分市场需求
匹配不同的车型，需求更细化、更场景化。以快递为例，货物轻、干
线运输，要求时效快、出勤率高，要求车辆装载容积大、高速度、高效率。
第四章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为汽车发动机，根据市场情况，预计年产值8157.00万元。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积23805.23平方米（折合约35.69亩），其中：净用地面积23805.23平方米（红线范围折合约35.69亩）。项目规划总建筑面积29280.43平方米，其中：规划建设主体工程19910.48平方米，计容建筑面积29280.43平方米；预计建筑工程投资2599.44万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2397.43万元。
（三）产能规模
项目计划总投资8159.12万元；预计年实现营业收入8157.00万元。
第五章项目选址
一、项目选址
该项目选址位于xxx经开区。
园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件
外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务
智慧化水平。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布
置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑
环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。所选场址应避开自然保护区、风
景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目
建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展
潜力。
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随
着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，
很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是
充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数
≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数61.16%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度196.50万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的
条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规
定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地
资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，
提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用
简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案
1、
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路
等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平
行布置。
2、
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生
活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的
平衡及消防用水的要求。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生
产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建
设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管
系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目水源来自场界外的项目
建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投
资项目使用要求。
室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆
方式引入场内配电室。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班
照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电
单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要
产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高
运输效率。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的