营销业务人员差旅费管理规定-制度大全
营销业务人员差旅费管理规定之相关制度和职责，营销中心业务人员差旅费管理规定为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一)办理程序1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、...
营销中心业务人员差旅费管理规定
为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
一)办理程序
1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》,填写《预支差旅费申请表》,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差人员回公司应在一周内报账,超过一周报销差旅费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
二)费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。标准详见附表(金额单位:元。下同):
1、出差补贴标准
驻外人员出差补贴标准表
职务费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准
总监以上
实报实销
大区经理
150元/天
省级经理
130元/天
业务员
100元/天
2.长途交通工具标准:需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制,超出部份自行负责。乘坐标准见下表:
三)报销办法
1.住宿、伙食、市内交通费用报销办法
1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的办法。
2)中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市(办事处所在城市)按全天补助。
3)旅途订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报销售总监以上领导批准后,方可报销。
4)对于自带车辆人员,交通补助费及市内交通费予以取消。对应职务出差补贴减少15元/天。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
(1) 没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3) 时间紧迫的;
(4) 陪同重要客人外出的;
(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示大区经理以上主管同意后方可报销。同样,原则上不超出预算费用。否则自理。
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示营销总监同意后方可报销。
4.通讯费报销办法
以实际电信打印通讯费用单据为准,按行政级别限额报销,经理(大区、省级):200元/月,业务主管、业务员:100元/月,超过部分自负,不足限额的实报实销。
5.其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费的,需征得大区经理、销售总监、总经理等同意,可以手机短信方式申请。
2、出差人员应保留完整车(船)票作为长途车船费计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。
四)补充规定
1、两人以上出差人员,在请示销售总监以上领导批准后,可就随行高一级人员标准执行。
2、去往分公司、办事处人员,出差途中享受补助费。抵达后住宿由分公司、办事处承担,不享受住宿包干:只补助伙食费、市内交通费:大区经理、省级经理30元/天,业务员20元/天。如确实不能住宿的才可按包干办法给予报销。
3、外出参加会议,会议费用中包括食宿费时不再享受食、住费用,只享受市内交通费补贴。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
4、回汕头制造中心出差人员,伙食费补助每天20元,无住宿及市内交通补贴。
5、出差人员报销差旅费时必须附《出差日志》,内容包括出差日程安排,到达经销商处客户姓名、地址、联系电话等。如果没有出差日志不予报销费用,《出差日志》见附表。
6、出差人员需申请费用的要提前申请,填写《预支差旅费申请单》,审批后领取款项。报销时需详细填写《费用报销单》,包括起止时间及地点填写清楚详细,原始凭证须正面附在报销单后面。原始单据内容必须清楚,收款收据须加盖单位公章,经手人姓名。
7、报销单据审核流程:业务人员填《费用报销单》及附票据、《出差日志》等,由大区经理
复核签名,寄财务中心审核,总经理批准后给予报销。
8、每半个月报销一次。当月22号内寄回上半月报销单据,次月7日前寄回上月下半月报销单据。
9、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰、准确的装订在报销单据的后面,连续出差半月而单据数量烦杂的要填写《费用报销汇总表》附在后面(车票后面要写好出发地与目的地)。
10、以上内容解释权归财务中心。
支行职责支队职责收发员职责
欢迎下载使用，分享让人快乐
《员工差旅管理制度》 制度总则 为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格 坚持 公私分明， 节约为本的原则，特制订本制度。 本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。 员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替 票 报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因， 否则财务 部门不予报销。 集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本 规定 的费用标准。 出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在 公 里（含）以上或外出公务时间在 天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。 市内交通 集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如 交通 工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。
集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊 （距离市内在 公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电 话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以 上领导同意，方可乘坐。 并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租 无发票所产生的费用一律不予报销。 出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ，出差 发生各项费 用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总 经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销 时间不得超过 个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外 部人员报销时间不得超过 天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。 差旅事项及审批 出差前 员工出差前提前 天（含）以上在 系统上填写《员工差旅审 批表》（只允 许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差 天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证 号码。 出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不 予借款），另 行到集团财务部门办理相关借款手续。 集团各级员工出差时，必须通过 办公系统办理《员工差旅 审批表》审批 手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销 差旅费用。 出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前 天打印 上 审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作 为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。（机票费由 行政管理部与票务代理商统一结算，出差 借款不含机票费）。
兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅
时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。
销售人员差旅费报销管理制度 为规范业务人员差旅费的管理，保证业务工作需要，节约资源和费用，结合公司实际，制定本制度。 一、出差审批程序 1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。 2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。如表： 3到财务部办理差旅费的借支和报销手续。《出差申请表》、出差人员凭批准签字的未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。小时以上或连续乘、出差人员原则上乘坐汽
车或者乘坐火车（晚上乘车46小时以上可购硬卧票）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报车10 经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差5如遇特殊情况需出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，费用。并于出差返回后及出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，改变路线的， 时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。 二、差旅费报销标准 1、差旅费用标准 上述规定中的一类地区包括北京、上海、广州；二类地区为直辖市、其他省会级城市及深圳、汕头、厦门、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、湛江、北海等开放城市；三类地区为地市级城市及以下城市下同。 2、业务人员人员由居住地经批准前往武汉学习培训及办事，可以当天往返的，不得住宿，按规定的限额标准凭据报销交通费，如有误餐按10元标准补助（限中晚餐）。
3、出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。 4、出差人员按上述所定标准，凭火车票、飞机票、轮船票、住宿费、市内交通票据及餐票按限额据实报销，超过规定限额标准的部分不予报销。 5、出差天数以出发时的时点为计算起点，超过8小时按1天计算，不足8小时按半天。 三、出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结，总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因，市场行情及分析，经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案，如无出差工作总结，不予报销出差费用。 四、出差途中财产如有丢失、被盗、被抢等情况造成的损失，由出差人自行承担经济损失。． 五、自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费、过桥、过路、停车费以外的交通费用。．
销售部差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。 3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。 4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。 5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块: a、市场培育与市场拓展 b、参加展会 6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：
二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。 ①、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。 ②、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销 2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。 三、住宿费 1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。 2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。 3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。 四、伙食及市内交通补贴 1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。伙食及市内交通补贴按实际出 差天数进行计算并直接报销。 2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。 五、差旅费报销 1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销 2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符
重庆双碑隧道建设有限责任公司 《差旅费开支暂行规定》 第一条为了保证公司出差人员工作与生活的基本需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。 第二条公司出差人员的住宿费、交通费及市内交通费，实行分项计算、限额控制使用、凭据报销、超支不补的办法。 第三条实行本规定后，原则上中层管理人员以上领导及随行人员在各自限额控制标准内报销。经领导签批后，通过财务部门审核，对于超出规定报销标准范围的仍按此规定执行。 第四条出差人员的交通费、住宿费开支限额控制标准：
（一）特殊地区包括：北京、上海、广州、重庆、大连、青岛、宁波、温州、深圳、珠海、汕头、厦门市和海南省。 （二）公司中层管理人员以公司劳动人事部提供的名单为准。 （三）表内所列其他交通工具不包括出租车。 第五条住宿费开支办法 （一）到外地参加会议的人员 1、由会议主办单位统一收取食宿费，其会议期间不实行限额控制，超出会议天数的住宿费凭据按其限额控制标准报销。 2、会议主办单位未统一收取食宿费的，会议期间的住宿费凭据按其限额控制标准报销。 （二）出差人员到本公司所辖施工工地的，每天补助30元；到成都市五城区以外的省内地区出差，每天补助30元；到省外出差的，每天补助50元。 （三）出差期间发生的业务招待费需单独粘贴，并随同差旅费一并到财务部门办理报销手续。 第六条交通费开支办法 （一）乘坐火车，从晚上八时到次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘坐时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。 （二）乘坐飞机条件：公司级现职领导可以往返乘坐飞机，因工作需要公司级现职领导所带随行人员原则上控制在二人，如特殊情况超过二人的需公司总经理批准，其余人员一般从严控制，原则上不乘坐飞机，如有特殊原因，须公司总经理批准后方可乘坐单程或双程（普通舱）飞机。否则，只能按出差人员规定乘坐标准报销该程车船费。 （三）乘坐飞机的审批，除公司级现职领导外，其余人员均应在事前填定“乘坐飞机（软卧）申请单”（后附样表），经公司总经理批准后方可乘坐，并以原件作为机票报销依据，否则财务部门不予报销。不得事后补办报批手续。
AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
销售部员工出差管理制度 一、制度总则 1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 二、出差类型 1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。 ① ②当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费； ③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销； ②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。 三、出差审核程序 1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费； 2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人→部门经理→总经理→办公室 3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。销售人员借款金额原则上限制为1000~2000元，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。 4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；
5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审 核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差 结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费； 6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq 信息、短信、电话等形式汇 报工作进展，抄送办公室，并保持手机24小时开机； 7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访 客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日 晚12:00前。 8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。 四、出差费用报销标准 （一） 公司员工费用标准 （1）费用标准（上限）：（单位：元/天） （2）地区划分 （3）交通工具 （二）报销标准细节规定 职级 省 外 城 市 省 内 市 内 一 级 二 级 三 级 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 市内 补助 员工 150-200 50 120-150 50 100 50 100 50 实报 15 一级城市 北京、上海、广州、深圳、天津 二级城市 省会（直辖市）、大连、青岛、温州 三级城市 各地级市、县 职级 青岛地区 青岛地区外 公交车 的士 大巴 轮渡 飞机 火车 汽车 轮船 员工 √ □ √ √ □ √ √ √
福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理
3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：
营销部人员出差管理制度 出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况 需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时
可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款 第五条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”； （2）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发 借款人工资，直至扣清为止。 （3）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。 第四章差旅管理 第六条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表）。（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得 因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如 机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第七条费用标准及审批权限，如下表所示。
出差制度 5.1出差定义 因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。 5.2出差规定 1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。 2、出差期间员工应遵守如下规定： *注意言行举止，展示公司良好的企业形象； *避免与出差目的无关的活动； *出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行； *出差任务完成后应及时返回； *出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。 5.3交通工具 员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。 5.4出差住宿标准 需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。 5.5伙食标准 *午餐为15 元，晚餐为15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过30 元。 *当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上7：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。 *出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。*酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。 5.6出差补贴 *国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴30 元，其他情况的出差每人每天补贴60元。 5.7出差期间长途费用 *出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。 *出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。 5.8报销规定 *出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。 *所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。 *员工出差结束后一周内填写"报销申请表"，经上级主管审批后至管理部复核报销。
差旅费管理制度范本--规章制度 差旅费管理制度范本1 本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。 第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。 第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。 第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按
差旅费管理制度 城市定义城市代码城市名称 中心城市A级 北京、上海、重庆、广州、深圳、东莞、珠海、福州、武汉、杭州、宁波、南京、苏州、 青岛、沈阳、大连、武汉、成都、西安、天津、无锡、厦门 发达城市B级☆福建省：泉州 ☆江西省：南昌、九江、赣州 ☆浙江省：台州、金华、嘉兴、温州 ☆广东省：中山、江门、肇庆、佛山、湛江 ☆海南省：海口、三亚 ☆湖南省：长沙、株洲、岳阳、湘潭、衡阳、郴州、常德☆湖北省：荆州、宜昌、十堰 ☆安徽省：合肥、蚌埠、芜湖、安庆 ☆河南省：郑州、洛阳、安阳 ☆江苏省：常州、扬州、南通、镇江 ☆山东省：济南、烟台、威海 ☆内蒙古：呼和浩特、包头 ☆河北省：石家庄、廊坊、秦皇岛、保定 ☆山西省：太原、大同 ☆辽宁省：鞍山、抚顺、丹东 ☆吉林省：长春、吉林、延吉 ☆黑龙江：哈尔滨、大庆、齐齐哈尔 一般城市C级其余城市 四、出差管理 1、营销中心销售人员出差一律采用审批制，对应审批权限如下： 申请单位出差时限审批单位 营销总监不限营销副总，交人事备案 省级经理＞20天，前期不限营销总监，交人事备案 区域经理＞10天省区经理签批，人事备案备注：营销总监可以根据业务需要，安排出差，不需要申请。 2、所有业务人员出差期间必须保证信息畅通 所有业务人员必须保证手机8：00-22：00畅通，如发现关机、未接听且30分钟 内未回复，将以50元/次的行政考核，依次类推，在当月超过5次（乘坐飞机 期间除外），取消当月通讯补贴，因通讯不畅造成重大事件未能及时处理将负有
连带责任。 3、所有业务人员必须秉持费用节约、高效办事 3.1 省级经理及区域经理在户口所在地城市工作，不另行报销费用。 3.2 营销人员到所在地以外的城市出差，如果里程数在100公里以内，必须当天返 回，不报销住宿费用；特殊情况须向省区经理申请 3.3如参加会议由公司安排食宿的，则该会议期间不报销出差补贴。 4、所有省经理及区域经理出差涉及住宿补贴的，需用当地座机向行政人事专员报岗。 五、费用标准 1、业务人员差旅费用备用金标准 1.1 省区经理：3000元 1.2 区域经理：1000元 1.3 业务人员必须在上一期备用金核销完毕，方可支取本期备用金。 2、差旅费用标准 编号职位名称出差城 市级别 住宿补贴 (元/天) 餐补及交 通补助 (元/天) 城际交通工具标准出差天数备注 1 销售总监实报实销实报实 销 硬卧\飞机不限 2 省区经理A 170 40 硬卧\大巴不限 特殊情况 签呈申请B 160 40 硬卧\大巴不限 特殊情况 签呈申请C 150 40 硬卧\大巴 不限特殊情况 签呈申请 3 区域经理A 120 30 硬座\硬卧\大巴10 B 110 30 硬座\硬卧\大巴10 C 100 30 硬座\大、中巴10 2.1 出差补贴分住宿+餐补交通补助两个部分，补助天数以过夜的次数计算。 2.2出差返回当日报销餐补和交通补助，不报销住宿费。
第一章总则 第一条目的 增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所 发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工 作顺利展开，特制定本制度。 第二条适用范围 1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销， 均适用于本规定。 2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地 级市以外的城市或地区。 3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 第二章职责 第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。 第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。 第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。 第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。 第三章出差种类及出差时间的规定
第七条出差种类 1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。 2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工； 4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不 含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 第八条出差时间的规定 1．出差当日12：00以前出发按1天计算。 2．出差当日12：00以后出发按半天计算。 3．出差当日24：00以前返回按半天计算。 4．出差当日24：00以后返回按1天计算。 5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 第四章出差审批程序 第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以 由他人代为办理。 第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批 后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。 同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。 第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》， 办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出 差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算 中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字，则发生的相关 费用由出差人员本人承担，公司不予报销。 第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批： 1．境外出差的（包括港澳地区）； 2．政府部门或行业协会安排的。
差旅费管理制度 一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。 二. 范围： 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 三. 详细内容: （一）员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期 间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写）， 详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补 办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销 冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂 未上KMS的按线下流程报销）。 8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明
营销中心的组织架构（第一阶段） 1、编制设置原则： 为适应市场竞争的需要，使公司从生产型企业尽快转变成市场型企业，建立完善的市场销售网络体系，保持畅通高效的销售渠道，配合整体的市场营销活动，以达成英朗未来的战略目标，根据公司现有资源实力，我们按直线职能制的组织方式设计此架构形式，以体现高效、节约的管理原则。 2、岗位分类 （1）市场营销中心所属各部门按职能共设六个不同岗位，具体为：部门正副经理、岗位经理、主任、助理、店长、店员； （2）部门经理设市场部经理、销售部正副经理、商品部副经理； 岗位经理设电脑信息经理、客户经理、零售经理、拓展经理、办事处主任； 主任设客户主任、零售主任、拓展主任、设计主任、培训主任、仓库主任、办事处主任助理、商品采购及跟单员、销售助理； 助理设信息助理、仓管员、店长（营销秘书）； 以及各级店员； 3、机构及人员设置： 整个营销中心下设营销总监1人，之下划分成四部分： （1）市场部：下设市场部经理1人（兼）、下辖广告企划经理（兼）、电脑信息经理、信息助理、培训主任（兼）、平面设计主管（兼）各1人； （2）销售部：下设销售部经理及副经理各1人，直接管理属下零售主任1人、拓展经理1人及拓展主任若干人、客户经理1 人、客户主任1 人、销售助理1 人；在零售主任之下设店长、店员若干人； （3）商品部：设商品部副经理1 人，管理成品仓和商品采购及跟单员 1 人，成品仓设仓库主任 1 人，下辖仓管员 2 人；
（4）办事处（暂缺），其组织架构行文另定； 二、营销中心的工作职能 营销中心是依照公司董事会及总经理之指示，在独立的市场开发及销售计划与按公司战略规划指导编制的预算制度的原则下，展开以市场为中心，拟订并执行公司中长期和年度营销计划，制定符合市场实际的销售政策和营销组合策略，以完成公司下达的销售计划，包括市场调查、产品定位、定价，销售网络的建立、客户关系及合同管理、货款的回笼以及配合销售所进行的品牌形象管理、广告促销活动等一切营销相关业务。其具体履行如下职能： 1、市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态； 2、制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销组合 策略； 3、制订公司年度销售计划，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配； 4、制订公司新产品（品牌）开发计划，包括新产品（品牌）定位、定价、形象规划，并推导实施、落实、检查与总结； 5、负责所管理的服装品牌货品的具体组织、储备、配送及物流的分析。及时组织及调整货源，确保 营销计划的顺利完成； 6、制订公司各品牌年度广告及促销计划，并负责组织、策划、执行，以提升产品销量和品牌知名度； 7、负责整个中国市场的开拓、客户资源开发和管理，代表公司与客户的联系协调和销售业务的往来； 8、组织策划公司订货会及参加大型展示招商会； 9、根据市场反馈，及时组织公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议； 10、每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品； 11、根据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。 三、营销中心工作责任 营销中心对公司的经营业绩及品牌形象负责； 四、营销中心的工作联系 可直接与公司各部门沟通、协调工作； 五、营销中心下辖各部门的工作职能 （一）市场部的工作职能 1、制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理； 2、品牌规划与管理； 3、制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）； 4、制定并执行市场推广计划与预算； 5、制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算； 6、制定并执行公关与促销活动计划与预算； 7、负责市场推广物品的设计制作； 8、制定与执行新品牌（产品）上市计划； 9、制定及实施针对经销商、加盟商、店员、店长培训的计划和方案； 10、负责公司内外信息网络的建立、整理及分析，并及时向有关部门发布及建议； （二）销售部的工作职能
差旅管理制度（模板） 第一条适用范围 （一）、本制度所指“出差”包括的范围是：公司领导和员工经批准为完成工作任务而进行的国际、国内差旅，主要有：招商引资、技术考察、业务洽商、应邀访问等。 （二）本制度适用于xx公司总部全体员工。 第二条出差申请 公司人员出差应提出出差申请，并逐项如实填写《出差任务审批表》，审批表附后。 第三条审批程序 (一)公司董事、监事、总经理出差由董事长审批。 (二)公司副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理出差由总经理审批。 (三)部门经理境内出差由主管经理审批，报总经理审定。 (四)公司员工境内出差由部门经理签署意见，报主管经理审定。 (五)公司一个部门或多个部门人员组团出差的，由主办部门统一报批。 (六)公司人员与外单位人员组团出差的，无论我公司是否为主办方，均应由我公司主办部门履行内部报批程序。 第四条住宿交通标准 国内出差：
(一)我公司人员与外单位人员共同组团，费用由外单位或接待方负责的，原则上公司不再报销差旅费用。 (二)我公司人员出差或与外单位人员共同组团、费用由我公司负责的，交通、住宿执行以下标准： 1、乘飞机或乘火车均应选择就近路线往返，不得绕行(特殊情况需经批准)。舱位和席位标准上限为： 董事长、副董事长、总经理：头等舱、软卧董事、监事、副总经理、工会主席、 三总师、纪委书记、总经理助理：公务舱、软卧注：以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱。 部门经理和员工：经济舱、硬卧 2、住宿标准上限为： 董事长、副董事长、总经理：五星级酒店 董事、监事、副总经理、工会主席、 三总师、纪委书记、总经理助理：五星级酒店 部门经理和员工：四星级酒店 注：为方便工作，带队领导与成员住同一家酒店，酒店星级依照带队级别确定。 3、就餐费用据实报销，原则上控制在每人每天100元人民币。工作宴请费用据实报销(部门经理及员工如需出面宴请，应事先报告主管经理并征得其同意)。 4、当地交通费、行李费、通信费、资料费据实报销。 5、经批准安排的参观活动，据实报销费用。
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理
3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，
员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间：每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。 2、业务员出差前与回公司后立即抄表按实际出差公里数计算，高速公路与进入目的城市至工地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。