材料库存控制管理规定
1目的
为充分利用现有物料，降低现有的库存量，提高公司的资金周转率，控制物料浪费，特制订本规定。
2工作内容
2.1设计部
2.1.1图纸设计时,在符合客户要求和标准规定的前提下,其主材的型号、规格尽量大众化,即市场上容易采购;其零部件和锻件在许可的情况下,应系列化和标准化,减少其品种和规格;
2.1.2积极做好呆滞物料的消化工作,根据呆滞物料清单,可能的情况下,优先选用型号、规格相同或相近的呆滞物料;
2.2采购部
2.2.1根据图纸和物料清单的要求,在编制采购清单前,了解呆滞物料情况;
2.2.2如呆滞物料清单中有型号、规格相同的材料,应根据库存数量,在减去库存数量后再采购;
2.2.3如呆滞物料清单中有型号、规格相近的材料,按照材料代用规定,办理好代用手续,在许可代用的情况下,根据库存数量,在减去库存数量后再采购;
2.3仓库
2.3.1每月月底,向设计部和采购部提供准确的呆滞物料清单,并做到帐物相符;
2.3.2当设计和采购人员要求核实呆滞物料实物和数量时,仓库管理人员应无条件配合;
2.3.3仓库管理人员应逐渐掌握呆滞物料的情况,包括型号、规格、形状、数量、摆放位置等,及时向设计和采购人员提出利用的建议;
2.3.4当有可以利用的滞物料未被设计和采购人员所利用,应及时向部门主管反映情况,以便部门主管督促相关人员重视;
2.4生产部
2.4.1当生产部領料人员领料时发现有可用的呆滞物料未被利用时,应向仓库主管反映情况;
2.4.2下料人员如发现有相同型号和规格的余料可以利用,应优先使用余料;
2.4.3对尺寸较小的零部件,如下料人员利用符合要求的废料,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料;
2.4.4当生产制作一般简易工装时,尽量利用废料,制作人员可根据利用情况,向生产部主管申请,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料;
3奖惩措施
3.1对设计(含工艺)和采购人员利用呆滞物料,按呆滞物料价值的10%奖励其个人,对下料人员利用经核实的废料,按相同尺寸正式材料价值的10%奖励其个人;
3.2对系列化和标准化工作成绩突出的设计人员,由设计部年底提出申请,经总经理同意后进行一次性重奖;
3.3如采购人员未认真履行呆滞物料利用义务,一旦仓库人员发现是重复采购的，对采购人员处罚20~50元/次,同时奖励仓库人员20~50元/次;
3.4如仓库管理人员提供的呆滞物料清单与实物不符,导致材料未及时采购而影响产品工期时,按相关管理制度进行处罚;
3.5对仓库管理员有余料不发而发整料及下料人员有余料不用而用整料,或下料人员下错料、私拿物料、将可利用的材料人为变为废料等现象,按相关管理制度从严处罚;
4实施要求
4.1设计、采购人员发现有呆滞物料可利用时,应到仓库查明是否有实物,进一步确认其利用的可能性;
4.2经确认可以利用呆滞物料或废料时,填写《库存利用记录表》，标明项目、产品及用呆滞物料制成零部件的相关情况,交仓库主管确认,如情况属实,仓库主管查出单价并核算总价格,返回填写人保存和下次使用;
4.3每月月底,填写人将《库存利用记录表》交给仓库主管;
4.4仓库主管根据所有提交的《库存利用记录表》编制库存利用汇总表,计算出奖励金额,经分管副总批准后,交人事部门做帐,同工资发放,《库存利用记录表》再返回到相应人员;
4.5当前道工序(如设计)已将某一呆滞物料列入利用计划,其《库存利用记录表》已交仓库主管确认,后道工序(如采购)不得重复纳入利用范围;
4.6设计人员确认呆滞物料或以利用时，需要及时通知采购员，避免再次采购。
4.7对于少量不常用或零星材料，在仓库没有库存的情况下，采购人员如通过到其它单位调拨等办法避免正常采购所造成呆滞物料时,采购部可斟情予以奖励;
4.8呆滞物料利用以后，仓库保管员应及时办理ERP出库手续;
5附表
库存利用记录表