指定代表或者共同委托代理人的证明
申请人：------------------------------------------------------- 指定代表或者
委托代理人：---------------------------------------------------- 委托事项:------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 指定代表或者委托代理人更正有关材料的权限：
1、同意□不同意□修改企业自备文件的文字错误；
2、同意□不同意□修改有关表格的填写错误；
3、同意□不同意□修改除上述第1、2项外的任何材料；
4、其他有权更正的事项：------------------------------------
年 月 日
（申请人盖章或签字）
注：1、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东、国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司制企业申请人为出资人。
企业变更、注销申请人为本企业。
2、申请人是法人和经济组织的由其盖章；申请人是自然人的由其签字。申请人为董事 会的由全体董事签字。
3、指定代表或者委托代理人更正有关材料的权限：1、2、3项选择“同意”或者“不 同意”并在□中打√；第4项按授权内容自行填写。
4、有关个人独资企业工商登
记注册指南请浏览杭州市工商局红盾信息网
（https://www.doczj.com/doc/4b1402910.html, ）。
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个人独资企业设立登记申请书
居所：填写投资人身份证地址。
申请前职业状况：填写如工人、农民等。
个人独资企业设立登记归档情况
注：①领执照人为投资人或其委托人；
②有关个人独资企业工商登记注册指南请浏览杭州市工商局红盾信息网（https://www.doczj.com/doc/4b1402910.html,）。
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个人独资企业变更登记申请书
投资人居所：填写投资人身份证地址；
出资方式变更栏：如涉及变更的，须由变更前后的出资人分别签字。
个人独资企业变更登记归档情况
注：①领执照人为投资人或其委托人；
②有关个人独资企业工商登记注册指南请浏览杭州市工商局红盾信息网（https://www.doczj.com/doc/4b1402910.html,）。
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个人独资企业注销登记申请书
注：①“申请注销登记原因”栏中，在选择项的序号上划上“√”；
②有关个人独资企业工商登记注册指南请浏览杭州市工商局红盾信息网（https://www.doczj.com/doc/4b1402910.html,）。
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个人独资企业分支机构设立登记申请书
注：“负责人居所”填写负责人身份证地址。
个人独资企业分支机构设立登记归档情况
注：①领执照人为投资人或其委托人；
②有关个人独资企业工商登记注册指南请浏览杭州市工商局红盾信息网（https://www.doczj.com/doc/4b1402910.html,）。
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个人独资企业分支机构变更登记申请书
个人独资企业分支机构变更登记归档情况
注：①领执照人为投资人或其委托人；
②有关个人独资企业工商登记注册指南请浏览杭州市工商局红盾信息网（https://www.doczj.com/doc/4b1402910.html,）。
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个人独资企业分支机构注销登记申请书
有关个人独资企业工商登记注册指南请浏览杭州市工商局红盾信息网（https://www.doczj.com/doc/4b1402910.html,）。
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员工入职流程 一、目的： 为规范员工入职与试用管理工作，让员工入职工作全面有序开展，新入职的员工能尽快融入到新的工作环境中，增强其归属感，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于新入职的所有员工。 三、职责 1、公司人力资源部负责员工整个入职流程全面、系统的工作。 2、用人部门负责员工入职期间至整个试用期间的培训考核督导工作。 3、公司人力资源部人力资源专员负责员工入职手续的具体办理工作。 4、公司人力资源部培训专员负责新员工入职培训的具体办理工作及试用期阶段培训的总结工 作。 四、新员工的入职流程（如图一） 1.人力资源部依据面试和综合考核结果，经部门负责人签署意见，符合录用条件的员工发送《入职通知书》（附录一）； 2.新员工按约定时间，带齐《员工入职资料清册》（附录二）所要求的各项材料到公司人力资源部报到（未按入职时间报到的员工，公司人力资源部要及时与入职人员联系、确认，并及时将情况反馈到用人部门）。 3.新员工报道后，人力资源部为新员工发放《新员工入职手续清单》（附录三） , 员工以此清单按序办理入职流程。 4.录用审查 （1）公司人力部门检查入职人员证件是否真实及齐备。 （2）证件齐备且真实者按正常程序办理入职手续。
（3）证件不齐备者，由公司人力部经理确认后可先办理入职手续，不能提供原单位解除劳动 合同证明的，签署《承诺书》（附录四）, 并要求员工签订《资料不全情况说明书》（附录五）。（4）证件不真实者，取消入职资格。 （5）证件检查合格后，公司人力资源部为入职人员办理以下入职手续，并及时将情况反馈 到用人部门。 ●人力资源专员将审核无误的新员工证件复印存档；●人力资源 专员更新员工花名册，将新员工加入公司通讯录 ; ●人力资源部为员工建立个人人事档案。 注：以上工作必须在新员工入职当日完成。 5.入职手续办理 员工入职后，员工填写《录用职工登记表》（附录六）、《岗位薪酬确认单》（附录七）、《劳动合同》、《保密协议》等文件，并由人力资源部协助员工到各部门办理相关手续。 6.新员工的入职培训 （ 1）培训目的 企业文化本身包括了理念文化、制度文化、行为文化和物质文化等方面的内容，它是公司员工长期积累并得到大家认可的价值观和行为体系。 将公司的文化传授给新员工，可以使他们对公司的各个方面都有一个较全面的了解，从而树立“企业是员工与之共同生存和发展的平台 , 是制度共守、利益共享、风险共担的大家庭，当员工为之奉献的同时，自身素质也会得到提高” 的理念，发自内心爱企业，快速融入公司。（ 2）培训内容 对入职员工进行“公司背景”的培训 由人力资源部对新入职的员工进行关于企业概况（公司创业历史、企业现状以及在行业中的地位、企业品牌与经营理念、企业文化、未来前景、组织机构、各部门的功能和业务范围、人 员结构、薪资福利政策、培训制度等方面）的培训，介绍公司高层领导及相关部门负责人，使员 工尽快了解公司并产生归属感。 组织员工学习《员工手则》并引导新员工熟悉公司规章制度、奖惩条例、行为规范等。
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
新员工入职程序及流程 图 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
新员工入职工作程序及流程图 一、目的 对新员工的入职程序进行规范，确保入职有序进行，提高工作效率。 二、新员工入职工作程序 1、办理入职手续： ⑴被录用人员按通知规定的时间及要求前来公司办理入职手续，否则按放弃处理。 ⑵新入职人员应向公司行政客服部提交以下资料： 身份证复印件1张； 最高学历证及学位证复印件各1张； 技术职称证或技工上岗证（特种作业证）复印件1张； 个人一寸免冠照片1张； 其他必要证件复印件。 2、参加晨会：晨会执行官介绍新员工，新员工做自我介绍。 3、行政客服部带领新员工参观公司办公区，到各部门拜码头，介绍公司工作环境、生 活环境。管理人员须安排座位、办公电话等。 4、行政客服部对新员工进行入职培训，为期半天，培训内容详见《新员工入职须 知》。 5、入职第一天新员工须在行政客服部领取办公用品（本子和笔）；第六天须在人力资 源专员处领取工牌，在前台录入指纹，自办招商银行卡或陕西信合（卡号交财务部）。 6、试工期过后，公司统一与员工签订劳动合同。 7、建立新员工个人档案：入职提交资料、劳动合同。 8、人力资源专员制作《员工流动统计表》，记录新员工入职情况。 注意事项： ①新员工办理入职手续时，若资料不全，应限期补办（试工期内），否则暂停薪资发放。 ②员工向公司提交的个人信息资料由公司统一管理，离职后集中销毁，不予清退。
③新员工入职前5天为试工期，新员工上班不满5天提出辞职或公司辞退，公司不予计算工资。 三、新员工入职工作流程图
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
对沃尔玛公司组织结构的调查与分析
公司简介 沃尔玛公司（Wal-Mart Stores, Inc.）（NYSE：WMT）由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立，是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司，其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。 沃尔玛公司有8500家门店，分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。 沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种 组织结构图描述 （1）沃尔玛总部组织结构图
沃尔玛公司总部实行组织扁平化 传统的零售企业组织结构为“金字塔型”层级结构。在这种结构中，上下级层级分明，每个人都有明确的权利和责任，中间为一个庞大的管理层。该结构在稳定的环境下，是一种比较高效的组织结构，适合企业的发展。但当前，企业面临的环境变化迅速，特别是在零售业，市场环境变化迅速，消费者需求日益多样化和个性化。金字塔型的组织结构己明显不利于零售企业的发展。同时，信息技术在零售业的广泛应用使扁平化结构和管理成为可能。世界零售巨头沃尔玛不断减少企业的管理层次，向下分权。 在沃尔玛的组织结构里，上层的CEO下面设立四个事业部，分别管理着购物广场(含折扣店)、山姆会员店、国际业务和物流业务，下面就是庞大的分店；另设两个商店管理事业部，通过事业部总裁、区域总裁、区域经理、店铺经理四个层次，直接对店铺的选址、开办、进货、库存、销售、财务、促销、培训、广告、公关等各项事务进行管理。 沃尔玛公司总部实行管理分权化 管理分权化已成为国外零售企业组织管理的共识。也是由消费者需求的多样性及技术在零售业的应用所推动的。分权化是指上层管理者把一些管理权和决策权与下级共享。这样做的好处是显而易见的，可以在较大程度上，鼓励下级并使其努力工作，从而更好满足消费者的需求，提高工作效率。 店铺销售的所有商品，除了部分生鲜食品考虑到保鲜的要求，由店铺在附近自行采购外，全部要由事业部的采购部门统一采购，物流部门统一配送。这种连锁经营的模式，使得沃尔玛公司具有强大的市场竞争能力。
新员工入职到转正流程 流程图： 3.新员工入职 发《聘用通知书》 电话确认 2. 制定培训计划 5.新员工试用期管理 4. 签订劳动合同 试用期签订劳动合同，转正后自动生效，未过试用期劳动合同自动作废。 每月由人力资源部负责对新员工进行跟踪考核。 《员工试用期月度考核表》 行为规范培训—人力资源部 公司制度培训—人力资源部 专业技术培训—相应的部门 8.新员工办理转正手续 1. 发聘用通知书 新员工提交入职资料，人力资源部审核； 体检；岗前培训 总经理 审核 否 《员工转正审批表》 《员工转正通知书》 进行员工转正面谈 转正后劳动合同自动生效 是 6.新员工提交转正申请 试用期满前5天新员工向人力资源部提交《员工转正申请表》。 9.确定为正式员工 7. 试用期考核 《员工试用期考核表》
步骤说明： 1.发聘用通知书 1.1 邮件发送《聘用通知书》 人力资源部上午9:00以邮件的形式向新员工发《聘用通知书》（详见附表1 聘用通知书）。 1.2 电话确认 人力资源部下午13:00以电话形式联系新员工，电话确认其是否收到《聘用通知书》。若收到《聘用通知书》，确认其是否来公司入职；若没收到，分析原因进行解决。例如：未收到邮件，人力资源部再次发送；未查收邮件，请他尽快查收，查收后回复。 电话确认后，将能来公司入职的新员工情况汇总，上报给总经理。 2.制定培训计划 人力资源部根据新员工的职位、人数情况制定岗前培训计划。岗前培训计划需经总经理审核，审核通过后执行，未通过进行修改再审核。 2.1 培训目的 通过岗前培训，使新员工了解企业情况，端正工作态度，明确各自岗位职责，增强遵守各项规章制度的自觉性和工作责任心，从而使新员工能够较快的融入公司的工作环境及进入工作状态。 2.2 培训对象 新入职员工 2.3 培训内容 首先，向新员工介绍公司的情况，包括公司简介、企业文化、企业形象、企业宗旨等；之后，进入培训主要内容。如下： 2.3.1 行为规范培训 由人力资源部负责，培训主要内容是公司行为规范的相关事宜。 2.3.2 公司制度培训 由人力资源部负责，培训主要内容是公司的主要规章制度，包括日常考勤制度、出差补助制度、请休假办理制度、加班审批制度等。 2.3.3 专业技术培训 由相应职位的部门经理负责，培训主要内容是职位的主要职责和工作所需的专业技术知识。
新员工入职培训及考核方案 第一阶段员工报到阶段 1、人力资源部通知新录用员工至公司报到（通知报到时间，报到时需提交的证件）。 2、新员工到公司报到后《入职登记表》，由人力资源部核实新员工本人、学历证原件并收取复印件备案。 3、明确告知新员工七天实习期、一个月培训期、两个月培训期及正式转正等程序及每个阶段的工作容、考核项目及薪资标准等。 第二阶段实习期阶段（7天） 1、向新员工介绍其工作容、工作环境及相关同事，由部门经理负责安排初步熟悉部门及其岗位的具体工作，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 2、由人力资源部发放《员工手册》并组织新员工参加入职培训，由新员工所在部门安排新员工进行岗位业务相关的专业知识和技能培训； 3、各类培训期间，部门经理安排并指导新员工参与其岗位的部分工作实践。 4、由人力资源部会同新员工所属部门对新员工入职培训、岗位培训容进行多种方式的考核，对期间的工作情况、心态等进行评估。 5、新员工通过公司各项考核后，正式进入一个月的培训期。 第三阶段培训期阶段（一个月） 1、新员工提交1吋免冠照片4，提交银行账号（用于发放工资，要求工行、建行、中行、交行银行账号均可）。 2、由人力资源部根据《新员工入职流程表》，为新员工办理工作证，工牌，领用办公用品、录入考勤指纹等事宜。 3、签订劳动合同、入职承诺书、协议。 4、员工在此一个月，须寻找到经济担保人，办理并签订经济担保协议。 5、汇总并建立新员工人事档案。 6、由人力资源部会同新员工所属部门对新员工日常工作、业绩指标进行全面考核。各项考核全部通过后，正式进入两个月的试用期。 第四阶段试用期阶段（二个月）
程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证
能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：
QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序
7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图
员工入职手续办理流程 责任部门/人主要流程办理细节相关制度、表单 1、应聘者填制《应聘申请表》。 2、提交本人身份证。 3、提交资质证明（或学历证明）。 4、提交上岗资质证明——特种岗 位操作证（特殊岗位）。 5、提交前一工作单位的离职证明 （或者本人离职声明书）。 6、育龄期女性提供婚育证明。 1、审核证件真假； 2、判别任职是否符合岗位条件； 3、调查任职资历真假。 1、面试：人事部、所属部门、分管副总经理、总经理； 2、经管业务明细交接； 3、文件资料交接； 4、部门资产、办公文具交接； 一般员工： 部门间借领样板、工具等；业务或高层管理： 致函(声明)关联单位，取消其在公司职位赋予的权限。 固定资产退仓（或办理转交）； 1、后勤水电、住宿费用结算； 2、食堂饭卡回收与结算。 1、财务报销情况核算； 2、财务借支情况核算。 1、收回资料： A、厂牌(含IC卡)； B、劳动合同； 2、签订文件： A、辞职报告； B、离职手续办理程序； C、解除劳动合同申请书； D、“代签工资条”委托书。 3、提交资料(供财务)： A、考勤资料； B、扣（增）减明细； C、工资结构及附件。 1、财务部核算工资； 2、财务支付离职工资： A、试用期及试用期间经考核1、《入职申请书》 2、身份证件 3、资质证件 4、离职证明（前单位） 或本人声明 5、准生证或孕检证 1、《离职手续办理程序》（表）——业务关联部门交接记录 2、声明函（传真）等 1、《离职手续办理程序》（表）——仓库固定资产退仓记录1、《离职手续办理程序》（表）——住宿、水电、饭卡结算 1、《离职手续办理程序》（表）——财务借支报销结清记录1、《离职手续办理程序》（表）——人事办理离职手续记录 2、依据《离职员工工资支付规定及程序》 ——《辞职报告》（表） 《解除劳动合同申请 书》（表） 《委托代签工资》(表) 3、《考勤表》 4、《劳动合同》、附件 依据《离职员工工资支付规定及程序》 应聘者 人事部 人事部 所属部门（副）总经理 仓库 后勤部 财务部 人事行政部 财务部
版本： 员工入职流程管理制度 编制： 审核： 批准： 2020. 20. 20 发布 2020. 20. 20 实施
员工入职流程 一、目的： 为规范员工入职与试用管理工作，让员工入职工作全面有序开展，新入职的员工能尽快融入到新的工作环境中，增强其归属感，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于新入职的所有员工。 三、职责 1、公司人力资源部负责员工整个入职流程全面、系统的工作。 2、用人部门负责员工入职期间至整个试用期间的培训考核督导工作。 3、公司人力资源部人力资源专员负责员工入职手续的具体办理工作。 4、公司人力资源部培训专员负责新员工入职培训的具体办理工作及试用期阶段培训的总结工作。 四、新员工的入职流程（如图一） 1.人力资源部依据面试和综合考核结果，经部门负责人签署意见，符合录用条件的员工发送《入职通知书》（附录一）； 2.新员工按约定时间，带齐《员工入职资料清册》（附录二）所要求的各项材料到公司人力资源部报到（未按入职时间报到的员工，公司人力资源部要及时与入职人员联系、确认，并及时将情况反馈到用人部门）。 3.新员工报道后，人力资源部为新员工发放《新员工入职手续清单》（附录三）,员工以此清单按序办理入职流程。 4.录用审查 （1）公司人力部门检查入职人员证件是否真实及齐备。 （2）证件齐备且真实者按正常程序办理入职手续。
（3）证件不齐备者，由公司人力部经理确认后可先办理入职手续，不能提供原单位解除劳动合同证明的，签署《承诺书》（附录四）,并要求员工签订《资料不全情况说明书》（附录五）。 （4）证件不真实者，取消入职资格。 （5）证件检查合格后，公司人力资源部为入职人员办理以下入职手续，并及时将情况反馈到用人部门。 ●人力资源专员将审核无误的新员工证件复印存档； ●人力资源专员更新员工花名册，将新员工加入公司通讯录; ●人力资源部为员工建立个人人事档案。 注：以上工作必须在新员工入职当日完成。 5.入职手续办理 员工入职后，员工填写《录用职工登记表》（附录六）、《岗位薪酬确认单》（附录七）、《劳动合同》、《保密协议》等文件，并由人力资源部协助员工到各部门办理相关手续。 6.新员工的入职培训 （1）培训目的 企业文化本身包括了理念文化、制度文化、行为文化和物质文化等方面的内容，它是公司员工长期积累并得到大家认可的价值观和行为体系。 将公司的文化传授给新员工，可以使他们对公司的各个方面都有一个较全面的了解，从而树立“企业是员工与之共同生存和发展的平台,是制度共守、利益共享、风险共担的大家庭，当员工为之奉献的同时，自身素质也会得到提高”的理念，发自内心爱企业，快速融入公司。 （2）培训内容 对入职员工进行“公司背景”的培训 由人力资源部对新入职的员工进行关于企业概况（公司创业历史、企业现状以及在行业中的地位、企业品牌与经营理念、企业文化、未来前景、组织机构、各部门的功能和业务范围、人员结构、薪资福利政策、培训制度等方面）的培训，介绍公司高层领导及相关部门负责人，使员工尽快了解公司并产生归属感。
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图） 供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单 一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资 金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模 块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务 的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1)物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方 面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理,可 以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2)产品销售核算:按照国家有关规定,处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价 处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用, 以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3)库存商品的管理和核算:按照国家有关规定,处理有关库存商品管理方面的经济业务。 主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2.供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1)核算数据量大。 (2)税金计算政策性强。 (3)数据间的计算关系复杂。 (4)成本计算方法多。 (5)数据传递关系多等。 3.供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义 供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理 易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理 中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。 9.1.2供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程 1.企业供应链(购销存)核算模式 一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:
供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)
一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查
（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估
（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
招聘流程图
说明 一、招聘主要工作 1.确定招聘需求； 2.选择招聘渠道； 3.进行人员甄选； 4.进行招聘评估。 二、填写《人员需求申请表》 1.当组织机构变化、部门人员离职、业务扩展等原因导致某部门需补充人员时， 该部门可向人资部门申请领取《人员需求申请表》； 2.申请部门需认真填写《人员需求申请表》，签批完毕后提交到人资部门。 三、选择招聘渠道 人资部门根据任职资格、招聘数量等条件选择合适的招聘渠道。 1.招聘人员不多，且公司内部较为稳定、人员储备比较充足时可选择内部招聘； 2.所有招聘岗位，内部人员推荐的合适人员优先面试和录用； 3.大规模多岗位招聘储备人才可通过学校双选会招聘； 4.招聘普通专业人员、管理人员可通过网络、参加招聘会等方式； 5.招聘经验丰富专业人员、高级管理人员或高级技术人员可通过网络或猎头招聘。 四、进行人员甄选 1.初选 （1）根据任职资格等要求对求职简历进行筛选； （2）对有特殊要求的岗位组织笔试。 2.面试
（1）根据不同招聘岗位和招聘方法选择合适的面试方式； （2）中层以下人员由人资部门和用人部门共同面试，特殊岗位专业技术人员可邀请相关分管副总共同参加； （3）中层及以上人员面试由总经理、分管副总、用人部门及人资部门共同面试。 3.录用 （1）面试结束后由人资部门、用人部门、分管副总确定录用人员和候补人员，并向总经理汇报； （2）向被录用人员发放录用通知，并告知入职需准备事项； （3）若被录用人员不能入职，及时向候补人员发放录用通知，并告知入职需准备事项； （4）为被录用人员办理入职手续。 五、进行招聘评估 总结招聘过程，对招聘成本、招聘方法、面试过程、招聘人员工作情况进行评估。
供应商管理流程
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供应商管理流程 为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。 一、适用范围： 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。 二、管理职责： 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。 三、合格供应商的评价和确认流程： 1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价： (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应
商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家，保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存，其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。 四、确认合格供应商的评价指标体系： 1、质量指标包括：来料批次合格率；来料入库合格率；来料抽检缺陷率。
新员工入职流程图 根据招 聘面试结果确 定录用新员工 名单 凭《面试评价表》通知新员工报到，并要求新员工准备相关证件及资料报到 为新员工拟定 培训规划 拟定培训具体 时间 报到员工提交以下资料： 区级以上医院出具的《体检表》或防疫站 红底一寸彩照3张，非深户提供本人暂住证专用照片1张 身份证（3张）、学历证书、验证证明及其它证件的原件与复印 件 离职证明、社会保险卡、深圳本地招商银行卡的原件及复印件 非深户籍员工需办理担保手续，担保方式为深户担保与家人担 保（附件1） 员工需填写表格： 《入职登记表》 《入职通知单》 《保证书》：财务人员填〈财务人员保证书〉、采购人员 填〈采购人员保证书〉、一般人员填〈保证书〉 担保人填写〈担保书〉 基层员工需缴纳费 用： 收银员 需交纳保证金800 元，工衣押金300 元，共交纳1100元； 其他基 层员工需交纳相应 的工衣费。（附件2） 确认名单、到 职时间、职务 入职手续办理： 欢迎新员工； 凭入职录用通知书办理入职； 核收资料，核查员工各类证件原件真伪； 非深户籍员工办理担保手续； 签定《劳动合同》； 人力资源部将新员工个人信息详细录入《人事电脑系统》内，并由 基层员 工报到： 在《入职通知单》 注明保证金与工衣押 金，入职本人到指纳地 点交纳费用，凭收款收 据到和平负二楼行政仓
电脑自动生成员工工号，并为其制作工牌与考勤卡； 发放《入职指引》、《通讯录》、《部门培训确认表》； 建立档案：将核收资料并同简历存入员工档案内； KOA权限申请：由总部及分店人事部及时向信息管理部提供新员工入职信息； 管理人员：凭《入职通知单》安排其到所属部门主管领导处报到，由接收部门签字确认，于入职当日将《入职通知单》交回人力资源部存档。 基层员工：凭《入职通知单》到所属部门经理处报到，由接收部门签字确认后，交分店人事存档。 通知已上岗人 员参加培训 对零散入职人员可集中过一段时间统一培训 基层员工入职手续由分店办理。 各部门协调事项： 行政总务部，以发放办公用品、安装办公电话、入住宿舍等。信息管理部为新员工配置办公电脑、开通相关权限。 财务部核定薪酬相关事宜。
供应商管理流程图 供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 供应商资讯调查 基本资料意向问 调查申请 实施调查 评 价 列 入 合 格 名 单 采 购 交 货 评 价 适当之奖励 不合格 辅导实施 淘 汰 合 格 需辅导 年度复查
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容： 2.3.3.1．材料确认。 2.3.3.2．品质验收与管制。 2.3.3.3．采购合同。
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型
分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；
（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 （1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
新员工入职流程图根据招聘面 试结果确定录 用新员工名单 凭《面试评价表》通知新员工报到，并要求新员工准备相关证件及资料报到为新员工拟定培训规 划 拟定培训具体时间 报到员工提交以下资料： 区级以上医院出具的《体检表》或防疫站 红底一寸彩照3张，非深户提供本人暂住证专用照片1张 身份证（3张）、学历证书、验证证明及其它证件的原件与复印件 离职证明、社会保险卡、深圳本地招商银行卡的原件及复印件 非深户籍员工需办理担保手续，担保方式为深户担保与家人担保（附件1） 员工需填写表格： 《入职登记表》 《入职通知单》 《保证书》：财务人员填〈财务人员保证书〉、采购人员填〈采购人员 保证书〉、一般人员填〈保证书〉 担保人填写〈担保书〉 基层员工需缴纳费用： 收银员需交纳保证 金800元，工衣押 金300元，共交纳 1100元； 其他基层员工需交 纳相应的工衣费。 （附件2） 确认名单、到职时间、 职务 入职手续办理： 欢迎新员工； 凭入职录用通知书办理入职； 核收资料，核查员工各类证件原件真伪； 非深户籍员工办理担保手续； 签定《劳动合同》； 人力资源部将新员工个人信息详细录入《人事电脑系统》内，并由电脑自 动生成员工工号，并为其制作工牌与考勤卡； 发放《入职指引》、《通讯录》、《部门培训确认表》； 建立档案：将核收资料并同简历存入员工档案内； KOA权限申请：由总部及分店人事部及时向信息管理部提供新员工入职信 息； 基层员工报到： 在《入职通知单》注明 保证金与工衣押金，入 职本人到指纳地点交纳 费用，凭收款收据到和 平负二楼行政仓领取工 衣。 管理人员：凭《入职通知单》安排其到所属部门主管领导处报到，由接收 部门签字确认，于入职当日将《入职通知单》交回人力资源部存档。 基层员工：凭《入职 通知单》到所属部门 经理处报到，由接收 部门签字确认后，交 分店人事存档。 通知已上岗人员参 加培训 对零散入职人员可 集中过一段时间统一 培训 基层员工入职手续 由分店办理。
1.目的 为保证所采购物品能符合公司要求 2.范围 本程序适用于辅料供货商和包装材料供货商之管理. 3.权责 3.1采购部﹕供货商的寻找﹐数据建立与保存. 3.2工程部﹕供货商工程能力考核 3.3品管部﹕供货商质量管理体系评估﹐供货商产品质量量检验. 3.4生产部﹕协助品管部对供货商产品质量进行确认. 4.定义 无 5.作业内容 5.1供货商管理流程图见附件一 5.2由采购部通过电话查询等方式寻找供货商﹐并将供货商之地址﹐电话﹐ 传真﹐联系人﹐产品等建立<供货商基本数据表> . 5.3供货商评估 5.3.1 供货商评估分以下两种方式进行 5.3.1.1 样品确认方式 5.3.1.2 实地考察方式 5.3.2 样品确认作画方法 5.3.2.1 由采购部依据工程部所提供之工程数据请供货商生产选择 5.3.2.2 由采购部收取供货商样品后﹐填写<采购样品确认表>后连 同样品送交工程主管及品管主管安排检验确认并将结果填 写在<采购样品确认表>﹐如采购产品需进行试生产或生产 试验方可确定其质量﹐则还须要生产部协助确认﹐确认结 果仍需填写在<采购样品确认表>中. 5.3.2.3 如样品确认合格后﹐则由采购部依5.4要求进行登录 5.3.2.4 如样品确认不合格﹐则由采购部通知供货商确认结果﹐如 需重新选择则依5.3.2.1之要求进行 5.3.3 实地考察作业方法 5.3.3.1如需进行实地考察﹐则由采购部组织工程﹐品管部门﹐必要 时请生产部门共同参与﹐并将考察结果填写在<供货商考 察记录表>中. 5.3.3.2 采购部门将<供货商考察记录表>交副总经理审批同意后依 5.4要求.如考察结果为不合格﹐则取消其资格或一个月后 再依5.3.3.1进行. 5.3.4 上列两种评估方式可采用其中之一﹐也可同时. 5.4 评定合格之供货商由采购部登录<合格供货商名册>并发放到品管﹐工程 ﹐货仓﹐采购等部门. 5.5 合格供货商名册应由副总经理审批后方可生效﹐公司必须向合格供货商 采购. 5.6 如属下列因素之供货商可直接列入合格供货商名册 5.6.1 2000年12月31日前已发生贸易关系之供货商