内审检查表
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注：①在评审意见相应栏内划 ；②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在备注栏内作相应的说明。
2017年管理体系内部审核报告 2017年3月至5月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下： 1、目标完成情况 2017年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸铵99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。实现了工亡事故，重大生产（操作）事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。 2、公司生产的关键过程控制 （1）原料控制 进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全，满足生产需要 （2）工艺指标控制 严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记录真实，产品质量稳定。 (3)成品、半成品检验 6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。 （4）环境监测绩效 污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和
《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。 （4）安全监测绩效 进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。 二、内审查出问题 1、首要需解决的问题 危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。 2、现场检查的问题
体检序号 姓名Array单位 单位 工号 填表日期年月日 类别：上岗前（） 在岗期间（） 离岗时（） 应急（） 编号：XKSZW/CX19A-2004 职业健康检查表 职业卫生技术服务机构名称： 地址： 书编号： 联系： 中华人民国卫生部制
说明 1、本表是根据中华人民国卫生部令第23号《职业健康监护管理办法》附件2《职业健康检查表》的基础上制作的。 2、体检表应贴好相片，加盖“锡矿山卫生防疫站”钢印或骑缝章。每次体检都应有受检人、用人单位、体检机构和当次体检医师的签章，否则当次体检无效。 3、职业健康检查表的填写按XKSZW/CX05-2004《记录管理程序》要求执行。用人单位或受检者应对单位和受检者的身份、职业接触史、既往史、月经史、生育史、烟酒史的真实性负责，体检机构对在本体检机构职业健康检查的结果负责。 4、职业健康检查表存入本人职业健康监护档案中。如需借用或复印按有关规定执行。 5、用人单位或受检者在30天向体检机构索取当次体检结果，用人单位或受检者对当次体检结果有异议时，应在发出体检结果报告之日起15日向体检机构提出，也可以向省级体检机构申请复检或在30天向设区的市级卫生局提出申请鉴定。
总工龄：接害工龄：婚姻状况：户口所在地： ：家庭住址： 单位地址：邮政编码： 联系: 毒害种类和名称：
二、既往病史： 病名： 诊断日期： 诊断单位： 是否痊愈： 三、月经史： （停经年龄周期 经期 初潮 ） 四、生育史：现有子女 人，流产 次，早产 次， 死产 次，异常胎 次 五、烟酒史：不吸烟，偶吸烟，经常吸 支/天、共 年； 不饮酒、偶饮酒、经常饮 两/日、共 年； 六、其它：
编号___________________________ 姓名___________________________ 单位___________________________ 单位电话___________________________ 工号___________________________ X 光号___________________________ 填表日期___________________________ 类别：上岗前（） 在岗期间（） 离岗时（）职业健康检查表 中华人民共和国 国家卫生和计划生育委员会编制 姓名：_______________________性别：______________________ 身份证号：_______________________ 婚姻状况：______________________ 总工龄：_______________________ 接害工龄：______________________ 职业危害因素的种类和名称： 受检人签名：用人单位签章： 年月日年月日一、职业史
二、既往病史： 三、急慢性职业病史： 病名：_________诊断日期：__________诊断单位：_______________ 四、月经史： 五、生育史：现有子女___人，流产___次，早产___次，死产___次， 异常胎_____次。 六、烟酒史：不吸烟，偶吸烟，经常吸_____包/日、共_____年； 不饮酒，偶饮酒，经常饮_____ml/日、共_____年。 七、其他： 八、症状
“＋” 九、体征
十、化验及其他检查
RAYMOND 廉帥北京曲仁i制罐有卩艮 q 司 Ray m ond{Beijing } V a I ve IVI anuf^ctiurfng C o ., l_ t 4.1总要求 4.2管理方针组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系？ 最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？ 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了IS014001、OHSAS18001 的所有条款？ 管理方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？ 4.3.3目标、 指标和方案是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划？是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案？ 4.4.1资源、作用、职责和权限是否确定各部门的职责和权限？ 是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责? 组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。 查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经 理签署。 环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了 IS014001\OHSAS18001的所有条款，对标准无删减。 公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况 制定的，适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续 改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。管理方针形成了文件 并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上，会评审方针的适宜 性。 环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立 的，是经过精心的策划的。 公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。 在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政部要 做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配 表上也有详细的说明。 公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健康安 全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册和任命书 中都有说明。 RAYMOND 霞蒙铠a匕京）阀广□希u罐有卩艮公司 Ra V1^1 o n cl （ Be 订ic 日）V a I ve IVI?i n uf a c*tu ring Co -,9-t d _ 审核检查表 SEC.1 被审核部门标准 检查项目 条款 是否对公司及其环境进 行了 4.1 评估 4.2 对相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系 最高管理者为其做出的 管理 承诺，即“建立、实施质量管5.1 理体系并持续改进其有 效 性”，开展了哪些活动 内审检查表 最高管理层审核员及所属部门 检查方法审核证据判定 是否有从目标和战略方向评估影响质量 管理体系□合格□不合格□建 议项 的环境问题？ 这些问题是否从内部和外部的方向均有 考虑？考□合格□不合格□建 议项 虑是否充分？ 这些考虑的问题以什么方式来体现和应 对？ □合格□不合格□建 议项 以上是否有文件信息证据？ □合格□不合格□建 议项 是否策划了识别利益相关方？ □合格□不合格□建 议项 了解利益相关方的要求如何体现？ □合格□不合格□建 议项 组织是否对质量管理体系确定了范围？ 是否有所□合格□不合格□建 议项 描述或记录 ? 体系管理的过程有是否有被建立？ □合格□不合格□建 议项 总经理是否制定并批准书面的质量方针 和目标，并□合格□不合格□建 议项 采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等 方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传 □合格□不合格□建 议项 达到各阶层？ 各阶层员工是否充分理解这些要求的重 要性，并在 □合格□不合格□建 议项 工作中确保这些要求的实现？ 6.2 质量目标的设定 5.1.2 如何开展以顾客为关注 焦点 质量方针的制定及内容 质量方针的沟通与管理 5.2 质量方针的评审 管理者代表的任命、职 责的规定和所负职责 的具体落实 5.3建立适当的沟通过 程 质量目标达成、质量体 系审核情况的通 报 对风险和机遇的识别 6.1 风险和机遇的应对措施 I S O9001:2015/I S O14001:2015O H S A S18001:2007 质量环境职业健康安全管理体系内部审核员 考试卷 姓名：拼音：身份证号码： 公司：部门：职务： 一、单项选择题（每题2分，共36分。） 1．第三方审核是指（ B ） A.由顾客或客户进行的审核 B.由某一与之无业务往来的审核机构所进行的审核 C.由供方所进行的审核 D.内部审核 2．在审核的准备阶段要注重（ D ） A.计划、编制检查表 B.收集并审阅有关文件 C.挑选审核组长和能胜任的组员 D.所有以上各项 3．质量管理体系文件的变化( D ) A.不强制要求编制《质量手册》 B.不严格规定《程序文件》数量 C.合并了文件和记录要求 D.A+B+C 4.新版质量环境未要求设立管理者代表，其目的是( D ) A.管理者代表职务没有作用 B.管理层职责不清 C.无法确定质量环境管理体系过程之间的相互作用的表述 D.要求最高管理者对质量环境管理体系的有效性负责 5.新增的“应对风险和机会的策划”要求是( D ) A.顾客规定的要求 B.考虑适用的法律、法规要求 C.考虑组织确定的附加要求 D.组织应将“风险和机会的措施融入QMS并实施” 6.本标准采用过程方法，包括PDCA和基于( D )的思维 A.持续改进 B.事实的决策方法 C.关系管理 D.风险 7.以下不属于组织知识中内部资源的( C ) A：知识产权 B：从经验获取的知识、从失败和成功项目中猎取的教训 C. 学术交流 D.得到和分享未形成文件的知识和经验 8.质量管理原则不包括（ B ） A.以顾客为关注焦点 B.管理的系统方法 C.领导作用 D.改进 9.新标比旧标关于顾客沟通增加的内容有哪些( C ) A.提供产品有关的信息 B.问询，合同或订单的处理，包括更改 C.相关时，确定应急措施的特定要求 D.顾客反馈 10.环境方针需满足的承诺包含哪些 ( D ) A. 保护环境的承诺； B. 履行其合规义务的承诺； C. 持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺； D. A+B+C 11、环境管理体系预期结果包括( D ) 编号： 类别：上岗前（） 在岗期间（） 离岗时（） 应急照射（） 事故照射（）放射工作人员职业健康检查表 姓名： 工作单位： 单位电话： 体检单位： 检查日期： 中华人民共和国卫生部印制 填表说明 一、《放射工作人员职业健康检查表》适用于劳动者上岗前、在岗期间、离 岗时及应急照射职业健康检查。 二、请详细填写第1页至第4页，用人单位核实后在封面加盖公章。 三、按照《GBZ 235-2011 放射工作人员职业健康监护技术规范》要求确定体 检项目，必检项目不得缺项，如有特殊情况请提前告知。 四、《放射工作人员职业健康检查表》每次体检一人一本。 单位地址： 邮政编码：□□□□□□联系人：电话： （个人基本资料） 姓名：性别：出生日期：年月日 出生地：民族：职务/职称： 居民身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 家庭地址：邮政编码：□□□□□□ 个人联系电话： 文化程度： 01小学 02初中 03技校 04职高 05高中06中专 07大专 08 大学 09研究生以上 职业照射种类： 非放射工作职业史 放射工作职业史 既往患病史（包括职业病史） 月经史 初潮（岁） 末次月经或停经年龄： 婚姻史 结婚日期： 年 月 日 配偶接触放射线情况： 配偶职业及健康状况： 生育史 孕次： ， 活产： 次， 早产： 次， 死产： 次， 自然流产： 次， 畸胎： 次，多胎： 次，异位妊娠： 次，不孕不育原因： 现有男孩 人，出生日期： 年 月；女孩 人，出生日期： 年 月 子女健康情况： 个人生活史（长期生活地区，饮食习惯，有无地方病流行地区或疫区生活史、药物滥用情况及烟酒嗜好等） 不吸烟 偶尔吸烟 经常吸烟 ， 支/天， 共 年，戒烟 年 不饮酒 偶尔饮酒 经常饮酒 ， 共 年 家族史（家族中有无遗传性疾病、血液病、糖尿病、高血压病，神经精神性疾病，肿瘤，结核病等） 经期（天） 周期（天） 1目的 本程序规定了内部审核内容、顺序和方法，以验证公司内部现行的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求，以及与法律法规及其他要求的符合性，为保证管理体系的有效实施和保持提供依据。 2适用范围 适用于本公司内部质量、环境和职业健康安全体系审核活动的实施和管理。 3职责 3. 1综合管理办公室负责编写质量、环境和职业健康安全体系审核计划，并负责内部审核资料和记录的保存，并组织纠正和预防措施的跟踪、验证。 3. 2管理者代表批准审核计划并确定审核组成人员，组织内部质量、环境和职业健康安全审核的实施。 3. 3审核组组长主持实施授权范围内的管理体系审核工作，审核员在审核组长领导下编制《内部审核检查表》，实施授权范围内的管理体系审核，合理抽样认真收集客观证据并记录，根据检查结果客观公正的进行评价，并向审核组长报告，配合并支持审核组长的工作。（内审员应经由资质培训机构考核合格并经公司最高管理者授权开展公司内部审核工作，但不能审核自己岗位内的工作） 3. 4受审核的部门按质量、环境和职业健康安全审核实施计划要求接受审核，对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正措施并实施。 4工作程序 4. 1内部质量、环境和职业健康安全审核人员的管理 4.1.1内部质量、环境和职业健康安全体系审核员具备下列条件 a）中专以上学历，并有三年以上的企业工作经验。 b）诚实公正，有较强的工作责任心。 4.1.2审核人员应选择与被审核部门无直接责任者担任 4. 2审核计划 4.2.1每年年初综合管理办公室编制《_________ 质量、环境和职业健康安全 体系年度内审计划》由管理者代表批准，内部审核一般每年一次，特殊情况可适当增加审核频次。 4.2.2审核计划内容： a）审核的目的、范围； b）审核的依据、准则和标准； c）审核的人员； d）审核日程安排； e）受审核部门和涉及过程。 4.2.3内部质量、环境和职业健康安全审核实施计划由审核组长在实施内审前一周发给有关部门和人员。 4. 3审核准备 4.3.1根据分工由审核员编制“检查表”，经审核组长批准后使用。 4.3.2受审核部门按计划要求接受质量、环境和职业健康安全内部审核。 4. 4审核的实施 4.4.1首次会议 审核组长组织召开并主持会议，会议一般不超过半小时，有公司最高管理者、管理者代表、受审核部门负责人、内审组人员及相关人员参加。参加人员应在签到表上签到。 首次会议议程主要有以下内容： a）审核组长介绍审核员及审核分工情况，受审核方介绍联络人员和本单位本部门的基本情况； b）审核组长概括说明审核的目的、范围、依据及所采用的方法，解释和 公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料 公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料 江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料 序号准备材料说明 负责部 门 完成时间 1 体系管理手册需含管理规章制度、设备（或岗位） 安全操作规程、应急预案，下发正式 运行，完成培训。 各部门2017.6.15 2 文件记录的管理，含体 系文件记录清单、记录 管理（该记录特指环境 与职业健康安全管理 体系规章制度涉及的 新发布的文件：是否经过审批？是否 发放到相关部门或岗位？ 外来文件：是否识别、发放？ 作废文件：作废文件的清理及标识 记录的填写：是否规范、清晰？ 各部门2017.6.15 号 准备材料说明 门 完成时间记录）记录的归档：可设置归档清单（包括 归档的记录名称、归档日期、交资料 人、接资料人、保存地点/位置等）。 3 内外部因素分析及应 对措施。确定哪些内外 部因素会影响环境、职 业健康安全绩效，如何 影响公司的环境和职 如：相关方厂房建设不及时，直接影 响喷烤漆房建设，含苯系物废气直接 排入大气，污染大气。 各部门 2017.6.15 号 准备材料说明 门 完成时间业健康安全绩效，针对 这些问题采取哪些应 对措施。 《公司内外部环境因 素分析及应对措施》 4 相关方识别、相关方需 求的识别。有哪些相关 如：国内外客户对公司环境、职业健 康安全有什么要求？周边企业或居民各部门 2017.6.15 号 准备材料说明 门 完成时间方会影响公司环境、职 业健康安全绩效；列出 清单，清单内列出这些 相关方对环境、职业健 康安全方面的要求。 《 对公司环境、职业健康安全有什么要 求？员工对公司环境、职业健康安全 有什么要求？后处理外包单位对公司 环境、职业健康安全有什么要求？市 区环境主管部门/职业健康安全主管 部门、园区管委会对公司环境、职业 健康安全有什么要求？机电集团、重 庆通用集团对公司环境、职业健康安 ISO9001：2015内审检查表 ISO9001：2015内审是确保质量管理体系有效运行的一种常用工具，也是产品质量各个相关部门自查的有效工具。 检查内容 4.1 理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要 求进行了监视和评审？ 4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容 时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服 务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实 施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ 4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺 序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和 机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面 可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？ 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性 6.2 质量目标及其实现的策划 是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否： 姓名： 性别：年龄： 单位名称： 联系电话： 工号： 编号： 填表日期： 类别： 职业健康检查表 莱西市夏格庄中心卫生院印制 个人基本资料： 姓名：性别： 身份证号：出生年月： 婚姻状况：总工龄： 损害工龄： 毒害种类各类名称[接触的（或拟接触的）职业病危害因素]：*油墨* 必检项目提示表： 血常规 ALT 胸透 尿常规B超 X 线片 其它： 受检人签名：用人单位签章：年月日年月日 姓名： 2/8 一、职业史（有受检者本人填写） 二、既往病史：无 三、家族病史：无 四、急慢性职业病史： 病名：无诊断日期： 诊断单位：是否痊愈： 五、月经史：初潮年龄岁经期周期天停经年龄岁 六、生育史：现有子女人流产次早产次死产次 异常胎次 七、烟酒史：不吸烟偶尔吸烟经常吸烟包/天共年 不饮酒偶尔饮酒经常饮酒 ml/天共年 姓名： 3/8 症状 项目名称检查结果项目名称检查结果 头痛- 头（晕）昏 - 眩晕- 失眠 - 嗜睡- 多梦 - 记忆力减退- 易激动- 疲乏无力- 低热- 盗汗- 多汗- 全身疼痛- 性欲减退 - 视物模糊- 视力下降 - 眼痛- 羞明 - 流泪- 嗅觉减退 - 鼻干- 鼻堵 - 流鼻血- 流涕 - 耳鸣- 耳聋 - 口渴- 流涎 - 牙痛- 牙齿松动- 刷牙出血- 口腔异味 - 口腔溃疡- 咽痛 - 气短- 胸闷 - 胸疼- 咳嗽 - 咳痰- 咳血 - 哮喘- 心悸 - 心前区不适- 食欲减退 - 消瘦- 恶心- 呕吐- 腹胀- 腹痛- 肝区痛- 腹泻- 便秘- 尿频- 尿急- 尿血- 皮下出血- 皮肤瘙痒- 皮疹- 浮肿- 脱发- 关节痛- 四肢麻木- 职业健康检查表 自治区职业病医院/防治院体检编号 职业健康检查基本信息表 姓名性别联系电话 身份证号 车工工作单位间号体检类别上岗前? 在岗期间? 离岗时? 应急? 医学随访? (说明:请在相应类别的“ ”内打“?” ) 接触有毒有害因素种类与名称: 职业病危害因素接触史:(请按接触危害因素起止年月、用人单位、工种及危害因素名称列出) 用人单位签章不适症状 最近一次健康体检结果 体检机构: 体检时间: 年月日声明:本人所填写情况属实。且已了解本次体检项目，同意进行体检，如是企业安排体检，同意医疗机构将检查结果告知本人工作单位，并由单位将体检结果转交本人。 签名: 年月日肺 FVC预 FVC实 FVC% FEV FEV% 检查结论签名 1.01.0 功能 检查结论高千片号胸厚签名伏胸千伏值毫安值片日期摄片医师备注:本表由劳动者填写，经用人单位在“工作单位”栏签章确认后，送我院存档。 症状 年月日年月日项目项目 1.头痛 35.气短 2.头,晕,昏 36.胸闷 3.眩晕 37.胸痛 4.失眠 38.咳嗽 5.嗜睡 39.咳痰 6.多梦 40.咯血 7.记忆力减退 41.哮喘 8.易激动 42.心悸 9.疲乏无力 43.心前区不适 10.低热 44.食欲减退 11.盗汗 45.消瘦 12.多汗 46.恶心 13.全身酸痛 47.呕吐 14.性欲减退 48.腹胀 15.视物模糊 49.腹痛 16.视力下降 50.肝区痛 17.眼痛 51.腹泻 18.羞明 52.便秘 19.流泪 53.尿频 20.嗅觉减退 54.尿急 21.鼻干 55.尿血 22.鼻堵 56.皮下出血 23.流鼻血 57.皮肤搔痒 24.流涕 58.皮疹 25.耳鸣 59.浮肿 26.耳聋 60.脱发 27.口渴 61.关节痛 28.流涎 62.四肢麻木 29.牙痛 63.动作不灵活 30.牙齿松动 64.月经异常 31.刷牙出血 65. 32.口腔异味 66. 33.口腔溃疡 67. 34.咽痛医生签名备注:本表由劳动者填写，经用人单位在“工作单位”栏签章确认后，送我院存档。 *有上述证状用“，”表示～无症状用“,”表示 下面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!!! 广告宣传方案 每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼,继而有意戒无意的购买、使用广告中的产品和服务。这是每个厂家所希望的,也是他们做广告的初衷。 当今社会的广告媒体大致分为:电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体,以及最新的网吧桌面媒体。 那么,到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢,我们来做个分析; 首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式: 电视媒体: 优势:将广告直接插播在电视剧当中,是强迫式使受众接受,受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目,不得不浏览其中插播的广告,其二,由于小孩在懵懂的成长时期,易于接受颜色绚丽,变换节奏快的事物,电视广告更容易被小孩子所接受,这 中国石油天然气股份有限公司 职业健康检查表 基层单位盖章：中国石油天然气股份有限公司质量安全环保部制 类别：上岗前体检（） 在岗期间体检（√） 离岗时体检（） 急性危害体检（） 中国石油天然气股份有限公司 职业健康检查表 中国石油天然气股份有限公司质量安全环保部制 单位：车间：工种：体检时间：年月日 姓名：性别：出生日期：年月日婚姻状况：已婚未婚 参加工作年月：年月；总工龄：年现岗位工龄：年；体检日期： 配偶姓名：工作单位：工种：接触危害因素： 烟酒史：①不吸烟、②偶吸烟、③经常吸烟，支/天，共年，已戒年 ①不饮酒、②偶饮酒、③经常饮酒，两/天，共年，已戒年 联系电话：上次体检时间；年月；所在车间 受检人签名： 年月日 一、职业史： 注：接触危害因素栏内填写硫化氢、甲醇、二氧化硫、噪音，化验室可根据实际接触危害填写。防护措施： 二、家族病史：（注明与本人关系） 四、急慢性职业病史 五、月经史：（初潮停经年龄） 正常、痛经、量多（二包纸以上）、量少（不足半包纸）、提前（提前一周以上） 推迟（推迟一周以上）、经期延长（超过七天）、经期缩短（少于三天） 六、生育史：足月分娩次，早产次，自然流产次，死产次，异常胎儿次 七、其他： 八、症状： 体检医师（签章）： 九、体征 １、一般状况：脉率：次/分血压： KP或 mmhg 体重： Kg 体温：℃ 2、五官 视力：裸眼视力ＬＲ矫正视力ＬＲ色觉：晶体： 眼底：眼睑：结膜：角膜： 耳：外耳左耳听力（纯音）右耳听力（纯音） 鼻： 咽喉： 其它： 体检医生（签章）： ３、内科 （1）心脏：（2）肺脏： （3）肝脏：（4）脾脏： （5）肾脏： （7）其它： 体检医生（签章）： ４、外科 （1）甲状腺：（2）四肢： （3）浅表淋巴结：颈腋下腹股沟 （4）胸部（乳房）：（5）颈部： （6）腹部：（7）脊柱： （8）其它： 体检医生（签章）： ５、皮肤科： （1）皮炎：（2）座疮：（3）溃疡：（4）色素沉着： （5）紫癜：（6）干燥：（7）皲裂：（８）皮屑： （９）毛发：（10）指甲变形：（11）角化指甲： （9）其它： 体检医生（签章）： ６、神经系统 感觉异常：痛觉触觉嗅觉温觉皮肤划纹症： 冷水试验：三颤：眼颤舌颤指颤 共济运动：指鼻试验闭目难立家邹微循环： 白指：病理反射： （1）肱二头肌：（2）肱三头肌： （3）膝反射：（4）握力： （5）肌张力：（6）腱反射： （7）末梢感觉检查： （9）其它： 体检医生（签章）： 十、化验及其它检查 1、血：血细胞：×109；中性 %；嗜酸 %；单核 % ISO 19001:2015内审检查记录表 □ISO9001编号：AAA/RC-RS03 被审核部门：审核日期：审核员：被审核部门签名： NO. 标准条款审核内容审核记录检查方法判定结果 文 件 查 阅 现 场 检 查 严重一般轻微符合 1 4.1 理解组织及 其环境 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和 评审。 公司明确按照ISO 19001:2015标准建立、实施、 保持和持续发展改进质量 管理体系，识别主要由管理职责、资源管理、测 量/分析和改进四大过程组 成，这四大过程通过策划、实施、检查、处置活 动，形成了一个动态循环的 过程网络。 2 4.2 理解相关方 的需求和期望 是否确定了相关方？ 是否确定了相关方的要求？ 是否对这些要求进行了监视和评审？ 3 4.3 确定质量管 理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？ 确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相 关方要求、本公司的产品和服务？ 是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法 并批准实施？ 是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的 理由？ 4 4.4 质量管理体 系及其过程 是否确定了管理体系的过程？ （乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、 相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和 机遇？ 如何评价这些过程？ 是否发生了过程变更？ 查2015版质量管理体系共三层文件，文件编号 07，文件有受控、有效印章，审批齐全。 在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 5.1 领导作用和 承诺 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发 布实施？ 公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的； 各部门能够在公司的质量方 针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。 6 5.1.2 以顾客为 关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承 诺？ 7 5.2.1 制定质量 方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 8 5.2.2 沟通质量 方针 质量方针：是否形成了文件？ 以何种方式进行沟通？ 员工是否理解？ 是否可以提供给相关方？ 9 5.3 组织的岗位、 职责和权限 是否制定了组织结构图？ 各岗位是否规定了职责权限？ 职责权限以何种方式传达给所有相关部门？ 管理部通过会议、培训等方式，将职责和权限的 规定在相关层次和范围内传达，使各部门和岗位 之间相互了解各自的职责和权限。公司组织不定 期对全体员工进行体系文件的培训，将体系文件 落到实处。 10 6.1 应对风险和 机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性 公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号： ***-QP610-2015，文件要求风险和机遇评审在每 年管理评审时进行一次评审。ISO9001-2015各部门内审检查表
质量环境职业健康安全内审员考核试卷(答案)
职业健康检查表
质量、环境和职业健康安全内部审核控制程序
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
ISO9001：2015内审检查表
最新职业健康体检表(1)
职业健康检查表
员工职业健康检查表
ISO9001-2015版内审检查表(总表)最新
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