2016年河南省差旅费管理办法实施细则,差旅费报销标准
一、出差人员乘坐本单位公务车出差的费用报销问题
出差人员乘坐本单位公务车出差，如乘坐随行的车辆用于出差期间市内交通的，不再报销市内交通费。
二、出差期间由接待单位安排市内交通工具的费用报销问题
出差人员在出差期间应自行解决市内交通问题。如接待单位提供市内交通工具的，出差人员要按《差旅费管理办法》规定的市内交通费标准，向接待单位交纳交通费用，回单位后按标准报销市内交通费。接待单位应向出差人员出具收款凭证（不作为报销依据），收取的交通费用于抵顶接待单位安排的交通工具运行支出。
三、出差期间由接待单位安排就餐或住宿的费用报销问题
出差人员在出差期间应自行解决就餐问题。如接待单位协助安排就餐的，出差人员要按《差旅费管理办法》规定的伙食补助费标准，向接待单位交纳就餐费用，回单位后按标准报销伙食补助费。接待单位应向出差人员出具收款凭证（不作为报销依据），收取的就餐费用于抵
顶接待单位安排的就餐费用支出。
如出差期间由接待单位安排住宿的，出差人员应按照《差旅费管理办法》规定，据实结算住宿费用并取得报销凭据，超出《差旅费管理办法》规定的住宿费标准部分自理。
四、出差人员在出差期间是否需要入住定点饭店问题
《差旅费管理办法》对出差人员出差期间是否入住定点饭店不做统一要求。自2015年起，财政部门不再组织招标采购出差的定点饭店。
五、出差人员在出差期间实际发生住宿而无法取得住宿发票的费用报销问题
出差人员到家庭所在地出差并在自己家里住宿的，或因工作需要在执行公务的车、船上住宿的，或由于到偏远地区出差实际发生住宿无法取得住宿发票的，经单位批准，可按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
六、出差人员当天往返的费用报销问题
出差人员完成公务后，能够在前往出差目的地的当天返回单位所在地的，其发生的城市间交通费可按《差旅费管理办法》规定报销，经单位批准，伙食补助费和市内交通费可按1天计发。
七、出差人员符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的补助问题
《差旅费管理办法》所规定的乘坐交通工具等级，是出差人员可以乘坐交通工具的上限，出差人员可按照规定等级或规定等级以下级别乘坐交通工具。对符合乘坐火车软卧条件而改乘软座以及其他下调乘坐交通工具等级的情况，对出差人员不予以额外补助。
八、出差人员应乘坐全列软席列车软座而改乘软卧的费用报销问题
出差人员原则上应乘坐全列软席列车软座。如需在晚8时至次日晨7时期间乘车并且乘车时间超6小时以上的，或连续乘车超过12小时
的，经单位批准，可以乘坐软卧，城市间交通费按照软卧车票报销。
九、扶贫人员在驻村扶贫工作期间补助问题
按照国家、省要求统一组织开展扶贫工作的，扶贫人员在驻村扶贫工作期间，如自行承担住宿、伙食、交通等费用，可按每人每天100元的标准给予补助。
对省委、省政府交办的临时工作任务，以及派驻哈尔滨外项目施工现场、封闭办公、驻点工作等工作时间在1个月以上，不宜按照《差旅费管理办法》执行的，工作期间补助标准可以参照驻村扶贫补助标准执行。
十、工作人员调动搬迁，到外地实习、支援和挂职锻炼的费用报销问题
（一）工作人员因工作调动需异地任职而发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按《差旅费管理办法》规定给予一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。
（二）工作人员到外地实习、支援和挂职锻炼的，在外地实习、支援和挂职锻炼期间不执行《差旅费管理办法》。在外地实习、支援和挂
职锻炼期间出差的，由派出单位按规定报销差旅费。因工作人员所在单位要求，在单位所在地与实习、支援和挂职锻炼所在地之间往返的，由所在单位按《差旅费管理办法》规定报销差旅费。
（三）单位派工作人员到外地脱产学习的，派出单位可按规定报销学习报到和学习结束返回发生的差旅费各一次，脱产学习期间不执行《差旅费管理办法》。因单位要求，在单位所在地与脱产学习所在地
之间往返的，由单位按《差旅费管理办法》规定报销差旅费。
（四）工作人员休假期间因私外出的，不执行《差旅费管理办法》。
十一、出差人员乘坐飞机出差，往返于驻地和机场之间的交通费用报销问题
《差旅费管理办法》对出差人员市内交通费实行包干使用办法，往返于驻地和机场的交通费用，应在按规定报销的市内交通费中统筹解决，不予额外报销。
十二、出差期间在机场、车站发生的托运等费用报销问题
出差期间在机场、火车（客车）站发生的托运、打包等与公务相关的零星费用支出，经单位批准后可与机票、火车票和长途客车票一同报
销。
十三、工作人员到外地参加会议、培训的差旅费报销问题
工作人员到单位所在城市以外参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议费和培训费相关制度规定。参加会议、培训往返在途期间执行《差旅费管理办法》，当天往返的按1天计算出差天数，超过1天的按往返各1天计算出差天数。
十四、出差期间回家省亲办事的报销问题
经单位批准，出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按照不高于从出差目的地返回单位乘坐规定交通工具的票价予以报销，超出部分自理；伙食补助费和市内交通费按照从出差目的地直接返回单位的天数和规定标准予以报销。
十五、其他规定
（一）对国家和省委、省政府有明确规定的，从其规定。
（二）非参公事业单位可参照本办法执行。
（三）本通知由省财政厅负责解释。（四）本通知自2014年12月1日起执行。
“国培计划（2016）” ——甘肃省中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程” 培训实施指导方案 民勤县东关小学 根据教育部《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见》（教师[2013]13号）、中国教师研修网基于《关于组织实施甘肃省“国培计划（2016）”——甘肃省中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程的通知》（甘国培【2016】35号）的要求，结合我校教师信息技术应用能力实际，特制定本培训方案如下： 一、指导思想 以全面提升我校教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力为目标，以解决课堂教学中的重点难点问题、促进信息技术与教育教学深度融合为重点，通过组织实施新一轮教师信息技术应用能力提升全员培训，加快学校教育现代化进程，提高全校教师信息素养和运用现代信息技术的能力，掌握现代信息技术运用的基本理论与实际操作的技能，自觉把现代信息技术运用到实际教育教学过程中，加快学科教学与信息技术整合的步伐，全面提高教师的综合素质，推动我校教育教学质量的稳步提升。 二、培训目标 1．通过诊断测评，帮助参训教师了解自己的信息技术应用能力水平，明确自己的信息技术教学应用短板和努力重点； 2．通过任务驱动式混合研修，引导教师从自身学科教学出发，掌握能够为自身工作学习带来便捷和更高效率的信息化工具，使得教师工作事半功倍； 3．通过成果研磨，引导参训教师将信息技术与本学科教学进行深度融合，做中学，在成果打磨中提升教师信息技术应用能力 4.在项目组专家及区域教研员、骨干教师的带领下，积极参与研修
社区、教师工作坊的研修活动，促进自身专业发展。 三、培训对象 全校教师148人。 四、培训内容 基于信息技术应用能力诊断测评，自主选学并完成40学时网络研修和4次线上活动、10学时线下课堂应用实践活动以及实践测评活动的培训课程。 四、培训方式 1.采取诊断测评、按需选学、任务驱动、成果导向的方式，通过“个人提交作业——教研组和校级坊研磨作品——学科坊推选优品——区域学科坊展评精品”，层层推选精品，逐级提炼成果，促进教师专业发展、 2.网络研修与校本研修相结合。本次培训主要采取网络研修与校本研修相结合的方式，将网络学习与课堂教学实践应用相结合，将培训成果转化为教学成果，在协作研磨中提升自己的专业技能。 五、考核评价 以下数据为甘肃省评优评先、信息技术应用示范校建设及组织发展测评提供参考。
差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；
四、伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单
鲁建标字[2011]21号关于发布全省定额人工各市市场指导单价的通知 各市住房城乡建委（建设局）： 近年来，受多种因素影响，我省建设市场人工费价格波动较为频繁。为进一步加强对工程造价的动态管理，保障建设各方主体的合法权益，维护建设市场经济秩序，我们组织测算了全省定额人工的各市市场指导单价（以下简称“市场指导单价”），现予以发布，并就有关问题说明如下： 一、市场指导单价是各市以建设市场代表性工程实际人工费支出为基础，并结合各市现阶段建设市场招投标以及工程发承包、工程结算的实际情况，进行综合分析后取定的。 二、市场指导单价反映了现阶段各市建设市场定额人工单价的合理水平，是各市建设工程发承包双方招标造价控制、投标报价、签订施工合同以及实施建设市场人工单价管理的重要指导价格。 三、我们将关注建设市场的人工费变动情况，适时发布人工的市场指导单价，并实行动态管理。 四、我厅定期发布的省建设工程消耗量定额中的综合工日单价，是当期全省建设工程计价依据中人工工日单价的平均水平，是计取各项费用的计算基础，由
省建设行政主管部门统一管理。 五、各市要加大对本地建设市场用工价格的调查、监测力度，加强对投标报价、合同签订以及工程价款结算过程中人工单价的指导和监管，使之贴合工程实际，反映建设市场现状，杜绝恶性竞争，依法保障建设各方主体的合法权益，维护建设市场经济秩序。 六、该市场指导单价（见附件）自2011年8月1日起执行。在执行过程中，有何问题及意见，请及时反馈给山东省工程建设标准定额站。 附件：全省定额人工各市市场指导单价 二○一一年八月一日附件： 全省定额人工各市市场指导单价 单位：元/工日
员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高
铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
签发： 差旅费管理办法 第一章总则 第一条编制依据。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。 第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。 第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。 第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内城市间差旅费 第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。 第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表： （一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。 （二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。 第七条因公出差伙食费补助标准 （一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。 （二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。 （三）在单位驻地市区以外因公出差者，不分职级、不分节假日，按每人每天80 元标准给予伙食费补助。 （四）不再报销出差期间的餐饮发票。
差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份） 以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元； 四、伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的， 按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日
员工差旅费管理办法 1、总则： 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。 2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差，需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况
部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表） 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。
2017国培计划 篇一：2017国培计划师德作业——我的最美乡村教师故事 2017国培计划师德作业——我的最美乡村教师故事 “有一首歌最动人/那就是师德/有一种人生最为美丽/那就是教师/有一道风景线最为记/那就是诗魂/不要说我们一无所有/我们拥有无数颗炽热的心/我们用爱播撒着希望。。。。。。”这道诗是高中毕业班中，我们的班主任孙老师送给我的，6年来，我一直珍藏在心底，每每想起它，就好像回到了孙老师的身边，就好像又见了她新切的笑容。 孙老师——一位平凡得不能再平凡的数学老师。就在她我们刚上高三，她还有一年就要退休时，被查出患有淋巴腺肿瘤。医生要求立刻手术，可孙老师把化验报告一揣，又站在了讲台前。她知道，学校教师紧缺，同事们担子重；她知道，学生正在关键时期，差生刚上路；她知道，要站好最后一班岗。。。。。。假期过去了，开学时，大家惊喜地发现了孙老师又回来了，尽管经历了8小时大手术的身体仍很虚弱，尽管腮边的手术疤痕还鲜红如血，可孙老师像不倒的青松，又屹立在讲台前。“起立！”大家刷地站了起来，泪珠在每个人的眼眶里打转，顿时教室里响起了春天般的声音，大家发自肺腑地喊到：“老师好！”这感人的一幕我久久不能忘怀！ 是孙老师崇高的胸怀折服了我，“教师”这个神圣的名字也从此在我的心灵里烙下了印记。当我师范毕业时，真正踏上教育这方热土
时，我觉得自己仿佛走进了生命中最灿烂的时刻。陶行知先生曾经说过：“你的教鞭下有瓦特，你的冷眼里有牛顿，你的讥笑中有爱迪生，”为了祖国未来无数的瓦特、牛顿、爱迪生，我将满腔的爱尽情赋予了我的学生。多少个中午，当人们午休的时候，我在教室里和学生谈心；多少个晚上，当人们被精彩的电视吸引的时候，我还在灯下认真地备课、批发作业。为什么？因为我始终相信每个孩子的心灵都是一颗纯净的种子，都会在教师爱的沐浴下长成参天大树；每一双稚嫩的脚步都会在教师爱的牵引下变成我们民族巨龙的鳞爪，也正为这个，我虽累，但乐在其中。 去年9月10日，清晨，当我迈着轻快的步伐走进教室时，同学们突然意志说到“老师你辛苦了，祝老师节日快乐，伴着动听的声音，班长手棒一束鲜花徐徐向我走来。。。。。。这是梦吗？这似乎只有在电视、电影里才能看到，但这不是梦，一切都是那么真实，都发生在我眼前。“我们爱您”同学们清脆的声音响彻教室。这是学生对老师崇敬喜爱之情的最真表达。泪水打湿了我的眼眶，我激动的说：“我也爱你们。”学生们全体起立鼓掌，一时间，掌声扇动着泪水，泪水浸泡着掌声。。。。。。 这一幕似曾相识，对了，在孙老师的课堂上不也是这样吗？一颗真诚的心融化了几十颗火热的心，这是心与心的交流，这是爱与爱的传递！ 我的耳边又响起了那首小诗：“有一首歌最为动人/。。。。。。 篇二：2017国培信息技术再发展行动计划(模版)
差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通） 实行标准内凭据按实报销， 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不
得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 （二）参加会议 工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。（三）探亲 工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。 （四）学习培训 工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。 2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。
企业员工差旅费管理制度 企业员工差旅费管理制度 一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。 二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。 三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。 四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。 五、出差人员住宿、城区交通费，杂费（包括：手机费，伙食费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交、出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。 1、住宿：北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。 2、交通费80元/天 3、杂费80元/天 六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。 1、出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具（轮船不能超过二等舱），坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。 2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。 七、住宿标准：原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。 八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友家里），按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。 九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。 感谢您的阅读！
2016“国培计划“工作实施方案 一、培训目标 1、提高我校教师对“国家计划”培训项目的认识，了解掌握“国培计划”远程培训平台的操作方法和管理方法。 2、提高教师终身学习的意识，加强职业学习和岗位培训的能力和水平，了解掌握最新的远程培训模式，为长期研修做好准备。 3、培训以学科为基础，以问题为中心，以案例为载体，提高教师的教育理论素养，不断更新教育观念，提升专业技术水平和教育教学研究能力，为全面提高教育教学质量，发展素质教育打好基础。 二、组织分工 1、为加强远程培训项目的管理工作，成立“国培计划”工作领导小组。. 校长作为“国培”第一责任人，带领学校领导小组成员，认真组织实施，为此次教师培训提供良好的服务工作。 副校长负责把远程培训、教学工作和岗位业务练兵紧密结合，组织相关教学研讨、校本研修及参训教师的业务考核。 教务主任负责协调、指导、督促、检查各学科教研组长带领本组教师进行网上学习、交流研讨、提交作业情况，发现问题及时向校长汇报。林玺廷、张文华协助包伟主任做好各项具体“国培计划”工作。 教研组长带领本组教师进行网上学习、交流研讨、提交作业，定期向教务主任汇报教师学习情况。 2、建立龙头中心学校“教师研修基地教师混合培训” 班级管理机制。
班主任负责学校集中培训期间教师出勤（迟到、间缺、早退）及学习情况记录，辅导教师做好教师混合培训的技术指导。 三、培训对象 中青年教师15人。 四、培训时间2016 年10 月——2017年1 月。 五、培训内容 六、培训要求 1、培训流程：由于本次远程培训任务分学科进行，具体由中国教师研修网等单位承担，参训教师应按照各网学习的要求和步骤完成相应的培训任务。 2、参培学员学习要求：所有学员按规定在相应时间完成注册登记，学员完成登录后，即可进入相应网站进行课程学习。所有学员要按照各平台预设的课程计划，认真学习文本资源、收看视频课程、浏览拓展性资源，认真完成和提交相关作业，参加班级讨论或答疑、学科研讨、成果展示，提交个人学习总结等。参训作业提交后，打印文本一份（A4纸）上交教务处存档。参训结束后，教师写一份参加“国培”学习总结材料（用A4纸打印）上交。 3、教务处要加强对参训教师培训学习的监督和管理，要积极督促学员注册和完成相关学习任务，并积极组织和支持参培学员开展校本研训实践活动。 4、教务处每周向学校副校长按要求及时上报一次远程培训进展情况(上报作品包括文字情况、图片、视频等)。
差旅费管理办法实施细则1 **＊工作人员差旅费管理办法实施细则 第一章总则 第一条根据《***财政局关于印发*＊*机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。 第二条本办法适用于本中心。 第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心,到＊*＊大市内、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第四条中心建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。 第七条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。乘坐
交通工具的等级见下表： 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 －1― 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第十一条今后如遇车改,执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。 第三章住宿费 第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同）发生的房租费用。 第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1)。 第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。 第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿
甲级防火窗600元/m2 乙级防火窗450元/m2 玻璃雨棚650元/m2 百叶窗180元/m2 玻璃幕墙280元/m2 全玻门650元/m2 甲级防火门600元/m2 乙级防火门550元/m2 丙级防火门500元/m2 套装门750元/m2 单扇防盗门1500元/m2 双扇防盗门4500元/m2 单扇套装门1200元/m2 钢制电动卷帘门220-280元/m2 不锈钢推拉门1000元/m2 瓷质抛光地砖600*600 60元/m2 瓷质抛光地砖800*800 80元/m2 瓷质抛光地砖300*300 70元/m2 瓷质防滑地砖300*300 40元/m2 瓷质内墙面砖300*450 60元/m2 瓷质内墙面砖200*150 45元/m2 瓷质内墙面砖400*400 55元/m2 三聚氰胺板120元/m2 大理石饰面板150元/m2 花岗岩楼梯踏步板150元/m2 聚氨酯涂膜防水25元/m2 铝塑板130-180元/m2 密封岩棉板470元/m2 聚苯乙烯泡沫板40mm厚32元/m2 断桥铝合金窗550元/m2 断桥铝合金玻璃门650元/m2 断桥铝合金门联窗650元/m2 断桥铝合金玻璃幕墙800元/m2 人防门3000元/m2 卫生间隔断150元/m2 实木地板300元/m2 复合木地板120元/m2 石膏天花板25元/m2 真石漆80元/m2 景观灯4000元/套 草坪灯850元/套 地埋灯650元/个 水泥植草砖52元/ m2 屋面防水30元/m2
黄沙140元/m3 铸铁井口水篦子（400*800）150元/套道路沥青 5.7元/kg SBS改性沥青 6.2元/kg 成套灯具80-180元/个 普通灯2-4元/个 节能灯15-20元/个 单管荧光灯（带应急）30-50元/套 双管荧光灯（带应急）50-120元/套 三管荧光灯60-150元/套 自带电源事故照明灯150-200元/套 应急疏散指示标志灯50-80元/套 应急照明灯35元/套 人员安全出口灯40-100元/套 嵌入筒灯40元/套 仿古吊灯500元/套 深照型灯50-60元/套 防水防尘弯灯55-80元/套 防水防尘灯25-40元/套 半圆吸顶灯30元/套 声光控制灯40元/套 双联5孔插座10元/套 信息插座底盒或接线盒10-12元/个 单相5孔暗插座8元/套 空调插座15元/套 5孔插座10/套 地面插座10/套 单相二极加三极暗插座10/套 防水安全插座（带开关）10元/套 五孔安全插座（带开关）10元/套 接线、开关、灯头盒1元/个 成套插座25-35元/个 电话、电视插座10元/个 密闭单联开关15-20元/套 单联单控开关8元/套 双联单控开关10元/套 三联单控开关12元/套 单联暗装开关7元/套 成套三联开关10-15元/套 红外开关12元/套 防水双极开关14元/套
2016年“国培计划”一一示范性网络研修与校本研修整合培训项目 实施方案 为贯彻落实《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见》（教师[2013]13号）和《教育部办公厅财政部办公厅关于做好2016年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅[2016]2号）精神， 依据《中小学教师信息技术应用能力标准（试行）》和2016年“国培计划”一一示范性网络研修与校本研修整合培训项目总体规划的要求，结合中小学学科教学 实际，特制定此实施方案。 一、培训目标 （一）总体目标 通过研修，了解“互联网+学科教学”背景下的创新教学模式，提升乡村教师课堂教学能力和信息技术应用能力；以信息技术培训为载体、以掌握信息技术能力的过程为依托，学员依托网络研修社区个性化选学课程，熟练掌握信息技术教学工具，能够灵活选择和运用来教育教学工作，学会运用信息技术提高工作效能，促进学生学习成效与能力发展，示范引领区域教学；通过项目实施，以“提升中小学、幼儿园教师信息技术应用能力及课堂教学改进能力”为培训主题， 推进示范性教师网络研修社区建设，建立基于网络的区域与校本研修良性运行机制，推动教师培训常态化，生成和积累一批信息技术应用与学科教学融合成果。 （二）具体目标 （1）提高教师运用信息技术进行教学的综合能力：通过信息技术能力提升培训，进一步提升教师运用信息技术的能力、学科教学能力以及专业自主发展的能力，转变学生学习方式和教学方式，优化课堂教学。 （2）促进信息技术与教育教学深度融合：通过信息技术能力提升培训，构建教师网络研修社区教学共同体，开展以教师工作坊引领的线上线下实践活 动，促进信息技术与教育教学的深度融合，将信息技术融入日常的教育教学工作中，切实提高教育质量。 （3）教师个体的专业发展：通过信息技术能力提升，促进教师专业发展， 实现在信息技术环境下主动改变教学模式、优化教学过程、提高教学质量；通过培训，每个人确立信息技术融入课堂教学的认识和方法，促进理论、技能在实践中的转
差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范玉屏山居差旅费管理，参照眉山发展公司《差旅费管理办法》，制定本办法。 第二条差旅费是指玉屏山居职工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。玉屏山居专题组织的外出培训活动不在此管理范围内，由承办部门提出专题申请，报玉屏山居一事一议制定标准，原则上不超过此办法标准。 第三条实行出差审批制度。先审批，后出差，严格控制出差人数和天数。出差前应填写“出差审批单”（附件3），载明出差事由或依据、目的地、往返天数、人数、交通工具、所需经费等。总经理出差由董事长审批，其余人员出差由总经理审批。因特殊或紧急原因临时出差的，应事前请示相关领导同意后，待出差结束后补办审批手续。 第二章城市间交通费 第四条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。 第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第六条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第七条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费
第八条住宿费是指职工因公出差期间入住宾馆（包括玉屏山居、招待所，下同）发生的房租费用。但由于玉屏山居统一安排的外出试住活动不在此管理范围，由承办部门形成专题报告报玉屏山居一事一议。 第九条出差人员住宿费限额标准（见附件1）。 第十条出差人员应当在对应的住宿费标准限额内选择住宿。 第四章伙食补助费 第十一条伙食补助费是指职工因公出差期间玉屏山居给予的伙食补偿费用。 第十二条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，市内每人每天100元包干使用，省内到甘孜、阿坝和凉山出差每人每天120元，到省内其余市出差每人每天100元，到省外出差按财政部公布的标准执行（见附件2）。 第十三条接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。 第五章公杂费 第十四条公杂费是指职工因公出差期间发生的市内交通费等费用。 第十五条公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。 第十六条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第六章报销管理 第十七条出差人员应在出差返回后一周内办理差旅费报销手续。财务部对费用票据及费用包干标准等审核无误后，办理差旅费报账事宜。凡与出差审批单载明的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化而改变路线、天数、人数、交通工具的，按特殊事项费用审批办理。 第十八条差旅费实行预算管理。由财务部根据现行差旅费报销标准，测算年度差旅费预算总额。 第七章附则 第十九条本办法由财务部负责解释，自2018年05月01日起执行。
员工出差管理办法 第一章? 总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章? 出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档
4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章? 差旅费构成、报销标准 第8条出差费用包括： 1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。 2.住宿费； 3.经事前审批的餐饮费；
通过参加国培-覃塘区幼儿园教师工作坊研修班，在此期间我充分利用研修活动时间学习，感到既有辛苦，又有收获。既有付出，又有新所得。尽管不曾谋面，但远程研修拉近了我们的距离。全面提升了自己的基本素质，和业务综合能力，对于今后的发展起到了积极的促进作用。我觉得在今后的工作中，我应该做到以下几点： 一、转变思想，更新观念 我积极投身网络研修的学习当中，应该做到了三个“自觉”：自觉参加网络学习培训，自觉参加讨论，自觉上交作业。通过研修，使我明确了现代教育的本质，明确课改对于教师提出了什么样的素质要求。我通过深入学习，从而明确了作为一名教师必须不断的提高自己，充实自己，具有丰富的知识含量，扎实的教学基本功，否则就要被时代所淘汰，增强了自身学习的紧迫性，危机感和责任感，树立了“以学生发展为本”的教育思想，不断进行教学观念的更新，教学行为和学生的学习方式也有了根本性的改变。 二、积极研修，深刻感悟 经过一段时间的培训，现在已基本进入到学习研修阶段。虽然花了很多个小时去观看所谓的各种视屏，了解关于多媒体电子白板，多媒体课件制作，硬件、软件的使用及操作等方面的内容。但是在培训中才发现其中所谓的课件制作不是想象中那么难，只要我们能够在教材资源的基础上充分利用网络资源加之自己的教育理念就能制作出适合于自己的有效的教育多媒体。在前几天也试着在网上下载了一些音乐视频和图片资料学着制作了一个多媒体课件，虽然在制作中不断的反复观看培训视屏，不断请教有制作经验的教师，但是通过两天的努力还是顺利的完成了这次课件的制作，在应用中才发现比以前网上下载的课件更得心应手，更有利于在课堂中很好的运用。 三、反思教学工作，不断进取 在教学中，我不断思量自己在工作中的不足努力提高自己的业务水平，继续向优秀骨干教师学习，向有经念的教师请教。 四、立足课堂在实践中提升自身价值 课堂是教师体现自身价值的主阵地，我本着“一切为了学生，为了学生的一切”的理念，我将自己的爱全身心地融入到学生中。今后的教学中，我将努力将所学的新课程理念应用到课堂教学实践中，立足“用活新老教材，实践新理念。”力求让我的数学教学更具特色，形成独具风格的教学模式，更好地体现素质教育的要求，提高数学教学质量。我深深懂得，教师
差旅费管理办法（修订） 1总则 1.1为加强和规范公司差旅费管理，推行厉行节约，反对浪费，结合公司实际情况，制定本办法。 1.2差旅费是指公司员工外出办理公司业务所发生的交通、住宿等费用。 1.3员工因公出差，应本着既保证工作需要又坚持勤俭节约的原则，按本办法规定的标准实行凭票据限额报销。2差旅费范围、标准 2.1住宿费 2.1.1国内出差住宿费的具体标准如下：
地区说明： 一级地区指北、上、广、深等城市中心城区； 二级地区指除北、上、广、深外的直辖市及省会城市的中心城区； 2.1.2公司员工经分管领导批准，外出参加上级部门组织的各种会议、研讨班，凭有关会议通知等证明，经总经理审批，据实报销住宿费。 2.2交通费 2.2.1长途交通费的限额标准如下： 2.2.2出差期间若因工作原因在所出差城市城区内发生
的公共交通费用，按财务相关管理规定，凭票据报销。 2.2.3员工使用公司车辆出差的不再报销交通费。 2.2.4到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 2.3出差补贴 2.3.1员工因公国内出差根据地区不同实行出差补贴，一级地区出差补贴最高限额每人150元/天；其它地区出差补贴最高限额每人100元/天。 2.3.2员工因公国外（含港、澳、台地区）出差，其出差补贴最高限额每人400元/天。 2.3.3员工因参加会议或培训，会务费、住宿费中已经包含有伙食费的，不再给予出差补贴。 2.3.4成都地区范围内出差（不含项目履职）不予补贴。 2.4到项目履职差旅费规定 2.4.1公司领导和（或）职能部门到各项目检查工作时，