操作流程规划 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
质量目标展分解落实矩阵图
说明：★主要职能部门○相关协作部门
设备管理制度
Q/HJL-03-02-2012
编制：徐长高
一、生产设备是产量和产品质量的物质技术基础，加强生产设备管理，必须依
靠技术进步，遵循＂日常维护保养和计划检修相结合＂、＂修理＼改进和更新相结合＂、＂专业管理和员工管理相结合＂的原则。
二、所有生产设备必须做到全面规划、综合管理、合理配置、择优选购、正确
使用、精心保养，使设备始终保持良好的技术状态。
三、切实加强生产设备的各项基础管理，生产设备须编号，建立设备台帐，所
有生产设备的随机技术文件、资料和图纸均应及时归档，设备的选型、购置、安
装、调试、使用、维修、改造、更新、封存、报废等均应纳入设备的日常管理范围。特殊过程的生产设备应进行能力认可。
四、加强生产设备的检修，各生产部门须对本部门生产设备的维修计划、维修周期、维修内容、维修质量负责，按检修计划或在紧急抢修、检修生产设备时按质按时完成任务，并做好设备维修保养后的现场清理工作，及时做好设备维修保养记录。
五、正确使用生产设备。在进行生产计划安排、工艺设计制订和布置其它任务时，要考虑设备的结构性能、特点、工作负荷和规定的维修停机时间，员工上岗前应对所有设备的结构、性能、原理、操作方法进行培训，并注意安全生产，防止设备造成的人身事故。
六、设备的维护保养
1、日常维护保养：操作工班前认真检查设备，班后认真清扫、擦试加油、发现问题及时处理、做好记录。保持设备清洁、安全，预防故障的发生。
2、年度维护保养：以维修工为操作配合，除对设备外表维护保养外，还须清洗润滑部分、换油，测试设备主要精度是否符合技术要求，同时修复调换磨损零件。达到外观清洁，油、水、气路畅通，操作灵活、运转正常，负责人做好记录。
3、每月定期进行设备完好率统计，对完好率低于90%的车间分析原因，提出纠正措施。
如因疏于保养、维修，造成设备损坏的，应追究设备保养责任人直至车间领导的经济责任。
七、设备的改造与更新应以公司发展规划和经营目标为依据，以发展产品品种，提高产品质量，降低材料和能源消耗，提高经济效益为目的，结合公司设备现
状，按轻重缓急循序实施设备改进。更新前，应做好技术经济论证和可行性分析，确定项目负责人，编制施工网络图，认真做好工艺、技术、水、电、气、土建、消防、环保等方面的设计和审核工作。
八、属下列情况之一的，可制定计划进行更新：
1、已经多次大修，磨损严重，再修不能恢复原有技术性能，不能满足生产工艺
要求，如使用会造成产品质量不符的；
2、设备状况尚好，但技术性能落后，生产效率低下，不能满足目前生产要求
的；
3、平时修理费用高，进行更新较为经济的；
4、耗材、耗能较高或污染环境、对人身安全和健康有危险的，进行改造又不经
济的；
5、国家规定淘汰的设备。
九、设备改造、更新项目竣工后，应按施工质量标准和生产要求进行现场检
查，办理交接检验，并进行相关技术测定。
完好设备台数
注：设备完好率= ×100%
设备总台数
工装管理制度
一、工装是产品质量的重要保证条件，应指定专人负责此项工作。
二、工装的设置：
1、根据产品生产过程，需要设计、自制、购置的工装。
编制工装台帐，规定工装的审批、检验方法及工装的使用周期。
三、工装的计划及购置：
1、工装的计划由生产车间根据生产品种、规格提出需求数量，向生产技术部提出购置申请。
2、生产技术部按实际需要对工装规格、数量审批，并由供应部购置。
3、工装职能内部制造。
四、外购工装在使用前必须按要求进行规格、数量、合格证验证，合格者入库并标识，不合格者退货。工装如有损坏，可由生产技术部组织修复，合格后方可使用。
五、工装使用达到规定期限，经生产技术部确认，在保证质量的条件下工装可继续使用。但需进行文档备案
六、报废工装应撤离生产现场并进行隔离，以防止误用、错用。
七、自制工装应形成技术文件及要求说明，并经检验合格投入生产使用。
八、工装使用情况应列入工艺纪律检查范围。
检验测量设备管理制度
1、检验、测量设备应按类型进行统一编号并建立台帐。
2、制订检验、测量设备年度周期检定表，并按要求期限及时送法定检定单位校准。
3、保存检测设备的校准记录及合格证，对校准合格的检验测量设备应附贴＂合格＂标识，对未能通过校准合格的检验、测量设备应实施隔离并及时委托维修，不能修复都应予报废＼隔离存放或销毁。
４、使用人员必须了解检验、测量设备的工作原理、测量范围，按照正确的方法进行操作。
5、指导和监督检测设备使用者维护、保养在用设备，转放、转拿时应防止磕、碰、摔。设备应放置在适宜的环境中，防止锈蚀、霉点面影响测试结果。
6、固定安装的检测设备转移所作场地，必须经质检部审批同意后，方可执行。
7、使用中如发现检测设备出现异常情况，应立即停止使用，并通知相关人员，任何人不得擅自拆卸。
8、重要检测设备应指定专人使用、专人维护保养和保管。
9、申请新增检测设备应由使用部门提出申请，说明品名、规格、精确度、量值范围及添置原因，经总经理批准后由供应部负责采购。
10、供应部购买检测设备和计量器具后，应连同所附证件一并交给质检部，由质检部送检合格后统一编号、入库，然后领用。
11、凡严重磨损、损坏，无法修理的检测设备和器具，使用部门应及时提出报废申请，由质检部回收统一处理，并注销编号、帐卡。
12、质检部每月对在用检测设备和器具的周期有效性及维护保养执行情况进行检查。
13、因计量测试所对测湿仪暂时无法校准，现行测湿仪所测含水率数据仅供参考，最终含水率以成品检测数据为准。
工艺纪律检查管理制度
一、遵守工艺纪律是保证生产和质量的重要条件，每个作业人员必须在生产过程中严格按工艺操作规定的程序作业。
1．投料前首先检查用料、设备、工位器具是否符合要求、准确、到位，如有异议，应向车间负责人提出，经认可或纠正后再投料。
2．必须按工艺技术文件所规定的工装、设备及工艺操作要求进行生产和作业。
3．遵守工艺流程规定，特别是主要设备上的工艺参数。对不合格的在制品杜绝流转到下道工序。
4．原辅材料、在制品、半成品标识齐全，检验状态标识准确。
二、对车间工装的使用范围，使用状况应检查，防止错用、混用、误用。
三、任何人不得随意更改工艺。工艺如果需要更改、完善由生产技术部提出，质检部等职能部门会审，由总经理批准。
质量记录与标识应用检查管理制度
一、记录和标识是质量活动的客观证据和重要状态特征，质检部、生产技术部应依据本部门的职责、权限，对现场各类记录、标识的执行情况进行有效的控制和管理。
二、质量记录的检查重点，包括与产品实现过程相关和与质量管理体系运行相关的记录，其主要为：
1．各部门在用的质量记录有无在质量记录清单上记载；
2．质量记录填写是否符合规定要求；
3．质量记录的增减、更改有否按规定程序审批；
4.质量记录的保存及归档是否按记录控制程序执行。
三、标识应用的检查重点，包括产品标识的状态标识，其主要内容为：
1．原辅材料和配件标识、在制品标识、成品标识和各部门监视、测量状态标识的正确使用情况；
2．有无标识不清、错放、乱放的现象；
3．各部门的标识管理是否到位，能否实现可追溯性。
四、质检部、生产技术部对各部门在用的质量记录和标识的应用情况，应每月检查一次，检查中发现的问题要及时予以纠正，并进行总体评价和考核。
五、质量记录的保管期限，长期类为《受控文件清单》、《质量记录清单》，《采购计划》《职工培训档案》《特种工种人员资格登记》为流员工离开时；《基础设施台帐》《监视、测量设备履历卡》为流设备报废时；质量记录为三年。
生产（工作）现场管理制度
1、员工按规定时间上、下班，不准迟到、早退。车辆按指公司规定的地方停放。
2、认真执行考勤制度，持证上岗，工作服穿得整洁、干净。特殊工种人员需戴劳动保护用品。设备工装、生产器具摆放整齐。
3、实行班前例会制度，布置下达生产任务，总结经验，找出薄弱环节，提出改进措施。管理人员由行政部召集、传达落实公司指示、要求。
4、上班时除特殊工种、厂部及公司管理人员外不准窜岗窜组，不准闲谈嬉戏，不违反其他现场作业规定。
5、以安全、优质、高产、节约、洁净为目标实行岗位自检，行政部将不定期到生产现场检（抽）查
，并将检查结果反馈至生产技术部，由生产技术部作为对主管及班长的考核内容之一。
6、按规定时间就餐，不准在生产区域内吃带瓜皮果壳的食物。
7、进出厂门不争先恐后、安静、有序，行政人员接待人文明、礼貌，对外来应聘者要热情、耐心。
8、认真执行公司制定的定置管理制度。
仓库管理制度
一、采购产品的验证
1．采购产品进厂后，应及时验证其品名、规格、数量、合格证是否符合采购申请，有无包装破损及产品损坏现象，在确认上述无差错条件下，做出＂待检＂标识，通知质检部门进行检验或有授权的人员检验。
2．确认主要原、辅料是否由合格供方提供，如系非合格供方，验证时应得到总经理批准。
二、入库
1．经经验合格的采购产品必须有质量检验（或验证）记录，并有授权放行的检验员签字或盖章后办理入库手续，登记入帐。
2．入库产品必须保持合格供方随产品附来的合格标识，并分类存放。入库时，数量少、体积小的产品原则上存放库内；数量多、体积大的物资应与相关部门商议，共同安排存放地点，并配备适当而必要的隔离、看管与防护措施。
3．未经检验的采购产品不得入库，需要进库暂存的，应有＂待处理＂标识，并尽快处置，防止误用。
4．本公司各分部生产的产品交库时，以分部入库单为依据验收，并通知质检部进行检验。经检验合格后，流转下一道工序或存放成品仓库。
5．仓库物资应堆放整齐，做到帐、卡、物相符。
6．采购商品贮存时，要有防火、防潮、防疫措施，保持通风和适宜的贮存条件。
三、出库
1．出库按照＂先进先出＂的原则，凭经过审批手续的领料单发料。成品出厂凭提货单及财务部书面或经授权的相关指令出库。
2．领料必须填写领料单，标明品名、规格、用途、数量，并经各分部主管领导批准，非生产一线在仓库领料须由行政部主管批准。
3．生产技术部督促各分部对领料数量应予适当控制，多余材料应及时退回仓库，由仓贮员检验入库。
4．对生产中因故损坏的各种机配件、原材料需补充更新时，仓库凭经审批的领料手持发料，并及时回收废旧料。以旧换新的废旧材料应妥善保管，集中统一处理，不得在作业现场与其它物料混淆。
5．易燃易爆、有毒等危险物品要专业管理，并由专人领、发料。
四、管理
1．仓贮员应将库存物资分类、分品种、分规格堆放或摆放在货架上，做到定库、定架、定位、定人保管和收发。
2．物资入库应及时标识和入帐，并做到采购资料齐全。采购资料包括：《合格供方名录》、《采购产品标准》、《采购计划》、《紧急采购申批单》、《进货检验记录》、入库单、出库单、仓库月盘存检查表等。
3．保持仓库整洁、舒适、安全、方便。
4．做好库存物资的防护工作，对库外堆放的物资应有上盖下垫。
5．仓管员每月进行一次物资盘存检查，检查内容包括：堆放整齐，数量准确，标识正确，帐、卡、物相符，无丢失、损坏、错放等现象，并及时将纸质材料或电子档交相关部门审核。
6．盘存发生盈亏、自然损耗或确定报废、淘汰的物资，应分析原因、分清责任，并应报总经理审批后报损，残值收入交财务部处理，并及时调整账目。
安全、消防管理制度
一、贯彻执行国家有关劳动安全和消防工作的方针、政策、法律、法规和条例，把安全生产放在企业管理的头等重要位置。
二、认真落实＂预防为主，防消结合＂的方针和＂谁方管，谁负责＂的原则，采取有效的安全、消防措施，检查的消除各种危险和隐患，防止发生安全、消防事故，减少灾害损失，保障人员和财产安全。
三、加强安全生产、用火用电和易燃物品的管理，搞好安全、消防器材的维护保养，保证消防器材完整有效、无损灵敏、定置摆放，确保：
1．各种原材料、成品堆放符合规定要求，储存或放置现场严禁烟火，严禁违章指挥和违章作业；
2．消防灭火器应定期检查、维护和更换药液，严禁将消防器材挪作它用；
3．工作场地工具、物品堆放整齐，安全、消防设施附近道路保持畅通。
4．各种生产设备按规定保养，传动部位防护措施齐全，压力容器、压力表附件齐全，性能良好，电器接地正常；
5．特殊工种持证上岗操作，登高作业防护措施到位；
6．严格遵守安全操作规程，正确使用劳保防护用品。
四、对重点要害部位做到定点、定职责、定措施，落实预防、控制方案和措施，检查和改进并举。
五、加强安全、消防教育培训，督促职工自觉遵守安全、消防规章制度，正确使用设备、工具、仪器、仪表等安全装置，发现违章作业，必须立即制止。
六、定期组织安全、消防工作检查，对查出的重大事故隐患和不安全因素限期整改，并验证整改实施效果。对保证安全所必须的资金投入上报公司批准落实。
七、对发生的事故实行＂四不放过＂原则，在安全生产中有突贡献的公司予以表彰奖励。