采购申请审批制度
医疗器械设备购置审批 制度 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 医疗仪器设备购置审批制度 为了提高医疗设备的使用率，避免造成资源的浪费和损失，使医疗设备充分发挥社会效益和经济效益，对科室申请订购医疗设备做如下规定： 1、医院各科室需用的各类一次性卫生材料及低值易耗器材，由各科每月 底拟定下月用量计划，填写“卫生材料购置申请表”交医学工程科集 中汇总，报分管领导审批，由采购人员根据福建省卫生厅招标中标目 录进行联系采购。仓管人员负责对各种器材验收工作，对不符合质量 要求的器材坚决退换。 2、对计划购置的设备，年末由全院各科室填写“年度医疗设备购置申请 表”将下年度装备要求及预算报送医学工程科，工程科根据申请计 划，对需用情况进行调查研究后，汇总上报分管领导，经设备管理委 员会审议后形成年度购置计划，并由院务会批准后执行。 3、单台价值10万元以下设备应填写“医疗设备（10万元以下）购置申请 论证表”；10万元以上设备填写“医疗设备（10万元以上）购置申请 论证表”；100万元以上设备另需附大型设备可行性论证报告，并由科 室核心组全体成员签名。 4、未列入年度预算而临时急需的设备由科室填写“医疗设备临时请购申 请表”，按以下审批程序审批：单台价值10万元以下医疗设备及贵重 材料由医学工程科加注意见报分管院长批准执行；单台价值10万元以 上由设备管理委员会讨论决定并上报院务会通过。 5、10万元以下设备的购置谈判须由医学工程科、使用科室及分管领导共 同参与；10万元以上设备的购置谈判须由院采购管理委员会成员及使 用科室共同组成评标小组进行院内议标采购；大型高精尖医疗设备应 按照卫生部及省政府有关文件规定委托招标机构进行公开招标采购。 6、属于政府采购范围的医疗设备购置项目，先上报政府采购部门批准 后，报相应的采购机构实施。
采购申请及货款支付审批制度 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。 一、厂家购入商品车、配件、原厂用品货款支付审批流程 （一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 （二）货款支付审批流程： （三）审批权限： 经子公司经办人、部门经理、财务主管、总经理四人签字后即可向厂家账户直接支付。 二、外采商品车货款支付审批流程 （一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 （二）需与对方签定采购合同、协议或互换协议，并将合同或协议抄子公司财务部并经集团财务管理中心备案。 （三）货款支付审批流程： （四）货款支付审批权限： 1、单笔支付金额在20万元以内的，总经理审批即可。 2、单笔支付金额在20万元以上，50万元以下的，对应分管总监和财务总监共同审批 即可。 3、单笔支付金额在50万元以上的，需经财务总监审核，总裁审批。 三、试乘试驾车货款支付审批流程 （一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。
（二）在申请购买试乘试驾车时，需提供各品牌厂家商务政策通函（通知），并将函（通知） 抄送集团财务管理中心、行政管理中心备案。 （三）货款支付审批流程： （四）、审批权限： 各子公司试乘试驾车采购必须最终经总裁审批后方可采购。 四、外采配件货款支付审批流程 （一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 （二）长期定点采购的，需与对方签定采购合同或协议，并将合同或协议抄子公司财务部 并经集团财务管理中心备案。 （三）采购审批流程： （四）货款支付审批流程：
流程说明： 1、每家供应商每月需与配件库进行对账，双方在对账单上签字确认，供应商凭对账单 开出发票。 2、经办人将发票、对账单、入库单、送货单附在《付款申请单》后，办理相关签字审 批手续。 3、采购审批和货款支付审批权限： 1)单笔采购和支付金额在5万元以内的，总经理审批。 2)单笔采购和支付金额在5万元以上，10万元以下的，由对应分管总监与财务总监 共同审批。 3)单笔支付金额在10万元以上的，需经财务总监审核后总裁审批 五、外采用品和养护用品货款支付审批流程 (一)货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 (二)长期定点采购的， 1.需做投标、议标进行优选后，与对方签定采购合同，并抄财务总监备案。不得到未经多方投标注、议标或议标后未订合同的公司进行采购。 2.合作供应商需确保用品性价比的优势，定期根据市场情况提供经双方确认的用品供货价格清单作为合同的附件，并抄财务管理中心备案。 3.无合同且5000元以上的一律不能采购。 (三)采购审批流程： 1.单笔采购金额在5万元以内的，用品经理审批。 2.单笔采购金额在5万元以上的，10万元以下由对应分管总监与财务总监共同审批。 3.单笔采购金额在10万元以上的，需经财务总监审核后总裁审批。 (四)货款支付审批流程：
申请报告审批制度 为了进一步规范学校内务管理和加强学校自身建设，转变工作作风，建立高效务实、团结奉献、开拓创新、勤政廉政的工作机制，不断提高工作效率和工作质量，提高学校民主办学的水平，加强教职工的规范化意识，严格财务管理制度，杜绝不合理收支现象的出现，推进依法治校和依法办学，使我校的管理更加规范化、法制化和程序化，特制定本制度。 1、重大事项必须请示报告。请示报告的重大事项包括：超出自己职权的问题；重大活动安排；教职员工的安排使用；学校课程及其他工作的安排、变动；大额财务收、支；召开会议；用车、招待等各类事情；日常工作中的突发事件；有影响的好人好事；各职能部门、各年级的重要工作；使用学校党支部、学校和学校财务专用印章，以及涉及全局的其它重大事项。 2、凡在工作中遇到超出自己职权范围的问题或其他重大问题、重要情况、信息，必须及时请示报告，不得擅自作主，贻误时机。 3、办事人员在工作中遇有需请示报告的问题，应随时按报告程序向有关领导请示报告，请示应当一事一报，条理清楚，表述准确（有建议和预案），除急办事项和特殊情况外，一般不得越级请示报告。 4、工作中的重要决策、重大活动、重要接待等必须及时报告，凡举办各种活动需邀请镇级或镇级以上各部门领导参加的，必须经批准，以学校或中心校名义邀请。 5、领导班子成员和各部门负责人、教师外出学习、培训、参观、考察、出差或组织学生外出参观、考察、学习、游览，必须事先向学校报告并请示中心学校，未经批准不得擅自组织实施。 6、学校大型固定资产不得随意转让、变卖、改变用途、出租等，确需转让、变卖、改变用途、出租的，必须向中心校请示，未经批准不得擅自实施。 7、特殊情况需安排师生停课、放假或调整休息日一天及以上的，必须向中心学校请示，未经批准不得擅自进行。 8、领导组成员、各教研组长、年级组长要按照各自的分工和职责，每周例会前一天向校长或主管副职汇报上周工作落实情况，重要工作要做到定期汇报、及时汇报，汇报要求做到不虚报、不瞒报，事实求是。 9、开展工作或组织活动需先写出申请，严禁不经批准“先斩后奏”和无原则开支资金，学校购置、修建、修缮或电教硬件建设投资等重大开支需经领导班子会讨论决定上报后等待上级审批。 10、各口、各部门、各年级、各班严禁不经申请批准收取任何费用，所有收费必须是经镇中心校以上教育主管部门批准的费用，要严格实行价格和收费公示制度，严格按照上级通知标准收费，所收费用应及时上交，不得截留、挪用和坐支。
申购及采购审批流程 第一章总则 第一条目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。 第三条公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。2．物资需求部门填制物资申购单（除办公用品和设备外，由采购部提出采购申请），经部门主管审核签字后由计价部进行审核。3．检验部负责采购物资的质量检验，出具检验报告等工作。 4．仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 5．财务部负责采购数据的核对及对账复核，付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 第四条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1．请购与审批岗位分离。 2．供应商选择与审批岗位分离。
3．采购、验收与记录岗位分离。 4．付款申请、审批与执行岗位分离。 第二章采购申购审批 第五条供应商询价及报价 1．议价、比价及报价，采购员接到计价部的成本分析表后，以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价，高于历史采购价的需进行多家询家，了解市场行情和升价的原因，然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商，属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由，由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核，部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。 2．报价审核，采购部审核通过后，提交计价部主管进行审核，待计价部审核签字完成之后，然后根据报价定单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5万元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。 第六条采购申购审批流程 1．申购单的填写，由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。 2．申购审批，部门审核通过后，属于订单采购的由计部价部对申
采购经典管理制度系列之一：采购管理制度总则与采购计划 第一章总则 第一条：目的。为提高公司材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本管理制度。 第二条：适用范围。企业的物料采购和供应商管理。包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。 第三条：管理职责： 1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务，承担工程物资材料、 设备采购计划的编制、审核、汇总工作，负责工程设备租赁业务和归还管理工作，承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。2、由物资采购部牵头组织，会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要 原材料供应商的选择、评审工作，会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。 3、由物资采购部牵头组织，会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退 货、索赔工作。 4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织，承担工程劳务分包、工程 分包的招标、遴选和监督职责，承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。 5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作，承担办公用品、劳保用品 采购计划的编制、审核、汇总工作，承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。 6、项目部材料员（或保管员），负责工程项目现场所有物资材料的管理工作，承 担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作。 7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质 量监管、质量控制工作，对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。 第四条：权责单位。采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行，主管副总经
采购经典管理制度之四---供应商的选择与评审 供应商选择、评审管理制度 一、总则 1、目的。供应商的选择是企业为有效规避采购风险，降低采购成本，建立合作伙伴和战略联盟的有效途径，凡属公司生产、施工、经营中需要长期、大量采购的基本物资材料、零部件都应通过合格供应商进行采购。 2、范围。与我集团公司及所属企业签订有一年以上供货合同或协议的物资供应商。 3、供应商的遴选。 1）工程用物资材料供应商的遴选、评审、考核工作，由物资材料管理部负责牵头组织，计划经营部、工程管理部和质量部门共同参与工作。 2）办公用品、劳保用品产品供应商的遴选、评审工作，由行政事业部负责牵头组织，财务部和质量部门参与工作。 3）机电设备供应商的遴选、评审工作，由物资材料管理部负责牵头组织，机电工程师参与，机电工程师应根据需要提出采购具体方案，包括机电设备的名称、规格型号、性能、主要技术参数、品牌、质量标准、供货厂家（3家以上）名称等信息资料，并参与采购工作的全过程。 4、职责。 物资采购部负责建立供应商档案，经批准列为我集团公司物资供应商后，负责组织供应商评审工作，对供应商的供货情况进行记录、管理与考核。 计划经营部、质量安全部、工程部会同物资采购部参与对供应商的评审、考察、考核工作。 二、供应商的管理
1、选择供应商的原则： 1)供货产品品种规格型号齐全，质量优良，价格合理，运输距离较近、费用低，可以适当延期付款，结算方式对我公司有利。 2)供方代理产品的品牌，出厂质量证明资料（附出厂质量证明，出厂日期，有效期时间，数量，出厂检验报告）齐全，送交及时。 3)供方能够提供本年度质量监督检验站一年内有效的产品检验证明（附质量抽检报告或认证合格证书或使用建材产品证明），供方能够保证运输及所需费用，价格较低。 2、供应商管理原则： 1）对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 2）公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 3）公司定期或不定期地对供应商进行评审，不合格的解除长期供应合作协议。4）主要物资至少应选择三个以上的厂家进行比质比价择优进货（唯一生产厂除外），根据《物资材料供应商评审表》（表式参见附一），各有关部门参与对供应商的选择、评价，以确定拟采用的供应商。 3、做好供方的管理工作，物资采购部建立供应商档案，建有《合格供方名录》， 对供应商的供货情况建立日常的记录，记录供应商基本资料、历史供货记录，作为每年度对供方评价的依据。（《合格供方名录》（表式参见附二）和《供应商档案表》（表式参见附三），需同时报送财务、质量部门备案）每种物资的合 格供应商至少要有2家以上。 4、采购人员按照经审批的物资采购计划，与合格供应商签订采购合同，按照协议实施、组织物资采购。 5、物料订购前，供应商必须提供下列文件、资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定。
物资采购审批制度 第一条为认真贯彻执行国家的质量、价格方针政策，加强物资采购管理，降低物资采购成本，提高物资供应质量，维护公司的合法权益，特制定本制度。 第二条物资采购坚持“三比”原则。即：同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。 第三条物资采购坚持统一计划原则。避免重复采购，减少物资积压和资金占用，提高公司经济效益。 第四条财务审计部是物资采购监督管理机构，负责日常的物资采购监督管理工作，其他有关处室在各自的职责范围内予以配合。 原材料、生产消耗性辅助材料及低值易耗品、设备、建材、大宗零配件、医疗器械等采购均适用本制度。 第五条物资采购每笔3万元以上的，首先由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后，经总经理批准后执行。 第六条物资采购每笔2千元以上至3万元以下的，由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后执行。 第七条物资采购每笔小于2千元的，采购单位可以先行采购，事后报财审部进行审核。 第八条定点采购或非定点采购但定期结算的，采购单位应将情况报告财务审计部，一次性审批后在不高于审批价格时不再申报，
但结算时应备案。 第九条采购单位应建立健全采购物资台帐或记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，本着货比三家的原则择优确定供货单位，并将供货情况及时报财务审计部。 上述各种与业务有关的资料应及时索取并妥善保存。 第十一条物资采购根据需要可以采取招标的方式进行。 第十二条物资采购坚持严格检验原则。采购物资进公司一律由检验部门予以检验并出具检验报告，须经使用或较长时间才能确定的，采购单位应按合同或法律规定的期限及时请检验部门检验，未经检验合格物资不得付款或结算。 第十三条对质检不合格或有问题的物资不得付款或结算，属借款购买的不予报销。 物资采购审批单价为含税价格，提供非增值税发票报销者，单价须降低20%，方能通过审核。 第十四条财务审计部物资采购监督管理人员职权： 1、组织监督贯彻执行国家的价格、质量方针政策和法规； 2、组织监督、审查、执行公司物资采购价格的有关规定，提出建议或意见； 3、对供货单位和价格有否决权和重新确定权； 4、检查处理违反公司物资采购管理规定和损害公司利益的行为； 5、对物资采购有关的合同、票据及其他资料有查阅权，不完
采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容
4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
无形资产请购审批制度 第1章总则 第1条目的 为规范公司内部无形资产的采购行为，明确职责分工和审批权限，降低公司经营决策、无形资产管理风险，减少不必要的损失，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司拥有的专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等无形资产的请购审批管理。 第3条请购审批职责分工及工作原则 1．无形资产的采购、验收与款项支付等职能需分离。 2．无形资产作为公司资产的重要组成部分，对其应实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理原则，各对口部门负责提出无形资产的购置申请。 （1）公司行政部负责公司名称、徽标的管理。 （2）研发部负责专利技术、非专利技术以及技术秘密的管理。 （3）市场部负责公司注册商标、品牌的管理。 （4）信息部负责本公司网络域名、著作权、制度汇编、计算机软件、文档资料及管理经验资料的管理。 （5）投资管理部负责土地使用权的管理。 （6）财务部负责无形资产的综合管理和会计核算。 第2章请购审批权限规定 第4条请购审批授权方式 1．对董事会的授权，由公司章程和股东大会决议作出规定。 2．对总经理的授权，由董事会决议作出规定。 3．总经理对其他人员的授权，以授权文件（比如质量手册、管理制度、岗位说明书、授权书等）的方式明确。 4．对管理部门的授权，在部门职能描述中规定或临时授权。 第5条审批权限规定 公司需明确无形资产请购审批范围和权限（如下表所示），并确保严格按照权限进行审批。 无形资产请购审批范围和权限
第3章请购审批程序规定 第6条提出无形资产需求申请 相关部门根据年度无形资产购置计划及工作需求向资产管理部门发送无形资产需求单，无形资产需求单需注明使用部门、无形资产名称、规格、数量、交付日期及用途等内容。 第7条提出无形资产购置申请 资产管理部对相关部门提出的需求进行可行性论证，论证通过后由资产管理部填制《无形资产购置申请表》，《无形资产购置申请表》内容包括使用部门、名称、规格、数量、要求、价格、交付日期及用途等，资产管理部同时制定采购预算表，根据审批权限规定报相关领导或组织审批。 第8条审批方式 1．股东大会批准、董事会批准以会议决议的形式批准。 2．总经理以及其他被授权审批人员以书面批准的方式直接签批。 第9条批准和越权批准处理 1．审批人根据无形资产请购审批权限的规定在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 2．经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理无形资产业务。 3．对于审批人超越授权范围审批的无形资产业务，经办人有权拒绝并应拒绝办理，并及时向审批人的上一级授权部门或领导报告。 第10条开展无形资产购置作业 经审批通过后，资产管理部与采购部门开展无形资产购置作业，由公司法律顾问审核合同条款的合规性，财务部审核财务相关条款的适用性。 第4章附则 第11条本制度由公司资产管理部负责制定和解释。 第12条本制度由公司总经理办公会议审议、批准。 第13条本制度自颁发之日起生效执行。
招标采购文件编制审核制度 为了加强对招标采购文件编制、审核工作，有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，进一步明确各相关职能部门的工作责任，提高服务质量和工作效率，特制定本制度。 本招标采购文件编制审核制度是指对招标采购文件的质量实施编制人自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。 一、招标采购文件的编制。编制招标采购文件是政府采购工作的重要环节。招标采购文件必须依照国家、省、市、县有关政府采购规定编制。招标采购文件中采购标的须满足采购人的采购需求，达到采购目的。招标采购文件编制完成后编制人员应对该招标采购文件进行自校，并对该招标采购文件的质量负责。自校完成后将招标采购文件和质量控制流程单提交项目负责人复核。 二、招标采购文件的复核。招标采购文件编制后，必须送项目负责人复核。招标采购项目负责人在对招标采购文件复核过程中发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促相关编制人员予以修改、补充和完善，必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关编制人员。 经项目负责人复核确认无误后在质量控制流程单复核意见栏签署意见，复核后将该招标采购文件、质量控制流程单提交技术负责人审核。 三、招标采购文件的审核。招标采购文件经项目负责人复核后，必须送技术负责人审核。技术负责人在对招标采购文件审核过程中如发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善，必要时技术负责人可直接进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知项目负责人。 经公司技术负责人审核确认无误后在质量控制流程单审核意见栏签署意见，也可以召集招标采购文件编制人员、项目负责人共同商定终审意见后签署。经技术负责人签署终审意见后，将该招标采购文件提交单位负责人签发报采购人审查并签章，完成后报政府采购监督管理
业务采购的管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交
各分管副总或总经理批准。 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 物资采购的计划、申请与审批 授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
采购经典管理制度之五---采购价格的监管 物资采购价格监管制度 目的：为确保材料采购的高品质低价格，实现采购过程的阳光操作，规范采购价格审核管理，特制定本规章。 适用范围：各种生产、工程用物资、原材料、辅料采购的价格审核、确认，除另有规定外，均依照本制度执行。 管理职责： 物资采购部负责按照本规定向价格审核部门提供采购询价信息； 计划经营部、财务部门负责按照本制度的规定进行价格审核、监管； 物资采购工作主管副总组织本规章制度的执行和检查，对执行情况负责。管理要求： 1、凡属本公司需长期、大量使用的通用性物资材料，应采用招标采购或签订合同协议采购，选择确立定点的合格供应商，议定供货价格和结算方式等，以集中批量定时、定量采购为主。 2、凡属本公司非常规性物资材料的采购，物资材料单价在500元以上，采购金额在20000元以上的，必须办理询价、比价、核价手续，按本制度规定的询价、核价流程执行。 价格监管程序： 一、报价依据 计划经营部根据工程设计和预算提供工程项目所需物资材料的数量、价格、质量标准，作为采购部成本分析的基础依据和招标采购的报价参考。 计划经营部负责对外包劳务提出的劳动用工数量、价格进行核算、审查，签署意见后报工程部、财务部门作为核算劳动用工成本的基础依据。 对从公司核定的合格供应商进行物资采购时，有合约采购协议的，原则上按照已签署的协议价格执行。没有协议价格的，供应商应在接到物资采购报价、送样要求后，应在规定期限内提出报价单，必要时并寄送物资产品的样品。 非常规用物资材料和劳务价格，由物资采购部或工程部门通过市场询价调查，由供应商先提供样品和报价资料，经计划经营部确认可用后，可作为报价
公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息，对于某些特殊物品，出于专业性角度考虑，由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购，因此在提起采购申请的同时还应提交供货商（大于等于三个）资料、报价及比价结果，经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择，但仍然需要价格比对；如 需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或某些熟悉的途径介绍开发
新的供应商，由行政部（专业性采购品由申请人）根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。 三、比价及议价 对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他的供应商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出，更具竞争力。 根据综合考量后写出价格评估报告，呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请，由行政部提交公司领导审批。 四、执行（包括签订合同）及付款 《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后，才可以开始实际的采购行为，如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。 需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或者不付预付款。 《采购申请表》得到审批后，负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票，到财务部支取现金、支票或者汇款（必须提供准确的对方银行信息）。使用《借款单》付款的采购行为，必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目，不冲抵借款的将视为个人借款。 五、采购追踪 所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。 本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司 二〇一三年三月十五日 附表一：采购申请表 附件二：借款单
采购经典管理制度之二---采购预算与采购方式 第三章编制采购预算 第十条：编制采购预算的原则。 1、每季度根据实际需要，各承担物资采购职责的部门要编制物资材料采购预算 计划，在季度末22日前报主管副总审核，审核签字后于26日前报送财务部门，做为财务部门编制下季度资金使用计划的依据。 2、物资材料管理部负责编制工程材料采购、设备租赁采购费用预算计划，行政 事业部负责编制办公用品、劳保用品采购预算计划。 3、财务部门负责提供上年度材料单价、下年度汇率、利率等相关各项预算基准 数据。 4、编制采购预算要考虑逐步降低采购成本的要求。 第四章确定采购方式 第十一条：采购方式的确定依据。 物资采购部门根据物料使用情况、物料需求数量、物料需求频率、市场供求状况、价格因素、运输距离等，确定最有利的采购方式。 第十二条：物料采购方式 1、集中计划采购。凡属本公司需长期、大量使用的通用性物料，应选择确立定 点的合格供应商，以集中批量定时、定量采购为主。 2、合约采购。凡属本公司经常使用的物料，应选择确立定点供应商，议定供货 价格和结算方式等，办理合约采购，确保物料供应来源，简化采购作业。3、一般采购。除上述1、2项外的所有急需、临时、零星采购，由用料部门填写 《物资材料请购单》，根据金额大小，凡属开支金额在1000元以上的，必须办理询价、比价、议价，经主管副总批准后，交物资采购部门组织采购。附四：《物资材料请购单》式样 物资材料请购单 编报单位：日期：表号：
第十三条：对于工程项目急需（三天内）的小额（2000元以内）材料采购，项目部负责人可直接填写《物资材料请购单》把采购计划提交分管副总经理特批后，直接把采购计划报到材料采购部，三日内完成补签手续。 第五章确定采购方法 第十四条：采购方法分为询价采购和招标采购两种。 1、物料采购按照下述两种方法的界定。 询价采购和招标采购的界定 2、凡属工程分包性质的事项，原则上一律采用招标采购方式确定。劳务招标由工程管理部负责牵头组织，其他部门会同参与；物资物料采购招标由物资采购部门牵头组织，计划经营部、财务部会同参与。 （本文稿提供人----生产质量管理专家宋小平）
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
采购管理制度大全 总则 1．1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式：
（1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。 （2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。 （5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。
采购内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。 第二章职责分工与授权批准 第三条公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。公司采购业务的不相容岗位包括：（一）请购与审批。 （二）供应商的选择与审批。 （三）采购合同协议的拟订、审核与审批。 （四）采购、验收与相关记录。 （五）付款的申请、审批与执行。 第四条公司应当建立采购业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。 第五条公司根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益。
第六条按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。 第三章请购与审批控制 第七条公司应当建立采购申请制度，依据购置商品或服务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。 公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应，具有必要性和经济性。 需求部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 采购部门才有资格组织采购，其他部门不得擅自采购任何物资。 第八条建立严格的请购审批制度。加强采购业务的预算管理。 (一)为生产储备的周转材料请购程序：由库管员根据最低库存量或使用单位的所需，材料员编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总工程师审核—总经理审批。 （二）生产使用固定资产请购程序：由使用部门提出申请—材料员根据库存量编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总工程师审核—总经理审批。 第九条加强采购业务的预算管理。对于超预算和预算
采购制度及流程 This manuscript was revised on November 28, 2020
采购管理制度及操作流程 一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1.日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原 则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。 2.非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为 付款条件与供应商洽谈。 3.对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需 要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。（二）采购申请 1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
物资采购部管理制度 岗位职责 物资采购部经理岗位职责 1.负责物资采购部全面工作，提出物资采购计划，报部经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。 2.对酒店各部门物资需求及消耗情况进行调查研究,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况; 3.指导并监督下属开展业务。不断提高业务技能，确保酒店物资的正常采购量; 4.完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支; 5.对酒店的物资采购负重要熟练掌握酒店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进的物资是否符合质量要求; 6.检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈; 7.负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供一应; 8.认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制; 9.在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况; 10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全酒店的采购情况; 11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中，午信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作; 12.负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
物资采购部副经理岗位职责 1．协助采购部经理办理国内外采购宜，保证酒店物品的正常供应。 2．与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。 3．有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，信时解决有关技术问题，压缩费用开支。4．协助采购部经理检查月末盘点工作。 5．按时完成上级指派的其它工作。 采购部主员岗位职责 1.合理安排属下工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作和顺利进行。 2.与供应商建立良好的业务关系，完成酒店采购任务。 3.了解市场信息，比值论论价，降低费用开支。 4.检查和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。 采购部文员岗位职责 1.收发各种文件、信件，每日下、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件; 2.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况;