建筑设计方案审核注意事项
一、报建基础材料审查内容
1、房地产开发公司营业执照、期限；（每年年审）
2、发改委立项、备案证及时间、规模；（2年有效期）
3、用地规划许可证及设计条件、时间；（1年有效期）
4、土地使用证；
5、北海城市信息中心规划指标核算书；
6、电子文件内容是否齐全；
二、其他方面审查内容
1、项目的性质是否与土地性质相符；
2、建筑安全鉴定意见书须明确建筑的结构安全及使用安全方面的内容，并有注册结构建筑师盖章；
3、临时围墙及售楼部须有无条件拆除的保证书；
4、文本需有设计单位的签字盖章；
5、是否为专家评审会项目；
6、区外设计单位需到建委登记备案；
三、方案文本审查内容
A、总平面规划审查内容
2、规划用地面积、尺寸、坐标、是否与核发的用地界线图相符；
4、用地与周边道路关系是否表达清楚（标出周边道路名称、宽度）；
5、标注的尺寸是否完善（退红线、间距、道路宽度、建筑的尺寸），主要尺寸要求在用地范围外标注；
7、建筑密度、容积率是否符合设计条件要求；
8、建筑退红线、间距、高度是否符合设计条件要求；
9、停车位是否符合设计条件要求，停车场的布置是否合理及符合规范要求；
10、机动车出入口是否符合设计条件要求；
12、是否按设计要求中的其他要求事项配套相应的设施；
修规及建筑方案审核注意事项
一、文件审查
1、对照修建性详细规划图纸、文本要求审核内容是否完善，表达是否清晰
2、用地外的道路按实际或规划断面判断
3、不得对用地外做规划
二、尺寸的审核
1、用地界线是否准确
2、建筑退道路红线是否足够
3、建筑退用地红线是否足够
4、地下室后退用地红线是否足够
5、建筑后退城市水系大于20米
6、建筑与周边已建建筑日照间距
7、建筑之间的日照间距
三、指标的审核
1、对照设计条件、审查容积率、绿地率、建筑密度、机动车位、非机动车位指标
2、对照用地性质，审查总平、建筑平面标注内容，特别是非商业用地指标的配套商业、旅馆业用地标注的产权式酒店、酒店公寓、工业用地的办公、宿舍比例
3、设计条件特别注明的条件，如配建广场绿地等指标、建筑面积比例
4、配套设施面积，如物业用房（按总建筑面积的2‰计）、社区服务中心、幼儿园等，配套活动场地、垃圾收运点。商业配套对外公厕。大型小区自行配建变电设施。
四、交通的审核
1、出入口位置是否合适，距城市道路交叉口的位置，向低等级道路开口
2、小区内地下车库出入口位置是否合适
3、北海大道、西南大道等道路临街不得布停车位
评审材料要求及注意事项 一、评审条件 1、正常条件 ●英语必须为全国职称外语等级考试（非上海市职称英语），2001年 （含）以后获得的外语职称考试合格证书长期有效。 ●计算机合格证书长期有效。 ●论文必须与自身所从事的业务、与公司经营的业务密切相关。 ●后取学历人员，取得毕业证书第二年起方可申报。且只能参加评审，不 能初聘。 ●申报人员的所学专业要求与评审资格相关或相近。所学专业与申报专业 不符的人员，要求在申报专业技术职务岗位上工作五年以上者方可申 报。
2、破格条件 破格条件详细说明见《员工手册》（二〇〇八版）第29-32页，必须至少符合五条中的三条，请需要破格条件的参评人员仔细阅读。 破格评审需提供破格材料补充说明，列明所满足的破格条件， 同时提供相应证明材料的复印件及扫描件。 二、材料要求： 1、单位提交材料 ●《中冶天工职称评审人员上报花名册》及《中冶天工初聘人员上报花名册》汇总表各一份。 ●申报人员资料袋及申报材料电子版 2、个人提交材料 ●初级职称：初聘专业技术职务呈报表、学历证书复印件、毕业证书复印件、身份证正反面复印件一份、一寸照片2张； ●中级职称：专业技术人员考核登记表、专业技术职务任职资格评审表、综合材料、工作总结、一篇论文、学历证书复印件、毕业证书复印件、全国职称外语等级考试成绩单原件及复印件、职称计算机（不少于3个模块）成绩单原件及复印件、身份证正反面复印件一份、初级职称证书复印件、一寸照片2张； ●高级职称：专业技术人员考核登记表、专业技术职务任职资格评审表、综合材料、工作总结、两篇论文（附杂志原刊）、论文评语（2份）、论文推 荐表（2份）、学历证书复印件、毕业证书复印件、职称外语成绩单原件及复 印件、职称计算机（不少于4个模块）成绩单原件及复印件、身份证正反面复印件一份、中级职称证书复印件、一寸照片2张。
检验机构内部审核流程简析及注意事项总结 实验室内部审核是质量负责人最重要的岗位职责，实验室应根据预定的年度内审计划，定期对其活动进行内部审核。目前，大多数的实验室都有制定相关的内部审核程序文件，但是对于内部审核工作的具体开展实施还存在一定的困惑。笔者结合多年内审工作以及最新体系的学习，现将内部审核的流程以及需要注意的事项加以总结，仅供 内部审核流程 依据计划日程表及管理层需要制定内审年度计划表内部审核的周期通常应该为一年，内审必须在当年完成，不可跨年度。特殊情况下，可根据管理层需要时，决定是否做临时内审，也叫附加审核，比如说，对于很严重的不符合项情况下，才加附加审核，一般情况下是不需要的。 详细可参考： CNAS-CL01 4.11.5 附加审核的要求。 一般的内审年度计划表则可以在本年度年初制定。属于年初制定五大计划的一种。 年初制定五大计划包括： 年度内部审核计划； 人员培训计划； 仪器校准计划；
仪器设备期间核查计划； 能力验证计划。 年度内审计划一般是由质量负责人编制，由单位最高管理者批准实施。 组建内审组 质量负责人组织策划内部审核，组建内审组。内审组成员必须是经过20 个学时的培训，取得内审员资格证书的人员担任，由单位出具内审任命书。 编制内审实施计划表（内部审核方案）此处编制的计划表是针对本年度本次内审实施计划，不是年初制定的年度内审计划。内审实施计划表是针对本次内审的详细计划，内审前一周下发相关部门科室内审实施计划表，相关科室提前准备材料。内部审核计划表要包含审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组名单、首次会议具体时间、审核日期时间、受审核部门及其对应的要素条款，相应实施内审的审核员姓名，末次会议时间、审 核报告、纠正措施的跟踪检查，如图，内部审核方案表供参考。 内部审核方案表
质量，职业健康安全，环境管理体系 内审技巧 1．编写内审计划的注意事项 1.1要覆盖标准的所有条款。 1.2要以手册中的职能分配表为依据编写各部门的审核条款（主条款和通用条款）。 1.3 不能机械地按GB/T19001-2000标准的条款分配时间,而应考虑各部门的过程多少. 1.4最高管理层也应审核,但审核的方式可以根据实际情况决定(自审,请外单位审核员,但提倡接受内审). 1.5懂专业的内审员可分配到专业性较强的过程和部门去审核(如生产车间,品质部). 2．进入一个部门时，先审核5.5.1,请受审核部门领导介绍部门的职责和分工的基本情况,查有无岗位职责等。 3．掌握时间。先审主条款,再审核通用条款(如销售部先查7.2/8.2.1/5.2再 查:7.5.1f/7.5.3/7.5.5/8.3/8.4a)b）) 。不超过规定的时间。一个部门的审核时间有限，应突出审核重点，兼顾其他。
4．通用条款如何审核和取证： 4.1从该部门职责入手，抽查相关的通用条款。（销售部门相关__7. 5.1f）/7.5.3/7.5.5/8.3/8.4a)b）。）4.2通用条款必查的有： 质量管理体系： 4.2.3/4.2.4/ 5.4.1/5.5.1/ 6.2.2/8.2.3/8.5.2/8.5.3 其中8.2.3/8.5.2/8.5.3.不一定每个部门都查,有的 可少查。但生产部，质监部,供应部，销售部必查。 职业健康安全，环境管理体系：4.3.1（环境因素识别/危险源辨别）/4.4.1（资源、作用、职责和权限，（结构和职责）/4.4.2（能力、培训和意识）/4.3.3（目标、指标和管理方案）/4.4.5（文件和资料控制）/4.5.3（记录和记录管理）/4.5.1监视和测量（绩效测量和监视）/4.5.2（事故，事件，不符合，纠正措施和预防措施。） 其中，4.5.1绩效测量和监视/4.5.2事故，事件，不符合，纠正和预防措施不一定每个部门都查。有的可少查。但生产部，质监部,安全环保部，供应部，销售部必查。 5. 审核方式及注意事项： 5.1向受审核方提问，听对方回答时，审核员边听边看文件，查对方是否按文件执行了.
我院2013年职称材料审核及材料递交注意事项 请各申报职称高聘的老师务必仔细研读学校有关文件，按要求填写相关表格内容。《申报表》及《一览表》所填内容均需提供相关证明材料。证明材料可分类别按填写顺序装订成册。填入《申报表》的内容最好仅为可统计入《一览表》的有效材料，即：1、时间有效：申请评议的有效材料截至2013年8月31日止，近五年指2008年9月1日至2013年8月31日。任现职时间超过五年的，有效材料时间为近五年。任现职时间不足五年的，有效材料时间为任现职以来。2、内容有效：教学实际学时仅计算全日制教学授课实际学时。非全日制的工程硕士等授课，如觉得有必要填写，可填入《一览表》公益工作栏，并附教务员审核确认的证明。科研方面，个人实到校经费仅计算有效时间内到校的经费数。请各位老师务必仔细整理好个人材料，以便审核顺利通过。 审核人员分工：组织人事秘书负责审核职称、任职时间、学位、团队考核、外语、荣誉称号等基本信息以及《一览表》数据内容，并进行初审；本科教务员负责审核本科教学、指导本科毕业论文、实习、担任班主任、评教结果等内容；研究生教务员负责审核研究生指导、研究生教学、担任班主任、评教结果等内容；参与实验室建设情况，可请实验室相关负责人签字确认；科研秘书负责审核论文、科研项目、获奖、专著、专利等内容。
相关要求及注意事项： 1.所有证明材料，除明确要求递交原件的材料外，其他证明材料可交复印件，但需携原件到组织人事秘书处审核签字并标注“与原件相符”。（申报正高者需交所有材料原件，申报副高者需交职称证书原件、职称外语考试成绩单原件、校内外语听力成绩单原件。） 2.递交材料时请整理好您的材料清单，并用合适且结实的信封、文件袋或纸箱装好所有材料。递交材料时间地点：２０13年１1月8日前，交通大楼215室。（所交材料均需经各口审核签字。） 3.《申报表》中论文出版年月、著作教材出版年月、专利授权年月等日期对于统计《一览表》非常重要，请填写时务必具体到月份。 4.同一项目有多次经费到校，须标注个人实到校总经费后，再分别标明每次经费数及经费到校时间。如30[12（09.8.5）；18（10.7.8）],
内审准备工作 1. 首次会议的准备 首次会议前要准备：签到表、不合格项报告表格、领导讲话提纲、纠正和预防措施表、现场审核检查表、审核准则并安排会议记录人等。其中：编好内审工作计划、成立审核小组、对内审员进行培训、审核沟通是开好首次会议的关键。 1.1 编制内审工作计划 按照内部审核控制程序的要求，编制年度内审计划。在每次进行内审之前，还要编制详细的内审工作计划。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核时间及审核日程安排表、审核组及注意事项等。例：XX年第X次内部审核工作计划，应包括的主要内容有： ①审核目的（确定公司质量管理体系对标准的符合性，评价公司质量方针和质量目标的实现程度，验证质量管理体系是否适宜、充分、运行有效，为迎接外审做准备等）； ②审核范围（所有与质量管理体系相关部门，如：生产部门、工术部门、机械制造部门、物资供应部门、科研开发部门、人力资源部门、市场开拓部门、办公室及生产制造车间、物资仓库、图书档案馆等场所的质量活动）； ③审核依据（ISO9001：2000质量管理体系要求、质量手册、程序文件、执行性文件、其他相关的国家法律、行政法规和行业标准规范及企业规章制度等文件）； ④审核时间与地点（XX年X月X日开始，具体时间详见〈内审日程安排表〉；地点在办公楼第X会议室）； ⑤审核组（组长：XXX 组员：XXX）； ⑥相关事宜 各部门领导如果对审核时间及审核员的安排有异议，请在审核开始日期前三天与XXX部门联系，在条件允许的情况下，尽可能考虑给予调整；本计划呈报公司领导，发至被审核部门及内审员）。由编制人（审核组长）签字、审核人（职能部门经理）审核签字、批准人（管理者代表）批准后即可发放。内审日程安排表要清楚地列出：日期、时间（含首末次会议、内审组工作会议）、审核部门、审核内容、审核员的对应关系。 1.2 成立内审组 由于质量管理体系内审涉及到企业管理和运作的每一个方面，涉及企业的硬件质量和软件能力，内容多、范围广、工作量大，只有在严密的组织领导下（也是标准的要求），挑选即有理论知识又有实践经验的内审员，进行客观、公正、认真细致的工作，才能达到审核目的。因此，在内审员的任用上，要选择取得ISO9001：2000质量管理体系内审员培训合
质量管理体系各条款现场审核记录要点 现场审核记录作为审核证据的信息载体，记录了审核中所收集到的、已经证实的与审核目的、范围和准则有关的适当信息，表明了审核所取得的结果，并提供了审核所完成活动的证据。充分、适宜的审核记录是形成审核发现和得出可信的审核结论的基础，与审核实施的可信性和有效性密切相关。 现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下： 4.1质量体系总要求 简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。 4.2.1文件要求总则 质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。4.2.2质量手册 简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。 4.2.3文件控制 审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3 个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。 4.2.4记录的控制 审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。 5.1管理承诺 最高管理者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。 5.3质量方针
水利工程招标投标备案文件监督要点第一部分水利工程招标投标备案文件合法、合规的必要性 一、为了促进招标投标市场的统一 一个市场统一的前提就是其规则统一。 首先，在法律制度关系层面，招标投标备案文件是落实招标投标法律制度的一个载体。与其他合同订立活动相比，招标投标活动的明显区别在于其自始至终都以书面形式进行。从招标公告的发布，到招标文件的编制与出售；从投标文件的编制与递交，到最后评标报告的形成，以及最后签订正式的书面协议等，都是以书面形式进行的。在众多的书面文件中，起决定性作用的是招标文件。因为《招标投标法》明确规定，投标文件必须按照招标文件的要求进行编制，并且对招标文件的实质性要求和条件做出响应，否则就是无效投标。《招标投标法》还规定，招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件签订合同，也就是说，将来执行的合同内容也主要由招标文件决定。所以从法律规定的角度来讲，招标投标备案文件是执行招标投标法律制度的一个重要载体。 其次，从内容来看，《招标投标法》的很多规定都是通过招标投标备案文件来体现的。比如招标公告必须在指定的媒介发布，具体发布内容等需要在招标文件中体现；《招标投标法》规定的两种中标标准及评标标准，也必须在招标文件中公布，如何公布，公布到什么程度，要靠招标文件来落实。此外，《招标投标法》规定评标必须由评
标委员会负责，如何评审，根据什么标准，按照什么程序评审；《招标投标法》还规定招标人签订协议时，不能违背招标文件的实质性内容等，所有这些都要靠招标文件来落实。从某种意义上讲，招标文件中的投标人须知就是《招标投标法》法律制度的一个缩影。 二、为了进一步规范招标投标活动 招标投标备案文件是投标人准备投标文件及投标的依据；是评标的依据；是签订合同所遵循的文件、技术规范或规格的编写原则。招标文件是招标的前提条件。招标文件编制质量的优劣，直接影响到招标的效果和进度。《招标投标法》第二十条规定“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”招标文件的的质量也影响着招标投标活动是否公平、公正。 监督的目的就是避免串标、围标以及内外勾结以实现中标的违法乱纪行为的发生。在开标阶段，即使监督人员不在场，如果出现了文件密封性不完全等问题，招标代理机构也会拒绝其投标，而且还有那么多的投标人代表在场并进行交叉检查，众目睽睽之下，出现不规范的行为的可能性不大。在评标现场，由评标委员会进行民主的评审，评审的依据就是已经公开的评标办法，整个评标的过程是封闭式的，出现投标人与招标人互相勾结的可能性也较小，在评委随机抽取的情况下，投标人要想通过贿赂评委而实现中标的可能性也是微乎极微。因此，聪明的投标人要想搞鬼，最大可能就是在招标人编制标书时，就与招标人互相勾结，在招标文件里作了有利于自己的规定，从而排除其他投标人实现中标，获取不法利益的目的。 通过招标文件的手段来实现中标，比围标、收买评委等其他手段更具有隐蔽性的特点，整个评标过程看起来合法合规，但是却是以合
企业内部竞聘的工作流程和注意事项 内部竞聘，重点在“竞”字上，参与竞聘者在相同的竞争规则面前，在相对较短的时间内，充分展现自己的综合素质；组织者在所有参与竞聘者中发现适合企业的人才，选取其中的佼佼者。因此，程序公正、过程公开、结果公平就成为内部竞聘最大的关注点。内部竞聘的步骤分为确定竞聘的岗位、制定并公布竞聘方案、考评参与竞聘人员、公布竞聘结果及善后工作等。 一、确定竞聘的岗位 必须根据企业的战略目标，结合企业未来的组织结构和企业文化氛围，对公开竞聘进行系统准备并建立一套完整的竞争聘用体系，在合适的时机，选择合适的岗位进行公开竞聘。在选择公开竞聘的岗位的时，应该考虑三个重要方面：一，是否符合企业岗位需要，是否符合企业的战略发展、企业未来的组织结构变化及人力资源发展规划；二，空缺或需调整岗位是否适合做公开竞聘，一般说来，中高层岗位才适合用来做公开竞聘；三，是否符合企业文化习惯和要求，必须考虑拿出来做公开竞聘的岗位、相应的人力资源配套政策是员工可以接受的。 企业内部应该已经形成了能上能下、不会为竞聘失败而对落选员工另眼相看的文化。外资企业的内部竞聘因何比较成功，就在于其企业文化鼓励员工参与竞聘，即使参与竞拼失败了，部门内的员工仍然持欢迎的态度，而不会像一些民营企业，认为参与其他部门的竞聘，是对部门主管个人或同事的不尊重与离弃。同时要注意，竞聘成功后，人力资源部是否有相应的政策对成功竞聘员工原部门提供支持？如果出现新的岗位空缺，原主管不放人等，都会导致竞聘的失败。 二、制定并公布竞聘方案 公布竞聘方案的办法很多：张贴布告、电子邮件、网上公布、下发通知等等。如何在众多的办法中选择其中最适合自己的，首先必须对每种竞聘办法有一个比较细致的了解，了解它能够检验出参与竞聘者的哪些素质以及它的优缺点等。同时必须对企业自身的情况进行分析，企业内部特别是普通员工对竞聘的认识程度和期待程度、竞聘岗位的层次及所需文化水平、参与竞聘人员范围、评审者对参与竞聘人员的熟悉程度、可以用于内部竞聘的时间和精力、打算在竞聘工作中投入的财力、企业希望通过公开竞聘所要达到的最重要的目标是什么等等。
招标文件审核要点 符合性检查 报审招标文件应完整，符合招标文件本的相关规定，符合国家、行业现行技术标准、规和相关政策要求。 依据相关要求，为确保资审文件和招标文件的一致性，宜在提交资审文件的同时编制招标文件，在报审招标文件时提交资审文件。 投标邀请书 投标邀请书中应明确项目招标的合同段划分情况。 资格预审文件、招标文件出售至收取时间，最短应不少于14和20个工作日。资格预审过程应控制在25个工作日以，招标过程应控制在40个工作日以，整体应控制在65至75个工作日以（不含管理部门核备时间）。 招标文件应载明，开标时间与招标文件递交时间保持一致。 投标人须知 招标人对投标人须知资料表中的信息与数据，除“不适用”外，均应填写，不留空白。若时间不确定，应填写计划日期，并注意与须知修改表的条款号相对应。投标人须知为标准化条款，不适用的栏目应注明。任何对投标人须知的修改、补充均应在须知修改表中列明，原条款号不变。 招标文件应明确招标围、建设资金来源及落实情况。 招标若采用资格预审，投标人应通过资格预审取得投标资格；若采取资格后审，必须载明投标人应具备的资质、财务能力、人员、设备、业绩、信誉等条件，并在投标书附表中增加“资格后审申请表”。 招标文件应明确是否接受联合体投标，若接受，应明确具体规定；应载明杜绝转包和分包，明确转包和分包的处理办法。需要载明是否允许分包，若允许，明确哪些工程可以分包，明确分包形式和管理办法。 招标文件应载明现场考察与标前会议的时间、地点。标前会议与发售招标文件的时间间隔，一般不少于3天，确保投标人阅读招标文件和提出问题的时间。
招标文件应明确合同实施期间是否调价。工期超过12个月的公路建设项目，可对主材（石油沥青、钢材、水泥、燃油等）价格进行调整，调整方法参照本由招标人自行制定。 招标文件应载明投标文件有效期，有效期的确定应考虑工程的规模与复杂性，并为评标、澄清、上级的批准及通知中标预留充足的时间，期限通常为70～120天。 为防止非法借用他人资质或无实力的投标人参与投标，可适当加大投标担保及信誉担保的金额，提高对投标人的要求，具体投标担保金额由招标人确定。投标担保一般为投标价的1%（小型工程可适当提高到2%），信誉担保为投标担保的2～4倍。投标担保和信誉担保全部采用现金担保，招标文件应载明投标担保的有效期及退还时间。 为促使施工单位严格履约，招标人可在履约担保的基础上增加履约诚信担保。履约担保金额为合同价的10%，其中5%为现金担保，5%为银行保函。履约诚信担保金额不少于合同价的5%，且为现金担保。 招标文件中应载明缴纳现金担保的金额及现金担保声明格式，并载明用途及扣款条件。 招标文件应载明投标文件是否接受备选方案，对应载明投标文件的签署和装订、密封和标记、投标文件修改和撤回等的具体规定。 招标文件应载明初步评审和详细评审的主要条件和强制性条件，若不符合规定，属于重大偏差，按废标处理。未注明的不属于强制性条件。 重点注意以下问题： 1、符合性条件和强制性条件的设定是否合适，重大偏差和细微偏差界定是否合理等，以防给评标工作造成困难和不必要的投诉。 2、投标报价以投标现场宣读的报价为最终报价，对不平衡报价，招标人可要求投标人递交单价分析表，并进行澄清，在总价不变的情况下进行单价调整。 3、投标文件的修正应征得投标人的同意，如果投标人拒绝确认，则其投标文件
供應商審核(Vendor Survey)注意事項: 一.前言: 1.於採購交易前審核供應商，目的是要找一家與本公司可以配合良好的供應商，而不是全世最好 並無缺點的供應商。 2.故審核供應商前，應先清楚本公司的需求定位，再根據此定位審核供應商的優缺點，最後比較 後找到最合適的供應商。 3.每家公司都有其優缺點，故可能很難找到各方面都完全符合條件的供應商。此時應經內部各單 位溝通協調，找出有最大優點&最少缺點的供應商，並對該缺點制定出管理方法，並確實執行，定期追蹤成效。再強調一次, 優缺點的判斷，是以本公司需求及最大利益為導向。 二.審核方法: 一般分為三種，實務上多採用第二或第三種。 1.免審核: 取得聯絡資訊後直接進行採購行為(比價、交易)，一般較不重要者常用。例如: 買文具、 影印紙等。 2.書面審核: 要求供應商提供公司相關資料(營業額、人數、佔地面積、財務證明、技術資料、品 質管理計劃…)，再進行書面審查。例如: 位於歐美之國外供應商。 3.實地審核: 到供應商處實際瞭解其運作情形，常用於較重要且距離不遠者。例如:變壓器製造廠 商、箱體製造廠商。 三.審核成員: 通常由採購、R/D、QA人員組成專案Team。由採購人員主導，R/D & QA 人員配合。 若有特殊需求或狀況時，亦可由QA或R/D主導，或加入其他成員(如生產)。 四.審核重點: (以下供參考) 1.公司經營狀況及基本資料: 現狀及未來策略導向、營業額、財務、規模… 2.產能及供貨能力(後勤支援系統-- Logistic): 產能、交期、付款、下單方式、應變彈性、跨廠支 援… 3.品質保證能力: 設計、製程、出貨之品質管理能力；售後服務；公司運作之改善能力; 品質系 統運作情形… 4.技術支援能力: 技術及應用資料提供能力、產品問題分析及改善能力… 五.審核注意事項: (以實地審核為說明重點) 1. 審核前注意事項: a.採購人員於審核前應召集準備會議, 說明審核目的及各種背景因素。經Team 成員討論出公司 重點需求或採購策略，達成共識後做為審核Team的指導綱要。 b.行前應將審核項目明確分工，各成員依自己的專業及負責項目審核之，並依組成狀況互補有 無。 c.行前應做好計劃: 含時間分配、人員分工、審核內容…。並將資料先提供給供應商。 2.審核中注意事項:
内审技巧及注意事项 一、内审应准备或熟悉的文件及辅助工具 1、审核依据的标准，如标准条文、相关法律法规等 2、审核依据的文件，如质量手册、程序文件等。 3、内部审核相关程序。 4、审核计划。 5、上次审核不符合报告单（记录审核所发现的缺点）。 6、内审查检表 7、笔记本、书写工具。 二、审核技巧： 1、检查表的使用： 审核时应灵活使用内审查检表，正在审核过程中，审核员可以临时向内审查检表中增加检查项目、可以暂时把内审查检表放一边去检查其它项目，过后再回头按照内审查检表进行审核，或者也可以决定不审核检查中的某些项目。内审查检表的目的主要是使审核员能够计划和控制审核工作。 2、进行审核 进行审核时，活动的顺序如下： —通过与被审核方人员会谈、查阅文件、记录、观察受控状态下的过程、检查物料和设备等确定事实； —记录事实，作为审核时发生的事情之证据； —对事实进行评价，确定是否存有不符合项的客观证据――合格还是不合格； —根据不符合项对管理体系和产品或服务质量的重要性，对其进行严重度分类――观察项、轻微、严重三类。 3、确定事实 主要是通过与被审核方人员会谈和查阅证据的方式来确定事实，面谈对象可以是该组织的各级人员。 一次成功的面谈必须遵循4个关键步骤。这些步骤可能显得有点过于简单，但不时地想起这些步骤会对审核工作极有帮助。这4个关键步骤如下： （1）介绍你自己； （2）解释审核的目的和重要性，并请求被审核方提供协助，以便达到审核目标。 （3）进行提问，以获取信息，解释并记录你观察到的任何结果，对你报告的任何不符合项，要征得被审核方确认。 （4）感谢对方的合作。 另外就是查资料和记录时，应做到三三原则：查看三份以上的记录、查看三处。这样可以查到是点还是面的问题。 4、记录事实 审核员要清楚、完整和准确地作笔记，这一点很重要。内审查检表确定了要审核的样本，但笔记才是记录实际评审过的样本。笔记可提供信息，以纳入审核报告中。还可提供信息供日后参考，如果笔记与其它审核员关心的问题有关，还可交由他们进行调查，并且可用于计划以后的审核。 要记录观察到或陈述的问题之实际详细情况。记录的信息必须可以追溯。如果报告了
招标公告 【资质】 根据工程所具有的技术要求及标准选择投标人、建造师 /总监的专业和资质。根据预计合同额计算出须具备的注册资本金,在公告说明中列出。 不得同时要求总包资质和专业资质。 【报名方式】 1、只限网上报名。 2、只限现场报名。代理公司须一直在场。 3、 (没要求投标人自愿选择。代理公司须一直在场。 【联合体】 1、不接受联合体投标。 2、接受联合体投标。携带联合体协议原件及复印件。 (资质认定 3、 (没要求视为接受。 ————————————预审———————————— 【投标人数】 1、投标人数量小于等于 7家时,转为资格后审。 明确提交建造师 /总监的起、止时间和所须携带的资料。 2、投标人数量小于等于 7家且大于等于 3家时,只进行合格制评审。明确购买资审文件时所须携带的资料。
【资审文件】 1、发售:时间大于等于 5日。 从备案次日起算。 5日中包括两个工作日。 截止日(最后一日为工作日。 2、递交:发售至停止递交大于等于 5日。 从发售截止日(发售最后一日的次日起算。 5日中包括两个工作日。 截止日(最后一日为工作日。 ————————————后审———————————— 【后审】 本工程实行资格后审。明确报送建造师 /总监的时间、地点及所须资料。 资格预审文件 【所需材料、时间、地点】 按招标公告要求注明文件递交时间、地点或转为后审后报送建造师 /总监的要求。 【澄清和修改、异议】 招标人澄清、修改——停交日(n 至少 3日前(n-3不可以, n-4可以 , 否则顺延(书面通知——对所有人
投标人异议——停交日(n 至少 2日前(n-2不可以, n-3可以 ,否则提出异议和投诉的权力均灭失;招标人于收到异议之日其 3日内回复 招标人通知标办暂停招投标, 对提出人回复异议, 对所有回复所进行的修改【资审】 预审:母子公司不同时投标,投则择优;兄弟小于等于 1/3 后审:母子公司不同时投标,投则择优 /投则全废;无“兄弟小于等于1/3” 【可选定】 建造师、总监无法在“北京市建设工程发包承包交易中心” 网上系统选取的, 招标人可拒绝其资格预审申请。 【建造师 /总监变更】 注明:资格预审后,招标人是否接受投标申请人是否可更换建造师 /总监。接受则应书面提出理由,并参照 12#文由评标专家从新打分,不低于原分数则可用,否则废标。 【否决性条款】 一、《 12#文》 1、 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的; 3、不同投标人的资格预审申请文件、投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的; 4、不同投标人委托同一人踏勘现场或投标的;
项目的审核要点与书写注意事项 如何做好项目申报工作 确保项目申报成功率的五个重要环节 一、选择好项目 对企业来说这是走好项目申报的第一步，各地区各企业申报上来的项目种类繁多，这就需要我们向企业传达好国家的扶持政策，让企业的领导层明确国家扶持政策的倾斜方向，从而根据自身条件选择符合国家政策要求的项目进行申报。 二、企业完善基础资质 企业基础资质是否完善，直接影响到项目的成功与否，在基础资质完善方面主要分为两个方面，一是企业资质的
完善，如高新技术企业的认定、企业技术中心的认定、各项强制性认证。二是项目资质的完善，如专利、软件著作权登记证的申请、科技成果鉴定、产品检测报告、技术查新报告等。 企业基础资质的完善是企业综合实力和技术先进水平的集中体现，是项目申报成功的有力保障。 三、“资金申请报告”的编制 项目选择固然重要，但申请材料的书写也是项目申报能否成功的重要环节。申请人必须严格按照相关规定填写申请书，要求格式规范、条理清晰、脉络分明，让阅读者一目了然。只有合理的、科学的、针对性强的、要点突出的资金申请报告才能为项目申报成功加上一个重重的砝码。国家各类科技计划、资金的扶持重点各不相同，建议由资深项目申报专家参与编写。 四、省级申报工作 资金申报一般按逐级申报的原则，只有先通过县、市、省主管部门的评审、
最后项目推荐到国家主管部委，每个环节都非常重要缺一不可，必须确保每个环节的顺利通过最终才会有可能获得国家的扶持资金。 五、中心的专家优势 以上四个环节已确保企业申报的项目由地方申报到了中央，但还差最后一个环节，也是最重要的一个环节就是要通过中央各部委相关专家的审定，中心拥有一批科技专家、金融专家、法律专家丰富的专业技术和申报经验，精通政策法规，资深的专家群体和高级顾问，多重审核，层层把关，有效避免关键性失误，最终确保项目高成功率。 企业如何确定申报的项目 掌握科技计划的项目管理办法、项目指南等相关文件。 根据项目所处的研发、小试、中试、商品化、产业化等不同阶段选择申报合适的科技计划。项目应属于高新技术领域，符合国家产业、技术政策；有些还需符合项目指南中支持的方向和范围。
三、审核注意事项 （一）审核前准备 1.审核组长根据审核范围带领组员充分熟悉所审核的领域，包括职责以及体系文件（管理手册和过程的文件要求）； 2.审核组长根据审核范围带领组员编制《内部审核检查对照表》，编制时应考虑以往开具的不符合项及问题项； 3.审核组长根据审核计划提前打印当天所需《现场审核记录》和《不合格项报告》。 （二）审核过程中 1.是找寻事实和客观证据，并非找茬、挑刺； 2.检查运行情况和以往结果，检查符合性、完整性，判断有效性； 3.利用《内部审核检查对照表》帮助，但检查对照表只是备忘、提醒，不是问卷表，现场可根据实际情况发问或审核； 4.注意需要跨部门跟踪确认的情况； 5.《现场审核记录》需手写； 6.审核结束前与被审方确认审核结果。 （三）审核结束后 1.整理审核结果将审核发现的问题汇总成电子版提交； 2.讨论并确定审核中有争议的事项； 2.确定不符合项，并判断不符合条款。 （四）不符合项的判断
不符合项事实的描述要注意以下三个方面： 1. 力求具体：如发生在何地、何时、何人执行此事或在场、发生了 何现象，以及有些关键的图号、文件或记录的编号； 2. 不符合问题的性质要直接点明：如无证操作设备；错误地使用了 状态标示；没有书面的操作程序造成影响； 3. 违反标准或手册、文件或法律法规的哪个具体条款应力求判断准 确，如判断不准确，纠正措施的方向就会产生偏差。 不符合项的类 型 严重不符合管理体系缺项或不符合体系要求 任何有可能导致不符合产品或服务交付的不 符合 审核员根据经验判断定可能导致管理体系失效 或严重降低服务和过程控制能力的不合格一般不符合鼓励的人为错误 文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重 对体系不会产生重要影响的不合格
建筑设计方案审核注意事项 一、报建基础材料审查内容 1、房地产开发公司营业执照、期限；（每年年审） 2、发改委立项、备案证及时间、规模；（2年有效期） 3、用地规划许可证及设计条件、时间；（1年有效期） 4、土地使用证； 5、北海城市信息中心规划指标核算书； 6、电子文件内容是否齐全； 二、其他方面审查内容 1、项目的性质是否与土地性质相符； 2、建筑安全鉴定意见书须明确建筑的结构安全及使用安全方面的内容，并有注册结构建筑师盖章； 3、临时围墙及售楼部须有无条件拆除的保证书； 4、文本需有设计单位的签字盖章； 5、是否为专家评审会项目； 6、区外设计单位需到建委登记备案； 三、方案文本审查内容 A、总平面规划审查内容 2、规划用地面积、尺寸、坐标、是否与核发的用地界线图相符； 4、用地与周边道路关系是否表达清楚（标出周边道路名称、宽度）； 5、标注的尺寸是否完善（退红线、间距、道路宽度、建筑的尺寸），主要尺寸要求在用地范围外标注； 7、建筑密度、容积率是否符合设计条件要求； 8、建筑退红线、间距、高度是否符合设计条件要求； 9、停车位是否符合设计条件要求，停车场的布置是否合理及符合规范要求； 10、机动车出入口是否符合设计条件要求； 12、是否按设计要求中的其他要求事项配套相应的设施； 修规及建筑方案审核注意事项 一、文件审查 1、对照修建性详细规划图纸、文本要求审核内容是否完善，表达是否清晰 2、用地外的道路按实际或规划断面判断 3、不得对用地外做规划 二、尺寸的审核 1、用地界线是否准确 2、建筑退道路红线是否足够 3、建筑退用地红线是否足够 4、地下室后退用地红线是否足够 5、建筑后退城市水系大于20米 6、建筑与周边已建建筑日照间距 7、建筑之间的日照间距
企业内部审计内容和注意事项 作为一名审计人员，该从那几方面做好审计工作? .我来回答 不区分大小写 看不清,换一张匿名.. 回答(1) 猫咪香香2010-04-30 .内部审计是内部控制的一个环节，是组织内部监督的重要组成部分，也是内部控制的再控制。内部审计工作做得好，对组织加强管理、堵塞漏洞、提高效益等工作，都具有十分重要的作用。然而，目前内部审计工作还面临着一系列的问题。面对存在的问题，只有想办法作出实实在在的工作成绩，让领导和群众很直观地看到内部审计工作的价值，让被审计单位切实感受到内部审计对其工作的帮助和促进，才能得到领导的重视、群众的正确认识和被审计单位的主动配合。具体应做好以下几个方面的工作。 一、明确工作目标，弄清内部审计工作的职能 要做好内部审计工作，内部审计机构和人员首先必须清楚内部审计的职能是什么，明确内部审计的目标是什么。国内《内部审计基本准则》对内部审计的定义是：内部审计，是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。从这一定义我们可以很明确地看出，内部审计的职能就是监督和评价，其工作目标就是促进组织目标的实现。 二、找准内部审计工作的切入点 应选择最能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点，而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是最佳的选择，如基建修缮工程造价审计。我们医院原来也不重视内部审计工作，为了打开工作局面，我们内部审计部门选择了基建修缮工程造价审计作为切入点，通过首个修缮工程项目造价审计，审定造价比施工单位原报价降低约２０％，内部审计工作的价值很直观地显现出来，内部审计工作很快引起了医院领导的重视，为将来更好地开展工作奠定了良好的基础。 三、正确选择内部审计工作的重点，有针对性地开展审计项目 内部审计机构和人员必须紧紧围绕组织的中心工作，选择领导重视、员工关注的对组织管理水平和经济效益的提高影响重大的热点、难点问题作为审计工作的重点。此外，内部审计人员还要深入调查了解被确定为审计工作重点的审计对象的具体情况，开展有针对性的审计项目，使内部审计的作用得到更好的发挥。 四、改进工作方式，做好沟通协调工作 内部审计工作的开展离不开领导层的支持，离不开组织内部相关职能部门、被审计部门
年一级建造师现场审核六大注意事项 1.规定时间，规定地点 这是首先要注意的，绝对不能错过。你现在要准备的，就是将“毕业证”等证件的原件拿到身边，准备审核时用，提前几天才想起来就来不及了。尤其是报考增项的同志们，审核时需要“执业资格证书”原件，一定要提前向单位要过来，审核前几天才要的话，以很多人事部门的效率，怕是来不及，错过今年的报名。 相关新闻：年一级建造师报名资格审核时间汇总 2.填写报名 网报成功后，需要把报名表打印出来，做三件事：盖章、签字、贴照片。盖章，公司需要有相关资质，这个不用多说。但是这个不一定要公章，人力资源的章也是可以的，所以一般没有必要去麻烦找公章。签字，这个很多人会忘记，不过在现场临时签一个也没有关系。 贴照片，这个看起来不是什么技术活儿，但很多人却会在现场卡在这个地方，因为照片不符合规格。人事考试中心会明确规定照片的规格，如：2寸、蓝底、免冠、近期照。四个都得符合。很多人要么是白底，要么是很久前的照片，现在发型都变了，这些通常都是不能通过的，需要重新照，这就导致审核时，周围的照相馆生意火爆，而且收费比平时贵出好几倍。 有的地区还需要额外带上几张符合规格的照片，用作后期证件制作。 3.身份证 注意这个需要原件(有的地区还需要带上复印件)。还有一点要注意：如果你是让别人代为审核，那么需要你的身份证原件和复印件，并在复印件上写明让人代审的原因，然后签字。
4.毕业证 首先，如果你有多个学历证书，你在报名表上填写的是什么专业和学历，那就必须拿着对应的毕业证过去审核，不然也会通不过。毕业证是需要原件的，有的地区还需要带上复印件。 其次，如果你的专业，不是“专业对照表”上明确说明可以报考的，而是没有说明的“相关专业”，那你能否通过，就得听审核者的了。如果他说不行，可以稍作理论，但别太纠缠，没有作用的。(经验：一般审核时候有很多审核者，最好找看起来比较年轻的，容易通过) 最后注意：千万不要拿着假证书过去拼运气，审核的人很多都能分辨真假证件，而且一旦发现是假的，立即没收，取消报考资格，并拉入黑名单。 5.高中、中专毕业证，有时会有大作用 如果你的学历和专业都符合条件，但工作年限达不到，不妨带上你的高中毕业证或者中专毕业证，尤其是中专的，会有一定的作用哦。 6.一级建造师考试报名社保问题：(具体以当地报名通知要求为准) 报考一级建造师的人员须要有单位缴纳的社保，不接受个人缴纳社保(农保)人员报考，正在缴纳社保的单位跟报名系统内填写的现工作单位必须一致。所有报考人员都必须准备好单位社保缴费记录单证明(社保中心盖章有效)备查，社保缴费记录单上要显示有工作单位及缴纳年度。 其中对于工作年限刚超过一建报考年限要求的新考生(一般为1987年后出生)现场资格审核须同时提供满报考年限的单位社保缴费记录单证明。 一级建造师资格审核现场如对其他考生工作单位、是否从事建设工程施工管理岗位及工作年限等有疑义的，考生同样需根据审核意见及时核补满工作年限的
控制价审核注意事项 一、控制价审核需要提报材料： 1.建筑工程规划许可证； 2.图纸审查意见（若是实行弹性许可的项目，可先提供图纸审查机构预审证明）； 3.咨询合同（注意相关信息要填写完整）； 4.社会投资项目提供：指标分析表（表一）和主要材料和设备价格表（表二），在备案登记过程发现有明显编制错误或价格偏离市场价幅度较大的，实行随机抽查编制的控制价； 5.国有资金项目提供预算控制价的书面材料，控制价中要注明：编制依据、定额工期、安全防护文明施工费、代理单位，尤其要履行三级审核流程。 二：控制价备案登记的有关注意事项： 1.成果文件由编制能力的招标人或咨询人编制。 2.咨询单位出具成果文件应同时加盖公章和资质章，不得超越资质承 揽项目。 3.咨询机构各专业人员要齐全并且签字。 4.2015年3月1日起，除单独立项的分包项目，图纸设计范围内的项 目应全部纳入施工总承包发包预算控制价。 5.国有资金的项目是否有批复的概算文件，有概算文件的项目，控制 价不得超过经批准的概算值。 6．安全防护文明施工费，合区之后，统一执行青岛市的有关规定。
7．材料价格，优先执行黄岛区的《材价信息》的材料价，若区没有发布的，执行青岛市的材料价格，若《青岛材价》里没有的，执行市场价。 附件：1.工程项目预算控制价主要指标分析（表一） 2.发包人控制的主要材料和工程设备价格一览表（表二）
______________工程项目预算控制价主要指标分析表一
注：1.是否有暂估价，如有暂估价，请注明项目、数额及理由； 2.发包方及咨询单位承诺对预算控制价的准确性和真实性负责
现场审核，就是在规定的时间，拿着你的报名表和相关证件，去指定的审核地点，交给人考中心人员审查。通过审核后，才能参加一建考试。 1.规定时间，规定地点 这是首先要注意的，绝对不能错过。你现在要准备的，就是将“毕业证”等证件的原件拿到身边，准备审核时用，提前几天才想起来就来不及了。尤其是报考增项的同志们，审核时需要“执业资格证书”原件，一定要提前向单位要过来，审核前几天才要的话，以很多人事部门的效率，怕是来不及，错过今年的报名。 2.填写报名 网报成功后，需要把报名表打印出来，做三件事：盖章、签字、贴照片。 盖章，公司需要有相关资质，这个不用多说。但是这个不一定要公章，人力资源的章也是可以的，所以一般没有必要去麻烦找公章。 签字，这个很多人会忘记，不过在现场临时签一个也没有关系。 贴照片，这个看起来不是什么技术活儿，但很多人却会在现场卡在这个地方，因为照片不符合规格。人事考试中心会明确规定照片的规格，如：2寸、蓝底、免冠、近期照。四个都得符合。很多人要么是白底，要么是很久前的照片，现在发型都变了，这些通常都是不能通过的，需要重新照，这就导致审核时，周围的照相馆生意火爆，而且收费比平时贵出好几倍。 有的地区还需要额外带上几张符合规格的照片，用作后期证件制作。 3.身份证 注意这个需要原件(有的地区还需要带上复印件)。还有一点要注意：如果你是让别人代为审核，那么需要你的身份证原件和复印件，并在复印件上写明让人代审的原因，然后签字。 4.毕业证 这个也是需要原件(有的地区还需要带上复印件)。 首先，如果你有多个学历证书，你在报名表上填写的是什么专业和学历，那就必须拿着对应的毕业证过去审核，不然也会通不过。 其次，如果你的专业，不是“专业对照表”上明确说明可以报考的，而是没有说明的“相关专业”，那你能否通过，就得听审核者的了。如果他说不行，可以稍作理论，但别太纠缠，没有作用的。(经验：一般审核时候有很多审核者，最好找看起来比较年轻的，容易通过) 最后注意：千万不要拿着假证书过去拼运气，审核的人很多都能分辨真假证件，而且一旦发现是假的，立即没收，取消报考资格，并拉入黑名单。 5.高中、中专毕业证，有时会有大作用 如果你的学历和专业都符合条件，但工作年限达不到，不妨带上你的高中毕业证或者中专毕业证，尤其是中专的，会有一定的作用哦。 6.一级建造师考试报名社保问题：(具体以当地报名通知要求为准) 报考一级建造师的人员须要有单位缴纳的社保，不接受个人缴纳社保(农保)人员报考，正在缴纳社保的单位跟报名系统内填写的现工作单位必须一致。所有报考人员都必须准备好单位社保缴费记录单证明(社保中心盖章有效)备查，社保缴费记录单上要显示有工作单位及缴纳年度。其中对于工作年限刚超过一建报考年限要求的新考生(一般为1987年后出生)现场资格审核须同时提供满报考年限的单位社保缴费记录单证明。 一级建造师资格审核现场如对其他考生工作单位、是否从事建设工程施工管理岗位及工作年限等有疑义的，考生同样需根据审核意见及时核补满工作年限的单位社保缴费记录单证明、劳务合同、法人资质、工程师职称、建筑行业五大员证之一等证明材料。严禁非施工管理企业人员报考一级建造师。