二、与相关部门的职责边界登记表
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二、与相关部门的职责边界登记表部门名称(盖章）:保亭县生态环境保护局
序号管理事
项
相关部门职责分工相关依据案例
１水污染
防治和
水资源
保护
县生态环境保
护局
监督水环境质量和水污染防治。
1.《中华人民共和国环境保护法》；
２．《中华人民共和国水污染防治法》；
３.《中华人民共和国水法》;
４.《海南省饮用水水源保护条例》县水务局负责水资源保护。
2
农村环
境治理县生态环境保
护局
负责组织编制全县农村环境综合整治规划，指
导农村环境综合整治工作，重点监督农业面源
污染的治理工作。
１．《中华人民共和国环境保护法》；
2.《海南省环境保护条例》
县农业局（各
农口单位)
指导农业生产经营者科学种植和养殖，科学合
理施用农药、化肥等农业投入品，科学处置农
用薄膜、农作物秸杆等农业废弃物,防止农业
面源污染。
县农业技术服负责各畜禽养殖户的点源污染控制及技术指
务中心导。
各乡镇政府
负责按照减排指标和农业面源污染控制标准,
组织实施农业面源污染治理。
3 城乡生
态环境
保护规
划
县生态环境保
护局
负责指导、协调、监督城镇、农村环境保护工
作。
1.《中华人民共和国水污染防治法》；
2.《城镇排水与污水处理条例》
县住建局负责小城镇和村庄的建设技术指导工作。
县城市管理局
负责监督指导乡镇（农场)和村庄的环境卫生
工作。
县水务局负责本行政区域内城镇污水集中处理工作。
4 县域生
态环境
质量考
核与评
估
县生态环境保
护局
配合县域生态环境质量监测评价与考核，按照
标准和规范完成监测和填报考核数据,组织对
考核监测数据的真实性、完整性和有效性进行
审核评价。
1.环保部《关于印发<国家重点生态功能
区县域生态环境质量考核办法＞的通知》;
2.财政部《关于印发<中央对地方国家重
点生态功能区转移支付办法>的通知》；
3.环保部《关于加强国家重点生态功能区
环境保护与管理的意见》
县财政局
负责下达和检查转移支付资金使用情况,落实
考核结果的应用，提供转移支付资金使用清
单。
县林业局
负责全县森林生态系统考核部分工作，统计提
供全县涉林各项指标数据。
县水务局负责全县河流水域的水资源保护工作，配合环保局开展县域生态环境质量考核与评估工作,提供城镇生活污水集中处理率、河流水面面积、湖库面积和滩涂湿地面积等数据。
县国土局
负责统计提供全县涉及土地的各项土地现状
指标数据。
县发改局
牵头组织推进主体功能区建设试点,健全完善
主体功能区制度和相关配套政策。
5
生物多
样性保县生态环境保
护局
协调和监督生物多样性保护工作，划定生物多
样性保护生态红线区域。
《中华人民共和国野生动物保护法》
护
县农业局牵头管理外来物种工作。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。负责全县农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织协调南繁管理工作，拟定南繁管理措施和规定并监督实施,提出南繁建设项目规划并组织实施。
县林业局组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估并发布相关信息；组织、指导和监督陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟定重点保护陆生野
生动植物名录，组织、指导重点保护陆生野生
动植物的救护繁育、疫源疫病监测,监督管理
陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植
以及经营利用;负责国家保护的陆生野生动植
物及其产品进出口的初审工作。
县畜牧局负责动物疫情监测、调查等工作。
6 畜禽养
殖污染
防治
县生态环境保
护局
负责畜禽养殖污染防治统一监督管理
《畜禽规模养殖污染防治条例》县畜牧局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导与服务
7 饮用水
源保护
区管理
县生态环境保
护局
负责饮用水水源环境保护管理,对饮用水水源
污染防治实施统一监督管理。
《海南饮用水水源保护条例》
国务院460号令、水务部门“三定”规定县水务局
负责取水水量论证、取水口的选址,做好饮用
水水资源保护工作、饮用水源保护区及准保护
区的划定、立牌;负责城乡自来水,地下水开采、
供应，水质监管。
县卫生局负责集中式供水、二次供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品的卫生监督管理,以及相关疾病的防治。
8
土壤污
染防治县生态环境保
护局
组织开展土壤环境质量监测工作。
《国务院办公厅关于印发近期土壤环境
保护和综合治理工作安排的通知》
县农业局(各农
口单位)
负责监督落实农业污染防治工作。
县科工信局负责监督落实工业污染防治工作。
县城市管理局
负责监督落实城镇集中治污设施（垃圾填埋
场）污染防治工作。
9 主要污
染物总
量减排
管理
县生态环境保
护局
负责全县主要污染物总量减排工作的组织协
调、指导推进，制定完善总量减排相关政策制
度，向县政府提出工作建议、协调重大事项,
制订年度工作计划，牵头开展减排年度考核及
数据核算,履行县主要污染物总量减排领导小
海南省政府《海南省“十二五”主要污染
物总量减排工作方案》(琼府办〔２011〕
2３2号）及历年印发的我省年度减排计
划
组办公室职责。
县水务局组织开展城镇生活污水处理设施建设、升级改造及配套管网建设及城镇生活污水处理设施运营监管工作，开展污水收集管网维护工作；负责污水处理费征收并完善相关政策。做好相关减排数据的统计和提供工作。
县畜牧兽医与
渔业局研究制订并推行规模化养殖场和养殖小区鼓励政策，提高养殖规模化率;按减排模式要求，组织开展畜禽养殖污染治理,推进养殖废弃物综合利用；组织开展水产养殖污染治理,优化水产养殖产业结构,推广生态养殖高新技术和废弃物综合利用。做好相关减排数据的统计和提供工作。
县科工信局组织开展落后产能淘汰及“十五小”等企业取缔工作,推动重点工业行业低氮燃烧技术改造及烟气脱硫、脱硝设施工程建设,推进余热利用和粉煤灰、脱硫石膏回收利用。参与组织推动排污权有偿使用和交易工作。参与推动脱硫脱硝电价政策的制订实施，协调电厂污染治理改造工作。做好相关减排数据的统计和提供工作。
县交通局
严格营运黄标车监督管理,开展营运黄标车清
理整顿。做好相关减排数据的统计和提供工作。
县公安局交通管理大队组织开展机动车安全技术检验工作，实施老旧机动车、黄标车报废、提前淘汰制度，严禁报废车上路行驶。做好相关减排数据的统计和提供工作。
县商务局组织实施省内机动车用油品升级及推广使用
工作;协助黄标车淘汰实施工作。做好相关减排数据的统计和提供工作。
县发改局严控新建重污染项目，配合实施“区域限批”制度;参与组织推动排污权有偿使用和交易工作。做好相关减排数据的统计和提供工作。
县财政局建立、完善并推行黄标车提前淘汰补贴、减排补助资金“以奖代补”、排污权有偿使用和交易、污水处理费征收和使用管理等减排激励经济政策。做好相关减排数据的统计和提供工作。
县城市管理局组织实施生活垃圾处理设施建设，开展垃圾渗滤液处理设施委托运营监管工作。做好相关减排数据的统计和提供工作。
县物价局
执行燃煤电厂排放超标时段脱硫脱硝电价核
减工作。做好相关减排数据的统计和提供工
作。
县统计局
统计并及时提供与减排有关的各类经济社会
发展数据。
杨庄矿安全体系建设任务分解及责任分工表 责任领导邱丹： 1、成立以党委书记、矿长为组长的安全理论学习研究领导小组；围绕“打造良好安全行为文化、全面提升职工安全素质”课题，加强研究探索，年底形成专题报告，矿副总以上领导没人都要撰写安全理论方面的文章。 责任领导束春鹏、吴向琼： 建塑安全理念。干部职工必须人人熟知淮北矿业安全零事故理念。每抽考一人次不会，罚款50元。由安监处每天动态抽查。 牵头部门党委宣传部： 1、科区级管理干部都要积极撰写安全理论文章，元月31日之前上交，由党委宣传部督导落实，组织评比公布。 2、建立党委安全理论学习机制。党委中心组学习，每月都要安排安全理论方面的学习内容，可取和职工每周都要安排安全知识方面的学习内容，人人都要有笔记，并做好学习记录，责任领导束春鹏，配合部门职工学校。 3、搭建学习交流平台，开设杨庄煤矿网上安全论坛，组织开展“我为安全献一策”、“安全大家谈”、安全周报理论交流栏目等活动。责任领导束春鹏，配合部门职工学校。 4、加强考核，矿领导理论考试一次不及格罚款500元，科区级管理干部一次不及格罚款200元，工人一次罚款100元。每月考核一次。责任领导束春鹏，配合部门职工学校。
5、开展安全亲情警示教育和诚信教育。责任领导束春鹏、吴向琼，配合部门安监处、工会。 牵头部门安监处： 1、打造安全行为文化。修订完善安全行为标准，人手一册，并要做到人人熟知。从2月份开始，由安监处负责动态抽查，一人次不会罚款50元。责任领导束春鹏、吴向琼，配合部门党委宣传部、职工学校、人力资源科。 2、建立“员工安全诚信档案”。责任领导束春鹏、吴向琼，配合部门职工学校、人力资源科。 3、大力开展“素质养成”和行为纠偏纠错行动。责任领导吴向琼，各级管理人员配合。 4、修订安全素质标准，要做到分层次、分岗位、分工种，不缺项，2月中旬完成。责任领导束春鹏、吴向琼、闻超，配合部门组织部、职工学校、人力资源科。 5、实施“职工安全知识人人过关”行动。以安全风险预控卡为主要内容，现场随机抽考，发现不合格的，停止工作，办班学习，并处500元罚款/人·次，罚款由科区管理人员和责任人各承担50％。严格执行特殊工种持证上岗，发现一次无证上岗罚单位5000元，罚款由科区管理人员和责任人各承担50％。责任领导吴向琼，配合部门技术科、安全生产信息中心、机电科、地测科等安全生产技术部门。 6、健全从矿、科区、班组到个人和从职能部门到生产岗位的安全责任体系，2月底完成。责任领导吴向琼，配合部门生产技术职能
各部门及岗位一体化管理体系职责规定 1 目的 明确公司与一体化管理体系有关的部门、岗位的职责和权限。 2 适用范围 本程序适用于公司与一体化管理体系有关的部门和岗位。 3 职责 3.1 公司质安部负责编制本规定。 3.2 管理者代表审核部门和岗位职责。 3.3 总经理批准部门和岗位职责。 4 工作程序 4.1 组织机构设置 4.1.1公司组织机构是指与一体化管理体系有关的组织机构。 4.1.2 公司最高管理层由总经理、党委书记/副书记、管理者代表、各副总经理、总工程师、 工会主席等组成。 4.1.3 公司是一个三级管理的组织。三级分别为：公司、分公司/总承包项目经理部和项目 部，其机构图参见《管理手册》图4、图5、图6和图7（具体的组织机构，原则上以各单位公布的形式执行）。 4.2 一体化管理体系岗位职责 4.2.1 公司最高管理层 1）总经理 a) 贯彻执行国家法律、法规及一体化管理体系要求，并向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，对公司的工程质量、服务质量、安全、环保负全责； b) 组织制定、批准并努力实现公司一体化管理体系方针、目标（指标）； c) 批准公司一体化管理体系手册，批准公司的组织机构、职能分配，确保资源的获得和满足； d) 主持或委托主持管理评审； e) 批准主要施工机械设备的购置计划； f) 主持召开事故、事件责任追究会议； g)批准年度公司培训计划。 2）党委书记 组织相关部门和人员，通过各种渠道向员工宣传贯彻和执行国家法律法规及一体化管理体系要求的重要性，提高员工的规范意识和标准意识。
3）机材副总经理 a)协助总经理工作； b)审核大型施工机械设备的购置计划； c) 领导和组织设备竞价采购工作。 4）行政副总经理 协助总经理工作，分管公司综合管理部。 5）经营副总经理 a)协助总经理工作； b) 负责批准施工生产计划； c) 负责审批合格的服务采购供方。 6）发展副总经理 a)协助总经理工作； b)负责市场开拓工作。 7）质量、安全、环保副总经理 担任公司一体化管理体系管理者代表，并按《管理者代表颁布令》行使其管理职责。8）总工程师 a) 负责公司的技术管理工作，受总经理委托主持公司总承包项目经理部产品实现策划工作； b) 确定重大施工方案，批准总承包项目经理部的总体施工组织设计； c) 组织对严重不合格品的调查和处置； d) 批准重大工程设计变更申请。 9）工会主席 组织各单位工会委员会依照有关法律法规及一体化管理体系要求，对员工的工作环境、安全防护设施的设置、劳动防护用品的发放和使用等情况进行监督，向公司最高管理者反映员工的合理要求，维护员工的合法权益。 4.2.2 公司各部门 1、质安部 a) 组织编制、修改和管理一体化管理体系文件； b) 组织公司总承包项目产品实现过程的策划； c) 组织实施公司一体化管理体系内、外部审核和管理评审； d) 归口管理纠正和预防措施； e) 负责公司的质量、安全、环保管理工作； f) 参与严重不合格品的调查、评审与处置； g) 协助分公司/总承包项目经理部解决安全、技术、环保问题； h) 负责本部门一体化管理体系记录的管理。
夏津县体育中心部门主要职责登记表部门名称：体育中心（盖章）填报时间：2015年4月29日
填报人：司爱永联系电话：
附件3： 夏津县体育中心部门职责边界登记表
附件4： 体育中心部门事中事后监管制度(样式) 举办健身气功活动及设立站点审批监管 一、监督检查对象 健身气功活动组织者及站点负责人 二、监督检查内容 1、是否超过范围、权限； 2、是否在法定依据之外增设其他条件； 3、是否公开依法应当公开的材料； 4、有无违反规定条件实施行政许可的情况； 5、依法应当监督的其他内容。 三、监督检查方式 1、针对健身气功活动及站点开展日常执法检查； 2、针对消费者高度关注、安全隐患大的健身气功活动及站点组织专项执法检查； 3、根据公众投诉、举报，组织开展重点执法检查； 4、法律、法规规定的其他监督方式。 四、监督检查措施 1、定期检查：针对健身气功活动及站点开展日常执法检查。
2、不定期抽查：消费者高度关注、安全隐患大的健身气功活动及站点组织专项执法检查。 五、监督检查程序 1、由2名以上行政执法人员、监督检查人员向被许可人出示有效行政执法证件，说明来意，告知其享有的合法权利和应当履行的法定义务； 2、监督检查人员对被许可人履行行政许可法定义务是否符合行政许可条件等情况实施核查并制作行政许可现场检查笔录，交当事人确认签字； 3、发现被许可人存在超越许可事项内容规定的违法行为，制作《责令停止违法行为通知书》。 六、监督检查处理 1、发现被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。依照规定撤销行政许可，可能对公共利益造成重大损害的，不予撤销； 2、发现被检查人举办健身气功活动及站点设立有违法情形的，除责令限期改正外，应当依法采取补救措施； 3、对健身气功活动及站点设立违法行为予以立案查处，依法作出行政处罚决定； 4、发现被检查人涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。
职责边界事项工作规则（模板） （节能管理） 为进一步厘清职责边界、畅通工作机制，推进工作顺利有序开展，经研究，制定本工作规则。 第一条按照分工明确、互相配合、协调推进的原则，推进节能管理工作开展。 第二条推进节能管理工作，明确牵头部门为市发展和改革局，配合部门为市委办公室、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市机关事务服务中心。 第三条节能管理工作涉及部门职责任务： 1、市发展改革局：牵头协调能源消费总量和强度控制工作，会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，负责固定资产投资项目的节能评估审查。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。 2、市委办公室：负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和省级公共机构节能政策并组织实施。会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。 3、市工业和信息化局：拟订全市工业和信息化领域的资源节约和资源综合利用政策，并组织实施。
4、市住房城乡建设局：负责推进建筑节能工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。 5、市机关事务服务中心：在市委办公室领导下配合做好相关工作。 第四条节能管理工作启动程序： 1、对于涉及全市重大工作，由市发展改革局牵头负责，通过召开会议、发送通知等方式要求各相关部门支持配合；相关部门要积极予以配合，按照职责分工推进工作开展。 2、各部门在开展工作过程中，因职责分工确需其他部门配合的，可提请相关部门予以配合；相关部门要根据职责分工，积极支持配合、共同推进工作开展。如遇到涉及多个部门等确需牵头部门协调的情形，可提请市发展改革局牵头开展工作，市发展改革局应根据工作要求，协调各相关部门共同推进工作开展。 第五条本规则自印发之日起施行。
安全管理体系各部门 工作职责
安全管理体系各部门工作职责 项目经理 1、负责组织领导本项目安全生产保证体系，制定年度安全生产工作目标和相应的保证措施；对本工程项目安全生产工作负总责，是第一责任人。 2、带头认真执行安全生产规章制度、安全生产责任制、安全生产培训教育制度和操作规程、劳动保护规定，领导本项目安全小组和负责检查安全生产监督管理部门的工作，确保安全及文明施工措施费用的有效使用。 3、制定并实施本项目安全生产教育和培训计划。 4、在计划、布置、检查、总结、评比本项目生产工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，即做到“五同时”。 5、督促、检查项目其他领导、各职能部门及负责人严格履行安全生产责任制，落实各自管辖的安全工作，对本项目事故隐患的整改在人员、技术、资金、物资上给予妥善安排和保证，及时解决生产过程中的各类事故隐患，减少和杜绝伤亡事故，组织制定、实施本项目事故应急救援预案。 6、组织参加每月一次的安全生产检查并主持召开安全例会，督促进行各类专项、节假日或季节性的安全检查，研究和解决存在的问题，消除隐患，确保安全生产。 7、负责组织编制安全技术措施计划，对批准的计划项目，应积极安排人力、物力按时完成，不断改善员工的劳动作业条件。 8、按规定配备专（兼）职安全生产监督管理人员，并保持相对稳定，支持他们大胆工作、充分发挥其作用，并积极改善他们的工作条件。 9、在制定、签署生产承包合同或施工协议中，必须列有安全生产方面的内容，并进行严格的考核。 10、当安全与生产、经济效益发生矛盾时，应首先考虑安全，在保证安全的前提下组织生产，决不违章指挥，不得盲目追求进度产量、经济效益。 11、认真执行有关特种作业人员的培训考核规定，坚持持证上岗，落实对新工人进行必要的安全知识教育和在岗（包括调换工种）人员的岗位安全教育。
二、职责边界表部门名称：保亭县民政局 序号管 理 事 项 相关 部门 职责分工相关依据案例 1 流浪 乞讨 人员 救助 管理 工作 民政局 负责组织、协调城市流浪乞讨人 员救助管理工作。 《城县生活无 着的流浪乞讨 人员救助管理 办法》（中华人 民共和国国务 院令第３８１ 号）； 一流浪精神病人在某小区门 前蜷缩一团被市民发现后报 警，执勤民警到达到后联系 县卫生局和县民政局，经卫 生局工作人员确定为精神病 人后，由执行民警护送到精 神病院，民政局负责病人的 医疗费用。 公安局 负责对流浪乞讨人员的告知、引 导、劝离、护送等工作；依法查 处非正当乞讨行为，严厉打击以 乞讨为掩护的违法犯罪活动。 卫生局 负责确定定点收治医院，做好救 助对象中危重病人、传染性病 人、精神病人的收治工作，对定 点医院的治疗过程进行监督。 2 收养 登记民政局 严格把关收养人的申请材料，对 符合条件的发放收养登记证书， 并对后续的收养关系状况进行 监督与管理。 《中国公民收 养子女登记办 法》（1999年 5月25日民政 部第14号令》； 派出所接到捡拾弃婴报案， 进行了为期两个月的查找生 父母及亲属的工作，确认属 弃婴后，出具《捡拾弃婴报 案及查找不到生父母证明》， 送县社会福利中心抚养。某 日，滕某和王某向社会福利公安局 负责出具捡拾弃婴（儿童）报案 的证明；负责收养登记后办理落 户手续。
人口和计划生育局负责出具收养人生育状况证明； 负责对不符合条件的人员征收 社会抚养费。 中心提出收养申请，县人口 和计划生育局出具了《收养 人生育子女情况证明》；县 卫生局指定医疗机构出具 《收养人身体健康检查证 明》；县民政局负责收养人 条件的审查，经审查符合收 养条件，向滕某和王某发放 收养登记证书；县公安局根 据收养证书，负责办理落户 手续。 卫生局 指定医疗机构出具收养人身体 健康检查证明。 3 全县 灾害 情况 民政局组织核查并统一发布全县灾情 1、《自然灾害 救助条例》； 2、《自然灾害 情况统计制度》 汛期发生洪涝灾害，民政局 发布灾情，防汛抗旱指挥部 负责指挥全面抗灾。 防汛抗 旱指挥 部办公 室 掌握全县雨情、水情、旱情和灾 情 4 会同 有关 方面 组织 协调 紧急 民政局 掌握需转移安置灾民情况，提出 转移安置意见，并按照相关部门 建议制定转移安置方案《自然灾害救 助条例》 夏季某乡镇遭受洪涝灾害， 民政局会同受灾乡镇制定转 移灾民方案，并联合国土、 水利部门及时转移安置灾 民。 有关涉 灾部门 按照灾害种类，由建设、国土、 水利、地震等部门提出转移方式 或安全安置地域
第二部分与相关部门的职责边界部门名称：邵阳市质量技术监督局（公章） 序号管理 相关部门职责分工相关依据案例事项 1 烟花 爆竹 监管 质监局负责烟花爆竹产品的质量监督 （1）《烟花爆竹安全管理条例》（国务院 令455号）；（2）《湖南省烟花爆竹安 全管理办法》（省政府令第104号） 我市安监、公安、质监、工商等部门开展 烟花爆竹联合执法检查。根据举报，公安 部门在某道路上查获一辆非法运输烟花 的货车，当场缴获烟花250箱，对非法运 输的驾驶员实施了治安拘留；随后，联合 执法组查明这批烟是我市某县一烟花爆安监部门 负责《烟花爆竹的安全生产许可证》的核发，负责 同级政府部门批准的烟花爆竹建设项目设计、竣工 验收审查。督促地方依法查处烟花爆竹生产和经营 等活动中的安全生产违法行为
公安部门负责烟花爆竹的公共安全管理，负责《烟花爆竹道 路运输许可证》、《烟火燃放许可证》的核发，依 法查处烟花爆竹道路运输、燃放等活动中的违法行 为 竹厂生产的。安监部门对该厂的安全生产 许可资格进行了查验，质监部门对这批烟 花抽样送检（经检验不合格）并对厂家进 行了查处，工商部门对厂家的营业执照进 行了查验。 工商部门负责办理烟花爆竹生产经营登记手续 2 机动 车安 全技 术检 验 质监局 对(1)未取得资格许可、计量认证证书，或者资格 许可、计量认证过期;(2)倒卖、出租、出借检验资 格许可证书; (3)超出许可的检验范围开展机动车 安全技术检验。（4）未按规定参加检验能力对比 实验、未按规定对检验结果和有关技术资料进行保 存；（5）未经批准擅自迁址、改建或增加检测线 开展检验；（6）未按规定提交年度工作报告或检 （1）《中华人民共和国道路交通安全法》； （2）《中华人民共和国道路交通安全法实 施条例》； （3）《机动车安全技术检验机构监督管理 办法》（国家质量监督检验检疫总局令第 121号）； （4）公安部、质检总局《关于印发〈关于 根据上级安排，市质监部门和市公安部门 联合对本市机动车安检机构进行了监督 检查。质监部门对执行国家机动车安全技 术检验标准的情况进行了检查，发现某安 检机构使用未经省质监部门考核合格的 人员从事检验，并涉嫌出具虚假检验结 果。公安部门对上传的视频、照片进行了
质量体系部门职责 1.总经理 1.组织制定企业的质量方针和质量目标，并组织对质量方针和质量目标进行 评审； 2.确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境等； 3.组织实施管理评审; 4.保证医疗器械按照法律、法规和规章的要求组织生产； 5.总经理应向公司执行董事负责，全面组织实施执行董事的有关决议和规定， 全面完成执行董事下达的各项指标，并将实施情况向执行董事汇报； 6.负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策，并向本公司 员工传达满足顾客要求和法规要求的重要性； 7.主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方 案； 8.负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作； 9.根据市场变化，不断调整公司的发展方向，使公司持续健康发展； 10.负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象； 11.负责代表公司对外处理业务，开展公关活动； 12.负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置； 13.负责公司安全工作； 14.负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案； 15.负责公司组织结构的调整，任命管理者代表和各部门经理； 16.批准质量手册、各部门质量目标的实施、不良事件的报告或处置决定。 负责审批管理评审计划，并主持管理评审活动； 17.参与立项报告和设计开发计划书评审；负责批准立项报告和所需资源（含 设备/固定资产）的请求； 18.负责组织完成执行董事下达的其它临时性、阶段性工作和任务。
2.管理者代表 1.负责建立质量管理体系所需的过程，确保实施和保持； 2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3.确保在整个公司内提高满足法规要求和顾客要求的意识； 4.负责就质量管理体系有关事宜的外部联络与沟通； 5.宣传、贯彻公司的质量方针和质量目标；负责公司质量目标、部门目标的 考核； 6.审核质量手册和批准程序文件； 7.总体负责质量管理体系的内部审核； 8.批准文件化的记录格式，批准需销毁的记录； 9.负责顾客满意度的统计、分析和传递工作； 10.确定需要监视和测量的过程，并确定过程监视和测量的方法； 11.将纠正和预防措施有关信息提交管理评审并归口管理审核及其结果的记 录； 12.主持各部门间质量管理体系的评审及沟通，落实并完成质量目标，监督 各部门按质量手册和程序文件执行。 13.负责审核立项报告和设计开发计划书，并提交管理层进行评审；负责批准 设计开发任务书和各类技术文件； 14.审核产品注册标准，负责产品注册、认证管理； 15.批准监视和测量设备、生产物料的采购； 16.履行YY/T0316标准规定的管理职责； 17.负责制定本公司确定产品风险可接受性准则的方针； 18.为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员； 19.规定风险管理的职责和权限，授权技术部确定风险管理小组成员； 20.主持每年的风险管理活动评审； 3.综合办公室 1.人力资源： a）负责公司的人事管理的任务；
二、与相关部门的职责边界登记表
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二、与相关部门的职责边界登记表部门名称(盖章）:保亭县生态环境保护局 序号管理事 项 相关部门职责分工相关依据案例 １水污染 防治和 水资源 保护 县生态环境保 护局 监督水环境质量和水污染防治。 1.《中华人民共和国环境保护法》； ２．《中华人民共和国水污染防治法》； ３.《中华人民共和国水法》; ４.《海南省饮用水水源保护条例》县水务局负责水资源保护。 2 农村环 境治理县生态环境保 护局 负责组织编制全县农村环境综合整治规划，指 导农村环境综合整治工作，重点监督农业面源 污染的治理工作。 １．《中华人民共和国环境保护法》； 2.《海南省环境保护条例》 县农业局（各 农口单位) 指导农业生产经营者科学种植和养殖，科学合 理施用农药、化肥等农业投入品，科学处置农 用薄膜、农作物秸杆等农业废弃物,防止农业 面源污染。 县农业技术服负责各畜禽养殖户的点源污染控制及技术指
务中心导。 各乡镇政府 负责按照减排指标和农业面源污染控制标准, 组织实施农业面源污染治理。 3 城乡生 态环境 保护规 划 县生态环境保 护局 负责指导、协调、监督城镇、农村环境保护工 作。 1.《中华人民共和国水污染防治法》； 2.《城镇排水与污水处理条例》 县住建局负责小城镇和村庄的建设技术指导工作。 县城市管理局 负责监督指导乡镇（农场)和村庄的环境卫生 工作。 县水务局负责本行政区域内城镇污水集中处理工作。 4 县域生 态环境 质量考 核与评 估 县生态环境保 护局 配合县域生态环境质量监测评价与考核，按照 标准和规范完成监测和填报考核数据,组织对 考核监测数据的真实性、完整性和有效性进行 审核评价。 1.环保部《关于印发<国家重点生态功能 区县域生态环境质量考核办法＞的通知》; 2.财政部《关于印发<中央对地方国家重 点生态功能区转移支付办法>的通知》； 3.环保部《关于加强国家重点生态功能区 环境保护与管理的意见》 县财政局 负责下达和检查转移支付资金使用情况,落实 考核结果的应用，提供转移支付资金使用清
关于职能工作的定位与价值 一、职能部门的价值与使命——支持业务部门更加成功：不能让业务部门更 加成功的职能部门是不合格的职能部门。一个组织，因为有经营、增值的业务需要开展，科学分工后，开始有了不同的业务部门。业务部门的工作越来越多时，业务干部需要把更多的精力放在本岗位的增值性的经营业务上，难以全面、及时做到在各项基础管理方面（如：设备管理、人力资源、体系建设等等）投入足够的资源和精力去研究学习理解交流及应用各专业的新理念新方法，为了能够让这些业务部门在这些基础管理上也能做好（只有这些基础管理做好了，业务经营方面的问题和瓶颈等才能得到切实解决，组织表现才能更好,发展才能更加持续），组织功能方面便更加细分了职能和职责：安排了专人来负责这些专业以帮助业务干部把这些方面做好，所以有了设备、人力、质量、企管、财务等职能岗位乃至部门。这些职能岗位和部门出现的意义在于：能够专职在本领域深耕细作，并拿出更加适合本组织业务部门的方案，成为业务伙伴，以支持业务干部、使得业务部门的工作更加成功。因此，首先，组织内各项职能工作的第一责任人是业务干部，其次，不能让业务部门更加成功的职能部门/岗位是不合格的职能部门/岗位，职能部门/岗位的价值与使命在于努力支持业务部门更加成功。 二、职能部门的定位问题： 1.职能部门主要有两个功能，第一，支持服务；第二，监管。 2.支持与监管，不能混淆在一起，要有各自清晰的目标与职责和边界。如果支 持服务和监管的工作能够分开为两个团队做的话，尽量分开。如果做不到岗位设置上分开，那么最低也要保证两类工作的目标的独立；有些团队支持服
务和监管两类工作由同一岗位来做，目标也没分开定清楚，结果就容易引起混淆——支持服务工作做多了感觉自己是在放水，监管工作做多了业务部门说管卡多、服务和支持太少。所以，支持服务工作和监管工作要各有各的目标，在计分卡上要各有各的比重，让团队清楚认识到自己有两项任务，不能只做一项，不能厚此薄彼有所偏废，也不能降低职业道德标准把该坚持的原则变成个人落人情的机会，更不能在认识上分不清。 3.监管的职能部分有如下四点工作要求： a)监管职能的定位和目标是：及时发现问题，提出警示，督促整改，或进行升 级，监管的对象是管理中的待改进点和风险。在配合和支持业务实现业务目标的过程中，要科学认真地发表专业意见，发现问题要及时提出。有违背制度和底线等严重问题的，要及时否决； b)监管要到位：全面、系统、彻底、及时，这是高职业道德和高职业素养的体 现；不能监管时还扮演服务角色，不能放水，不能有人情面子问题，不能不坚决，要坚持原则。 c)监管不能越位：要把问题暴露充分，除了按政策和规定行使否决等权力之外， 不能插手业务，业务上的事要由业务部门最终做决策。不越位，尤其不能直接插手业务替业务部门做业务决策。意见不统一时要升级，不能直接驳回业务的意见或者是替业务做决定，剥夺业务部门做决策的权力，造成责权混乱。 履行监管职能，要平衡拿捏好自己到位但不越位。 d)职能部门不同意业务意见，在沟通无效的时候要及时升级：能否及时升级， 真正难的原因在于某些干部的职业素养不够，把公事的正常升级更多地视为、理解为私人之间的和谁过不去、个人冲突。公是公、私是私，分清了更容易明明白白、坦坦荡荡做事，不能因私情或人情而废公，该升级时必须升
xxxxxxxxxxxxxx有限公司 “两个体系”建设 岗位职责一、总经理（组长）职责
1、领导“两个体系”建设工作，并全面负责“两个体系”建设工作，对公司的“两个体系”建设工作负直接领导责任。 2、推动安全生产、职业卫生和劳动保护工作，针对存在的问题，制定解决办法并组织实施。 3、在计划、布置、检查、总结、评比经营活动的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产（含职业卫生）工作。 4、负责督促制定“两个体系”建设工作的工作计划、规划和安全投入经费预算。 5、组织并参加隐患治理大检查，对查出的安全生产隐患要及时消除或采取必要的措施，确保安全生产。 6、负责“两个体系”建设工作的投入资金使用情况的监督检查。 7、加强对“两个体系”建设工作的考核，提出奖惩意见。 二、副总经理（副组长分管负责人）职责 1、副组长在组长出差时代行组长工作。 2、副组长要配合组长完成“两个体系”建设的各项工作。 3、按照“两个体系”建设的工作计划和规划，领导小组成员开展各项工作。
4、组织小组成员对公司的风险点进行排查辨识，划分等级，并在相关岗位显要位置张贴“警示告知卡”。 5、组织修订“两个体系”建设的各项规章制度和职责。 6、组织领导小组成员开展隐患排查治理工作，发现隐患，及时排除隐患，确保公司的安全生产。 7、组织人员配合上级安全主管部门对事故的调查处理，并及时向上级主管部门报告。 8、完成上级交给的其他工作任务。 三、总经理公室主任（副组长安全总监） 1、是“双体系”建设和“双体系”运营的主要推动执行人。 2 具体包含但不限于以下内容： 1）制定双体系实施方案 2）编制双体系制度和作业指导书 3）计划组织实施培训 4）组织风险评估分级 5）组织及参与各层级的隐患排查，及跟踪推动隐患整改 6）组织年度双体系运营评估，提出纠正体系运营问题措施，督促整改落实。
xxxxxxxxxxxxxx有限公司“两个体系”建设 岗位职责
一、总经理（组长）职责 1、领导“两个体系”建设工作，并全面负责“两个体系”建设工作，对公司的“两个体系”建设工作负直接领导责任。 2、推动安全生产、职业卫生和劳动保护工作，针对存在的问题，制定解决办法并组织实施。 3、在计划、布置、检查、总结、评比经营活动的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产（含职业卫生）工作。 4、负责督促制定“两个体系”建设工作的工作计划、规划和安全投入经费预算。 5、组织并参加隐患治理大检查，对查出的安全生产隐患要及时消除或采取必要的措施，确保安全生产。 6、负责“两个体系”建设工作的投入资金使用情况的监督检查。 7、加强对“两个体系”建设工作的考核，提出奖惩意见。 二、副总经理（副组长分管负责人）职责 1、副组长在组长出差时代行组长工作。 2、副组长要配合组长完成“两个体系”建设的各项工作。 3、按照“两个体系”建设的工作计划和规划，领导小组成员开展各项工作。
4、组织小组成员对公司的风险点进行排查辨识，划分等级，并在相关岗位显要位置张贴“警示告知卡”。 5、组织修订“两个体系”建设的各项规章制度和职责。 6、组织领导小组成员开展隐患排查治理工作，发现隐患，及时排除隐患，确保公司的安全生产。 7、组织人员配合上级安全主管部门对事故的调查处理，并及时向上级主管部门报告。 8、完成上级交给的其他工作任务。 三、总经理公室主任（副组长安全总监） 1、是“双体系”建设和“双体系”运营的主要推动执行人。 2 具体包含但不限于以下内容： 1）制定双体系实施方案 2）编制双体系制度和作业指导书 3）计划组织实施培训 4）组织风险评估分级 5）组织及参与各层级的隐患排查，及跟踪推动隐患整改 6）组织年度双体系运营评估，提出纠正体系运营问题措施，督促整改落实。
质量管理体系相关人员及部门职责 1.总经理 1.组织制定企业的质量方针和质量目标，并组织对质量方针和质量目标进行 评审； 2.确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境等； 3.组织实施管理评审; 4.保证医疗器械按照法律、法规和规章的要求组织生产； 5.总经理应向公司执行董事负责，全面组织实施执行董事的有关决议和规定， 全面完成执行董事下达的各项指标，并将实施情况向执行董事汇报； 6.负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策，并向本公司 员工传达满足顾客要求和法规要求的重要性； 7.主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方 案； 8.负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作； 9.根据市场变化，不断调整公司的发展方向，使公司持续健康发展； 10.负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象； 11.负责代表公司对外处理业务，开展公关活动； 12.负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置； 13.负责公司安全工作； 14.负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案； 15.负责公司组织结构的调整，任命管理者代表和各部门经理； 16.批准质量手册、各部门质量目标的实施、不良事件的报告或处置决定。 负责审批管理评审计划，并主持管理评审活动； 17.参与立项报告和设计开发计划书评审；负责批准立项报告和所需资源（含 设备/固定资产）的请求； 18.负责组织完成执行董事下达的其它临时性、阶段性工作和任务。
2.管理者代表 1.负责建立质量管理体系所需的过程，确保实施和保持； 2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3.确保在整个公司内提高满足法规要求和顾客要求的意识； 4.负责就质量管理体系有关事宜的外部联络与沟通； 5.宣传、贯彻公司的质量方针和质量目标；负责公司质量目标、部门目标的 考核； 6.审核质量手册和批准程序文件； 7.总体负责质量管理体系的内部审核； 8.批准文件化的记录格式，批准需销毁的记录； 9.负责顾客满意度的统计、分析和传递工作； 10.确定需要监视和测量的过程，并确定过程监视和测量的方法； 11.将纠正和预防措施有关信息提交管理评审并归口管理审核及其结果的记 录； 12.主持各部门间质量管理体系的评审及沟通，落实并完成质量目标，监督 各部门按质量手册和程序文件执行。 13.负责审核立项报告和设计开发计划书，并提交管理层进行评审；负责批准 设计开发任务书和各类技术文件； 14.审核产品注册标准，负责产品注册、认证管理； 15.批准监视和测量设备、生产物料的采购； 16.履行YY/T0316标准规定的管理职责； 17.负责制定本公司确定产品风险可接受性准则的方针； 18.为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员； 19.规定风险管理的职责和权限，授权技术部确定风险管理小组成员； 20.主持每年的风险管理活动评审； 3.综合办公室 1.人力资源： a）负责公司的人事管理的任务；
工作职责梳理矩阵应用 ——夯实人力资源管理基础，开创工作分析新工具 在企业开展系统、全面化的人力资源管理体系工作中，分析工作流程、明确岗位职责是其中必不可少的第一步，也是基础的一步.一般而言工作分析有如下意义： 一、实现战略传递。通过工作分析，可以明确岗位设置的目的，从而找到该岗位如何为组织创造价值，如何支持企业的战略目标和部门目标，从而使组织的战略能够“落地”。 二、明确岗位边界。通过工作分析，可以明确界定岗位的职责和权限，消除岗位之间在职责上的重叠，避免推诿扯皮，并防止出现职责空白，使组织的每一项工作都能够得以落实。 三、提高流程效率。通过工作分析，可以理顺岗位与其流程上下游环节的关系，明确岗位在流程中的角色和权限，消除由于岗位设置或岗位职责界定的原因所导致的流程不畅、需要频繁协调导致效率低下等现象。 四、实现权责对等。通过工作分析，可以根据岗位的职责来确定或调整组织的授权和权力分配体系，从而在岗位层面实现权责一致。 五、强化规范化管理。通过工作分析，在明确岗位的职责、权限、任职资格等的基础上，形成该岗位工作的基本规范，为企业规范化管理和精细化管理打好基础。 一般而言，当组织规模、结构发生变化、新的管理模式导入、岗位新增工作内容、企业涉足新的行业外部客户的需求提高时都需要做工作分析。 传统的工作分析方法包括观察法、访谈法、问卷调查法、工作日志法，企业在进行大规模的工作分析时为了提高工作效率，降低成本，往往选择问卷调查法。即通过项目组编制一张调查表，分发到每个岗位上，让每个岗位的员工填写完毕后，项目组收集整理，再反馈沟通进行确定。这种方法优点是，能够较好客观的反映出工作的实际内容，对于理清工作流程和工作环节难点有较好的梳理作用，但缺点是无法甄别是否能够完整、无重复的覆盖到工作的重要环节，在一定程度 上是一种自下而上的梳理办法。 基于此，在原有的工作分析基础上开发出了价值链环节分析法和工作职责梳理矩阵。价值链环节分析法是指通过对公司的主价值链和辅助价值链环节的分析，将公司的流程进行职能模块的切分。工作职责梳理矩阵是通过将职能模块细化到岗位进行逐一比对梳理的图表形式。 其中，价值链环节分析法示例如下： 图表一某公司主辅价值链环节 针对其中的工程执行和售后服务两个价值链环节分析，包括如下几大职责及任务：然后采用工作梳理矩阵，任务分层的方法，将同一任务不同角色的岗位放置在同一表示，形象直观，易于观察，示例如下： 通过以上矩阵可以逐一将职能细分至岗位，结合问卷调查法可以对常见工作分析中存在的问题进行梳理，主要包括： ? 职责重复：某项工作，两个岗位都负责，往往会出现互相推诿或者矛盾突出无法实施的后果； ? 职责遗漏：某项工作，部门职责里有，而部门里没有人负责这项工作；3、层级遗漏，比如某些工作，部门经理职责中有，组长没有，而组员有，因为组长对组员的工作要全权负责，这样必定会造成任务越级，造成管理的不便； ? 岗位职责描述不一致，同一项工作，上级下级对工作的描述不统一，造成歧义； ? 权限不对等，有些工作，应该上级负责的归在了下级，有些工作该下级负责的，归在了下级等等。
两个体系领导机构成员职责 “两个体系”建设领导机构成员职责 为确保双重预防体系建设顺利推行，“两个体系”建设领导小组组长为该项工作的牵头人，负责督导及审核；副组长及小组成员应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。具体职责如下： 组长职责：1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》。组织编制安全安全生产风险分级管控与隐患排查体系推进工作实施方案。 4全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。5.定期召开安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 副组长职责：1.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。2.做好风险分级评价过程控制，编写《安全生产风险分级管控与隐患排查体系》，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册”。 成员职责:1.按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 2.制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。 3.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。
临沂市兰山区印发政府部门职责边界清单 为解决区级政府部门工作中存在的职责边界不清、运行不畅等问题，衔接好重点领域的责任链条，提高机关职能运行效率，临沂市兰山区委编办编制印发了《兰山区区级政府部门职责边界清单》，《清单》涉及10大领域144项重点事项，理顺了职责关系，巩固了改革成果，优化了职能配置，强化了协作配合。 一是调研梳理做到“细”。围绕职能重叠交叉情况，对39个区级政府部门和在区委机关挂牌的相关机构的职能配置和机构运行的基本情况进行了精细摸底调研，旨在摸清机构运行现状，查找机构改革后行政部门履职过程中出现的新问题，在充分听取各部门建议的基础上，以问题为导向，形成了区级政府部门职责交叉情况调研报告。 二是认定职责力求“准”。结合调研情况，根据上级已做明确规定的职责边界事项，对部门梳理的职责边界进行认真审核把关；对于法律法规或规范性文件未作明确规定，但有关部门认为需要明确的职责边界事项，区委编办联合区司法局依据部门“三定”规定、权责清单，结合规范“属地管理”《主体责任和配合责任清单》中关于区级部门职责任务分工的表述，对职责交叉事项进行职责划分认定，明确职责边界，拧紧了责任链条。 三是协调配合着力“活”。着眼解决部门间组织协调难度大、效率不高等问题，在认定职责边界的同时，明确了边界事项的主办、协办关系，建立完善了部门间协调配合机制，研究确定了有关工作由主办部门启动、相关部门支持配合的具体方式及程序步骤。做到目标明、任务清、责任实，提高主办部门协调、调度各方的实际能力。 四是动态调整突出“效”。清单的生命力在于实效和时效，区委编办建立了职责边界清单动态调整机制，公布了动态管理办法，明确了职责边界清单可根据工作需要，进行定期修订，并向社会公布。细化了调整审核程序，并对职责边界事项分歧协商程序进行了细致规定。 五是结果运用实现“实”。明确了区委编办应当适时对区政府部门执行职责边界清单情况进行监督检查。同时，强化结果运行，加强与区直相关部门之间协作，将职责边界清单与兰山区事权改革、规范“属地管理”工作相结合，将清单内容纳入其他工作详单，作为社会治理网格化、12345政务热线、“乡呼县应”等平台问题线索和投诉举报分派的政策依据或“说明书”，推动政府部门之间权责更加协同、监管更加有力、运行更加高效。 （非正式文本，仅供参考。若下载后打开异常，可用记事本打开）
一、部门职责登记表部门名称：元氏县发展改革局
注：1.根据形势任务发展，需要突出强化和增加的职责，请特别单列，并在备注栏中说明依据； 2.承担行政职能的部门管理的事业单位（机构）的职责和工作事项，在备注栏中注明责任单位。 填报人：xxx 填报时间：xxx 联系电话：xxx 20
二、与相关部门的职责边界登记表部门名称：元氏县发展改革局 21
三、公共服务事项登记表部门名称：元氏县发展改革局 22
四、事中事后监督管理制度 单位：元氏县发展改革局 一、企业投资项目事项监管 1、监督检查对象：本县行政区域内经审批局批准（审批、核准、备案）的新建、扩建企业投资项目。 2、监督检查内容：企业项目实施后的产业先进性、招商引资相关约定情况是否执行到位；相关政府批文和政策规定的执行情况。 二、政府投资项目综合管理事项监管 1、监督检查对象：承担政府投资项目建设任务的主体单位。 2、监督检查内容：政府投资项目是否按规范组织实施、政府投资项目工程是否按计划节点按时完成、政府投资项目调整及工程变更是否及时报批。 3、监督检查方式：组织有关部门对项目审批、工程管理、资金使用、制度建设等情况进行定期和不定期督查。 4、监督检查处理：对不能按计划完成节点任务的单位进行通报；对未经批准，擅自变更的单位，根据其性质、数量大小按有关规定上报县政府或相关部门作出相应的通报、追责等处理。 三、重大项目事项监管 1、监督检查对象：全部或部分使用元氏县本级预算内资金、其他财政性资金或者利用公共资源融资建设的政府投资项目；使用中央补助资金，省级财政性补助资金的企业项目；其他需要稽查的重大项目。配合上级稽查部门开展工作。
根据公司体系文件要求，将相关工作分解至公司各部门（包括总经理、管理者代表、综合办公室、总师办、经营处、工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心、项目监理机构等），但不限于此，请公司各部门务必执行，更具体表述和要求见公司体系文件。（关键在执行）总经理
责成管理者代表 采取多种形式组织各部门间进行沟通，形成记录，必要 时 形成文件（相关信息传递至各部门） 选定管理者代表人选，并授权（包括其变更） 体系建 立时 体系改 进时 组织管理者代表 和各部门进行管理评审，明确参与人员，批准管理评审 计划，参与管理评审会议，接受管理者代表和各部门的汇报，批准管理 评审报 壬 组织综合办公室和各部门选择人力资源，采购设备资源，根据质量管理 体系要求、满足顾客要求、增进顾客满意等，储备资源、调配资源 （包括 人力资源、设备资源、管理文件、管理制度等 ） ________________________ 责成综合办公室和总师办采取多种形式进行宣传、教育、培训，提高员 工意 识 责成综合办公室提供整洁、卫生、舒适的工作场所，形成记录，跟踪检 查 批准服务合同（包括工程监理合同、招标代理合同、造价咨询合同 ） 批准年度内部审核计划，参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会 议，批准内部审核报壬 责成生产副经理、技术副经理进行服务现场巡查，形成记录 实施监理工作内部评价（监理工作总结） 管理者代表 质量管理体系规定的工作内容 组织各部门识别、实施、保持过程，形成文件，做好记录 组织编写质量手册（包括其编号、标识、修改），对质量手册的有效性负 责 批准程序文件等文件（包括其修改），批准作业指导、管理规定、监理规 划、服务方案等文件（技术负责人）（包括其修改） 组织质量手册评审（评审内容及方式见质量手册），形成记录 外审前 11月份 适时 适时 适时 合同草 签后 5月份 11月份 适时 监 理工 作结束 完成时 体系建 立时 体系改 进时 体系建 立时 体系改 进时 适时 外审前 11月份 适时