工艺纪律检查管理办法及考核细则
1、目的
为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围
公司全部生产车间。
3、职责
3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据
4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：
4.1.1被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；
4.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据
4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
4.2.2检验作业指导书
4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法
5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）
5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。
5.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据
6.5条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题
点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当
技术员验证整改效果。
5.7车间级工艺纪律检查由车间主任组织，各班长和工段长等参加。
5.8日常工艺纪律检查由技术员检查班组的执行情况。
5.9工艺纪律的评价
5.9.1重要度分为三类：
A类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有严重的直接影响。
B类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有一定的直接影响。
C类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有间接的影响。
5.9.2项目评价判定
项目评价判定以“合格”和“不合格”表示。
6、工艺纪律检查的考核办法
根据《工艺纪律检查项目表》中各因素项目是否合格来对各工段、班组和员工进行考核，具体考核办法如下：
6.1 同一操作工每存在1个A类不合格项，则对其个人扣罚元/项，对班长扣罚元/ 次。
6.2 对被检查的生产班组中存在A类不合格项的，经确认其中有与工艺有相关的，则对负责该生产班组的现场技术员给予通报批评。
6.3 对于检查中未发现有不合格项的单位和个人，也都将在现场工艺课编制的《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报表扬；对确实做的优良的个人，将给予元的奖励（说明：具体奖励的总金额在同次处罚的总金额范围之内）。
6.4 对存有不合格项的单位和个人，将在《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报批评。
6.5 所有不合格项，都要求在限定的期限内完成整改，若在期限内没完成整改或整改效果达不到要求，将对存在不合格项的部门主管领导给予元的扣罚，如再次整改还达不到要求则进行加倍重罚。6.6 如果同一A类不合格项在同一个人或同一课内连续两月中重复出现，则对被检查单位或个人(包括各级管理者和操作者)提出严重批评并按上述扣罚标准的两倍以上进行加重扣罚。
6.7 以上考核办法主要针对部级工艺纪律检查，车间级和日常检查可参照此办法。
7、附加说明
本办法由技术部负责起草并解释。
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