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XXXXXX有限公司
1.目的
为了建立设备自主保全巡视体系和问题快速反应机制，提高全员自主保全管理的参与度，
进一步明确管理职责，增强班组自主管理能力，特制定本办法。
2.范围
适用于分厂所有参与自主保全的作业人员、专业保全人员及机电仪设备专业人员。班组为
分厂按照生产流程或区域划分的生产管理单位；作业人员为生产线员工；设备主管为机电仪等
主管级专业人员。
3.自主保全管理职责
3.1 作业人员职责
3.1.1每班按照本岗位的《自主保全基准》工作标准进行点检，按照要求填写记录；发现异常，
能自行处理的，立即清除；不能处理的，及时通知组长。
3.1.2按照岗位《自主保全基准》项目,进行自主保全工作交接班，次接班人员确认合格，并
在交接班记录的相应项签字认可后，方能交班。
3.1.3参与自主保全改善、教育等活动。
3.2 班组长职责
3.2.1班组长要根据班组《自主保全基准》划分自主保全点检区域，并确定区域负责人；
3.2.2 区域负责人要负责本区域的点检工作，负责督促本区域相关人员完成本班点检任务，并
将“自主保全不符合项”登入《设备微缺陷指摘表》（见附件4），处理方法见《自主保全不符
合项处理流程》；
3.2.3 班长要根据《自主保全基准》划分自主保全点检区域，制定循环检查计划，每旬每个区
域循环抽检2次，并对其所抽检区域的点检项目进行全检，计算全检点检合格率，计算方法如
下：区点检合格率=该区域点检合格项数/该抽样区域所有需点检项数量；
3.2.4针对不合格的点检项目，如果班组能够自行清除，班长负责协调该区域负责人制定整改
计划并按计划清除，每旬班长要负责复核整改结果，并计算整改及时率，计算方法如下：区整
改及时率=处理完成的点检项目数/需要完成的点检项目数；如果班组不能自行清除，通知相关
维修人员制定整改计划，限时清除，不合格项及整改计划填入《设备微缺陷指摘表》，班长每
旬负责复核整改情况。
3.2.4 班长要每旬指定专人将各区域不合格项情况、点检合格率、整改及时率在本班组《设备管理揭示板》上公示，列出各区域排名（用柱状图显示）；
3.2.5 每旬最后一天，班长要在班前会上针对本班各区域设备点检情况进行总结，并指定排名后一名的区域负责人当众作出改善计划（改善计划要有明确的改善目标、完成时间），计划要公示在《设备管理揭示板》上，班长要在下次会议前针对改善计划完成情况进行核查，确认完成情况；
3.2.3辖区内《自主保全基准》项目作为交接班的必须确认项，经下一班班组长确认签字认可后，方能交班；当班能完成的不符合项必须安排在本班下班前全部整改完，不得转移给下一班次，同时班组长要在《自主保全基准》中签字确认完成情况。
3.2.6制定本班组自主保全活动计划，并跟踪执行情况。
3.2.7负责收集本班组改善提案并制定改善计划。
3.2 8揭示班组自主保全改善成果，针对岗位进行培训和检查。
3.3 设备主管及专业维护人员职责
3.3.1设备主管要针对全厂生产线进行责任区划分，确定相应区域（设备专业人员的检查对象以班为单元）的设备自主保全检查人（设备技术专业人员）。
3.3.2设备自主保全检查人要根据班《自主保全基准》划分检查区域，制定循环检查计划，每旬每个区域循环抽检2次。
3.3.3设备自主保全检查人要对其所抽检区域的点检项目进行全检；并据全检结果计算点检合格率，计算方法如下：班点检合格率=抽检区域点检合格项数/该抽样区域所有需点检项数量。
3.2.4针对不合格的点检项目，如果班组能够自行清除，通知班长指挥该区域负责人制定整改计划并按计划清除，并由设备自主保全检查人负责复核整改结果，计算整改及时率，计算方法如下：班整改及时率=处理完成的点检项目数/需要完成的点检项目数；如果班组不能自行清除，设备自主保全检查人负责召集相关维修人员进行现场讨论，并在一个工作日内制定出异常清除计划，限时清除，不合格项及整改计划填入《设备微缺陷指摘表》，设备自主保全检查人负责复核每旬半月的整改情况。
3.3.4设备自主保全检查人每天应对点检作业人员的《自主保全点检记录表》及《设备微缺陷指摘表》进行检查，并对记录的设备异常情况进行清除确认，督促生产点检人员及专业保全人员及时完成微缺陷清除（微缺陷需当班处理完毕）。
3.3.6 设备主管应每日在下班前召集维修人员及相关生产人员开班后会，针对当班未能及时处理的设备微缺陷进行小组讨论，确定改善方案、计划及负责人，并在《设备微缺陷指摘表》中
3.3.7设备主管每旬针对点检情况进行汇总评分，并对生产班组的自主保全工作及微缺陷处理情况作出评价，评价结果及旬得分作为班组设备管理绩效考核依据。
3.3.8设备主管要针对各班各区域设备点检情况进行总结排名，并安排排名后一名的班长要在旬例会上针对点检不合格项作出改善计划（改善计划要有明确的改善目标、完成时间），计划要公示在《设备管理揭示板》上；会后，自主保全检查人员要按照改善计划完成时间进行核查，并将完成情况上报设备主管。
3.4厂长职责
3.4.1审核分厂自主保全月度工作计划和向公司申报的自主保全类的优秀改善。
3.4.2主持召开旬工作例会（9、19、29日）。
3.4.3制定自主保全考核方案。
3.4.4审批月度自主保全考核结果。
3.5 标准管理
3.5.1 自主保全检查人员负责将“遗漏项”增添到《自主保全基准》，作为下次检查项。
3.5.2需日常维持的“自主保全改善”添加到《自主保全基准》，作为日常检查项。
3.5.3 各级检查人员召集相关责任人，制定班组或设备报告的“不能自主处理”项目的解决方案。具体方式见《自主保全不符合项处理流程》和《自主保全改善流程》。
4.设备主管日常工作
4.1日活动
4.1.1按照旬工作计划，进行现场巡视；
4.1.2巡视发现“自主保全不符合项”， 现场指出并通知区域负责人处理，方法见《自主保全不符合项处理流程》。
4.1.3抽查“自主保全不符合项”的整改情况并确认。
4.1.4下班前召集维修人员及相关生产人员开班后会，针对当班未能及时处理的设备微缺陷进行小组讨论，确定改善方案、计划及负责人。
4.2旬活动
4.2.1审核班组上一旬设备保全考核结果。
4.2.2参加分厂每旬例会，通报设备保全情况并安排相关工作。
4.2.4参加总厂自主保全月报会和公司自主保全季报会。
4.3月活动
4.2.1每月28日前制定下月设备保全及维修月度工作计划。
4.2.2审核备件计划和设备检修维护方案。
4.2.3审核月度自主保全改善奖励及 “优秀自主保全改善” 的申报。
4.2.4参加公司设备专题例会。
5.自主保全工作流程
5.1 《自主保全不符合项处理流程》见附件1。
5.2 《自主保全改善流程》见附件2。
5.3 《自主保全问题快速反应及处理流程》见附件3。
5.3.1设备自主保全检查人在抽检过程中，以该设备的《自主保全基准》的基准为依据，如果自主保全人员点检达不到规定的基准，即为点检不合格项。当出现点检不合格项时，必须增加检查2个抽检区域，如果抽检区域没有不合格项，通知该工序的班组长到现场对点检不合格项进行处理。
5.3.2班组长需要会同生产点检作业人员及设备自主保全检查人，现场分析不合格项产生的原因，制定点检工作质量改善计划和保证措施，以进一步强化工段长及班组长的管理责任，保证点检工作的质量；点检工作质量改善计划和保证措施提交给设备主管备案，并在一周内复核整改结果。
5.3.3设备自主保全检查人如果发现增加的抽检区域出项不合格项，并且与最初抽检区域的不合格项合并计算，若不合格率在10%之内，通知设备主管、班组长到现场，责成区域责任人对点检不合格项进行处理。
5.3.4设备主管需会同工段长、班组长、生产点检作业人员及设备技术人员，现场分析不合格项产生的原因，制定点检工作质量改善计划和保证措施。（保证措施进一步强化班组长的管理责任），以保证点检工作的质量；点检工作质量改善计划保证措施提交给设备主管备案，并在一周内复核整改结果；
5.3.5设备自主保全检查人如果发现所有抽检区域的不合格项总计超过10%时，通知分厂厂长、设备主管、班组长到现场，对点检不合格项进行处理。
5.3.6分厂厂长需责成设备主管、班组长、生产点检作业人员及设备相关专业人员，现场分析不合格项产生的原因，并督促设备主管、班组长制定点检工作质量改善计划及保证措施。
6.自主保全考核
6.1 班组对作业人员的自主保全考核纳入个人当月绩效工资考核，合格率排名第一的岗位（综合合格率必须高于95%），当月工资加0.5成；综合合格率低于95%的岗位，当月工资减少0.
6.2 班组自主保全工作绩效纳入班组长绩效工资和“红旗班组”考核，所在班组合格率排名第一的，班长绩效工资加1成，“红旗班组”评比加0.2分；排名最后的，班长绩效工资减少0. 5成，“红旗班组”评比扣0.1分。
6.3 公司（总厂）自主保全考核结果与设备主管挂钩考核。当月在总厂自主保全考核排名第一，设备主管增加2成工资，排最后一名，减少2成工资；相关设备技术人员分别增减1成绩效工资。
6.4 未及时完成项，每项扣减相关责任人当月绩效工资0.2成。
6.5自主保全改善由厂长奖励基金单项奖励。
10. 其他
10.1 厂部负责本规定的解释与修订。
10.2 本规定自发布之日起实施。
XXXXXXXX
二0一零年六月八日
附件：1.《自主保全不符合项处理流程》
2.《自主保全改善流程》
3.《自主保全问题快速反应及处理流程》
4.《自主保全巡查记录表》
5.《设备微缺陷指摘表》
6.《自主保全巡查计划表》
7.《旬工作计划表》
附件3
附件4
自主保全问题快速反应机制与处理流程
设备保全巡查记录表
No. 抽检区域 不符合项描述 巡查评价
1 抽检区域
2
3 区域总项数 区域总项数 区域总项数
4
5 合格项数 合格项数 合格项数
6
7 区域合格率 区域合格率 区域合格率
8
9 不合格项数 不合格项数 不合格项数
10
11 “遗漏项”数 “遗漏项”数 “遗漏项”数
12
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20 评价说明：
1.区域点检合格率=该区域点检合格项数/该抽样区域所有需点检项数量×100%；
2.评价依据为区域设备《自主保全基准》；
3.“遗漏项”为《自主保全基准》未明确项，不作为本次考核项，但列入下次复查项目，并增添进入《自主保全基准》；
4.本点检合格率作为设备管理考核依据。
检查日期：年月日
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附件7
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