流程编号：S-YY-O-2007-001-B
流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程
生效日期：2007年8月
第一部分：流程说明
1目的
本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围
本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则
3.1调拨商品备货要求
3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还
剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱
（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进
行调货，不得经DC中转
3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作
3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私
自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输
3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。如需配送中
心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，
调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品
种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理
3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对
接确认、调整。处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定
后再确认。双方财务账务处理时间应一致，保证往来账户金额相等。
3.5.2采用配送中心车辆中转运输的调拨商品，配送中心中转时只清点总板数，不拆包
点验，不对质量问题进行拒收。因此，配送中心只对调拨商品的打包完好及总板
数负责。各店对配送中心运输的调拨商品一律不予拒收，若出现调拔差异情况，
须由调拔双方店确认差异情况（若调出店在三天内未答复核查结果的情况则视为
调出店默认差异）。
3.5.2.1因配送中心中转、运输不当导致调拨商品打包破损、倒塌、物流箱封条
破损或整板丢失，而发生的调拨商品数量、质量差异，由配送中心负责
承担。
3.5.2.2因调出店装板、打包不当导致运输过程中发生的商品倒塌、坏损差异，
则由调出门店承担。
3.5.2.3其他情况发生的调拨商品数量、质量差异，一律由调拨双方门店对接确
认、调整承担。
3.5.3过期、破损、质量问题无法销售的商品由调入店做空单返调拨，实物在收货店直
接处理。调出店在门店自行办理库存调整手续。
3.5.4其它可削价销售商品由调入店削价处理，造成的毛利的损失由调出店承担，经调
拔双方店长确认后，由营运部汇总，后财务部进行帐务调整（反馈表格见附表）。
3.5.5调入店收货部必须在收到单据后一个月内，对调拨单进行确认审核，对于单据确
认后造成的库存差异，由收发货双方协商解决。双方协商无法一致的，以调入店
的反馈信息为准，并按调入店的信息处理调拔差异，由营运部汇总后知会财务调
帐。
4流程涉及部门的主要职能
4.1调出、调入店收货部单据组：负责打印、录入、审核调拨单据。
4.2调出店收货部收货员：负责执行实物调拨；对配送中心转货的调拨商品分板打包。
4.3调入店收货部收货员：负责验收调拨商品，反馈调拨差异。
4.4调出、调入店收货主管/经理：负责监督调拨流程的执行；审核调拨单据。
4.5调出店收货部防损员：负责根据调拨单据清点商品，检查需由配送中心转货的调拨商品
的打包完好性及物流箱封条完好性，对符合要求的商品放行。
4.6调入店收货部防损员：负责见证配送中心所送调拨商品的打包完好性及物流箱封条完好
性；监督收货员对调拨商品进行验收；见证验收中发现的调拨差异。
4.7调出、调入店商品部门经理：负责调拨备货；跟踪调拨差异处理。
4.8调出、调入店总经理：负责跟踪重大调拨差异处理。
5流程结构
本流程与“商品调拨审批流程”、“调拨商品DC处理流程”相衔接。
第二部分：流程描述
1调出店备货
1.1门店收货部设立调拨登记本，对所有调出及调入的调拨单进行登记。登记内容包括但不
限于：调拨单号、柜组接单人、收货部交接人、特殊原因备注等信息。
1.2调出调拔单登记于登记本正面，调入调拔单登记于登记本反面。
1.3单据员每天查询系统中的调入调拔单，若发现系统有调入但本店未收到货的单据时，要
于有效期三天内通过邮件的形式咨询发货店是否有执行并上报相应部门领导。
1.4对于本店因特殊原因不能执行的调拨单，单据员需将相关信息登记于调拔单登记本上，
并通过邮件形式知会调入店或相关采购。
1.5收货部单据组查询系统调拔单，看到生效的调拨单打印出来，并在“调拨登记本”上登
记后，传相应商品部门经理签收。
1.6商品部门经理根据“调出调拨通知单”，安排员工准备商品，若调出店为需求店，部门经
理应与服务台联系安排运输车辆；若调出店不能自行安排车辆，则应安排在最近一次返
配日，通过配送中心车辆转运调拨商品。
1.7商品部门员工备好货后，在“调出调拨通知单”上填写实发数，将“调出调拨通知单”
交商品部门经理审核无误后，将商品送至收货部，与收货员交接商品，双方签名确认后，
“调出调拨通知单”传收货部单据组。
2双方门店交接实物
2.1情况1：配送中心车辆中转商品
2.1.1调出店出货
2.1.1.1所有调拔商品要求两天内必须交接至收货部，收货部确保一周内出货，
出货时以邮件通知调入店与平湖客服部、平湖发货部。
2.1.1.2配送中心返配车辆于“特定返配日”到达门店后，门店应将需调出的调
拨商品与返配商品一并装车返回配送中心。在“非特定返配日”门店如
需使用配送车辆转运调拨商品时，应事先与平湖发货部沟通，确认可使
用后方或将商品装车。
2.1.1.3收货部单据组根据商品部门员工备好货的“调出调拨通知单”，在系统中
录入“实发数”，打印“调出调拨单”（一式三联：一联调出地业务联，
一联调出地财务联，一联调入地财务联），并在调拨登记本上登记后，交
收货员、商品部门员工签名。
2.1.1.4收货员、商品部门员工在“调出调拨单”上签名确认后，交收货主管以
上人员审核。
2.1.1.5收货员将调拨商品装板：
-同一调入地的调拨商品，应装在同一板上，并于明显位置加贴“调拔商
品出货标贴”，注明相关信息。不同调入地的调拨商品必须分板。
-调拨商品必须与返配商品分板。
-不得将不同调入地的调拔商品混装于同一板位上，如因商品体积或单
店调拨量无法单独拼板等原因需要混合装板的情况则需将调拔商品明
显分开，必须箱体封箱完好，在每箱调拔商品上加贴“调拔商品出货标
贴”注明相关信息，并于调拔单上注明整份单箱数。
-若单店调拨量无法单独拼板,可以多家调入店调拨商品进行并板，但必
须箱体封箱完好，并在每箱外箱上注明”XX店调拨XX店”字样,并注
明调拨单号,总箱数及“几分之箱”箱号等信息
-高值小件商品需使用DC的物流箱盛装。
-调拨商品应规范装板，不得出现堆码过高、不稳等安全问题。
2.1.1.6装板完成后，收货部员工将“调出调拨单”交防损员审核，防损员核对
“调出调拨单”和商品实物，清点无误后在“调出调拨单”上签字放行。
2.1.1.7收货部员工将经防损员清点无误后的调拨商品贴上“调出调拔单”并用
打包膜严密打包（高值小件商品物流箱需加封条），不得出现打包膜破损、
缺口现象。
2.1.1.8收货部员工将“调出调拨单”调出地业务联、调出地财务联传回单据组；
将“调出调拨单”调入地财务联，封入调拨商品打包膜内，并在打包膜
外用箱头笔注明该板商品对应的“调出调拨单”号。
2.1.1.9出货时单据员需打印电子版“调拔跟踪单”（两联）和“配送跟踪单”一起
返回DC，DC将货发往调入店时随货发出另一联《调拨跟踪单》，在填
写调拨跟踪单时不需要一个调入店一张调拨跟踪单，所有的调入店填写
在一张跟踪单即可。
2.1.1.10收货部员工协助配送车辆司机将调拨商品装车，并在“配送跟踪单”收
货地备注栏内注明所有的调入店名和“调出调拨单”号及对应的商品箱
数或板数，“配送跟踪单”随商品一并交司机，运回配送中心。
2.1.1.11调出店单据组根据防损员签名的“调出调拨单”调出地业务联，在系统
中确认“调出调拨单”。
2.1.1.12“调出调拨单”调出地业务联传回商品部门，调出地财务联暂存调出店
单据组。
2.1.1.13调出店单据组将当天确认的“调出调拨单”号，以邮件的形式通知调入
店收货部进行跟踪、接收。
2.1.1.14调出店出货3天后，单据员通过系统查询调入店是否审核单据，若未审
核单据则通过电话或邮件跟踪到货情况，确保调拔双方及时确认库存。
2.1.2配送中心对调拨商品的处理，按“调拨商品DC处理流程”操作。
2.1.3调入店收货
2.1.
3.1配送中心将调拨商品随最近一次配送车辆，运送到调入店收货部。
2.1.
3.2调入店收货员按“配送跟踪单”上注明的“调出调拨单”号，对调拨商
品一并清点总板数，检查打包膜、物流箱封条的完好性。
2.1.
3.3如调拨商品在卸货时，如发现以下可能产生差异的情况，调入店收货员
应立即报告收货主管/经理，并通知防损员到场见证，收货员现场对商品
进行验收，并在“配送跟踪单”、“调出调拨单”上注明详细验收结果，
收货员、收货主管/经理、防损员共同签字确认。
-少板
-商品倒塌
-打包膜破损或封条坏损
-“调出调拨单”上有涂改
2.1.
3.4如调拨商品卸货时外观、板数皆为正常，可先收货，配送车辆走后再作
验收。验收时，调入店收货员将“调出调拔单”交单据组登记、打印一
式三联调入调拔单，在调入店收货主管/经理的监督下对调拨商品开包、
开箱验收，在“调入调拨单”上注明实收数，收货员、收货主管/经理共
同在“调入调拨单”上签名确认。
2.1.
3.5商品验收完成后，调入店收货员将“调出调拨单”、“调入调拔单”交单
据组，单据组录入、确认。
2.1.
3.6调入店收货员持“调入调拨单”，与相应商品部门交接调拨商品，双方在
“调入调拨单”上签名，传回单据组。
2.2情况2：调出店派车运送商品
2.2.1调出店出货
2.2.1.1收货部单据组根据商品部门员工备好货的“调出调拨通知单”，在系统中
录入“实发数”，打印“调出调拨单”（一式三联：一联调出地业务联，
一联调出地财务联，一联调入地财务联），并在调拨登记本上登记后，交
收货员、商品部门员工签名。
2.2.1.2收货员、商品部门员工在“调出调拨单”上签名确认后，交收货部主管
以上人员审核签名，收货部主管/经理安排一名押运员负责商品押运。
2.2.1.3收货部员工将商品封存，交给押运员，并协助押运员将商品装车，三联
“调出调拨单”交防损员审核。
2.2.1.4防损员核对“调出调拨单”和商品实物，清点无误后在“调出调拨单”上
签字放行。
2.2.1.5押运员将二联“调出调拨单”(调出地财务联、调入地财务联)与商品一
并封存；收货员将“调出调拨单”调出地业务联传回单据组。
2.2.1.6单据组根据防损员签名的“调出调拨单”调出地业务联，在系统中确认
“调出调拨单”。
2.2.1.7“调出调拨单”调出地业务联传相关商品部门留存。
2.2.2押运员、司机负责运输过程中的商品安全。出发前，需电话通知调入店收货部预
计到达时间。
2.2.3调入店收货
2.2.
3.1调出店押运员将二联“调出调拨单”(调出地财务联、调入地财务联)随
货物带到调入店收货部，交单据组登记、打印调入调拔单，安排收货员
验收。
2.2.
3.2调入店收货员与调出店押运员共同验货，将实收数量填在调入调拔单调
入数栏，如调入数大于调出数，在调出调拔单上注明，多出商品由调出
店押货员带回；如调入数小于调出数，在调入调拔单填上实际收货数，
差异部分在调出调拔单上注明，两店间作补调拔单处理。
2.2.
3.3验收完后，双方在“调出调拨单”上签名确认。“调出调拨单”调出地
财务联交调出店押运员；“调出调拨单”调入地财务联交调入店收货员。
2.2.
3.4调出店押货员带走“调出调拨单”调出地财务联，交回调出店单据组。
如有多发商品需返回调出店，商品出调入店收货部时，调入店防损员需
清点数量，并在“调出调拨单”调出地财务联上签字放行。
2.2.
3.5调入店收货员持“调入调拨单”，与相应商品部门交接调拨商品，双方在
“调入调拨单”上签名，传回单据组。
2.3情况3：调入店派车运送商品
2.3.1调入店备车
调入店收货部单据组每日16：00查询、打印一式一联“调拨单”，交收货主管以上人员安排押运员（收货员）与车辆。车辆出发前需电话通知调出店预计到达时间。
2.3.2调出店出货
2.3.2.1调入店押货员随车到调出店收货部单据组登记“调拨单”号，单据组登
记单据后，将“调拨单”传给收货员办理调拨业务。
2.3.2.2调出店收货员、调入店押货员双方持“调拨单”交接实物，双方验货，
核对实物与“调拨单”的商品名称、编码、规格是否一致，并在“调拨
单”上注明实发数量。
2.3.2.3调出店、调入店押货员双方验收交接后，双方在“调拨单”上签名确认，
调出店收货员将“调拨单”传单据组。
2.3.2.4收货部单据组根据验收完的“调拨单”（此单由单据组留存），查找出对
应的“调出调拨单”，录入实发数，打印出“调出调拨单”（一式三联：
一联调出地业务联，一联调出地财务联，一联调入地财务联），传收货员、
押运员签字确认，经收货主管以上人员审核签名后，确认单据，留存“调
出调拨单”调出地财务联，另外两联传给收货员。
2.3.2.5收货员将“调出调拨单”调入地财务联交给调入店押运员；调出地业务
联交给负责备货的商品部门留存。
2.3.2.6调入店押运员持“调出调拨单”调入地财务联出货，调出店收货员协助
装车。调出店防损员对商品清点数量，并在“调出调拨单”上签字放行。
2.3.3调入店收货
2.3.3.1商品运至调入店后，押运员将“调出调拨单”调入地财务联交至调入店
单据组，单据组根据“调出调拨单”，录入并打印三联“调入调拨单”，
并在调拨登记本上登记后，交收货员。
2.3.3.2收货员持“调入调拨单”，与相应商品部门交接调拨商品，双方在“调入
调拨单”上签名，单据传回单据组。
2.3.3.3单据组根据签名确认的“调入调拨单”，审核、确认系统“调入调拨单”。3调出、入店单据分传
3.1调入店：若调拨数量无差异，调入店单据组将“调入调拨单”财务联，于次日上午10
点前传门店财务；“调出调拔单”由单据组留存。如有调拨差异，单据组暂存单据，待差
异处理完后，与处理差异产生的相关单据一并传财务。
3.2调出店：若调拨数量无差异，调出店单据组将调入店单据传真回来的“调出调拨单”调
出店财务联或押运人员带回的“调出调拨单”的调出店财务联，于次日上午10前传门店
财务；如有调拨差异，单据组暂存单据，待差异处理完后，与处理差异产生的相关单据
一并传财务。
4调拨差异处理
4.1对于配送中心中转运输的商品，到调入店发现的差异，按以下方式调整：
4.1.1卸货时，因发现少板、打包膜破损或封条坏损等怀疑存在差异的情况，应通知防
损到场见证并当场验收，如有确实发现数量差异，在“调出调拨单”、“配送跟踪
单”上注明差异明细，报调入店财务及配送中心财务，调入店财务与配送中心财
务对接确认，差异由配送中心承担。
4.1.2如因调出店装板打包问题导致商品运至配送中心即发生倒塌，配送中心可在防损
见证的情况下，对该商品开包整理，将好货重新打包运至调入店，坏货打包运回
调出店，调拨双方门店接到经配送中心重新分拣后的此类商品，应当场按配送中
心注明的实发数验收。
4.1.2.1调入店如发现实物数量与配送中心注明的实发数存在差异，在“调出调
拨单”、“配送跟踪单”上注明差异明细，报调入店财务及配送中心财务，
调入店财务与配送中心财务对接确认，差异由配送中心承担。
4.1.2.2调入店如发现实物数量与配送中心注明的实发数相同，配送中心实发数
与调出店实发数差异部分，则视为调出店少发，按少发处理。
4.1.3卸货时，未发现任何少板、打包膜破损或封条坏损现象，则采取事后验收方式，
验收中发现的数量差异，配送中心不负责，由调入店与调出店对接确认承担门店
后，以走单的形式进行调整。
4.1.3.1少发：由调入店根据差异数，申请补做调拔单。
4.1.3.2多发：由调出店根据差异数，申请补做调拨单；
4.1.3.3串发，已发商品视为“多发”处理，未发商品视为“少发”处理。
4.2对于调入店派车运送商品，返回调入店后发现的商品数量差异，不考虑调整，由调入店
收货部、押运员调查原因。
4.3对于调出店派车运送商品，至调入店后发现的商品数量差异，按以下方式调整：
4.3.1多发：
多发部分由调出店押运员带回调出店。调出店单据组根据“调出调拨单”调出店财
务联上注明的多发数量，通知相关商品部门验收返回数量，并通知收货主管/经理调
查原因。
4.3.2少发：
少发部分，经调出店和调入店核实后，报小区督导按少发数据另做调拨单从调入店
调往调出店。
4.3.3串发：
调入店对于串发的商品予以拒收，返回调出店；调出店对未发商品按少发差异进行
处理。
附件及表格
1调出调拔通知单
2调出调拨单
3调入调拨单
4调拔跟踪单
5调拔商品出货标贴（门店自行打印，贴于调拔商品正前方）
6调拨商品削价损失表
调出调拔通知单：
调出调拨单：
调入调拨单：
调拔跟踪单
调拔商品出货标
贴
（门店自行打印，贴于调拔商品正前方）
调拨商品削价损失表：
超市调拨流程 1. 背景 超市调拨是指将商品从一个超市调拨到另一个超市的过程。调 拨可以根据需求和库存情况进行，以确保各个超市的货品供应平衡。 2. 流程概述 超市调拨的一般流程如下： 1. 调拨申请：超市A的店长向总部提交调拨申请，申请调拨一定数量的商品到超市B。 2. 审核审批：调拨申请经总部相关部门审核，确认调拨数量和 合理性后，进行审批。 3. 调拨出库：总部根据审批结果，通知超市A的仓库管理员，准备调拨出库。 4. 调拨运输：超市A的仓库管理员将调拨商品进行包装、装车，安排合适的运输方式（如车辆或物流），将商品运输到超市B的仓库。
5. 调拨入库：超市B的仓库管理员接收调拨商品，确认数量和品质后进行入库。 6. 系统更新：调拨过程结束后，总部相关部门会将调拨信息更新到系统中，以便库存和供应链的管理。 3. 注意事项 - 调拨申请中需要明确商品的名称、数量、调拨原因等信息，以便审批和确保调拨的合理性。 - 调拨出库和入库时，需要仓库管理员进行详细的记录，包括商品名称、数量、调拨时间等信息，以便日后查询和管理。 - 调拨运输过程中，需要确保商品的安全和完整，选择合适的运输方式和优质的物流服务商。 - 调拨完成后，需要及时更新系统中的库存信息，避免对库存和供应链的管理产生混乱。 4. 相关流程优化 - 可以通过引入调拨预测和自动化调拨系统，提前根据数据分析预测超市之间的商品调拨需求，减少人工干预和提高调拨效率。
- 可以建立调拨反馈机制，超市B的仓库管理员在入库后，向 总部回传调拨结果和反馈信息，以便总部了解调拨情况和改进调拨 流程。 5. 结论 超市调拨流程是实现超市货品供应平衡的重要环节。通过明确 的流程、合理的审核和高效的操作，可以确保调拨过程的顺利进行，并提高库存和供应链管理的效果。为了进一步优化调拨流程，可以 引入预测和自动化系统，并建立反馈机制，不断改进流程，提高效率。
流程编号：S-YY-O-2007-001-B 流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程 生效日期：2007年8月 第一部分：流程说明 1目的 本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。 2适用范围 本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。 3流程规则 3.1调拨商品备货要求 3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。 3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还 剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。 3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱 （以订货规格计算）。 3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进 行调货，不得经DC中转 3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。 3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。 3.2调拨单的制作 3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私 自在系统内作单。 3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。 3.3调拨商品运输 3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。 3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。如需配送中 心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意， 调拨商品也必须与返配商品分板打包。 3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品 种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。 3.5调拨差异处理 3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对 接确认、调整。处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定 后再确认。双方财务账务处理时间应一致，保证往来账户金额相等。 3.5.2采用配送中心车辆中转运输的调拨商品，配送中心中转时只清点总板数，不拆包 点验，不对质量问题进行拒收。因此，配送中心只对调拨商品的打包完好及总板 数负责。各店对配送中心运输的调拨商品一律不予拒收，若出现调拔差异情况， 须由调拔双方店确认差异情况（若调出店在三天内未答复核查结果的情况则视为 调出店默认差异）。
管理流程图 管理流程目录 市场调研流程--------------------------------------page 4 员工招聘流程--------------------------------------page 5 资财、设备购置／申领流程--------------------page 6 内部领用／调拨流程-----------------------------page 7 员工出／入场流程--------------------------------page 8 员工卫生标准--------------------------------------page 9 大型活动策划／执行流程---------------------page 1 0 卖场停电应急流程------------------------------page 1 1 防火应急流程------------------------------------page 1 2 营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3 分店店长日工作流程---------------------------page 1 4 营运课长日工作流程---------------------------page 1 5
采购员日工作流程------------------------------page 1 6 营业理货员日工作流程------------------------page 1 7 加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8 客服收银课长日工作流程---------------------page 1 9 收银员日工作流程------------------------------page 2 0 配送处长日工作流程---------------------------page 2 1 收货员日工作流程------------------------------page 2 2 商管岗日工作流程------------------------------page 2 3 防损课长日工作流程---------------------------page 2 4 防损员日工作流程------------------------------page 2 5 保洁员日工作流程------------------------------page 2 6 客服员日工作流程------------------------------page 2 7 存包员日工作流程------------------------------page 2 8 广播员日工作流程------------------------------page 2 9 维修保养岗日工作流程------------------------page 3 0 财务处日工作流程------------------------------page 3 1 信息处日工作流程------------------------------page 3 2
Q/JZCS G04.055-2011 代替标准号Q/JZCS G04.012-2009 门店商品调拨流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品调拨业务管理的程序和考核办法等。 本标准适用于各连锁门店对商品调拨业务的管理控制。 2 职责 2.1 采购部负责门店之间商品调拨业务的协调。 2.2 店长负责本超市商品调拨业务的全面管理。 2.3 店长助理负责本超市商品调拨业务的监督和检查工作。 2.4 门店主管负责商品调拨业务的落实和改进工作。 3 内容和方法 3.1 店间商品调拨是指门店与门店之间进行商品调剂的操作过程。 3.2 店间商品调拨由采购部和门店共同完成。 3.3 门店商品主管根据本门店商品销售及实际库存情况，填写店间调拨申请单，店长签字后，通过内网传相关采购部，由采购部协商调入及调出门店，在连锁业务中心系统制作“店间调拨通知单”，并通过内网告知相关门店。调拨流程为3.5至3.11。 3.4 如调入门店与调出门店经协商同意调拨商品，调出门店填写《店间调拔申请单》，店长签字后传录入员。 3.5 调出门店录入员在连锁门店系统[店间调拨出库单]中录入需要调出的商品，保存单据，打印并传商品组。 3.6 调出门店商品组按单拣货，并与收货部进行实物交接，双方签字。 3.7 调出门店录入员按单在[店间调拨出库单]审核，在系统中查询[店间调拔记账单]，打印一式二联单据。 3.8 调出门店商品组与送货组双方核对商品数量，在单据上签字盖章，交送货组。 3.9 调入门店收货部与商品组清点实收数量,在调出门店店间调拔记账单上签字,一联交调出门店人员,一联交调入门店录入员。
Q/JZCS G04.055-2011 代替标准号Q/JZCS G04.012-2009 3.10 调入门店录入员按单在系统中调出[店间调拨入库单]，保存审核，在系统中查询[店间调拔记账单]，打印一式二联单据。 3.11 调入门店收货部与商品组、调出门店送货组三方签字盖章，一联交送货组，一联与店间调拨出库单捏对留存。 3.12 由采购部主动发起的店间调拨，采购主管在业务中心系统中录入[店间调拨通知单]并保存审核，通知门店执行调拔，流程同上。 4 检查与考核 4.1 各环节由各部门进行考核，出现差错，每次扣责任人绩效考核分数1-2分。 4.2 依据门店调拨所涉及的环节，由营运部对门店的调拨工作进行抽查与考核，出现问题，扣相关负责人绩效分数1-2分。
超市仓库管理流程和制度 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 仓库工作人员 三、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 四、验收及保管 1物资的验收入库仓库管理制度 1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单 " 。 2物资保管仓库管理制度 2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到" 二齐、三清、四号定位 " 。 a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清：材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠 性。
3商品的领发仓库管理制度 3.1库管员凭出库单如实出库，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的， 库管员有权拒绝出库。 3.2库管员根据进货时间必须遵守" 先进先出 " 的仓库管理制度原则。 3.3库存减少或不足，库管员应及时通知采购，采购人员应及时填写采购单，经有关领导 批准后交采购人员及时采购。 3.4任何人无权从库房拿走公司商品。 4商品退库仓库管理制度 4.1店面积压商品应及时退库并办理退库手续。 4.2 报废商品退库，库管员根据 " 废品损失报告单 " 进行查验后，入库并做好记录和标识。报请总经理处理。 五、规定 1仓储管理规定 1.1商品收货及入库 1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
超市收货部收货标准规范与流程 收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负 面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货， 都将直接关系到付款问题，损失问题。把好收货关，是营运畅顺的第一前提。 一、收货员的岗位职责 1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。 确认无误方可收货。 2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合 格方可入库，不合格拒收。 3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。 4、收货及搬运时确保商品安全。 5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。 6、完成课长指派的其他各项工作。 二、收货员的基本常识 1、收货基本术语 商品：是超市用于销售的产品。 商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。 （条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、 返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书） 2、收货总则 诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则 3、收货单据 A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行 监控、考核；对经济活动的结果进行评估。 B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、 C．单据管理的环节：
印制-----专人负责、专人管理； 分发-------填写登记； 使用--------要有专人填写，填写要完整； 归档保管---------编号中、编码 D．如何查找单据的错误： 一张单据是否有两人以上的字体； 数据是否一次性填写；数字大小写是否一致； 是否有涂改； 一式多联的单据是否复写填制； 是否有跳号、跳码的现象。 三、商品验收规范培训 A、非食品验货标准 B、食品验货标准 要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。 如存在以下的情况均属于不合标准： 1、罐头食品：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等； 2、腌制食品：包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。 3、调味品：罐盖不密封；有杂物掺入；包装破损潮湿；有油渍。 4、食用油：漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有沉淀物或泡沫。 5、饮料类：包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、凹凸罐。 6、糖果饼干：包装破损或不完整；内含物破碎、受潮；有发霉现象。 7、冲调饮品：包装不完整，有破损，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。 8、保健品：要求商品外包装完好无损、有生产日期、无霉变现象、液体保健品要求色泽正常、无沉淀、不分层。 9、烟、酒类：商品有无防伪标记。 10、米及面食：内含物混有杂物；内含物受潮、结块；内含物生虫或经虫蛀；内含物发芽或发霉。
超市收货操作流程 超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢! 超市收货操作流程 1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。 2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。 3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符 4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准 5.已收商品与未收商品分类存放。 6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。 7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认 8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。 9.送货人，收货人签字确认 10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。 二：收货工作要求 1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。 1/ 7
2. 验货坚持复核验收制度。 3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。 4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。 5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。 6. 开箱验货后，一定要重新封箱。 7. 不以供货商所报数量为收货数量。 8. 随赠商品由商品部接收。 9. 商品必须符合国家各项规定。 10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。 三.商品拒收原则 1.无订单商品拒收。 2.超订单商品拒收。 3.与验货单不符的商品拒收。 4.超允收期或临期的商品拒收。 5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。 6.无条码或条码无效的商品拒收。 7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。 8.被污染商品拒收。 四.商品的检验标准 2/ 7
超市商品出入库流程 一、商品订货 商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。 注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。 二、商品验收 商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。 商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。 注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。 ②商品价格由财务审核，数量由验收人审核 ③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。 三、订烟 每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。 四、新品入超 供应商现有的提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。 出库流程 一、店面零售处理
超市管理流程图 1、市场调查流程图 2、职工招聘流程 3、资财、设备购物、申请流程 4、内部领用、调拨流程 5、职工出、入场流程 6、职工晚上标准 7、大型促销活动策划、执行流程 8、卖场停电应急流程 9、防火应急流程 10、营运管理经理日工资流程 11、门店店长日工作流程 12、营运经理日工作流程 13、采购业务员日工作流程 14、营业员日工作流程 15、加工车间操作员日工作流程 16、客服收银经理日工作流程 17、收银员日工作流程 18、配送经理日工作流程 19、收货员日工作流程 20、商管岗日工作流程 21、防损部经理日工作流程 22、保洁员日工作流程 23、客服员日工作流程 24、存放员日工作流程 25、广播员日工作流程 26、售后服务员日工作流程 27、财务经理日工作流程 28、信息员日工作流程
市调流程 营运部： 工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。 职工招聘流程 公司人事部： 公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗 资财、设备购置/申领流程 购置流程： 相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库 申领流程： 领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库
第二节商品采购流程 一、商品采购的流程形式 (一) 新商品进货流程(代销) (二) 已销售商品的补货(订货)流程 (三) 现金采购商品进货流程 二、新商品进货操作流程 (一) 新商品进货操作程序 1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划； 2、根据采购计划寻找供应商； 3、预约供应商； 4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式； 5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。 (1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)； (2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)； (3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)； (4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)； (5) 提供商品样板(实物)或彩色图片； (6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。 (7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。 6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。 7、业务部经理审核，确定谈判目标。 8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。 9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。 10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。 11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样
商品收货流程 工作流程注意要点：
（一）、收货： 1、收货员接到送货单后，根据订单单价、数量和送货单的品名、规格、数量与 实物一一核对； 2、点货时检查生产日期、保质期，然后按条码、数量分开核对，准确的商品在 送货单上打“√”，如数量不对或质量不标准的一律要在送货单上注册实收数量，由送货经手人签名作证； 3、点数完毕后在送货单收货人处签名，核对金额正确后交电脑室做验收入库单， 自购商品开收货单，验收入库单审核完毕后由送货员、收货员签名交主管签名、盖章； 4、生鲜商品一律由收货员、生鲜负责人一起验收，严格去皮，熟食、冰鲜要放 干水做实收数量，鲜鱼先称水重量再将鱼放入水里以称重量再做鱼的实收数量，蔬果要先将一个品种称重，然后将外包装除皮和烂果重量统一计量作为皮重，再计算实收数量 5、电器收货要看清条码、型号，要有3C认证； 6、代销商品如供应商没有贴上条码的一律要叫供应商在收银台买条码，然后到 电脑室打条码经供应商贴好再收货； 7、洋酒、烟酒、进口奶粉由送货员将商品送到专柜，由收货员将商品送到专柜， 由收货员同专柜人员一起验收，要检查商品名称、外包装、商品条码、包装规格、合格证点清数量完毕后由专柜人员和收货员一起签名确认； 8、赠品同正常商品一样点数（进价为零），数量正确后，在赠品送货单上签名。 收货完毕后在赠品登记本上注明数量及赠送法，然后通知部门组长级以上人员签名确认领走； （二）退货： 1、由部门负责人填写退货单，签定后交给仓库退货员，再由退货员联络供应商 退货；如供 应商不能退货的要在一周内反馈商品部及采购部。人为、鼠咬、合约注明不能退货的商品则由部门负责人处理；每天落实新的退货单并及时跟进，在供应商送货来，收货的同时进行退货； 2、退货出库单必须经过退货人和收货人签名确认，再由店长签名确认；
超市部商品订收货工作流程 超市部商品订收货工作流程 一、前期准备阶段： 超市部商品的订购与仓库配送的工作是一项重要的管理工作，为了正确有序地进行这项工作，必须按照以下步骤： 1.拟定年度、月度订货计划 超市部货物的订购应该从年度计划开始制定，根据公司各项经营指标的需求，拟定年度、月度计划，确立品种和数量。 2.实行分级管控、分类订货 超市部商品订货应实行分级管控，分类订货的原则，按照商品价值、商品周转率、销售季节、库存量等因素进行综合评估，区别对待，分类订货，根据不同的管理等级 来制定不同的定货量，分类订货管控，减少空置、浪费，提高库存利用效率。 二、订货阶段 1.客观评估市场供求关系 订货之前，根据市场情况，包括当前的经济形势、商品市场供求关系、上一个经济周期的销售情况、极端天气影响商品销售等因素，做出正确的估计和正确的决策。 2.核定货单
根据超市部订货计划和上述市场因素，商定价值和数量，核定定货单，确定供应商，制作电子货单，发送给供应商，通知到位日期，以便保证订购商品的及时到货。 三、收货阶段： 1.收货员准备 当货物送达超市门口时，收货员将电子货单与实际货物进行比对，确认产品种类与数量是否一致。 2.检查货品 收货人员应认真检查每个包裹或外包装箱，检查商品是否存在需求商品等问题，是否存在缺陷或损坏情况，以确保产品符合公司质量标准。 3.处理差异 若货物与货单不符，收货员应立即与供应商或物流公司进行联系，并将差异情况记录在差异清单中。 4.质检 对于赠品和检测产品，收货人员应进行必要的检测和质检，以确保产品符合超市部质量标准。 5.入库操作
当货物过关后，收货人员将货物运往仓库，并将各个包装箱放在指定的存储位置，准确地输入到超市部仓库管理系统中。 四、总结 通过以上流程，我们可以看到，超市部商品订货与收货是个很重要的工作，需要从订购计划到市场调研到实现收货整个环节都要有系统，有管理。只有在各个环节上 做好，才能保证超市正常运营，为顾客提供优质服务。
超市有限公司 商品出库管理办法 第一章总则 第一条目的 为了加强门店仓库的库存商品管理更加规范，特制定本办法。 第二条适用范围 该办法适用于超市各门店仓库及库管员。 第二章商品出库 第三条商品出库的定义 商品出库业务，是仓库根据门店卖场各柜组开出的“商品调拨单”，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。出库发放的主要任务是:所发放的商品必须准确、及时、保质保量地发给收货单位，包装必须完整、牢固、标记正确清楚，核对必须仔细。第四条商品出库的依据 商品出库必须依据门店卖场各柜组开出的“商品调拨单”进行。不论在任何情况下，仓库都不 得擅自动用、变相动用或者外借仓库库存商品。 “商品调拨单”的格式必须是符合财务制度要求的有法律效力的凭证，要坚决杜绝凭信誉或无 正式手续的发货。 第五条商品出库的要求 商品出库要求做到“三不三核五检查”的原则。“三不"，即未接单据不翻账，未经审核的单据不备货，未经复核的单据不出库；“三核”，即在发货时，要核实凭证、核对账卡、核对实物；“五检查”，即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。具体地说，商品出库要求严格执行各项规章制度，提高服务质量，使用户满意。它包括对品种规格要求，积极与顾客联系，为顾客提货创造各种方便条件，杜绝差错事故。
第六条商品出库的形式 (1)送货 顾客大宗购买商品后，要求我方送货到指定地点，仓库根据“商品调拨单”，财务部门准许发 货的签章及收银小票复印件，通过发货作业，把应发商品交由运输单位送达顾客指定地点，这种发货 形式就是通常所说的送货制。 (2 )自行提货 顾客大宗购买商品后，且自行提货的，门店后台文员带领顾客完善其手续流程，提货时需持“商品调拨单”，财务部门准许发货的签章及收银小票直接到仓库提货，库管员核对后凭单发货，商品至门店收货区出经防损员核对商品和单据后方予放行，这种发货形式就是通常所说的自行提货。它具有“提单到库，随到随发，自提自运”的特点。为划清交接责任，仓库发货人与提货人在仓库现场，对出库商品当面交接清楚并办理签收手续。 (3)取样 对于国家相关职能等部门对商品质量检验、样品陈列等需要，需要到仓库提取货样的，在门店负责接待的人员带领下至仓库提取样品(原则上是先核实其身份后发货，再完善内部手续)，库管员必须根据正式取样凭证，财务部门准许发货的签章及“商品调拨单”才予发给样品，并做好账务记载。 (4)转仓 公司内部门店间为了商品的相互调配，加快商品的周转，需要各仓库之间将某批库存商品由甲库转移到乙库，这就是转仓的发货形式。仓库库管员也必须根据“商品调拨单”，核对无误后才予办理转仓手续。 第三章商品出库的操作 第七条商品出库操作的程序 不同仓库在商品出库的操作程序上会有所不同，操作人员的分工也有粗有细，但就整个发货作 业的过程而言，一般都是跟随着商品在库内的流向，或出库单的流转而构成各工种的衔接。出库程序 包括核单备料一复核一包装一点交一登账一现场和档案的清理过程。在整个出库业务程序过程中，
超市仓库收货流程 1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统中打 印出预约送货明细表。 2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持 有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定 要完整;D如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E 定单的打印日，取消日。 3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。 4.助理将撕后的定单将定单的订货数量撕掉交给收货员实行盲收。 5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。 6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货此时收货库房 内只有收货员和供应商。 7.验货时，应注意以下几点： 一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品 质量法的规定。如果是进口商品必须带有卫检证书。 开箱率：标准箱10箱以下全开，10-20箱开10箱再开20%--30%，20箱以上先开10 箱其余随机抽查，非标准箱全开。 商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货 单数量相一致。 核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份如手提扫描器无法 使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告，但不在系统中做最后的确认。 并让收货部的核查人员进行核查抽查，无误后交给收货员。收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并 在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专 用章确认。如有异议需立即通知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货报告， 原有收货报告作废。 8.验完货后，开启内部卷帘将库房内的货物拉至理货区。关闭内部卷帘，开启外部卷 帘供应商出去，下一位供应商进来。 9.收货员验完货后将收货单据交于票据办，由票据办人员进行二次核查，核查无误后 在系统中做最后的确认更新库存。将收货单据进行分类、整理和装订，并在收货登记册上
仓管员工作手册 （一）流程管理 1、订货收货流程 流程： 流程说明: 仓管员根据仓库商品库存情况填写商品订购单，同时仔细核对产品名称、数量、规格，以电话或邮件形式通知综合部采购人员向供货商订货，供货商根据订单向门店送货。 入库验收时，要仔细核对产品名称、数量、规格等是否与送货单一致，保质期是否符合要求，包装是否有缺损。发现问题拒绝收货或
及时上报部门主管。最后凭送货清单和收货记录（绿联）录入BS系统，单据交财务审核完成入库。收货记录（红联）交供货商保存。注意事项 a、商品订单提前两天提报，预防商品断货 b、订单品种、数量、规格要准确 c、仓管收货时认真查验品种、数量、规格 2、日常出货流程 流程： 超市日常补货时超市首先确认需求，填写财产物资出库单由当班主管签字后通知仓管人员进行BS系统的仓库调拨程序，打印出库单后经部门负责人签字后，进行仓库出货。 3、领料出库 流程：
流程说明： 超市（其他部门）填写商品仓库领料明细单（物料单），调拨明细单需仓管和超市主管双方签字确认，仓管凭调拨明细单（领料单）出货给超市，然后从BS系统按照出库明细调拨出库并打印单据，调拨单及打印单据店长签字后留存 4、仓库盘点 流程： 流程说明： 盘点时间按财务通知，由门店财务助理导出系统数据，盘点时不要再录入任何物品，财务安排调度人员，盘点结果由仓管与财务核对
并查找原因，财务出具处理结果，仓管凭处理结果在BS系统做报损或报溢。 5、新增商品流程 流程说明： 各门店需要新增商品品种，由门店提出申请，经综合部采购市场调研，对比价格后，上报采购委员会,通过后方可进货。若由新供货商供货，则需提供供货商资质，签订供货合同后方可进货。 6、退换货流程 流程： 流程说明：
超市日常工作流程管理制度模板 一、商品销售流程 （一）普通商品 （三）开单商品（专柜商品） 流程说明： 1.手工购物单，第一联财务联（收银留存）、第二联专柜存根、第三联顾客联； 2.开单销售的“手工购物单”与相应的“电脑小票”应粘贴在一起存放备查； 3.开单销售的商品，需在第二天12：00前将上一天的“销售汇总金额报”财务核对。
二、收货部商品收货流程（一）供应商送货 1.流程图
2.流程说明 此份流程适合于普通超市商品的验收，生鲜、专柜不在此列； 供应商接订货单后，持送货单据(送货清单+电脑订货单)和商品按规定的时间段送货到收货部； 收货部接到收货单据，审核是否我公司所下订单。查询供应商是否有坏货退换，如有先进行坏货退换； 收货部根据送货单据（订货单及送货清单）对商品予以验收（验收时以订货单为主验收。验收遵循单人全责验收原则，单人负责点数量同时检查商品质量；（供应商所填写的送货清单应按电脑订货单上的顺序填写，以方便录入及核对） 验收完毕，收货员将单据交给收货组长，收货组长对已验商品进行抽检。 收货组长抽捡后，将单据传单据组打印出验收单（此验收单由对应的订货单导入，导入时验收数量为零），单据组根据订货单及送货清单录入电脑，核对录入资料后审核商品验收单，同时打印出商品验收单一式三联（一联财务、一联供应商、一联收货区存根），在验收单上盖章，验收单（三联）及订货单、送货清单交由验收员校对，校对无误后，验收单上签名，并注明“核对无误”后，验收单第一、二联+订货单+送货清单交回单据组，验收单（第三联）+送货清单交由供应商离开。 收货员将已验商品存放于相应区域验收商品存放位。（冻品类商品，由收货员引导供应商送货员将冻品送到冻柜下）；