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信息安全评估表

1.1 物理安全

1.2 网络安全

1.5 数据安全及备份恢复

2 管理要求

2.3 人员安全管理

现场安全检查评估表

山西省公路工程施工安全检查评价标准（征求意见稿）山西省交通运输厅二O一O年三月

目录目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 安全生产总体评价 (4) 4 安全生产基础管理评价 (6) 5 施工现场安全评价 (13) 5.1桥梁工程 (13) 5.2隧道工程 (29) 5.3路基工程 (35) 5.4路面工程 (39) 5.5临时设施 (41) 6 附表 (47) - 1 -

总则1 总则 1.0.1 为了科学地评价公路工程施工安全管理情况，提高安全生产管理水平，预防安全生产事故发生，实现检查评价工作的标准化、规范化，制定本标准。 1.0.2 本标准采用安全系统工程原理，结合公路工程施工中安全生产事故规律，依据国家有关法律法规、标准和规程编制。 1.0.3 本标准适用于山西省高速公路、国省干线公路、二级以上重要农村公路、独立大中桥、独立隧道的施工安全检查评价；监理机构应按照本标准要求定期对施工单位安全管理情况进行检查评价，并保存检查原始记录。建设单位可根据本标准对施工企业公路工程安全生产的管理情况进行监控和检查，并根据平时掌握的情况对监理单位所做的检查评价进行审定。安全监督部门可根据本标准对公路工程安全管理情况进行检查评价。施工企业应按照本标准制定更具体、更详细的规定，并严格执行本标准。 1.0.4 公路工程施工安全检查评价应符合本标准规定，本标准未尽事宜执行国家强制性标准和国家法律、法规的有关规定。 - - 1 --

山西省公路工程施工安全检查评价标准 2 术语 2.0.1 专业性强、危险性大的施工项目： 1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖； 2）滑坡和高边坡处理； 3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程； 4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等； 5）隧道工程； 6）爆破工程； 7）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除，桥梁加固与拆除； 8）其他危险性较大的工程。 2.0.2 危险源一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。 2.0.3 重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 2.0.4 监控量测 -- 2 --

客户评估表

品质系统稽核表单元一品质系统管理 1.是否有一个正式的公司品质政策，是否品质目标和品质职责得到清楚的陈述（包括显示各自品质职责的组织图）并且已经被全公司广泛的传教和理解？品质目标应该包括以下﹕正确的运用、执行、安全、信赖度、服务、交期和客户满意，应该有公司和各部门的目标，评分标准如下﹕ 0—没有这样的品质标准 1—写下来但未使所有员工知道或理解 2—有完整的品质目标但无法证明已得到传教 3—有完整的品质目标并可证明已传达给了所有经理和工程师 4—有完整的品质目标并可证明正在不断地被传达给所有员工 2.品质目标在多大程度上被运用于指导制定计划？品质目标应该用来作为其它部门计划制定的参考，他们应该被作为最终业务决策的参照文件，应作为联系所有部门的品质目标 0—没有被运用 1—在某些计划中出现但未真正用于决策 2—在部分计划中出现用于一些决策 3—在所有计划中出现并应用大于大多数决策 4—被运用和出现所有计划 3.是否所有相关部门都知道他们在获取客户充分满意政策中的所扮演的角色吗？应该有证据可证明品质并不只是生产部门的工作，采购、财物、服务部门等等，都应该有证据证明他们知道谁是他们的直接客户及客户对他们的期望，他们还需知道他们的行为会如何影响最终客户，评分标准如下﹕ 0—没有证据显示品质相关活动用于生产以外的部门 1—几乎无证据和明确的措施去改善这种现状 2—有证据显示品质活动，开始展开并教育训练所有的员工 3—有证据表明因为有一个好的品质程序的实施而得到了具体改善事迹 4—有证据表明有显著的改善并影响到全公司

4.是否最新的品质程序和品质政策就适用的角度上来说得到了运用？应该有一份特定的，最新的详细的品质程序和品质政策手册，就使用者的工作领域来说是可以取得的，例如﹕作业员可以轻易的取阅作业员品质程序和品质政策数据，保养维护程序并能让在保养工作中的每一个人内容取得等，评分标准如下﹕ 0—没有这样的程序和政策手册存在 1—程序和政策手册不够完整 2—可以接受的程序政策手册但并没有完全传播到每个员工 3—可以接受的程序政策手册能容易地传阅给每一位员工 4—有证据可证实有创造性的程序、政策在不断地传授充实每位员工 5.是否有所有各阶层管理者都非常清楚，持续不断的改善原则方法？所有的管理者都应该接受持续改善的相关教育，训练而且能够轻易地表述各种不同的手法和工具等，评分标准如下﹕ 0—没有正式培训或不懂得相关工具及手法 1—极少未接受正式培训，没有其余人培训计划课程安排 2—有少数人接受正式培训和其余所有人的教育课程安排 3—所有人都接受过培训并能流利说出各种手法 4—所有的经理都能出示证据，利用这些手法取得显著改善 6.管理层是在多大程度上征求和接受来自作业人员的回馈信息？应该存在一个正式的建议系统，使作业人员有机会为品质循环和正在作业的品质改善活动提出建议并得以促进，应该有文件规范何种特定程序来处理征求和接受意见，评分标准如下﹕0—不存在这样的系统 1—有这样的程序存在，但是很少建议提出和接受 2—有一个可接受的程序存在，有一些建议提出和被接受，但系统有待进一步展开和改善 3—有程序存在，并有许多建议提出和以一种定期的方式被决议 4—有证据表明由于员工的参与推动使系统得到明显改善 7.是否有一个易于理解的训练计划存在？应该有一个具体的详实的培训计划，并且负责地安排和执行何种工种的作业员进行特定的培训课程，必须有财政预算用于培训和专职人员，为每一位员工所作的培训课程作统一规划及安排，评分标准如下﹕ 0—不存在这样的计划

安全管理检查评分表

序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4~6分经济承包中无安全生产指标的扣10分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 0 10 2 目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 0 10 3 施工组织设计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分安全措施不全面，扣2~4分安全措施无针对性，扣6~8分安全措施未落实，扣8分 10 0 10 4 分部（分项）工程安全技术交底无局面安全技术交底扣除0分交底针对性不强扣4~6分交底不全面扣分交底未履行签字手续扣2~4分 10 0 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分安全检查无记录扣5分检查出事隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2~6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 5分 10 5 5 6 安全教育无安全教育制度扣10分新入厂工人未进行三级安全教育扣10分无具体安全教育内容扣6~8分变换工种时未进行安全教育扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5 分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分 10 2 8 小计60 7 53

安全生产现场检查内容及评分表

安全文明生产现场检查内容及评分表被检查单位：检查单位：湖北省清江路桥建筑有限公司日期：检查内容分值扣分标准评分现场布置和防护10 1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定，未设置必要的警示标志，现场无醒目的安全标语，每发现一处扣1分; 2.未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道，扣2-4分； 3.施工现场未进行交通渠化，施工道路及安全通道路况差，容易堵塞，扣1-2分； 4.易燃、易爆物品及危险品存放、使用、清理、管理等不符合规定，扣2-5分； 5.个人安全防护不符合规定，进入施工现场人员未文明着装、挂牌上岗、佩戴安全帽等，每发现一人扣1分； 6.夜间施工无照明，无警示，每发现一处扣2分; 7.现场无五牌一图（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图），每缺少一牌（图）扣1分；基坑作业10 1.基坑边坡不符合安全要求，基坑边沿堆物小于安全距离，每发现一处扣1分； 2.基坑未按规定采取排降水措施，扣1-3分；基坑支护未按规定观测或支护设施产生变形，每发现一处扣2分； 3.基坑未按规定设置上下通道或通道设置不符合要求，扣2分； 4.有人员进入挖土机作业半径，扣3分；桥梁10 1.人工挖孔桩孔壁未进行防护，未设置高出地面围栏，桩孔边沿堆物，人工挖孔未按规定采用机械通风，发现一项扣2分； 2.索塔、立柱施工过程中未按规定设置施工电梯，扣2-5分； 3.悬索桥施工中临时工作索、牵引索、防护围栏设置不符合规定，扣2-5分； 4.水上运输或水上作业平台未设置防护设施或防护设施不符合规定，扣1-3分； 5.跨公路、铁路桥梁施工时未设岗哨管理，扣2-5分，附近无引导和警示标志或未设置防护措施每发现一处扣2分；隧道10 1.隧道洞口无登记记录或无交接班记录，扣1-3分； 2.隧道内作业环境条件不符合作业标准，扣1-3分； 3.有不良地质情况时，未采取有效预防措施，扣3-5分； 4.有瓦斯的隧道，未设专职瓦斯检查员，扣3-5分；机具、器材未采用防爆型，扣2-4分； 5. 风水电等管线布设不符合安全管理规定，每发现一处扣2分； 6. 爆破作业未按要求设置警戒线、未对洞内及安全距离内人员设备进行清理，无专人值守，扣3-5分；高边坡 5 1.高边坡作业中存在立体交叉，扣4-6分； 2.高陡边坡作业时未按规定进行有效防护的，每发现一处扣3分；

火灾风险评估方法概述安全检查表法

火灾风险评估方法概述-安全检查表法一、基本概念在安全系统工程学科中，安全检查表是最基础、最简单的一种系统安全分析方法。它不仅是为了事先了解与掌握可能引起系统事故发生的所有原因而实施的安全检查和诊断的一种工具，也是发现潜在危险因素的一个有效手段和用于分析事故的一种方法。早在20世纪中期,安全检查表在许多发达国家的保险、军事等部门得到了应用,对系统安全性评价起到了很大作用。随着科学技术的进步和生产规模的扩大,安全检查表引起了人们的高度重视,在各部门和行业生产中得到了广泛应用。我国机械、电子等部门首先用来开展企业安全评价工作,并于1988年1月颁布了《机械工厂安全性评价标准》,对保证安全生产起到了积极作用。系统地对一个生产系统或设备进行科学的分析，从中找出各种不安全因素，确定检查项目，预先以表格的形式拟定好的用于查明其安全状况的“问题清单”，作为实施时的蓝本，这样的表格就称为安全检查表。二、安全检查表的形式（一）提问式

检查项目内容采用提问方式进行，提问式一般格式见表5-3-1和表5-3-2：表5-3-1×××安全检查表序号检查项目检查内容(要点)是“√”，否“×”备注检查人时间直接负责人表5-3-2×××安全检查表序号检查项目是“√”，否“×”备注检查人时间直接负责人（二）对照式

检查项目内容后面附上合格标准，检查时对比合格标准进行作答，对照式一般格式见表5-3-3：表5-3-3×××安全检查表类别序号检查项目合格标准检查结果备注大类分项编号检查内容“合格”打“√” “不合格”打“×” 三、安全检查表的内容和要求安全检查表的要求包括如下几个方面：（1）应按专门的作业活动过程或某一特定的范畴进行编制；（2）应全部列出可能造成事故的危险因素，通常从人、机、环境、管理四方面考虑；（3）内容文字要简单、明了、确切。四、安全检查表的作用全检查表的作用包括如下几个方面：（1）根据不同的单位、对象和具体要求编制相应的安全检查表，可以实现安全检查的标准化和规范化。

客户评估表(ppt 35页)

GJG59-2011安全检查评分表

安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 保证项目安全生产责任制未建立安全生产责任制，扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分未备有各工种安全技术操作规程，扣2～10分未按规定配备专职安全员，扣2～10分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分未制定安全生产资金保障制度，扣5分未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣2～5分未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分未进行安全责任目标分解，扣5分未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣5分未按考核制度对管理人员定期考核，扣2～5分 10 2 施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣10分施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣10分安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣2～8分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣2～10分 10 3 安全技术交底未进行书面安全技术交底，扣10分未按分部分项进行交底，扣5分交底内容不全面或针对性不强，扣2～5分交底未履行签字手续，扣4分 10 4 安全检查未建立安全检查制度，扣10分未有安全检查记录，扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣5～10分 10 5 安全教育未建立安全教育培训制度，扣10分施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣5分未明确具体安全教育培训内容，扣2～8分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣 2分 10 6 保证项目应急救援未制定安全生产应急救援预案，扣10分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣2～6分未定期进行应急救援演练，扣5分未配置应急救援器材和设备，扣5分 10 7 一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分未签订安全生产协议书，扣5分分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2～6分分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣2～6分 10 8 持证上岗未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分 10 9 生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告，扣10分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分未依法为施工作业人员办理保险，扣5分 10 10 安全标志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2～6分未绘制现场安全标志布置图，扣3分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣2～6分未设置重大危险源公示牌，扣5分 10 检查项目合计100

建筑施工安全检查评分表

安全管理检查评分表表3.0.2 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的,扣10分各级各部门未执行责任制的,扣4～6分经济承包中无安全生产指标的,扣10分未制定各工种安全技术操作规程的,扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的,扣10分管理人员责任制考核不合格的,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的，扣10分未进行安全责任目标分解的，扣10分无责任目标考核规定的，扣8分考核办法未落实或落实不好的，扣5分 10 3 施工组织设计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分安全措施不全面，扣2～4分安全措施无针对性，扣6～8分安全措施未落实，扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技术交底无书面安全技术交底，扣10分交底针对性不强，扣4～6分交底不全面，扣4分交底未履行签字手续，扣2～4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度，扣5分安全检查无记录，扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2～6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣 5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分新入厂工人未进行三级安全教育,扣10分无具体安全教育内容,扣6～8分变换工种时未进行安全教育,扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度，扣10分班前安全活动无记录，扣2分10 8 特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业，扣4分一人未持操作证上岗，扣2分10 9 工伤事故处理工伤事故未按规定报告，扣3～5分工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分未建立工伤事故档案，扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分 10 小计40 检查项目合计100

(风险管理)客户风险评估表

客户风险评估表

1. 借款单位的相对优势 1.1 借款单位所运营行业的相对增长率 1.2 借款单位相对于这个行业的增长率 2. 行业的竞争环境名称占总销售额比行业1 ______ ____________% 行业2 ______ ____________% 行业3 ______ ____________% 2.1 供求状况行业1 行业2 行业3 2.2 产品替代性

行业2 行业3 2.3 行业壁垒 2.3.1 资金壁垒行业1 行业2 行业3 2.3.2 技术和政策壁垒行业1 行业2 行业3 2.4 供应商的讨价能力行业1

2.5 借款单位在本行业的竞争地位行业1 行业2 行业3 3.1 借款单位的主营业务在总体业务中的重要性 4.1 客户集中程度 4.2 应收款的质量 4.2.1 应收款帐龄

4.2.2 应收款客户集中程度 4.3 客户群的稳定程度 5. 借款单位的最高领导者的素质5.1 领导者的可信程度 5.2 领导者的管理能力 5.3 领导者在位的稳定性 6. 借款单位的财务负责人的素质6.1 财务负责人的可信程度 6.2 财务负责人的管理能力 6.3 资金成本意识 6.4 费用控制意识 6.5 财务负责人在位的稳定性

7. 借款单位的企业文化 7.1 员工整体素质 7.2 工作环境 8. 借款单位股东 8.1 借款单位股东的资信情况 9. 借款单位的财务报表的可信程度9.1 所有权的清晰程度 9.2 财务报表中详细数据的可信程度9.3 会计原则 9.4 报表审计情况 10. 借款单位的信贷历史情况 10.1 提供在其它银行借贷信息的意愿