2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。
三、流程的具体操作步骤
1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）
（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所
示：
参照订单生成
手工录入
图2
（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击
“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。
过
图3
（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。
1.双击小方框
2..打勾选择仓库
图4
（2）销售出库单生成后，还需对它进行审核，用户只需点击“审核”按钮，如果审核成功，系统会有相应的提示，并且在审核最下角审核人一栏上会显示审核人的名字。
审核
图10
（3）提示：销售出库单不能马上在存货核算里进行记账，要等到月底产成品分配后，才能对销售出库单进行记账。
5、材料出库单的流程操作
定义：对于工业企业，材料出库单是领用材料时所填制的单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需填制材料出库单。它只能够手工增加，不能参照生成。
（1）双击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“材料出库单”，进入材料出库单的操作界面，点击“增加”按钮，系统显示一张空白的材料出库单，如图所示：
增加
图11
（2）用户需在表头项目填制“仓库”、“出库类别”、“部门”、在表体项目里填制“材料编码”、“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”等。填好确定后点击“审核”，如果审核成功，系统会有相应的提示，并且在最下角有相应审核人的名字。
（3）注意：单价和金额会在单据记账后生成，不用手工填制；出库类别分为“班组扣款领料”和“材料出库”两种，其中“班组扣款领料”是为统计需扣各班组材料款。
6、其他出库单的流程操作
定义：其他出库单是指除了销售出库单和材料出库单以外的其他出库业务，如调拨出库，盘盈出库，组装拆卸出库，形态转换出库，不合格品记录出库等，其他出库单可以由其他相应业务自动
生成，也可以手工填制。
（1）点击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“其他出库单”，进入其他出库单的操作界面，点击“增加”按钮，系统显示一张空白的材料出库单，如图所示：
增加