XX大学公务交通费用管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强我校公务交通费用管理，严格控制公务交通费用支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据《教育部关于XX大学、XX大学公务用车制度改革实施方案的批复》（教办函〔2019〕13号）、《教育部关于印发〈教育部直属高校和直属单位公务用车制度改革实施方案〉的通知》（教办〔2016〕5号），《教育部关于深入贯彻落实<党政机关厉行节约反对浪费条例>的通知》（教办〔2013〕12号）等文件精神和学校相关财务制度规定，结合我校实际，制定本办法。
第二条公务交通费用是指学校开展公务、业务活动发生的交通费用，主要包括实行公车改革后核定保留车辆的更新购置费、维修费、改造及运行费、司勤人员费用，以及因工作需要乘坐公共交通工具、出租车、网约车及专业汽车租赁公司车辆租赁费等交通费用支出。
第三条公务交通出行坚持规范管理、分类保障的原则。
（一）中央管理的领导干部用车，在维持原有公务交通保障方式下，不再另行报销相关交通费用。
（二）学校取消一般公务用车后，实行以按规定报销公务交通费用为主、其他符合规定的社会化保障方式保障公务出行为辅的管理方式。
（三）XX市主城区范围内出行优先选择乘坐公共交通工具或租用社会化车辆，应急处置等特殊公务事项经批准可使用保留车辆保障出行。
（四）XX市远郊区及市外出差应优先选择公共交通工具，按差旅费管理规定报销相关费用；特殊公务出差经批准使用保留车辆的，不再报销交通费用。
第二章公务交通费用预算管理
第四条公务交通费用支出严格按照项目预算执行，无预算、超预算的不得列支。
第五条各单位应进一步加强公务交通费用管理，合理编报预算，强化预算编制的科学性和严肃性，本着厉行节约、反对浪费的原则，严格控制公务交通费用支出。
第六条机关部处与直属单位根据单位性质、业务范围及工作实际需要，参照往年
公务交通经费支出情况，合理预测下一年度公务交通费用，申报预算额度，经核定后的预算从各部门年度预算经费中下拨，专款专用，年终未用完的预算额度由学校统一转回单位预算经费。
第七条后勤服务集团负责学校中央管理的领导干部公务用车以及应急处置、机要通信、高层次人才、外事接待等工作保障车辆的日常调度、使用、维护保养、司勤人员聘用管理工作，每年根据保障车辆费用支出情况合理编制下一年度的费用预算，报学校公车改革领导小组审核，列入年度校级预算。年终进行费用结算。
第八条各院系负责核准保留科学考察车辆的日常使用、维护保养及司勤人员聘用等管理工作，每年根据车辆使用情况合理预算下一年度的费用预算，在相关经费中据实合理列支。
第九条专项作业及业务保障车辆所属部门负责车辆的日常使用、维护保养及司勤人员聘用等管理工作，每年根据车辆使用情况合理编制下一年度的费用预算，在相关经费中据实合理列支。
第十条各级财政拨付的科研经费和专项资金列支的交通费用按照经费主管部门或学校归口管理部门批复的预算执行；其他来源经费按相关规定执行。会议、培训等项目开支交通费用，应严格按照国家、学校相关规定执行。
第三章公务交通费用支出管理
第十一条出差人员外埠出差乘坐非公共交通工具的，不再领取出差交通补贴。不得既领取公务交通补贴，又乘坐公务用车。
第十二条上下班原则上不得租车，发生的交通费用自理，不予报销。
第十三条可以租用车辆的事项包括：
（一）外事接待；
（二）学校公务接待、公务活动、科研业务接待事项；
（三）会议、培训；
（四）因携带仪器设备、实验材料等不方便乘坐公共交通工具出行的；
（五）出差到边远偏僻地区、无法乘坐公共交通工具的；
（六）其他经批准的特殊事项。
第十四条租用专业汽车租赁公司车辆的，应先由用车人提出申请，填写《XX大学公务出行外埠租车审批单》，经审批后方可租车。
第十五条为保障学校和个人权益，各单位应加强公务租车协议、合同的管理，明确双方责权关系，避免不必要的纠纷。
第十六条临时租用校外专业汽车租赁公司车辆的（包含常驻地和异地），单笔费用超过2000元（含）以上的须事先签订租车合同，特殊情况按学校管理规定执行。异地临时公务租车的租车人员应事先征得项目负责人同意，授权签订公务租车合同，待回校后再补办相关手续。
与校外同一家专业租赁公司长期合作，预计一年累计租车金额超过2万元（含）的，必须签订公务租车合同；预计一年累计租车金额超过20万元（含）的，须通过招投标程序签订合同。严禁通过拆分，逃避合同管理要求的行为。
第十七条协议或合同约定的车辆租赁费用标准应不高于市场公允价。
第十八条对外签订的公务租车合同原则上应使用学校统一的汽车租赁合同模板（科技处、财务处等部门网站提供下载链接）。
因特殊原因未采用学校合同模板的，在订立协议或合同时须注意在合同中明确以下内容：对方资质、车辆配置标准、车辆用途、车况、使用期限、租赁费用标准及付费方式、车辆交接、担保方式、车辆维护和维修责任、车辆保险、风险承担、违约责任和争议解决方式等。对于缺少以上要素、内容不规范的合同文本，学校合同管理部门将不予审核通过。
第四章公务交通费用报销管理
第十九条公务交通费用报销应与教学、科研及管理等工作任务相关，用车后应取得真实、合规的票据和租车费用结算清单。
第二十条租车费用在发生后应当及时结算，原则上“一事一结一报”。常驻地市区内固定公务租车费用原则上实行一月一结算，异地固定租车费用可在合作期满后一次性结算。
第二十一条公务交通费用报销要求：
（一）常驻地市区内公务出行乘坐公共交通工具、出租车、网约车的，凭乘车发票或票据报销。网约车发票报销须提供清单或行程单，如以竞争性科研经费报销的，单张
2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12 月31日公布，全文如下所示： 党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 出差人员等级及乘坐交通工具对照表 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
车辆使用及交通补贴管理办法（讨论稿） 为了加强公司的规范化管理，提高公司效益，节省不必要的开支，同时也为了保障公司财产，利益不受到侵害，特制订本办法。 1，交通补贴： 1）什么人享受公司的交通补贴，公司总经理根据职务，岗位和工作需要合理确定补贴金额，也可以根据时段性的工作需求灵活掌握。 2）享受公司交通补贴的人员不能再报销出租车费，汽油费等与交通相关的费用。采取何种交通工具出行由个人自主选择（自驾车，公共交通工具等），前提是必须保障公司业务高效运作。因公出差 往返车站，机场的公共交通费除外。非自驾车出差的除外。 3）出差应首选公共交通工具，对于需要自驾车出差，需总经理批准，公司根据公里数，车辆具体情况报销一定的公里补助和路桥费（不含市区道路公里数，如果走高速，按照高速里程数。此行为不 能视同私车公用，等同于报销火车票，飞机票等差旅交通费）。如果长期在驻外工地，因私往返的 长途费用公司不予报销。领取补助须填写长途自驾车补助报销单（见附件2）4）对于享受交通补贴的个人的私车，应优先保证公司的业务需求。公司不负担车辆保险，税费，车辆维修，保养，停车等相关费用支出。同时也不负担因交通违章，交通事故所产生的罚款和赔偿。
车辆毁损与被盗所产生的损失与公司无关。 2，公司提供车辆供个人使用： 1）公司提供车辆供个人使用，同时享受公司交通补贴的，视同公司借给个人，车辆所有权归公司所有，日常的维护，保养，保管由借车人负责，确保车况良好。优先保障公司业务需要。 2）严禁转借他人使用。 3）对于因驾驶人操作不当，维护保养不到位，驾驶人责任心不强等原因而引起的机械故障，车辆毁损，包括丢失被盗（需引入第三方评估机构评估价值）由借车人负责赔偿。 4）由于驾驶员交通违章，违章驾驶所产生交通事故，在保险公司理赔后，剩余损失由驾驶人负责。 5）对于公司提供的车辆，公司负责车辆的日常养护维修费用（养护维修前应先请示总经理，到指定维修点进行维护保养），同时公司负责车辆的参保费用及税费的缴纳。 6）对于不享受公司交通补贴的，而驾驶公司提供车辆的人，按照实际消耗汽油费一定比例报销。报销需提供有效票据，并填写汽油费用报销单（见附件1）。其他义务和责任同上。
国有企业公务车管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步规范公务车使用和管理，充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支，确保用车安全，结合XXX公司（以下简称“公司”）实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室，公务车包括公司所辖所有公务用车。 第三条经理办公室负责公司全部公务车的统一管理及调度，负责年度公务车相关费用预算提报。 第四条经理办公室指定车辆管理员负责车辆调度、车辆维修保养、费用控制、人员驾照查验、交通安全教育等工作。 第五条公司公务车辆采取集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。 第二章公务车购置
第六条公务车选购原则 (一)适用原则：选购的公务车能适应公司工作需要。 (二)经济原则：选购公务车应考虑公司的经济承付能力，贯彻勤俭节约的精神，选购经济实用、物美价廉的车辆。 (三)耐用原则：选购时要特别注意公务车的质量和技术性能，尽量选购适应性强、安全可靠、经济耐用的车辆。 第七条公务车采购依照公司固定资产采购流程办理。 第三章公务车档案管理 第八条公务车档案包括车辆证件、重要手续资料、公务车卡片及技术档案。 第九条车辆管理员负责妥善保管车辆证件、重要手续资料（如保险单、纳税缴费记录等）。 第十条新车购进后，车辆管理员负责建立《公务车登记卡片》（见附件1）。 第十一条车辆管理员负责建立、更新和保管公务车技术档案资料，包括： (一)车辆运行基本情况记录。 (二)车辆牌照变更、改装、改造等情况记 录。
(三)车辆维护保养和维修记录。 (四)车辆保险记录。 (五)车辆使用费记录。 第四章车辆使用管理 第十二条车辆使用人是指经过公司批准取得公务车临时使用权的公司职工。 第十三条车辆使用人必须持有驾照，必须严守交通规则。 第十四条车辆使用人应按批准的路线行车，不得随意变更目的地。 第十五条严格按规定人数乘车，不得超员。 第十六条车辆使用人不得将车辆交由其他人驾驶。私自将车交由他人驾驶，出现事故一切后果由该车辆使用人承担。 第十七条车辆使用人不得利用公务车辆从事与公务无关的活动，否则一切责任和损失均由本人承担。 第十八条车辆使用人对所驾驶车辆在使用期限内负有保管责任。 第十九条车辆使用人爱护车辆，保持车内清洁。
交通费、通讯费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效的控制办公成本，提高日常办公效率。 二、适用范围 凡在乌鲁木齐市工作，并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。 三、报销标准 (一)、软件开发类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内) (二)、技术服务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类(原工资中交通补助50元包含在内) 2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) 3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) (三)、行政财务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内)
(四)、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外，在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用，结合实际情况，在原有基础上，提高交通和通讯补助合计50元/人，提高后的补助总计为250元/人。 四、报销办法: (一)、符合报销要求的员工，每月需按要求向公司提供报销单据，单据包括:上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等，其中移动电话发票用户必须是本人，所有票据当月有效，不得跨月累计。 (二)、如当月提供单据的实际费用大于报销标准，报销时以报销标准为限;如当月提供单据的实际费用小于报销标准的，则不予报销，当月标准按照原标准执行，并不予补发。 (三)、员工每月提供的票据经财务组逐一审查，确认准确无误后，按照标准予以报销，届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。 五、相关规定: (一)、每月25日至30日为费用报销期，逾期则视为放弃报销。 (二)、本月报销上月通讯费及交通费。如本月实际发生的通讯费、交通费无法达到报销标准，可提供其他相关票据补充。例如:完整的短途或长途班车票、火车票、飞机票、新华书店购图书发票(公司名称)、其他购买资料费发票(公司名称)、汽车加油发票(公司名称或公司车牌号)、停车费发票、邮寄费以及其他购买的耗材、低值易耗品发票(公司名称)等等。 六、本办法自2012年7月开始实行，由行政部负责解释。 乌鲁木齐大鹏软件技术服务有限公司 二0一二年七月二日
自驾车交通费补贴管理办法 为鼓励公司员工的工作积极性、实现公司资源的有效合理使用，特制定本办法 1、适用范围 1.1适用于该办法的员工，必须同时满足以下四项基本条件： 1.1.1因工作需要在广州市行政区域范围内频繁外出办事的员工； 1.1.2实际驾龄3年（含）以上； 1.1.3以自费购车，并且所购车辆已上车辆保险，并且保险中必须包含盗抢险， 第三责任险和不计免赔险，申请时，须出示保险单的原件，并留复印件在公司存档。 1.1.4身体健康，通过试用期转正后的员工；（退休返聘人员除外） 1.2满足以上全部条件的员工，可填写《自驾车交通费补贴申请表》递行政中 心交由公司审批，审批通过后适用于该办法。未事先审批者不享受此补贴政策。 2、定义 2.1定额型补贴：因公司业务需要，由总经理特批的临时聘用人员或公司高层 管理人员（总工程师、副总经理）享有此补贴，享有人自行填写《自驾车交通费补贴申请表》，经行政中心综合评估所需补贴金额后，按月享受的固定金额补贴。 2.2非固定型补贴：因业务需要，外出公干使用私人所属车辆时，填写《自驾 车交通费补贴申请表》，说明外出原因、地点、时间等资料；每次出车时，填写《车辆使用记录表》，每月30日前交由行政中心审核计算补贴里程数后报销领取。领取定额型补贴的人员，不得再申请非固定型补贴。 3、内容 3.1补贴标准 3.1.1定额型补贴 3.1.1.1补贴内容主要包括自驾车上下班或因公外出产生的油费、路桥费和停 车费；（不包括居住地小区停车场的停车费用及物管费） 3.1.1.2享受该补贴者原则上不再享受报销市内公共交通费，但在不便自驾车
进行公干时经行政中心审核后也可报销出租车或其他市内公交费用，但报销时必须在发票背面注明事由。 3.1.2非固定型补贴 3.1.2.1补贴内容只包括自驾车因公外出产生的油费、路桥费和停车费； 3.1.2.2路桥费和停车费实报实销，油费根据实际行驶里程数进行报销，补贴 不论车型，标准8升/百公里，93#油的当前价格计算。 3.1.2.3享受该补贴的员工，享受补贴期间的广州市行政区域内交通费不予以 报销。 3.2补贴形式 3.2.1定额型补贴实行按月补贴形式。每月补贴与当月薪资一起发放。享受定 额型补贴的员工，每月30日之前，须将当月的加油费、路桥费票据交由行政中心。享有定额型补贴的人员，原则上不享有公司车辆上下班接送服务。 3.2.2非固定型补贴在事务结束后次月5日内填写报销票据，享受补贴者凭专 用加油发票及相关路桥费、停车费等票据报销，报销时报销单后需附填写完整的《车辆使用记录表》，经行政部审核计算补贴里程数后方可报销，补贴期以外的票据不予以报销。 3.2.3严厉禁止拿他人的油费、路桥费或停车费发票报销，一经发现，公司将 立即取消其补贴资格并予以1000元罚款。 4、其他 4.1公司不鼓励自驾车接待客户，员工驾驶自驾车公干时，应确保行车安全， 发生交通事故由本人负责。 4.2补贴的方式及标准，行政中心应根据实际情况，视市场行情拟定调整建议 方案，报总经理核准后执行。 4.3本方法由行政中心负责解释，自2013年7月1日起正式实施，如有未尽 事宜，将另补充修正。
XX大学公务车辆使用管理办法（试行） 第一章总则 第一条为贯彻落实中央八项规定精神，切实推进党风廉政建设，厉行勤俭节约，确保学校各类公务用车使用过程规范、安全、节约、高效，坚决遏制在使用及管理中各类违纪现象的发生，根据《山西省公务用车制度改革领导小组关于印发< 山西省事业单 位公务用车制度改革实施意见> 的通知》（晋车改发【2017】1 号）和《山西省教育厅关于印发< 山西省教育厅事业单位公务用车制度改革实施方案> 的通知》（晋教财【2018】40 号）等有关文件精神，结合本校实际，制定本办法。 第二条本办法所称公务用车，是指各院、部、处、研究所、机关、直附属单位、XX 校区等各类校内各部门以XX 大学名义购置、租赁或接受捐赠的，用于学校教学、科研、行政管理、后勤保障服务等各类业务及公务活动所需的机动车辆。 第二章配置管理 第三条学校各类公务用车的补充购置与租赁，必须遵循经济适用、节能环保、保障公务、节约使用的原则。 第四条学校任何单位不得以各种名义，无偿或有偿借用、占用学校各附属企业或者其他单位的车辆。接受捐赠车辆，需经学校同意，并在学校备案。 第五条学校配备、采购、接受捐赠、更新公务用车应当严格按照《山西省公务用车制度改革领导小组关于印发< 山西省事业单位公务用车制度改革实施意见>的通知》（晋车改发【2017】1 号）和《山
西省教育厅关于印发< 山西省教育厅事业单位公务用车制度改革实施方案>的通知》（晋教财【2018】40号）等有关文件的具体规定执行。 第六条学校购置或长期租赁的各类公务用车，需经校长办公会批准，其中新购置车辆需要经过校党委常委会研究同意后方可执行。应优先使用国产车、新能源车、低排量车型，不得超标配备；燃油车发动机排气量不超过 1.8升，价格不超过18万元。 其中纯电动、插电式混合动力等新能源轿车扣除财政补助后价格不超过18万元。 第七条学校购置公务用车的经费，由后勤管理处根据学校批准的公务用车购置计划，经校长办公会批准后纳入年度预算统一安排。 第三章使用管理 第八条后勤管理处设车辆管理科（以下简称车管科），对公务用车实行集中管理，统一调度。学校所有公务车辆按照“集中管理与分散使用相结合”的原则进行管理。 第九条校内各单位因各类业务或公务活动需要用车，应优先考虑使用（乘坐）公共交通工具。确因工作需要使用公务用车，应提前向车管科提出申请，由车管科进行统一调配。各单位应服从调配，不得随意指定用车车型和驾驶员，并应严格按照规定用途使用公务车辆，不得公车私用。 第十条租赁车辆使用原则：当学校公务车辆不能满足各单位用车需求时，可向车辆租赁企业租赁车辆，但在公车使用过程中应优先使用
神州通信集团有限公司辽宁分公司 公务交通费报销管理实施细则 一、为保证公司正常经营活动，加强工作交通费的管理，使之在合理、节约的原则下，同时保障工作人员的工作需要，结合公司实际情况，制定本实施细则。 二、适用范围：本细则适用于神州通信辽宁分公司所有员工。 三、工作出行交通工具的选择。 1、遵照优先选择乘坐公共交通工具（公共汽车、地铁等）的原则。 2、特殊情况经部门领导同意，可选择出租车或网约车出行。 3、公共交通不便之地和集中出行可选择部门个人自备车。 四、报销方式：实报实销 交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关情况。 五、公务交通费报销额度的确定； 1、乘坐公共交通工具、出租车或网约车工作出行报销根据出行记录表进行实报实销； 2、部门个人自备车工作出行报销根据出行记录表、按2元/公里进行报销金额的确定，停车费实报实销； 六、申请报销流程。 1、本部门员工工作出行结束后，须按时填写工作出行记录表。 2、每月初各部门统计本部门所有员工上月发生的工作交通费，并由部门领导对工作出行记录表和工作交通费报销统计表进行签字确认后，报人事行政部统一审批。 3、每月5日前由各部门携带经审批的出行记录表、工作交通费报销统计表和相关票据，按相关财务报销制度进行报销。 七、附则
1、本实施细则根据实际情况定期进行修改调整。 2、本实施细则由人事行政部颁布并负责解释。 3、本实施细则从2017年12月1日起执行。 附表1 工作出行记录表 附表2 工作交通费报销统计表 神州通信集团有限公司辽宁分公司2017年12月1日
差旅费及市内交通费管理办法 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条本办法适用于公司各部门。 第四条：差旅费报销相关内容 1、出差原则 （1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。 （2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 （3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 （4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。 但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 （5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 （6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。 （7）在预算范围内合理节约开支。 2、出差的审批、借款及报销 （1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据； （2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。 出差申请表
3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借 款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。 4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务 部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。 3、差旅费报销流程
交通费用管理办法 为了加强交通费用管理，方便公司各单位业务用车，有力支持业务发展，根据目前我公司的实际情况，现将交通费用管理规定如下： 一、管理原则 （一）交通费实行按单位性质类别管理，分别采用实报实销、核定指标、业绩挂钩、费用包干的原则。 （二）接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实报实销；各经营单位的交通费用自行在核定的费用指标内列支；公司各部门交通费实行核定限额管理。 （三）各单位配备业务用车包括使用员工自备车辆、租用行内车辆、其他等三种方式。 （四）各经营单位业务用车配备数量标准：日均业务量力万元以上的，各经营单位在交通费用可承受范围内自主安排；日均业务量力万元以下的，不配专用业务用车。新成立的经营单位，在成立后半年内可配备一辆业务用车，半年后按统一标准执行。 （五）交通费用包括工作交通费和交通工具费。 工作交通费是各单位用于日常工作的交通费支出，无论是否配备车辆均可列支。 交通工具费是对于长期使用员工自备车或长期租用行内用车用于工作的，可按一定标准给予列支的交通费支出。员工自备车不是长期主要用于工作的，不予列支交通工具费。
（六）各单位使用业务用车，若安排不合理，引起矛盾，影响业务发展，公司将根据实际情况，减少、取消该单位的业务用车数量或该单位的交通工具费用。 二、交通费用标准 （一）经营单位业绩交通费用率 各经营单位在核定的交通费用率内列支交通费用，其中：交通工具费不得超过可用交通费用总额的。交通费用率标准及交通费用控制额计算公式如下： 经营单位交通费用上限＝（日均业务量力×千分之二）＋（考核利润×千分之九） 已经下达的考核费用率中，剔除原核定的交通费，交通费用不在两率中考核。 （二）交通工具费和工作交通费标准 、交通工具费分员工自备车辆和租用行内车辆两种方式。 长期使用员工自备车的，按实际行驶里程和规定的计价标准计算交通工具费，超过核定里程的按核定里程计。计价标准和里程标准如下：
兰州大学院士公务用车管理暂行办法 一、为了加强院士公务用车管理工作，提高服务质量和使用效率，根据学校实际情况，特制订本管理办法。 二、本办法所指院士公务用车为甘肃省有关部门根据相关政策为在甘两院院士配备的轿车。 三、院士公务用车的所有权及报废更换根据省上的要求和相关办法执行。 四、学校在征求院士个人意见的基础上，明确对院士公务用车实施管理的具体归属单位（简称“院士公务用车管理单位”，下同），原则上应为和院士有管理隶属关系的校内单位或后勤集团运输中心。 五、院士公务用车管理单位作为责任单位，需承担与院士公务用车管理运行有关的职责，主要包括： 1. 承担车辆管理和行驶中的安全职责，建立健全院士公务用车管理方面的规章制度，做到规范管理、精心服务、合理调度、提高效率、确保安全，保证院士用车。 2. 承担在院士公务用车管理运行中产生的各种费用，包括驾驶人员薪金、燃料油费、过路桥费、停车费、维修保养费、保险费、年审费、车辆购置过程中除所有权单位已付费之外的需一次性支付的税费及其他与车辆管理使用有关的费用。 3. 在征得院士同意前提下聘用技术熟练、综合素质较高的专职驾驶人员，并做好专职驾驶人员的日常管理和安全教育，督促其自觉遵守交通规章，文明行车，安全行车，树立良好形象。为保证安全，除聘用的专职司机外，其他人员不得驾驶院士公务用车。
4. 严格执行车辆保养规范，及时做好故障排查和维修，维持车辆最佳状况，保持车辆整洁卫生。 5.根据交通管理部门要求，做好院士公务用车的年检年审工作。 6.若有违章或肇事情况发生，负责及时联系处理。 7.认真开展与车辆管理运行有关的其他工作。 六、若院士公务用车管理单位为院士所在学院，由后勤集团负责协助做好院士公务用车入户手续办理、年审年检等工作，并由院士本人、学院、后勤集团和人事处共同做好院士公务用车的交接工作。车辆交接后，由学院承担本办法中规定的各项职责。 七、其他未尽事宜，参照《兰州大学非统一调度车辆管理办法（试行）》（校国资字[2010]4号）执行。 八、本办法自发布之日起实施。
北京市党政机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为了加强和规范北京市各级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)，制定本办法。 第二条本办法适用于北京市各级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位，包括北京市属驻外地的党政机关和参照公务员法管理事业单位(以下简称北京市各单位)。 本办法所称北京市各级党政机关，是指北京市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条北京市各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条差旅费标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)规定的相关标准执行。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。 部级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 第十二条北京市各单位工作人员出差住宿费限额标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)规定的标准执行。 第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级以下人员住单间或标准间。 第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费 第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
异地员工探亲交通费报销管理办法（2017.11） 一、总则 为了更好地做好员工后勤保障工作，让异地员工能安心工作，合理休息，提高工作效率，特制订本办法。 本办法适用于分公司在编岗合同制、聘用制的异地工作的员工。 二、办理流程 （一）分公司本部、项目公司人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→综合办公室审核→分管领导审批→总经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交综合办公室存档，一份附在报销单据最后） （二）项经部人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→办公室审核→项目经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交办公室存档，一份附在报销单据最后） 三、探亲次数、时间规定 A类员工：上海隧道在册员工，每月享有2次往返上海的交通费报销机会。 B类员工：与配偶或父母分居两地、相距600公里以上的异地员工，每年享有4次探亲交通费报销机会。（见附表） C类员工：与配偶或父母分居两地、600公里以内的异地员工，每年享有6次探亲交通费报销。（见附表） 以上A类、B类、C类员工在入职时确定，每年可以调整一次。
探亲时间规定如下： 1、探亲的时间均来自节假日及员工周末调休的积累。 2、春节探亲具体时间与天数，由公司视当期实际情况而定，以下发的放假通知为准。 3、当年度中途入职或离职的人员，其年度可享受的探亲次数和天数按比例予以核减。 4、处于试用、实习期内的人员不享受本探亲待遇。 5、探亲需提前半个月申请，探亲时间以不影响工作为前提，不得与当期工作相冲突。 6、家属探亲：员工入职满一年及以上，直系亲属（1-2名）每年可安排一次的驻地探亲，由办公室安排住宿和伙食，并报销来回路费（按员工费用标准）；如办公室未能安排住宿、伙食的，可报销不超过7天的住宿费（350元/天以内的标准）和不超过7天的伙食费（60元/天以内的标准）。 四、探亲交通费报销标准规定 公司一年只给予A类员工每年24次、B类员工每年4次，C类员工每年6次探亲交通费用报销的机会，超出公司规定的次数，其往返交通费由个人承担，公司不承担其往返交通费。享受探亲待遇的员工，其探亲往返交通费按以下标准报销： 1、乘飞机：1500公里以上有飞机直达的地方报销往返飞机经济舱；1000-1500公里有飞机直达的地方报销单程飞机经济舱和单程火车车票（特快列车硬卧车票、动车或城际高铁二等座票）；凭票据实际报销，超出部分不予报销。 2、乘火车卧铺：不分职级一律报硬卧；凭票据实际报销，超出部分不予报销。 3、乘高铁：不分职级一律报二等座，凭票据实际报销，超出部分不予报销。 4、乘长途汽车：凭票据实际报销。 5、员工探亲完毕，返回工作岗位后30日内，应将按以上标准的相关费用整理好，附
扎兰屯职业学院公务用车管理暂行规定(试行) 为严格贯彻执行中央“八项规定”、“六项禁令”及自治区28项具体规定精神，加快学院建设步伐，进一步加强机动车辆的科学管理，真正服务于教育教学、教研、会议及业务交流等工作，确保安全行车，保证全院各项工作的正常开展，结合我院的实际情况特制定本规定。 一、车辆适用范围 （一）学院党政领导日常公务用车、教师业务学习、培训、交流等工作用车。 （二）来宾接待及学院重要会务用车。 （三）院长、党政办公室主任指派的临时紧急用车。 二、车辆调度规定 （一）党政办公室为车辆管理部门，负责车辆的调配，车辆由办公室统一调度，除院长、党政办公室主任外，其他任何部门和个人均无权调度车辆。 （二）派车坚持服务教学，厉行节约的原则，根据工作主次、急缓派车。 （三）各部门因工作需要用车，必须由部门负责人提前一天（特殊情况除外）与办公室预约，填写公务用车派车单，由办公室安排驾驶员出车，当出车用途与派车单不符时驾驶员有权拒绝出车。未经办公室安排，任何人不得随便派车、出车，否则对当事人和驾驶员以违纪论处，严禁私自出车。 三、车辆保管和维修规定 （一）车辆使用和维修采用单车核算的办法，每台车的油耗、维修保养等单独记账，单独管理。 （二）车辆保管实行一人一车制，驾驶员对该车负有保管责任。 （三）车辆属学校公共财产，必须在日常使用中小心驾驶，确保人员和车辆的安全。 （四）外出停放车辆时尽量选择比较安全的场所，上好排档锁，不要在车里明显位置摆放手机手包等物品，在确保车辆安全的情况下方可离开。 （五）驾驶员因公差或请假，其所保管的车辆的一切证件及钥匙，应交由办公室暂存。 （六）车辆发现故障需要维修的须事先提出申请，填写车辆维修申请表，经党政办主任请示院长同意后方可办理维修事宜。维修时，驾驶员应在现场督办。 （七）在驾车过程中，应保证通讯设备处于良好的状态，以便在紧急情况下与外界保持联络。 （八）驾驶员在每次出车前，应查看轮胎情况，观察仪表盘的各种信号指示灯，如有异常，应及时报告办公室联系修理单位，尽快认定发生问题的部位，及时予以修理，坚决杜绝带病车上路的现象。
交通费管理办法 第一条为加强成本控制，规范交通费管理，保障正常的生产经营活动，结合*************公司（以下简称“公司”）实际，制定本办法。 第二条涵盖范围 （一）员工上下班自行选择乘坐各类交通工具或自驾方式，公司不再配置班车。 （二）员工外出办理公务，符合派车条件的，按照《车辆使用管理办法》执行；不符合派车条件的，优先选择乘坐各类交通工具或自驾方式，此期间发生的交通费用由员工自行承担（涵盖在本办法的交通费内）。 第三条适用人员 在公司工作的员工； 第四条交通费实行包干制，发放标准如下： 第五条发放条件 （一）新入司的员工，自调入之日起享受交通费。
（二）员工职级发生变化时，从次月起享受新职级对应的标准。 （三）员工工作调动后不再符合发放条件的，调动当月的交通费按实际天数折算发放。 （四）员工因出差、请假、脱产学习、外出培训等原因，超过30天（含30天）的，此期间不享受本办法的交通费。 （五）员工居住公司提供宿舍的，不享受本办法的交通费。 （六）员工乘坐公司提供班车的，不享受本办法的交通费。 （七）员工因个人原因辞职的，当月不享受交通费。 （八）其他特殊情况，由部门以书面说明形式提交综合办公室，经公司主管领导研究决定。 第六条报销程序 （一）原则上每季度报销一次。 每季度末月，由综合办公室专人收集、整理和初核上季度各类票据，由综合办公室汇总和报销。每年第四季度的报销须在当季度完成，原则上不跨年。 （二）凭下述各类正规发票报销： 1.燃油费用发票； 2.车辆维修、保养及配件费用发票； 3.乘坐各类交通工具的费用发票； 4.过路、过桥和停车费用发票； 5.其它与交通有关的费用发票。
1.总述 1.1依据集团2010版费用报销规定，为加强公司员工市内交通费报销管理，便于各部门正常业务开展，特制定此报销管理规定。 2.报销额度:1000元/月，实行总额控制按需分配： 2.1营运部 300元/月 2.2人事行政部 150元/月 2.3企划部 100元/月 2.4工程部 100元/月 2.5物业各部 100元/月 2.6租赁服务部 100元/月 2.7安全品质部 100元/月 2.8财务部 100元/月 3.报销流程 3.1人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费统一报销事宜；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。 3.2人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作（各部门最高负责人予以签字审批）。 3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明：外出人、外出时间、外出事由、往返地点；票面及金额与实际费用不符实，应要求报销人注明实际报销费用。 3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处，由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销，不符表单的票据予以退回部门。 3.5款项报销完毕，前台文员通知各部门文员/助理领款；各部门文员/助理应将本月报销明细公示，发放款项。 4.注意事项 票据报销无任何涂改，一经发现，一律作废。 5.附则 5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。
5.2本制度自2011年04月15日起执行。 6.0相关/支持性文件 6.1 WDSY/TJ-CH-NK01-01《行政管理工作策划》 7.0 记录 7.1 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》 7.2 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F002《外出登记表》 .
贵州大学机动车出入证办理办法 （暂行） 第一条 为更好地规范校园机动车辆管理，控制机动车入校数量，保障学校公共安全和师生员工人身安全，方便师生员工工作、学习和生活，特制定本《办法》。 第二条凡进出花溪校区的机动车辆适用本《办法》，并在校保卫处办理《贵州大学机动车出入证》。 第三条 学校机动车出入证系进出校门的凭证，不作他用，不得转借、涂改，遗失作废。机动车出入证丢失后，可向校保卫处出示相关证明后申请补办。持本出入证的车辆可以在花溪各校区通行；进出其他各校区，应按各校区的停车管理规定执行；进入家属宿舍区，应按社区物业管理的有关规定执行。 第四条 机动车所有人应按照本《办法》规定，向校保卫处登记申请办理机动车出入证，填写《机动车出入证登记申请表》，提交有效资料后由校保卫处集中统一办理出入证。机动车所有人应持下列资料向校保卫处申请填写《机动车出入证登记申请表》： （一）校内各单位的公用车辆，凭单位证明和行驶证复印件集中统一办理机动车出入证；
（二）学校教职工私车、外聘教师及合同工私车凭本人身份证、车辆行驶证原件或复印件办理机动车出入证（如车主为本人配偶的，还需提供婚姻关系证明）； （三）学校教职工家属、子女、租户、购校内住房者以及周边村民的私车，凭相关户口薄（或车主身份证）、租赁合同、房产证及村委会证明、车辆行驶证原件或复印件办理机动车出入证； （四）学校全日制博士、硕士研究生以及非全日制研究生，凭本人学生证、车辆行驶证原件或复印件办理机动车出入证； （五）校内经营户、各类培训机构、外聘教师、校内各合作科研机构和企业等工作人员凭相关经营证照与校方所签合同、车主身份证和车辆行驶证原件或复印件办理机动车出入证。 第五条申请办理出入证的机动车有下列情形之一的，校保卫处不予办理： （一）申请办理机动车出入证的车辆属被盗车辆； （二）申请办理机动车出入证的车辆从事校内非法营运； （三）属于超大型、重型的校外车辆； （四）校保卫处认为应当不予办理机动车出入证的其他车辆。
机关公务交通专项经费使用管理暂行办法 第一章总则 第一条为确保公务用车改革后机关事业单位公务交通专项经费来源，规范专项经费开支管理，根据现行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和县公务用车制度改革实施意见等规定，结合我县实际，特制定本暂行办法。 第二条本办法所称公务交通专项经费，是指实行公务用车制度改革的县机关、事业单位、民主党派、群众团体等，为开展公务活动在部门预算中安排的交通专项经费。 第三条公务交通专项经费来源根据单位性质不同，按规定渠道安排。 第四条公务交通专项经费包括近程公务用车补贴经费和远程公务交通专项经费两类。 （一）近程公务用车补贴经费，是指车改单位用于个人县域以内公务活动的交通经费。由单位按规定标准发放，并由个人包干使用。 （二）远程公务交通专项经费，是指车改单位用于县域以外公务用车和特殊公务用车的经费。主要用于以下方面： 1、县域以外公务用车，指乡（科）级领导干部到县域以外公务活动用车。 2、重要公务接待用车，指市级以上部门及外地客人来
县域内，需要本单位派车接送，根据工作性质和人数安排用车。 3、大型公务活动用车，指全县大型活动需要临时用大、中型车辆。 4、应急和突发事件处置用车，指处置涉及社会稳定、安全生产、人身伤害等公共应急突发事件，需要临时租用车辆。 5、机要文件专递用车，指需要专车递送的特殊机要文件，临时租用车辆。 第五条公务交通专项经费使用应遵循“专款专用、超支不补、结余留用”的原则。 第二章经费预算管理 第六条县机关事业单位公务交通专项经费，纳入部门预算管理，分别按近程公务用车补贴经费和远程公务交通专项经费核定。 （一）近程公务用车补贴经费，按照车改方案规定的县域以内个人公务用车补贴标准和实际履行的职务级别核定。 （二）远程公务交通专项经费，行政机关按不超过当年涉改人员公务用车补贴总额的15%核定；事业单位按不超过当年涉改人员公务用车补贴总额的10%核定。 第七条公务交通专项经费由车改单位按照部门预算
交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车 费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间 业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员 工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、 事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部 门。 4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里 以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地 点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。 4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的 乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费 用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。
5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。
西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国（境）、会议等经费管 理若干规定 （试行） 第一章总则 第一条为认真贯彻《教育部关于深入贯彻落实<党政机关厉行节约反对浪费条例>的通知》（教办[2013]12号）精神，规范学校公务接待、公务用车、公务出国（境）经费（以下简称“三公”经费）和会议费的支出管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照国家有关规定，并结合学校实际，特制定本办法。 第二条本办法所述“三公”经费是指学校各单位因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动需要而发生的接待费、用车购置及运行维护费、出国（境）费；会议费是指学校各单位受上级主管单位委托承办或自行组织召开的各种工作研讨、学术交流等会议而发生的费用。 第三条学校公务活动遵循以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，严格按程序办事；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督。学校会议活动坚持精简办会、规范简朴、务实高效的原则。 第四条学校严格遵循先有预算、后有支出的原则。根据教育部批复下达的“三公”经费和会议费预算额度和管理要求，实行预算单列项目管理，即在学校年度预算中单独列示“三公”经费和会议费项目，严格按预算额度控制执行，在经费支出年度预算执行中不予追加，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。 第五条学校严格控制“三公”经费和会议费报销，各单位应按照规定审核程序、开支范围、开支标准进行报销，不得报销任何超范围、超标准以及与公务、会议活动无关的费用。学校“三公”经费和会议费支出，除按规定进行银行转账外，均应使用公务卡结算。 第二章学校国内公务接待经费管理 第六条学校国内公务接待坚持务实节俭、有利公务、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，所有接待应按规定标准执行，不得高标准、高消费。 第七条学校国内公务接待经费实行预算归口申报。学校党委办公室（以下简称党办）负责党务类国内公务接待经费预算申报，校长办公室（以下简称校办）负责行政类国内公务接待经费预算申报。 第八条学校国内公务接待经费实行审批控制制度。学校各单位发生国内公务接待活动前，应填写接待审批单（详见附件1）（包括接待对象单位名称、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容），并按照公务接待相关管理办法规定的程序由接待单位领导审签、归口管理部门审核、接待单位分管校领导审批。学校各单位对无派出公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 第九条学校国内公务接待坚持“谁接待、谁负责”原则，经费报销坚持“谁签字、谁负责”原则，报销时需提供接待审批单、费用票据、派出单位公函、接待清单等凭据并接受审计。经费开支范围主要包括用餐费、住宿费、差旅费、用车费等。国内公务接待经费开支应按规定标准执行（详见附件2）。 第十条学校国内公务接待原则上均应在校内宾馆进行，接待对象应当按照规定标准自行用餐，需协助安排用餐的，在接待活动结束之后，协助单位应按标准向接待对象收取餐费。若遇特殊情况确需安排在校外的，负责接待的单位可以按规定标准安排一次工作餐。 第十一条各单位应按规定严格控制陪餐人数，具体规定如下：接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。 第十二条学校国内公务接待工作餐均应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。学校负责接待的单位不得超标准安排接待住房及额外配发洗漱用品，对方单位出差人员住宿费应回本单位凭据报销。 第三章学校外宾公务接待经费管理 第十三条学校外宾接待工作应坚持服务学校、友好对等、务实节俭的原则，外宾邀请单位应按照从严从紧原则安排接待活动。 第十四条学校外宾公务接待经费纳入预算管理，国际合作与交流处（以下简称国际处）负责在教