配件管理制度
目的
为了加强对采购入库零件的规范化管理，确保购进零件数量与质量合格，价格合理，做到零件入库管理的有序化，规范化。
岗位职责
零件部主管
1．贯彻落实公司各项规章制度，执行公司集团各项业务规定；
2．组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政，业务，经营管理，全面完成公司下达的各项任务；
3．做好配件的计划，采购，出库，保管和索赔工作，经常核查现有管理实施情况，针对存在问题，提出有效解决措施；
4．组织及时采购生产车间所需零件，做到按时,保质，价优将零件购进；
5．协调部门之间，部门与客户之间的关系，要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；
6．掌握市场情况，建立零件网络，了解车间，服务顾问的需求，做好服务工作；
7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作，定期与财务核对；
8．组织部门的相关培训，增强部门的整体业务水平，提高工作效率；
9．加强团队建设，关心员工，提高部门人员的凝聚力。
采购员
1．严格遵守公司各项规章制度，执行公司集团的有关部门业务规定；
2．熟悉工作业务，熟悉掌握配件市场价格，能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表，并及时向部门主管反馈有关部门信息；
3．严格把质量关，不以次充好，确保采购配件，材料的质量合格，价格合理；
4．不得利用职务之便搞非法交易，以权谋私，不准受贿或索取回扣，不准从事任何有损公司的活动，一经核实，公司将严肃处理；
5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购，不得拖延；
6．严格遵守公司财务制度，提高业务水平。
零件管理员
1．遵守公司各项管理制度，坚守工作岗位，工作细致，扎实；
2．熟悉业务，对库存零件实行电脑管理，操作；
3．有效利用仓库空间，对零件实行“全货位系统”（即所有的配件都有仓位号），保持仓库配件摆放整齐，整洁；
4．严格执行物，料入库验收制度，对采购入库的配件要核查包装，质量，数量与购货发票进行核对确认；
5．按照年，季，月度对仓库作大，中，小范围的盘点，做到帐物一致，合理库存，对积压配件提出意见，并及时上报；
6．零件部出库凭维修工单，出库单，出库通知领用，坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则；
7．每天对出，入库的配件进行统计，妥善保管所有原始凭证，以便财务进行核销；
8．确保仓库安全，注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准，严禁非仓库人
员进入；
9．零部件出入库做到“先进先出”原则；
10．严守公司保密制度，不得泄露商业机密。
计划员
1．根据零件的实际库存，结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；
2．定期分析零件的库存结构，掌握仓库常备件情况，出入库动态；
3．及时跟进零件订购的到货，做好订购配件的到货情况；
4．制定盘点计划，并对盘点差异进行复核，分析差异的原因；
5．做好配件每日、每周、每月的订货计划，合理控制库存，杜绝滞销零件积压库存，发现积压及时上报，并采取积极有效的方式进行处理；
配件部工作管理
制定配件计划
1.1根据前6个月配件出库频率，确定每个配件的库存上下限基本数值；
1.2根据维修业务季节性变化等因素，调整库存上下限数值；
1.3 配件计划员根据配件库存情况，参考库存下限数量，制定配件进货计划；
1.4 配件主管审核配件进货计划后，将配件进货计划发给供货商；
配件采购管理
1.1对于供货商要求先付款后发货的，要及时与财务沟通，按照相关流程
申请付款；
1.2.配件进货计划发给供应商后，应及时跟进供货商的配送情况；
1.3对于供货商不能正常发货的配件，应及时在其他供货商、集团旗下的
大售后、4S店调货，无法调货时，应及时通知前台和车间；
1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购，也可
以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；
1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购，货比登记表必须存档保
存；
1.6定点供应商无法供应的零星配件，必须经过三家以上非定点供应商货
比后采购；
1.7采购的配件价格较高，有无法找到一家以上的配件供应商时，应请财
务人员参加谈价；
1.8从集团定点供应商采购的材料，采用月结，月结要求参照相关采购制
度；
1.9从不能月结的供应商货比采购的材料，在材料正常出库后，采购员应
一周内办理报销手续；
客户车辆配件订购制度
1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、
特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；
1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件，服务顾
问接到报价单经客户确认同意后将《配件订购申请单》提交给配件部，由配件部负责向供应商下达采购清单；
1.3维修车辆所需更换的零件，拆检报价时作业班组必须与配件共同确认
报价项目名称，班组与配件部人员在报价单上签字，避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生，报价项目配件部人员未与班组确认或亲自
核定而造成价格、型号不同相符的，责任由报价经手人承担；
1.4经保险公司核赔的零件项目，保险业务员将需更换的零件填写在《配
件采购申请单》上并确认核实签字，及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；
1.5保修车辆订购零件可免交定金，保修零件订购必须由服务主管亲自确
认签字订购；
1.6对于特殊零件订购，如车钥匙、喷漆件等，需把供应商所需的必要文
件，像：发动机拓号等，交给配件部，由配件部负责寄给供应商；
1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写（如车牌、车架号、
订购配件名称、数量、金额）并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息，便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作，服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间，防止推卸责任情况出现；
1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后，在厂灯1件车辆立即通知服
务顾问协调作业班组领用安装，不在厂的定件车辆，每天由配件部专人更新到货信息，通过OA系统发到各部门，服务顾问应及时通知车主来店更换，并做好客户来店更换的接待工作，如定货的服务顾问休假时，则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；
1.9需订货而不在厂等件的车辆，必须一律交付该零件成本价的定金（具
体和财务，前台沟通定），减少客户订货后不到店更换的情况发生，避免造成呆滞库存产生，客户未交定金或不足公司规定定金额的订单，如在半年内未能出库的，从第7个月开始为呆滞库存；
1.10零件部订购单统一使用一式四联，即：一联仓库、二联前台、三联收
银、四联客户，对于需交定金的零件，在收银员收到定金后，在四联单上分别盖“已收定金”，配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购；
1.11经班组，检修故障的车辆零件订购，由于班组故障判断失误的原因导
致零件安装后故障不能排除的，又不能退货零件，责任由车间内部自行解决；
1.12由于零件质量问题造成返工车辆，车间技术小组评定出具检查报告，
将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔，零件费用由供货方负责赔付；
1.13配件部每月核对订单到货领用情况，根据订购清单内容按已领用、未
领用类别进行归类管理，统计未领用配件的车辆数据及责任人，服务顾问申购的零件在6个月内未能销售，配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理，请领导监督解决；
配件验收入库管理
1.1供货商配送的零件到库后，零件管理员对零件包装外观、数量、品种
进行初步入库检查，根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确；
1.2发现零件包装或外观有损坏时，必须立即拍照以备查验；
1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时，有配件主管负
责与供货商沟通解决；
1.4初步入库检验合格后，车间领用时发现零件存在质量问题时，有配件
主管负责与供货商解决；
1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、
型号、编码有误等问题，按工作失误予以警告；
1.6零件管理员对货物外观，包装和品质进行目视确认，如对配件有可疑
请求技术主管进行鉴定，杜绝假冒伪劣零件入库；
1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理，严重时终止与该供货商的业务往来；
1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续；
1.9不能月结的配件办理入库后，三日内要办理报销手续；
1.10月结供应商的配件，应在规定的付款时间前完成与供应商对账，并将结算单据交财务部申请付款；
1.11货物入库后按货物摆放要求上架，不能随意摆放在地上、通道内。
配件出库管理
1.1维修班组凭维修工单到配件领取零件，领料人应在零件领用人一栏签名，如果没有签名确认，仓管员应拒绝发放零件；
1.2领料人只能是该车维修班组人员，其他人员（包括服务顾问、保险顾问等）不能领料；
1.3保险事故车辆维修领用零件必须由保险顾问审核签字，索赔车辆领用零件时，维修工单上必须由服务主管的签字确认，维修工单上无审核人签字确认，零件管理员应拒绝发放零件；
1.4配件件部发放易损零件（如灯具、饰板、玻璃等）时，领料人必须开封查看零件是否损坏，离开配件部后发现零件有损坏时，有车间自行解决；
1.5零件管理员必须办理零件电脑出库，才能发放零件，防止零件发放后忘记出库造成损失；
1.6电脑系统因故暂停使用时，零件管理员应做好维修工单的信息登记，待系统恢复使用后办理电脑出库；
1.7对于外销的零件，客户须由服务顾问陪同购买零件，配件部打印零件出库单，服务顾问带领客户交款后，将零件交给客户，如果服务顾问因接待客户不便陪同时，服务顾问应委托给配件人员代办；
1.8集团其他店或其他特约店借调零件时，应电脑系统打印出库单（出库价格按双方约定价格），提货人在出库单上签字后发放零件，零件出库后零件管理员必须在《调出零件登记表》上登记，并保留出库单，每月末将外借零件出库单交财务部备案；
1.9维修车辆零件出库时，零件领用零件与维修车型不符时，配件部应拒绝办理出库；
1.10从配件部借出的零件办理出库时，该零件出库必须经售后负责人签字确认；
1.11所用出库打印的出库单必须都签字确认，配件部存档；
1.12对于交旧领新的配件，应先交回旧件，零件部才办理新零件出库手续并发放新零件；
1.13发料时严格执行先进先出的原则，特别是轮胎、油品、塑胶件和电池四大类零件；
1.14零件号变更号时，须先将旧零件号的零件出完再出新号的零件；
1.15维修人员或救援人员因故障诊断、救援、处理投诉等需要借用仓库配件时，必须办理借用配件手续，借用配件必须经使用部门主管、配件主管和售后负责人同意后，才能借用，服务顾问不得借用，借出零件原则上要在当天归还，或办理出库手续；
配件库存管理
1.1使用频率高的零件放在零件人员容易操作的地方，设在中间层，并靠
近通道和发货区；
1.2常用件区的设置，至少20个品种常用件，以便缩短发货时间；
1.3零件存放时，号码标签朝向通道，方便取货，如果没有标签，需写上
零件号，重量大的零件放在货架的底层；
1.4同一货位放多种零件的情况下，零件号相近的要放在不同的货位，易
损坏零件，要按指示标签存放；
1.5相同零件叠放要保持零件的整齐美观，小的零件要存放在货盒里，一
个货盒只放一种零件，零件按新旧顺序从左到右、从下到上，从内到外码放；
1.6库房通道内禁止存放零件，配件部每月进行一次内部库存盘点；
配件退库管理
1.1配件出库后，因质量问题、故障诊断问题等造成配件不能使用时，应
办理配件退库；
1.2借用配件出库时，归还配件时必须办理退库；
1.3退库配件必须完好无损，清洁干净，有原包装；
1.4退库零件时不常用配件时，配件部与供货商协调尽量办理退货，不留
做库存零件；
1.5因零件型号，尺寸不对造成配件退库时，班组提供的车辆信息准确时，
配件主管和相关部门主管协调处理，并列入相关人员KPI考核；
1.6因零件型号，尺寸不对造成配件退库时，班组提供的车辆信息不准确
时，配件主管和相关部门主管协调处理，并列入相关人员KPI考核；
1.7退货配件留下做库存时，必须在包装上注明领用班组和退货时间，以
防止下次领用时零件损坏；
1.8由于班组原因（如故障诊断失误等）造成零件退库，配件主管应告知
车间主管，与班组协调解决；
班组订货的零件时非常用件时，又不能正常退货时，配件部应在零件报价单上注明，提醒维修人员不能退货；非月结供应商配件退库，有计划员办理，
已开发票的，须重开发票。
雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。——拉蒂默
备品备件管理制度 备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。 为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。 一、备品备件管理的主要任务 1、及时有效地向设备维修提供优质备件。 2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。 3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。 4、做好备件储备定额及目录的编制工作。 5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。 6、做好进口设备备件的国产化工作。 7、做好仓库管理和备件的保养工作。 二、备件管理的工作内容 1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。 2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。 3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息
反馈等工作。 4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。 三、备件定额的制定、修定 1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。 2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。 3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。 4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。 5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。 6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。
管理制度编号：LX-FS-A46541 热工设备备品备件及工具、材料管 理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
热工设备备品备件及工具、材料管 理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的 规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用，努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品，降低库存资金和库位占用，提高储备质量，保障生产安全。 2 适用范围 本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。 3 规定
3.1 备品备件 3.1.1 设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。 3.1.2 所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划，包括工单生成、必要的储备品； 3.1.3 所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划； 3.1.4 所有备件领取后必须进行入库登记； 3.1.5 所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记； 3.1.6 备品备件及工器具的存放实行定置管理，并做好相应的标签。 3.1.7 经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。 3.2 公用工器具
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 汽车配件材料管理制度(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
汽车配件材料管理制度(新编版) 一、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 二、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 三、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 四、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 五、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 六、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。 七、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 八、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还
车主。 九、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 十、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商 的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事 宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长， 其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其 它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
汽车配件管理制度 为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度： 一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗 位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。 二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销 售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。 三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要 有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。 四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格 不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。 五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、 质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。 六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配 件要有厂部审批手续。 七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章， 仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。 八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标 签交回车主。 九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤， 试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。 十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外）， 发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。 十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。 十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。 十三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。 四川省蓉星实业有限责任公司
设备备件管理制度 1.目的： 为进一步加强对设备备件的有效控制和管理，规范设备备件计划、采购、领用及问题反馈方面的流程，达到提高备件质量、保证备件及时供应、降低备件消耗、减少库占资金的目的，制定本管理制度。 2.范围： 适用于维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间设备备件计划、领用和问题反馈。 3.职责： 维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间全体人员对本制度的实施负责。 4.内容： 4.1设备备件的定义和分类 4.1.1设备备件的定义: 在设备维修工作中，为了减少故障停机时间而事先采购、加工并储备好的，用于替换故障或劣化件以恢复设备原有性能各种零（部）件，通称为设备的备件。通常所指，包括公司各机物料仓库所存的各类用于设备维护、检修的全部备件配件。 设备维修中使用的专用工具等辅助维修资材，也纳入设备备件管理范围。4.1.2设备备件的分类: 4.1.2.1根据备件的技术特性，可以分为： ?标准件：按国家标准系列制造的备件，如：常用紧固件、轴承、法兰、管件、普通电器产品、一般指针仪表等； ?专门件：按设备制造厂自定的标准系列制造的备件。 ?特制件：非标准的特制备件。 4.1.2.2按备件的使用特性，可以分为： ?常备件：在维修中经常使用、单价较低且需经常保持一定储备量的备件； ?非常备件：使用频率低、单价昂贵的备件。 4.1.2.3根据备件的用途特性，可分为： ?易损备件：指由于磨损而经常损耗的备件。 ?事故备件：指为了防止关键设备或设备的关键部位发生突然故障造成停产而作的备件储备。 ?常用备件：指在设备日常检修、保养中不定期更换的备件。 ?大修备件：即设备大修时所需更换的备件。 4.1.2.4根据公司设备运行和维护特性，将我公司的设备备件分类为：
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安
排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及 时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和 请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 四、采购下单和送货的时间安排 采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把
材料与备品备件管理规程 1、目的 为了规范材料（不含原燃料、劳保用品、家用电器、电脑、办公用品和机具；下同）、备品备件的管理，使申报、采购、入库、验收、领用等工作科学化、制度化，特制定本管理规程。 2. 适用范围 适用于中加矿业公司，经山铁精粉加工公司，奥瑞特矿业公司，叶县中加矿业公司。 3.职责分工 3．1、凡生产中所需的材料、备品备件统一归口机动处管理，实施统一计划，统一申报，统一调配，统一管理。机动处设材料、备品备件主管一人，具体负责材料、备品备件的管理工作,在机动处的直接领导下，对经理负责。具体负责材料、备品备件采购计划的编制、汇总、报批、按期送达经营公司及实物发放的审核等工作。 3．2、各选厂、竖井等单位所需的各类物资未经机动处同意不得采购，机动处各专业人员分区、分专业负责采购计划的审核工作。机械专业审核负责人职责：负责审核各生产单位所申报的机械类材料、备品备件名称、规格型号、数量（含非标件图纸审核）。其他专业职责参照机械类。审核人员要深入实际、掌握第一手资料，审核要充分体现计划性，既保障正常生产所需材料、备品备件的采购，又要控制不合理费用。 3．3、各选厂、生产单位设专职（兼职）计划员，具体负责本单位所用材料、备品备件的申报工作，按分类要求上报机动处主管人员审核。工作要认真、负责，熟悉各种材料、备品备件的实际使用情况。 在申报材料、备品备件计划时，要结合本单位的考核费用情况，充分考虑制作周期、供应周期、生产实际需求量、储备量，确定合理的上报时间和采购量，力求准确、实事求是。 4．购进计划申报 4．1 计划报批程序 生产单位计划员申报—-厂长审查签字—-专业人员审核签字—-材料、备品备件主管汇总—-处长审核签字—-经理审定批准。 4．1．1每月20号以前各单位计划员完成下月计划申报。 4．1．2 每月25日前材料、备品备件主管完成计划的汇总、上报等工作。 已批准的计划，经营公司壹份、机动处材料、备品备件主管壹份，申报单位自行留底。 在执行计划过程中，凡未纳入月计划编制的追加计划，如一些突发性的应急材料、备品备件，使用单位可以临时填报材料计划单，向机动处申请计划外采购，经公司主管经理审批后转主管人员予以办理。追加计划的采购期限一般为一周，若是急用材料、备品备件，上报时注明急用原因，按急件办理。 4．2 申报要求 4．2．1 在编制计划时，应按规定和要求填写物资名称、规格型号（图号）、计量单位、数量、计划价、采购理由、技术要求、供应时间、生产厂家等。要书写清楚、项目全面、内容准确，计量单位规范，如：钢材、油品等单位，必须按吨或公斤，不能用根、桶等计量单位。一个项目内容多时可占几行，但不准在规定栏目内填写其他内容。各单位要分页（即不能混编在同一页中）、备品备件与材料要分页、机械与电气要分页。更新设备可填入备件页中，工具、量具填入材料表中，要集中在后部。任何一项都必须核算出其费用。 4．2．2 主要备件或大型材料备件在申报计划时，必须注明上次申报日期和下次使用日期。 4．2．3公司技术改造、大中修所需物资，在技改立项批准后，各单位必须按规定向机动处申报计划，由机动处负责计划物资的申报、汇总、平衡和调整工作。 4．2．4 申报急需材料、备品备件计划时必须详细注明急需原因。每月急件计划各单位均不得超过4次。 4．2．5各单位计划须经单位负责人审查签字（盖章）后方可报出。 4．3 申报注意事项 4．3．1计划申报前，申报单位要查看库存情况，有库存的备件、材料，只要能满足当月使用一般不要申报，防止购进的备件材料长期压库。
生产部备件仓库管理制度 1.目的 确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于公司的机加工备件仓库。 3.备件仓库管理规定 1仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。 不同性质、规格或型号的备件不能混放在一起。 2.对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 3.当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。 4. 备件实际到货数量与进货清单数量相符； 备件编号、型号、规格与进货清单相符。 5.工具的发放应遵循以旧换新的原则。 6.做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。 7.对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低储存量时及时上报。 8.备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。 9.已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。 10.三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 11.备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。 12.搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。
13.备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。 14.备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。 15.库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 16.管理人员离开工具房时及时锁门。 17.每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。 工具，刀具 1.目的 有效控制工具、刀具、刃具在生产过程中的使用，降低生产成本，提高生产效率。 2.范围 所有需要使用工具、刀具、刃具的部门及员工。 3. 职责： 3.1 部门主管审核、批准工具、刀具、刃具的领用； 3.3 仓管员负责按本管理制度监督工具、刀具、刃具的发放。 4.1工具、刀具、刃具的领用： 机加工操作员工的工具、刀具、刃具领用，由使用人申请，组长开《领料单》，经车间主任审核、批准后使用人到仓库领用。 4.1.1工具、刀具、刃具价格在200元以上的必须经批准后方能领用。 4.1.2所有的工具、刀具、刃具必须遵循以旧换新的领用原则；旧的工具、刀具、 刃具必须由仓管员保存一段时间后方可做其它处理，处理时，必须征求车间主任意见并详细登记其处理情况。 4.1.3虽然超过使用年限，但是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。 4.1.4个人、班组的领用台帐由车间主任建立用于控制个人、班组工具、刀具、刃
配件管理制度(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0164
配件管理制度(新编版) 为了加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保机电设备安全运转，并进一步降低生产成本，特制定本办法，要求有关单位认真执行。 一、配件的计划管理 1、每月15日由机电科召开一次配件会议，各单位的机电包机组长、设备管理员参加，并报下月配件需用计划。 2、凡全矿停产检修需要的配件，有关单位必须提前一个月提出计划。 3、严格按机电科长审批后的计划进行配件的购置、发放，无机电科长审批签字，不得随意发放。
4、要充分利用库房，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替不申请、能改制利用的不申请、有超储积压的不申请。 5、订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低的厂家（包括自制）的配件。 6、若确应安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须在次日申请补充计划，否则对使用单位材料员处罚50元/次。 7设备随机配件，机电科设备组交配件组，按装箱单查点入库上帐，并建立随及配件发放台帐 二、配件领用管理 1、全矿各采、掘、开、辅助队组在领用配件时，必须有专人带上队组主要负责人印章，到分配员处开具配件出库单，经有关考核单位加盖印章后，方可到配件库领取。 2、各生产、辅助队组因生产急需使用配件时，无论节假日必须经本单位主管、机电科科长签字后方可到配件库办理使用手续，三天内办理正式出库手续（夜间使用配件经有关负责人电话通知保管
备品备件材料管理制度
1 备品备件管理职责 1.1 代维驻点站长 a)负责库房的筹备及综合管理 b)监督备件库房实物和信息化管理 c)负责监督库房的管理，并实施抽查 1.2 库管员（可兼职） a)负责仓库库位的总体布局 b)负责仓库的环境、安全等日常检查和维护 c)负责备件实物管理 d)负责出入库管理与系统操作 e)负责备件出入库的台账管理及定期盘点，并每月向站长输出备件管理报 表 f)检查归还实物是否有明显的物理损坏，并核实归还板件与借出的板件是 否对应 g)负责备品备件材料的返修 1.3 代维人员 a)遵守备品备件材料管理制度 b)备品备件材料领用要登记 c)及时归还备品备件材料 d)爱护备品备件材料，不能发生人为损坏 2 出入库制度 2.1所有备品备件材料，都必须统一纳入备件库进行账务管理，申请到货后， 必须先入库，再作借用或其他出库操作。 2.2代维人员领用备件，若所需备件属于板件类，则必须按“借用出库”的 方式向备件库借用，使用完后，必须归还给库房，还回的备件可以与借 出的不是同一块，但必须是同一种； 2.3若所需备件属于元器件、线缆、辅料等低值易耗品，则按照“领用出库” 的方式向库房领用，领用后无需归还。 2.4代维人员在离职或调动时，必须归还所借用备件，或将账务转移给接替 者（需双方确认）。离职或调动流程中，备件交接审批人对审批结果负 责。
2.5如因紧急故障需要，可经站长同意后先出库备件，但须在第二个工作日 内补完相关流程。 2.6要求借用人到库房领取板件，需要填写书面的出库凭据（包括物料条码、 物料代码，名称，数量），并签字； 3 借用归还制度 3.1备件借出后，需及时归还，超期借用将被考核扣分。库管员每周整理借 用超期未归还清单，发给借用人、站长，以督促及时归还。 3.2借用人应保留借出件的包材，以用于归还件的妥善包装。 3.3归还件可以与借出件不是同一块，但必须是同一种。 3.4借用人归还备件时，要注明检验结果，其中坏件须在归还登记中备注详 细的故障现象。对于不确定是好件的，当作坏件处理。 3.5归还件若出现明显的人为损坏，库管员需通报给借用人、站长。 4 故障板件返修 4.1库管员需定期盘点故障板件。 4.2对故障板件及时提交给当地联通分公司返修。 4.3保障足够的正常板件数量，以满足代维工作要求。 4.4故障板件按当地联通分公司要求，提交返修流程。
电厂2×350MW新建工程 项目管理文件 备品备件及专用工具管理制度 项目部
目录 1 范围 2 编制依据 3 职责 4 管理内容和要求 5 附录
1 范围 为本制度规定了对工程项目的备品备件及专用工具管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。 本制度适用于公司项目部对备品备件及专用工具的管理。 2 编制依据 3 职责 3.1 项目部物资部是本工程备品备件及专用工具的归口管理部门，负责对备品备件及专用工具的验收入库、保管、领借用发放、回收等工作。并负责对备品备件及专用工具领用或借用的申请进行审批。 3.2 施工单位按本工程有关管理程序规定，负责领用或借用申请的提出和办理领借用手续，以及使用后的归还、移交手续。 4 管理内容和要求 4.1 备品备件、专用工具的验收 备品备件、专用工具到货后，按照《物资验收管理制度》规定，由项目部物资部参加，物资代保管组织业主方、项目部技术部门、施工单位、供货厂商进行开箱验收；如果备品备件、专用工具与其他设备混装，则可先运至物资部仓库进行保管。经开箱验收后的备品备件、专用工具应统一由物资部负责保管，并建立台帐。 4.2 备品备件、专用工具的入库、出库 由物资代保管负责将备品备件、专用工具与其配套设备按供应商出据的发票办理入库；项目部技术部门开据领料单，仓库办理出库手续；物资代保管对所有的备品备件及专用工具入、出库负责另行单独造册登记、建立台帐。 4.3 备品备件、专用工具的领用 4.3.1 备品备件： 由安装单位依据工程需要，提出领用申请经审核批准后才能办理领用手续。其中安装用备品备件的领用，需经有关部门审核和主管领导的批准；生产用备品备件的动用，在168小时以前原则上不办理出库领用。若因特殊情况需要领用，需由施工分包商副总以上领导签字确认的领用申请，并经甲方主管领导的签字批准后，由项目部物资部办理发放领用手续。领用后由项目部物资部与供货商协商订货补齐。 4.3.2 专用工具： 两台机组均供有的专用工具，由其各施工单位分别办理借用手续。由各施工单位提出申请并办理借据，由主管领导签字批准后方可办理借用及发放手续。施工分包商使用完毕后应及时完整地交物资部的仓库。两台机组共用一套的专用工具由先期使用的施工单位借用，借用手续同上，用完毕后，由其先期使用的施工单位供应部门向后续施工单位供应部门移交，项目部物资部现场鉴证，待专用工具使用完毕后，由后使用方负责归还。借用的专用工具应由借用方妥善维护和保管，使用完毕应及时检修、清理并完整归还，若有损坏或丢失，应修复或重新购置后移交或归还，其修复或购
汽车配件材料管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或 不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使 工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 一、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 二、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 三、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 四、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 五、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 六、保持仓库整洁，做好材料、配件的防
锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。 七、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 八、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 九、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 十、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 备品备件工具管理制度(新版)
备品备件工具管理制度(新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件工具型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度： 1、各车间在申报备件工具计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表。 2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，杜绝误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人负责审核。 3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，必须在一周之内领取。 4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好，杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。必须根据类型、大小及精度、环境等要求进行分类摆放，并且进行标识，要做到两齐、三清、四号定位和九不。两齐：库容整齐、摆放整齐；三清：规格清、材质清、数量清；四号定位：按物类或备件的库号、架号、格号、位号存放；九不：
检修中心备件材料管理制度 1、目的 为了规范备品备件管理工作流程，建立环节管理责任，控制备件材料费用，确保设备材料计划科学规范运行。 2、适用范围 适用于检修中心生产、维修、技改用备件材料管理。 3、职责 3.1作业区库管员负责本单位内维修所需备件材料的领用及管理。 3.2各单位技术员负责本区域内备件材料计划的汇总、审核、上报，备件的质量把关，内部加工件的测绘、联系、验收及备件消耗的动态信息反馈。 3.3作业长负责本区域备件材料计划及领料的审核、备件质量的评估,备件材料费用的控制。 3.4中心库管员负责各单位领料的监控，编制各类辅材费用报表。 3.5设备科专业技术员负责本业务范围内备件材料计划的审核、汇总上报及质量把关，并负责相关备件的质量评估。 3.6设备科计划员负责本区域备件材料计划的编制、系统录入、计划执行过程信息沟通，质量异议处置及信息反馈。计划所需的图纸及技术协议由设备科专职技术员负责。 3.7设备科长负责审核备件材料计划，上报辅材费用计划，审核技术
协议，审核相关图纸，审核领料计划，控制检修中心备件材料费用。 3.8中心设备副主任负责备件材料计划的审批、领料计划的审批、质量异议形成的审批、辅材费用计划的审批。 4、管理工作内容及流程 4.1计划管理及回货验收管理。 4.1.1各维修区域的班长根据本区域设备的运行情况，确定所需备件材料，每月20日前上报到本单位技术员处。设备巡检人员根据所辖区域的设备运行情况确定本区域需要进行技术改造的项目及所需的备件材料，每月20日前上报到本单位技术员处，各单位技术员对所上报的备件材料进行分类、汇总，落实其规格型号及库存量情况，编制本单位的备件材料计划（包括固定资产），经作业长签字后于25日前上报设备科专业技术员处。 4.1.2设备科专业技术员对各单位上报的备件材料计划进行审核，确认型号数量准确无误后上报至计划员处，计划员对各专业备件计划汇总经设备科长审核后对备件材料计划录入公司ERP系统。 4.1.3录入ERP系统中的备件材料计划，由中心设备副主任审核后转到各职能部门进行扩审，设备科计划员督促各职能部门进行审核，并将审核结果及时反馈给设备科长及中心设备副主任。 4.1.5备件及工业品超市代储的关键五金及易耗件回货后，总库及超市电话通知设备科技术员（三天内）组织各单位技术员进行验收，填写备件质量验收单，对于合格品由设备科技术员在运单上签字，对不
关于印发《建设工程暂估价及发包人供应材料和设备采购管理办法（试行）》的通知 南通市城乡建设局南通市监察局南通市财政局南通市审计局
通建工〔2011〕37号 关于印发《建设工程暂估价及发包人供应材料和设备采购管理办法（试行）》的通知 市各有关部门和单位，各县（市、区）建设行政主管部门、监察局、财政局、审计局、招标投标办公室（中心）： 为进一步规范我市工程建设项目暂估价及发包人供应材料和工程设备采购等行为，根据有关法律法规以及中央和省、市关于开展工程建设领域突出问题专项治理的要求，南通市城乡建设局、监察局、财政局和审计局联合制定了《建设工程暂估价及发包人供应材料和设备采购管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。 （此页无正文） 南通市城乡建设局南通市监察局 南通市财政局南通市审计局 二〇一一年一月三十日
抄送：省住建厅、监察厅、财政厅、审计厅，省治工办，市政府 办公室，各县（市、区）人民政府 南通市城乡建设局办公室2011年1月30日印发 建设工程暂估价及发包人供应材料 和设备采购管理办法（试行） 第一条为了规范我市工程建设项目暂估价及发包人供应材料和工程设备采购等行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目货物招标投标办法》等法律、法规和规章，结合本市实际，制订本办法。 第二条在本市行政区域内，使用下列资金的房屋建筑和市政基础设施工程建设项目的暂估价及发包人供应材料 和设备采购活动适用本办法： （一）使用各级财政预算资金的项目； （二）使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金或者行政事业性收费资金的项目； （三）国有企事业单位使用自有资金或者借贷资金并由国有资产投资者实际拥有控制权的项目；
YF-ED-J9549 可按资料类型定义编号 炼铁厂设材料备品备件协议管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
炼铁厂设材料备品备件协议管理 制度实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1 目的 为了做好备品备件的供应管理工作，避免 与供应商或者生产厂家之间发生纠纷，要求A 类的材料、备品备件在采购前签订技术协议， 以保证备品备件的质量、技术要求和寿命，特 制定本规程。 2 适用范围 本规程适用于本规程所设计到的材料、备 品备件的供应管理。 3 职责
1.1 本规程由工程技术人员编写,由厂领导审批； 1.2 本规程所涉及到的材料备件由库房管理人员负责和公司装备处和供应公司等有关管理部门协调执行； 1.3 本规程所涉及到的材料备件由设备科计划员和相关技术员负责签订相关技术协议，协议中所涉及到的材料备件的技术性能和相关技术参数，必须符合国家相关标准，符合我厂实际生产需要； 1.4 本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。 4 引用文件 本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的单位
备品备件管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
备品备件管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、仪表、工具、备品、备件（备盘）、技术资料应由 专人（兼职）负责管理，妥善保存。 2、定期编制元器件和材料计划，建立领用和消耗帐， 做到帐物相符。 3、常用工具、元器件、应定量，定位，分类放置，做 到一目了然，使用方便，消耗后，及时补充。 4、破损工具和元器件，应及时清点处理，防止新旧混 杂。 5、仪表应符合国家法定计量单位，并定期进行校验。 6、长期不使用的仪表每月通电试验一次，通电时间不 得少于30分钟。 7、各种设备、仪表的图纸，说明书，技术资料必需齐
全完整。 8、各类资料应登记造册，分类存放，卷目清楚。 9、各种报表、记录按月整理，装订与归档，按保存期妥善管理。 10、机房内使用的仪表、工具、资料一般不得外借，如确需借用或借阅，应经分管领导同意，并办理借用登记手续。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
编号：SY-AQ-03681 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 配件材料管理制度 Management system of accessories and materials
配件材料管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。 7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。