管理评审计划
一、目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和
有效性,找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容：
1、内部/外部审核情况；
2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；
3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；
4、产品质量状况及过程业绩；
5、预防及纠正措施实施情况及效果性；
6、以往管理评审的跟踪措施；
7、体系的变更及改进的建议等。
三、时间和地点：
时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。
四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。
五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好
准备：
管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；
生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计；
技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计
销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计；
采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；
行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计；
各部门：资源分配是否合理
总结性发言及要求
制定：张树明 2010年1月6日审批： 20 年月日
管
理
评
审
报
告
审核编号：审2009--01
编写：张树明日期：2010.1.14 审批：林建明日期: 2010.1.14
管理评审报告
一、评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体
系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司
ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：
1、内部、外部审核情况；
2、上次管理评审的追踪；
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；
5、产品质量状况及过程业绩的讨论；
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；
7、体系的变更及任何改进的建议等。
一、时间和地点：
时间：2010年1月12日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。
二、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。
三、具体内容：
1、内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公
司进行了内审，详见“内审报告”。第一次内审过程发现的
各项不符合项（共9项），第二次内审过程发现的各项不符
合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部
分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
第一次内审发现的不合格项如下：
（1）管代：ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。
已补全记录。
（2）技品部：1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录已跟踪验证并填写相关记录
（3）生产部：3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现；
已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。
特殊工序员工黄伟无培训记录
已补全相应记录
（4）行政部：文件回收表回收人未签名
已补签
黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证
在确认生产部培训记录后，已补发上岗证
（5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认；
已补签章并于客户进行沟通
（6）采购部：部分订单未填写单价
已补填
（7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产
在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生第二次内审发现的不合格项如下：
（1）生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录
已补全记录
（2）技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断
已补
（3）行政部：领导借阅文件/资料无借阅登记
文件/资料未归还的已补登记
（4）采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审
已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准