山东大华日鑫铝业有限公司 质量管理办法 （试行） 制订 审核 批准
一、总则 （一）本办法标准依据GB/T19001-2016 标准、《产品和服务的要求控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品检验与放行控制程序》、《不合格品控制程序》。 （二）为了确保产品质量稳定提高，维持正常的生产秩序，提高产品一次交验合格率，对各过程的不合格品进行严格的控制，使各道工序的不合格品在本过程得到处理，保证不合格产品未经处理不流入下道工序及不出厂。 （三）本办法主要适用于对产品质量有直接影响的采购、技术、车间、发运、质检部门人员。凡因不合格原材料、工艺文件制作、生产操作过程、设备原因（未定期检修和保养）、装车及运输过程、检验过程中造成的不合格均定性为质量不合格。 （四）不合格的责任部门
（五）专职质检员和班长以上人员对影响产品质量的行为有监督、检查及提出奖惩的职责。 二、不合格责任落实及奖惩 （一）生产环节 1、操作者发现不合格品认为是由上道工序质量问题引起（包括原材料、工艺文件），由本工序操作者通知当班过程质检员确认是否属上道工序产品问题引起（当质检员无法确认时，可通知车间主任及生产部经理或者有关人员确认是否属上道工序产品质量问题引起），当证实确属上道工序产品质量问题引起时，可对本工序发现问题操作者给予每次20元奖励，对上道工序责任班组或责任人按每次30元罚款。 2、生产车间发现原材料质量有问题时应停止继续生产，并通过过程质检员进行查验，经过车间主任和生产部经理认可可以继续生产后，方可继续生产，未经车间主任和生产部经理确定，继续进行生产，造成质量问题的，对本工序按每次60元罚款。 3、操作者自检中发现不合格品，由操作者通知当班过程质检员来证实，每次罚操作者10元。对初次出现不合格品或本工序操作工认识态度好并及时纠正不造成材料损失的可以不罚款。 4、检验和试验中发现不合格品，由质检员查明不合格品的发生原因，当质检员无法查明原因时，通知车间主任或生产部经理及有关人员查明不合格品的发生原因。确认问题工序，对本道工序责任班组或责任人按每次30元罚款。 5、当多班组或多名责任人对不合格品共同负责时，给予每个责
工作质量监督考核办法 1 主题内容与适用范围 明确关于员工劳动纪律、工作质量、财物安全等相关考核细则，维护公司正常生产工作秩序，特制定本办法。 本办法适用于对公司内全体员工得工作质量进行监督考核。 2 职责 2、1 人事部负责对公司管理标准得执行情况以及各职能单位得职责履行情况进行日常监督考核；负责对各职能单位上报得问题进行调查核实并处理；负责组织管理整改验收工作。 2、2 各单位负责对职责范围内得相关标准执行情况进行监督检查；负责及时、准确地向人事部报告在工作中发现得工作质量问题；负责开展管理整改验收工作。 3 内容 3、1 行为规范类监督考核办法 3、1、1工作时间瞧电影、小说、玩游戏、聊天等与工作无关得事情，每发现一次考核个人50元，单位责任人50元。 3、1、2 严禁私自带外来人员进入工作现场、仓库，每发现一次给予警告处分一次；造成公司机密泄密得，作解除劳动合同处理，并追究相关法律责任。 3、2 工作质量类监督考核 3、2、1 公司领导指示、要求与公司级会议、通知、决议所布置得工作任务、工作计划没有按时完成，对责任单位负责人考核50-300元/项；经公司领导检查发现或相关单位投诉各职能单位未履行其部门职责得，经人事部调查属实得，视情节严重程度，考核职能单位负责人50-300元/次； 3、2、2 工作没有按相应得制度、流程执行，考核责任人50-200元，并给予单位负责人考核50～200元。
3、2、3 因工作疏忽或失误，造成时间浪费、工作滞后、成本增加。视情节轻重，考核责任人50元，考核责任单位负责人50-100元，投诉单位认为对其后续及相关工作造成较大影响得，经调查属实，考核100-200元，考核单位负责人100-300元。 3、2、4 超过文件签署处理时限要求未处理或对文件存在异议又不签署任何意见而拒绝会签，以及无故拒绝签字得，考核责任人50元；投诉单位认为对其后续及相关工作造成较大影响得，考核责任人100元。 3、2、5 因对工作不认真负责，玩忽职守未尽职责或其她失职行为，影响本单位或相关单位工作正常开展，视情况考核责任人100—300元，考核责任单位负责人100～400元；致使本单位或相关单位造成损失得，经调查属实，除按损失价值赔偿外，视情况考核100—400元，考核单位负责人100—500元。在公司内部造成影响得作解除劳动合同处理，造成重大损失得，按破坏生产论处，送交公安部门追究刑事责任。 3、2、6 对于在各种监督检查中发现得问题，责任单位没有按监督检查部门要求及时提出整改措施得，对单位负责人考核50元/项；没有按监督检查部门要求按时整改关闭得，给予责任单位负责人考核100元/项。 3、2、7 提交总部得资料、文件、报告等出错或提交不及时，导致公司被总部投诉、通报批评、考核等，考核责任人100-300元，并考核单位负责人100-400元。 3、2、8员工在工作中，必须服从上级安排，采取无理取闹、辱骂上级人员得，根据情节轻重，考核100-300元。因个人矛盾故意刁难得，作解除劳动合同处理。 3、3 有关财物安全得考核办法 3、3、1 对单位所属区域得物资保管不当或管理不到位，造成被盗、变质、损坏得，对责任人及单位领导按如下标准予以考核。并由责任单位按如下
质量管理工作考核办法 1．目的与适用范围 为落实质量职能，消除人的随意性和盲目性，确保产品质量和工作质量，维护公司信誉，从而实现产品满足顾客的要求及潜在需求。 本办法适用于公司各部门质量管理工作包括对产品实物质量的考核。 2．考核范围和内容 公司对各职能部门质量管理工作包括对产品实物质量的考核包括以下方面： 2.1 质量目标和指标完成业绩； 2.2 由于工作质量引起不合格品的发生； 2.3 顾客投诉； 2.4 质量事故的发生； 2.5 内、外质量监督和审核结果； 2.6 质量计划和质量管理工作指令的执行结果； 2.7 纠正和预防措施执行的有效性； 2.8 国家、省和行业对产品质量监督检查结果。 3．考核工作的基本要求 3.1 质量管理工作考核的依据： 3.1.1 公司质量管理规范； 3.1.2 内部质量监督管理办法； 3.1.3 公司质量管理体系文件； 3.1.4 公司发布有关质量管理工作的指令、决定、会议纪要等书面文件。 3.2 公司对各职能部门质量管理工作的考核由技术质量中心负责管理和组织实施，并将考核结果报送总经理批准。 3.3 按照考核范围和内容，其考核的时机规定如下： 3.3.1 每月实行考核的项目和范围： 3.3.1.1 质量目标和指标完成业绩； 3.3.1.2 不合格品的发生；
3.3.2 按计划要求实施考核的项目和范围 3.3.2.1 纠正和预防措施执行的有效性； 3.3.2.2 质量计划和质量管理工作指令的执行结果。 3.3.3 每次发生后及时进行考核的项目和范围： 3.3.3.1 顾客投诉或反馈； 3.3.3.2 质量事故的发生； 3.3.3.3 内部质量监督和审核结果； 3.3.3.4 国家、省或行业对产品质量监督检查结果。 3.4 质量管理考核要遵循以事实为准绳、实事求是的原则，一切用数据说话，严 格执行审批程序，确保考核结果的客观性和公正性。 4．考核程序 4.1 质量目标和指标完成业绩。 4.1.1 公司每年根据市场、环境和公司质量方针及顾客需求，确定可测量的质量目标并分解成可定量考核各部门的质量指标，同时规定其考核要求，以公司年度质量工作计划（公司部门经营管理目标任务书）下达各部门执行。 4.1.2 根据所确定的质量目标和质量指标分别由品技术质量中心和各职能部门按月进行统计，并以统计表形式作出月度业绩报告，同时核实其数据的正确性。 4.1.3 按照月度业绩报告和计划中所规定的目标、指标及考核要求，由技术质量中心作出考核，并将考核结果报送总办，经总办审核后执行对各部门的考核。 4.2 不合格品 4.2.1 技术质量中心每月根据不合格品评审记录，统计出公司内部发生的各种 不合格品，按职能部门分别显示让步接收、返工、返修和报废的名称、规格、型号、数量。 4.2.2 按照下表要求，确定各种不合格品的考核水平，并将考核结果填报总办，经核实后实施考核。
中交云南嵩昆高速公路项目 质量管理考核及奖惩管理办法 （修订版） 中国交建云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部 2016年3月
目录 第一章总则 (1) 第二章考核办法及评分标准 (1) 第三章质量奖惩管理办法 (2) 第一节总则 (2) 第二节工程质量管理目标及方针 (3) 第三节过程控制中的奖惩 (4) 第四节奖惩程序 (4) 第五节附件 (5)
质量管理考核及奖惩管理办法 第一章总则 第一条为深入加强嵩昆高速公路施工质量，进一步提高中国交建云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部工程质量精细化管理水平，根据国家、部颁技术标准、规范、规程以及批准的设计文件和合同文件及《公路工程质量监督规定》、《公路水运工程质量安全督查办法》、《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTG F80/1-2004）有关规定，制定本办法（以下简称《办法》）。 第二条本办法适用于中国交建云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部综合考核评比活动。 第三条工程质量监督综合考核评比活动依据： （一）公路工程建设的有关法律、法规和部门规章； （二）公路工程建设的有关规范、规程和技术标准； （三）项目的批复文件、设计文件和合同文件； （四）交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》； （五）《云南省高速公路施工标准化实施要点》。 第四条工程质量监督综合检查评比活动应坚持严肃、科学、客观、公正的原则。 第二章考核办法及评分标准 第五条考核内容及评分方法
质量监督综合考核评分由质量管理行为，工程实体质量评分，原材料及试验管理等四部分内容构成,质量监督综合考核评分为100分，考核分数按附件一《质量管理部月度综合考评表》所列内容及标准进行计算，各项分值为整数值。考评分数低于75分的、考核期内发生一般重大质量事故的，考核结果为“不合格”。 质量管理月度综合考核总分=（质量管理行为评分+工程实体质量评分+原材料+试验管理）/2 第六条质量管理月度综合考核评分纳入分部月度综合考，考评，权值占15%。 第三章质量奖惩管理办法 第一节总则 第一条为加强项目工程质量管理，增处强全员质量意识、明确质量责任，提高嵩昆高速公路中交路桥技术有限公司的社会信誉和经济效益，为业主提供精品工程和满意服务，特制订本制度。 第二条本制度根据“百年大计，质量第一”的方针，认真贯彻执行国务院《建设工程质量管理制度》、《公路工程质量监督规定》（交通运输部令〔2005〕4号）、交通运输部《关于落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116号）、交
压铸部质量考核管理办法 1.目的 落实部门的质量责任制，加强对部门质量工作的监督力度和考核力度，增强员工的质量责任意识，激发员工参与质量工作，保证产品质量，最终实现部门的质量目标。 2.适用范围 适用于本部门压铸工、熔化工、清理工、打磨工、抛丸工、模具工等岗位的员工。 3.质量管理的方针 3.1 压铸部的质量管理工作以“不接收不良品、不制造不良品、不转出不良品”为管理中心，以自检和互检为主，专检为辅，注重过程控制。 3.2 质量考核是对产品全过程的质量考核，操作者要对产品生产开始到产品报废整个过程的质量负责，包括本部门的制造过程、后道工序的制造过程和售后服务。 4．释疑 4.1典型质量问题：指的是影响产品（整机）使用性能以及可能会导致用户投诉的批量不合格品： 4.1.1 影响产品（整机）使用性能的关键质量特性（如：产品有明显粘模缺肉、拉伤拉裂；油道孔隔层漏清理等）。 4．1．2 曾经出现过的质量问题因过程控制不良又重复批量发生的（如：CG125右盖拉杆孔严重气孔；CG125左、右盖装饰盖外圆轮廊颗粒未清理干净等）。 4.1.3 因首件检查失误，漏检、错判而导致的批量不合格品（如：上模时的首件检查和确认；接班生产后的首件检查和确认）。 4.2一般质量问题：指的是可以通过挑选、返工、返修等手段来保证产品外观、性能满足预期使用要求的不合格品（如：影响产品外观质量并且影响清理效率的粘模拉伤；清理工序的磕碰划伤、打磨变形等）。 4.3 黑牌：质量处罚的一种方式，一般用于全月质量考核。
4.4其它：指的是非批量、非典型性的质量问题——即一般的清理、市场退废等。 5．质量责任的划分 5.1 压铸工序出现的废品完全由压铸工承担（新产品试制除外）。 5.2 清理工序出现的产品质量问题： 清理工序互检发现的料废（上道工序遗留下来的产品质量问题），完全由上道工序承担。 清理工序产生的工废，完全由清理工序承担。 5.3 后道工序（机加部、市场）反馈的质量问题： 机加部、市场反馈的由压铸工序产生的质量问题，压铸工序负不制造不良品、不转出不良品的责任，清理工序负不接收不良品、不转出不良品的责任，即压铸和清理负同等的责任。 机加部、市场反馈的由清理工序产生的质量问题，清理工序负不制造不良品、不转出不良品的责任，即清理工序负全部责任。 5.4市场以书面形式反馈的质量问题，包括机加部反馈的质量问题，根据部门目前的追溯条件，如果该质量问题可以追溯到操作者个人的，质量责任完全由责任人负责，如果追溯不到操作者个人的，质量责任由部门或班组负责。 6.质量责任的判定 自检和互检中发现的非批量质量问题，由自检人员（操作者）自己判定。当自检人员判定不准时依次上报班长、专职检验员判定责任。 自检和互检中发现的批量质量问题，自检人员（操作者）一定要上报班长，由班长、专职检验员判定责任。 机加部、市场反馈的质量问题，由专职检验员判定责任。 对质量责任的所有判定和处理，一定通知责任者本人和班长。 7.质量考核主要内容 7.1 可以直接目视检查的表面质量缺陷（如压铸工序拉伤漏检，清理工序磕碰划伤、摔变形等）。 7.2 因过程控制不良（如滑块夹铝，滑块运动不到位等）导致的尺寸缺陷。 7.3 设备和模具调整不良（如喷涂位置调整不良，水没有吹干净等）导致的内部缺陷。
质量管理制度及考核办法 一 、目的 为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。 二 、适用范围 适用于本公司内部全体职工。 三 、考核办法 品管部和公司决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为六个等级（即:10元、20元、30元、50元、100元、200元）。所有处罚由品管部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题通报公布。 四 、具体内容 2、品管部 秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违背上述职业规范的行为，一次给予责任者30元以上的处罚。 质检员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者给予20元处罚。 质检员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到，或者从数量上不足但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者30元级以下处罚。经济损失千元以者给予50元以上处罚。 验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，在报检三日内要出具检验结果，若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格，给予责任者20元处罚。 质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，若因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予30元以上处罚。 对于首批供货的外协、外购件，验证时必须得到分承包方的（样件
企业质量管理规定考核 办法 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
企业质量管理制度考核办法 质量管理制度考核办法 工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标，特制定工作质量管理实施细则及考核办法。 1、办公室 1)保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。发现一次扣10元。 2)所有员工应进行上岗培训和技能培训，培训不足扣20元。 3)在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。发现一次扣5元。
4)做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次扣10~50元。 2、生产车间、班组 1)公司设立质量奖励基金，每年5000-10000元。 2)各产品质量事故及质量返工的罚款，进入公司质量奖励基金。 3)对一贯重视产品质量的车间、班组，对产品质量有突出贡献的个人（包括质检人员），可由质检人员提出推荐意见，经公司总经理批准，发放质量特别奖50-200元，并进行表彰。 4)每个分项产品品种，凡一次验收合格者，奖励2元。 5)每个分项产品品种，凡一次验收达到优质产品者，奖励5元。 6)每个分项产品品种，凡二次验收合格者，罚款2元。
7)每个分项产品品种，凡三次验收合格者，罚款5元。 8)以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。 3、操作员工 1)不迟到早退，按要求着装，发现一次不合格扣5元。 2)进出入车间，不得吸烟。发现一次不合格扣20元。 3)在车间内不得做与工作无关事情，不得串岗，不得使物资逆向流转。发现一次不合格扣10-20元。 4)生产场所、设备、工器具必须按要求清洗消毒，保持环境卫生。不得在车间内吃食物、吐痰等。发现一次不合格扣5-30元。 5)严格按工艺要求进行生产，并根据技术人员安排做适当调整。违反一次扣5-50元，并追究因操作不当引起的损失。
质管部内部人员考核办法 1.目的 提高质管部内部人员的工作积极性、主动性，逐步提高质管队伍的整体素质及工作质量水平，保证公司下达的各项指标顺利完成。 2.术语说明： 引导型质量管理项目：指每位内部人员（或集体讨论）提出的具有创新性、指导型的质量管理方法，要求方法具有系统性、可操作性，且规定记录要求和统计分析方法。3.适用范围 适用于质管部全体人员工作质量考核。 4.考核规定 4.1.基本原则 4.1.1.将工作质量的高低与报酬进行挂钩，体现“效率优先兼顾公平”的分配原则。 4.1.2.考核实行月度考核，满分为100分，根据具体规定在满分的基础上进行加减。 4.2.考核总则： 4.2.1.抽出每人工资额（实发工资）的30%进行考核，按100元进行四舍五入取整。 4.2.2.个人考核应得金额按加权算术平均值进行计算。 4.2.3.内部管理人员组成管理考核组，生产线各检验组自成检验考核组，总检与检验人 员组成检验考核组，外检室人员组成外检考核组，总装总检组与试交检验员组成最终检验考核组 4.3.具体规定 4.3.1.管理人员考核规定
4.3.2.检验人员考核规定
4.4. 考核程序 4.4.1. 每月29日前考核人将考核情况报xxx ，内容包括具体考核描述及加减分情况。 4.4.2. xxx 对考核情况进行汇总，并计算出每位人员的月度考核分。 4.4.3. 根据管理人员和检验人员考核情况分类对工资总额进行平衡，并计算出每人的工 资额进行二次分配，经主任审核批准后执行。 4.4.4. 管理人员考核工资 = 4.4. 5. )(个人考核得分个人参与考核金额个人考核得分 个人参与考核金额参与考核工资总额???∑ 4.4.6. 检验组考核工资 = 4.4.7. )(检验组考核得分检验组参与考核金额检验组考核得分 检验组参与考核金额额检验组参与考核工资总???∑ 4.4.8. 检验人员考核工资 = 4.4.9. )(个人考核得分额检验组个人参与考核金个人考核得分额检验组个人参与考核金 检验组考核后工资总额???∑ 4.4.10. 本办法自10月1日起执行。 编制： 审核： 批准： 质量管理部 信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己
工作质量考核办法 总则 第一条：为加强管理，促进公司管理工作步上新台阶，确保公司年度目标任务的胜利完成，特制订本办法。 第二条：本办法考核对象为公司所有生产、经营、管理部门。 第三条：本办法由公司企管部负责考核（企管部由公司总经理直接考核），企管部每月将考核情况通知综合人事部计发各部门的月度考核奖；各部门月度考核情况并与公司年度评先、年终经济承包合同兑现挂钩。 月度考核奖设置内容 第四条：根据公司2011年度经济承包合同约定和总经理办公会议精神，每月从各部门月度效益工资中提出100元/人，公司另按100元/人标准（实业一部、维修保运部按200元/人标准）拨付资金指标核定到各部门名下共同组成月度考核奖，并按本办法进行月度考核，根据考核情况兑现考核奖。 第五条：各部门月度考核奖具体标准如下（含每月从各部门月度效益工资中提出的100元/人）。 1、综合人事部考核奖800元/月； 2、财务资产部考核奖800元/月； 3、企业管理部考核奖600元/月； 4、关联交易部考核奖400元/月； 5、技术开发部考核奖200元/月； 6、经营贸易部考核奖400元/月（每月已预留20%效益工资，未再从部门月度效益工资中提出100元/人）；
7、实业一部考核奖1200元/月； 8、实业二部考核奖500元/月（利润承包单位，未再从部门月度效益工资中提出100元/人）； 9、维修保运部考核奖3300元/月； 10、储运部考核奖400元/月； 11、东莞门市部考核奖400元/月。 具体考核细则 第六条：考核对象在月度考核周期内未完成月度分解任务指标或管理、服务指标完成不好的，视完成情况扣罚考核分。 第七条： 部门月度考核奖总额 部门月度考核奖实发金额= -------------------------- ×考核得分 100 第八条：具体扣分标准见附表《工作质量考核细则》。 附则 第九条：本办法由公司企管部负责解释； 第十条：本办法自二0一一年元月一日起实行。 岳阳昌盛工贸有限公司 二0一一年三月七日
钱营孜维修站安全质量管理及考核办法 为进一步加强安全生产管理，有效防范各类事故的发生，确实保障员工生命安全与健康；加强质量管理，确保产品质量，建设平安和谐厂区，促进全站各项工作健康有序地开展，更好地服务于各矿的安全生产，特制定本办法： 一、指导思想 以安全精细化管理为主线，不折不扣地践行“安全第一、精细管理、质量为本、服务至上”的宗旨，加强安全、质量管理，保证以“优质的产品、优良的服务”服务于各矿，全面提升安全质量管理水平。 二、奋斗目标 1、杜绝重伤事故及二级以上非人身事故，有效控制轻、微伤事故。 2、杜绝万元以上的责任事故。 3、全面加强产品质量管理维修产品返修率低于3%，争取实现零投诉。 三、安全管理措施 （一）、健全安全自主管理体系，结合自身安全管理的实际，进一步加强和完善车间各岗位安全生产责任制，全面做好安全生产管理工作，做到不留死角；强化安全生产主体责任，坚持“谁主管谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，强化安全生产主体责任。站长是本站安全生产的第一责任者，车间主任是车间安全生产的第一责任者，班长是本班安全生产的第一责任者。 （二）、设备安全管理 1、所有设备均应承包到人，均应做到预防性检查，提前发现问题，
及时处理，减少事故的发生。 2、所有设备均应制定检修图表，设置检修记录，检修工必须按检修图表对设备认真检修，并认真及时填写检修记录。 3、检修中发现的问题能处理的应及时处理，不能处理的应及时向相关领导汇报，并在检修记录上认真填写，缺少一次记录或记录不规范的，每次罚责任人2分。 4、未按检修图表检修造成漏检的或检修工作不认真，应该发现问题的没有及时发现，每次罚责任人5分，造成设备事故的视情节开追查会后再处理。 5、所有人员在使用设备时应按设备操作规程操作，违章操作每次罚责任人20分，造成设备损坏的视后果再处理。 6、开关、移变、高爆、各车间主配电柜等的停、送电必须由电工进行，必须执行停、送电挂牌制度；严禁随意停、送电，发现一次罚责任人20分；停电时不挂停电牌又无人看守的，每次罚责任人20分。 7、风扇或其它设备用的电源线、乙炔氧气带严禁车压，违者每次使用人5分。 8、车间内里行车遥控器严禁外单位人员操作，违者每次罚责任人5分，造成事故的视情节开追查会后再处理。 9、室外行车不用时驾驶室门必须上锁，勾头必须留住重物，两边的行走轮必须用斜木刹住，违者每次罚责任人5分，造成事故的视情节开追查会后再处理。 10、锚索钻机用的风包必须每天都放水。违者罚责任人2分。
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 第1页共9页 质量目标管理及考核办法 1目的 建立本程序，以规定公司质量目标策划、管理及考核的全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。 2范围 适用于对公司各层级、各职能质量目标的策划、管理和考核。 3职责 3.1技术质量部 3.1.1与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。 3.1.2结合各部门之信息汇总成质量目标管理表，并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。 3.1.3对各部门的质量目标完成情况进行统计、考核和通报。 3.1.4适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。 3.2各相关部门 3.2.1制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等，报技术质量部汇总。 3.2.2组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。 3.2.3定期或不定期对过程业绩的数据进行收集、统计，并与预定目标进行比较分析，对分析结果进行处理。 3.2.4定期将目标统计分析报告发送给技术质量部进行汇总。 3.3管理者代表 3.3.1审核和批准质量目标管理表。 3.3.2督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。 3.3.3视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流，并向董事长汇报。
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 3.4董事长 于管理评审会议上，审查质量目标达成情况，并作出相应决议。 3.5本办法由技术质量部负责编制、审核及修订 第2页共9页4工作程序 4.1质量目标定义 a）质量目标：在质量方面所追求的目的。 b）公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需跨部门协作才能完成，其重要度、层次高于部门级目标。 c）部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。 4.2质量目标策划 421 总原则 a）以质量方针为框架和规划原则，质量目标的策划要符合质量管理八项原则。 b）要求尽可能目标定量化，对于定性目标也要可衡量，并且尽可能基于以往业绩数据来制定。 c）具备可行性，经过一段时期的努力可实现。 d）目标的管理应遵循PDCA勺循环原理。 4.2.2质量目标的确定 4.2.2.1 公司级质量目标的确定 公司级质量目标的由董事长在管理评审过程中同公司领导层及各部门领导共同 商议决定，并体现在管理评审报告中。 4.2.2.2部门级质量目标的确定 在管理评审报告下发后的三个工作日内，各相关部门根据公司级质量目标的内容，并与技术质量部进行沟通后，按如下要求确定部门质量目标： a）结合工作目标需求和产品需求，确定质量目标项目、定义、计算方法、考核方式、统计分析频率等；
工作质量考核管理办法 一、目的与原则 为保证工作质量，提高工作效率，以尽可能量化的手段客观评价每个部门和个人阶段性工作的成绩，使考核工作科学、公平，使得劳动付出与回报成正比的效果，特制定本办法。 <一）目的 1、激励员工实现高的业绩结果，确保公司经营目标的实现。促进企业的不断发展。 2、帮助员工提升能力，感受到自我价值的体现 3、促进建立景颐物业核心的企业文化。 <二）原则 1、以实现公司经营目标为导向。 2、以提升员工绩效为导向。 3、工作质量考核公开、公正、公平。 4、确保推进执行过程中有足够沟通。 5、工作质量考核成绩与奖惩挂钩。 二、适用范围 本办法适用于公司全体景颐物业入职员工工作质量的考核。 三、工作质量考核周期 1、每月1日始至31止为月度质量评估，月度质量评估在次月5日前完成。 2、工作质量考核分为月度考核、季度评优和年度总评嘉奖。
3、工作质量考核成绩将作为公司年度评选优秀员工和优秀集体的重要参考依据，作为次年度工资上调的重要参数。 四、职责 总经理职责 1、是推行本公司工作质量考核管理工作的总负责人； 2、指导直接下属制定年度经营指标、管理目标,并对业绩的完成情况进行跟踪检查,随时进行反馈与指导。审批直接下级工作计划； 部门负责人职责 1、是推行本部门工作质量考核管理工作的负责人； 2、制定部门年度工作计划和月度工作计划，并填写和反馈月度工作计划和年度业绩目标完成情况；指导部门员工制订年度工作计划和月度工作计划,审批直接下级工作计划； 3、对本部门员工进行月度、季度、年度考评； 职能管理部职责 1、制定工作质量考核管理体系并负责组织实施； 2、对公司各部门、各服务中心工作质量考核管理工作进行检查、考核； 3、负责监督考核过程的公正性、及时性； 4、接受员工对考核方面的申诉，并及时调查，提出处理意见，反馈处理 服务中心经理职责 1、是推行本服务中心工作质量考核管理工作的负责人； 2、按照公司下达的年度经营指标和管理目标制定年度经营指标和管理目标计划、月度经营指标和管理目标计划，并填写和反馈月度工作计划和年度
质量管理制度执行情况检查与考核的管理制度 为了保证本企业质量管理制度的有效运行，保证其适宜性、有效性、充分性，特制如下规定： 一、审核工作按年度进行，于每年的 11 月份组织实施。在下列情况下，应及时对公司质量管理体系进行内部审核： 1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时； 2、公司的质量法规和规章有较大变化时； 3、公司所处的内、外环境，质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时； 4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患，需要找出原因，进行质量改进时； 5、公司的经营策略和质量体系系统创新，对其有效性做出评价时； 6、审核时应深入基层调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出发生问题的主、客观原因，并提出解决问题的办法和措施。 二、质量管理制度审核的内容： 1、质量方针目标； 2、质量体系文件； 3、组织机构的设置； 4、人力资源的配置； 5、硬件设施、设备； 6、经营过程中的质量控制； 7、客户服务及外部环境评价； 8、纠正与预防措施的实施与跟踪： 9、质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施； 10、各部门根据评审结果落实改进措施； 11、质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查和验证。 三、质量管理制执行情况考核于每半至少进行一次； 1、考核范围包括：质量管方针、质量目标、各管理制度的执行情况等，具体考核工作由质量管理部负责组织，组成考核小组，分别对各部门进行考核，考核填写“质量管理制度执行情况检查考核记录表”。 2、质量管理体系审核及质量管理制度执行情况考核应按照规范的格式记录，记录由质量管理部负责归档。
质量管理考核办法 1、目的 为提升产品质量水平，满足客户的品质要求。健全品质管理体系，强化品质管理及调动员工积极性、主动性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本办法。 2、范围 生产制造全过程中涉及到影响质量因素的各部门、车间和个人，以及在生产组织上难以划分的其他外包单位。 3、职责： 3.1质检科负责对原材料质量、半成品质量、成品质量以及影响工序质量因素进行监督检查，并对检查中发现的问题进行分析、判断，形成质量检查文件报相关部门，并督促相关部门及时解决存在的问题。 3.2质检科检验人员负责对原材料、半成品、成品进行检验，发现问题及时报告相关部门，并对处理后的执行情况进行检查。 3.3技术科负责对检查到的属于产品、工艺问题的进行纠正或采取纠正措施 3.4各部车间应加强班组建设和自检和互检工作，使生产过程质量受控。对检查到质量问题及时采取纠正和纠正措施。 3.5仓库负责对的抽查到的属于储存方面的质量问题进行纠正或采取纠正措施。 3.6其他部门对检查到属于本部门的问题进行纠正或采取纠正措施。 4工作程序 4.1质量考核内容： 在人、机、料、法、环这几影响质量的因素中，因人原因导致产品质量受到影响的行为。
4.2质量检查的程序及方法 4.2.1进行产品质量检查时，由质检科检验人员负责对各车间半成品和成品质量情况进行监督检查，检查应覆盖所有工序，检查依据产品工艺文件及产品经验规程，当检查出的不合格的产品，应将不合格品隔离存放并填写《不合格品<返工>通知单》，清楚说明不合格的原因并提出初步处理意见。并将检查情况报科长批准后实施纠正或采取纠正措施，质检科按月编制一份质量报表报相关部门。 4.2.2质量检验人员对各车间质量记录及标识和检验状态情况进行监督检查，检查内容： ①是否有记录②记录是否规范③不合格是否隔离并标识④半产品是否有人检验并标识，是否未经检验或检验不合格的产品转序⑤对出现不合格的产品是否进行返工，返工后的产品是否经过复检等。 4.2.3操作工的自检和互检完成与否的确认，依据流程卡上自检、互检的签字情况，签字后未其他情况说明的视为自检、互检合格，将此检查结果计入自检、互检合格率统计。 4.2.4质量检验人员对涉及技术问题的处理通知、质量通知、产品试用通知的各部门的执行情况进行监督检查，对发现问题检验人员应以信息反馈单的形式传递到责任部门，并要求责任部门采取补救措施，对补救措施的有效性检验员应进行验证。对任何部门在人、机、料、法、环这几影响质量的因素中，因人为因素导致产品质量受到影响的时，在反馈时应做好时间、地点、人员等责任问题的描述，必要时通知责任部门到现场确认。4.3考核与奖惩 4.3.1以各部门质量控制完成情况进行整体考核，具体按《产品质量惩罚条例》执行，每扣一分，责任部门扣10元，多项次累计扣罚。 4.3.2对合格入库产品评审中，发现不合格经查实属于认为原因的，罚责任部门50元/项，多项次累计扣罚。 4.3.3对未经检验或检验不合格（未审批），强行流入下道工序的，罚责任部门100元/次。 4.3.4对在生产过程中丢失或故意损坏流程卡的责任部门或个人，罚100元/次。 4.3.5各工序应认真填写流程卡，不得乱写乱划，违者罚30元/次。 4.3.6对市场反馈中的不合格，经查属于人为原因的一般不合格扣部门50-100元，重要不合格的应认真分析，根据情况提出处理意见。 4.3.7质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。 4.3.8对在过程监督检验发生错、漏检现象的，责任人罚20元/项。 4.4人为因素：人为可以控制的避免发生的质量问题，包括操作不当、检验漏检、技术工艺参数规定明显不合理，收发、运输等过程中形成的质量问题。 5本制度自下发至日起开始执行。
工厂生产过程质量管理考核办法 工厂生产过程质量管理及考核办法 1、目的 对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经厂长办公室研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。 2、适用范围 适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。 3、职责 3.1生产科（车间）是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制. 3.2、质管科负责产品过程的监督。 3.3、供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。 3.4、质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。 3.5、各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。 4、工作程序 4.1、生产科（车间）负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。 4.2、人员控制 4.2.1、生产科（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。 4.2.2、质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。 4.2.2、具体按《人事管理制度》进行。 4.3设备的控制 4.3.1生产科（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。 4.3.2、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。 4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。 4.4、原材料控制 4.4.1供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。 4.4.2、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。 4.4.3、具体以《采购控制程序》和《不合格品控制程序》执行。 4.5、生产操作控制 4.5.1、生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。 4.5.2、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。 4.6、生产环境控制
广东********实业有限公司企业标准 02-2015 质量管理体系考核管理制度 2015年04月16日发布2015 年04月19日实施广东******** 实业有限公司发布
质量管理体系考核管理制度 12-2010 1. 目的 1.1 确保质量管理体系相关过程运行的有效性； 1.2 确保产品的合格。 2. 适用范围本制度适用于各个部门不符合公司质量管理体系文件(包括手册、程序文件以及三层次文件) 的考核管理。 3. 职责 3.1 总经办 a) 负责本制度的归口管理； b) 负责本制度执行情况的监督检查，并提出质量管理体系实施处罚决定； c) 接收相关部门填写的《奖励申请单》，报相关人员审核，批准。 3.2 研发部 a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b) 对现场违反工艺情况作出处罚。 3.3 生产部 a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b) 对生产过程、设备验收过程的不符合作出处罚决定。 3.4 品管部 a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b) 对生产过程中的不符合做出处罚决定。 3.5 总工程师 a) 负责对各部门提出的《奖励申请单》进行审核； b) 负责批准因检验人员失职造成的重大质量事故的处理决定。 3.6 管理者代表 a) 审核总经办提交的部门体系运行良好的报告； b) 负责确定部门提交的关于质量管理体系改进的合理化建议。 3.7 总经理 a) 负责对《奖励申请单》进行批准； b) 负责对体系运行良好的部门以及对体系管理提出合理化建议的部门的奖励审批。 3.8 各部门 各部门负责对本条例的宣传培训、贯彻执行，并根据本条例对发生在本部门的不合格品、不符合项提出处理报告、意见； 4. 全体员工承诺 4.1 全体员工承诺做到三不政策：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品； 4.2 全体员工承诺做到三检工作：自检、互检、专检； 4.3 全体员工承诺做到三现主义：现场、现物、现策； 4.4 全体员工承诺质量管理：质量以“预防为主”和“持续改进”为原则，以追求“零缺点”为最终目标； 4.5 全体员工承诺做到五项要求：人人守纪律、人人讲效率、人人不浪费、人人降成本、人人重质量。 5. 考核要求
质量管理体系运行考核办法 编制： 审核： 批准： 二○年月日 XX汽车有限公司
《质量管理体系运行考核办法》 第一章总则 第一条为加强质量工作管理，促使质量职能部门自觉地按质量管理体系运行，确保产品形成过程的工作质量水平，以改善产品的实物质量，最终为用户提供满意的产品，特制订本办法。 第二条本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。 第三条质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。 第二章质量管理体系运行考核主要内容 第四条质量管理体系运行考核范围 1、日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。 2、质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。 3、质量管理体系认证外部审核（包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查）发现的问题。 4、质量管理体系运行督查工作存在的问题。 第五条质量管理体系运行考核依据 1、《程序文件》； 2、《三级文件》； 3、《强制性产品认证管理文件》。 第六条质量管理体系运行考核细则（见附表） 第三章质量管理体系运行考核工作流程 第七条日常质量管理体系运行考核工作流程 1、综合管理部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目； 2、在日常产品形成过程中，各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时，应向责任部门提出纠正并及时反馈综合管理部； 3、综合管理部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出《质量改善通知单》，责成责任部门限期整改。 4、责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》，并制
质量管理体系考核办法 1、各部门严格按照《管理手册》执行本部门职责，职责履行不全面，发现一次，考核该部门10分。 2、确保本部门《受控文件清单》中的文件均为本部门现行有效版本，并在文件使用处能够得到，发现文件不受控（清单内文件找不见，没有批准的，运用无效版本），一次考核该部门1分。 3、各部门建立本部门的《记录清单》，记录的编号、填写、修改等要求一律严格按照《记录控制程序》执行，连续两次以上（不含两次）与程序文件要求不符的，考核责任部门1分；质管部为记录的主控部门，应建立公司记录清单，并监督各部门记录的运行情况。检查中未查出记录不符合要求（项目不完整，签名不完整，不正确修改，无编号或不正确的）的部门，且对于更新的记录能及时报给质管部备案，给于该部门3分奖励。 4、为确保公司质量目标得以实现，由质管部负责将公司质量目标分解到各部门，各部门每月10日前提交上月质量目标完成情况，未按规定提交的通报批评；15日前仍未提交的部门，考核部门负责人5分。未完成的质量目标，质管部督促责任部门制定并实施适宜的纠正措施，并采取预防措施，未在规定时间内完成纠正措施的部门，视具体情况一次性考核部门5—10分。 5、供应部、采购部应对我公司供方进行动态评价，保留供方评价的记录，确保所有供方在《合格供方名录》中，
发现未建立《合格供方名录》，一次考核该部门10分；发现有未在《合格供方名录》中的供方，督促整改，再次发现考核责任部门1分。 6、人力资源部负责组织公司级培训计划实施，并对培训的实施情况进行检查，并形成记录，没有按照要求记录的考核人力资源部1分；实施培训的部门对培训不合格的员工应采取相应的纠正措施，没有采取纠正措施的考核责任部门1分，人力资源部负责该项措施的验证，否则考核人力资源部1分。质管部检查培训的记录。对每月检查，及时纠正，并建立详细记录的，奖励人资部2分。 7、财务部负责公司备品备件的库存管理，应熟知备件的库存质量情况，做到帐、卡、物一致，质管部每次抽测10种的库存物品，要求合格率不低于90%，达不到要求的考核财务部1分；报废的物品要单独存放，标识清楚，避免误领，发现物品混放、无标识的，进行督促整改，再次发现考核财务部1分。抽查时发现帐、卡、物合格率100%的，奖励财务部1分。 9、机动车间要严格对公司监视测量设备进行周期检定，确保监视测量设备的准确有效，未按期进行检定的考核机动车间1分，检查中发现所有设备按期检定，台账记录详尽，奖励机动车间1分。 10、销售部、生产部（煤气）每月收集顾客异议，反馈质管部，质管部与生产车间沟通，及时处理顾客异议。销售部、生产部在接到质管部发的《顾客满意度调查表》时，应