环境因素识别评价汇总表
施工现场污染源环境因素识别及评价表(样本)
污染源评估表项目名称：中国西部装饰材料物流中心项目部（一区段）
4 复印机废 墨盒、复印 机废粉、打 印机废硒 鼓、打印机 废色带、废 电池、废磁 盘、废计算 器、废日光 灯、废涂改 液瓶、废药 物、废药品 有毒有 害废弃 物的排 放 污染土 地、水 体 1 2 2 3 2 1 1 1 2 5 一般生活 垃圾 固体废 弃物排 放 固体废 弃物污 染 2 2 4 2 3 3 2 1 8 6 汽车尾气排 放 大气污 染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 7 噪声排 放 噪声污 染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 8 耗油资源浪 费 1 1 4 2 4 3 2 1 7 9 空调氟里昂 泄漏 臭氧层 破坏 2 1 2 2 4 1 2 1 4 1 0 电脑辐射 辐射污 染 1 1 4 2 2 1 2 1 3 1 1 电器老化耗电 资源浪 费 1 1 4 2 2 1 2 1 3
1 2 环境卫生 脏、乱、 差 景观污 染 2 2 3 2 3 3 1 1 6 1 生 活 区食堂 油烟排 放 大气污 染 2 2 3 2 3 2 2 1 6 2 食堂、厕 所、 冲凉房、洗 手池 污水排 放 水污染 2 3 4 2 2 2 1 1 6 3 空调、冰 箱、冰柜 氟里昂 泄漏 臭氧层 破坏 2 1 2 2 4 1 2 1 4 4 空调、冰 箱、冰柜 噪声排 放 噪声污 染 2 2 2 2 2 2 2 1 4 5 液化气液化气 泄漏 大气污 染 2 2 4 2 3 2 2 1 7 6 炊用机械噪声排 放 噪声污 染 1 2 4 2 2 2 3 1 6 7 机油泄 漏 污染土 地水体 2 2 4 2 3 1 3 1 7 8 一般生活 垃圾 固体废 弃物排 放 固体 废弃 物污 染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 9 生活用水水的消 耗 资源 消耗 1 1 4 2 2 3 2 1 5 1 0 生活用电 电的消 耗 资源 消耗 1 1 4 2 2 3 2 1 5
评价结果分级环境因素评价标准(适用于污染排放) 影响程度 a 1. 严重5 分 2.一般 3 分 3.轻微1 分产生量 b 1.大5 分 2. 中3 分 3. 小2 分 4.无法规要求 1 分 法规符合性 c 1. 超标（标准值） 5 分 2. 接近标准值的90%）3 分 3. 标准值的90% 1 分 当a=5 或b=5 或c=5 时，可评价为重要环境因素。 当a×b×c 大于等于20 时， 可评价为重要环境因素。 年耗量/单位值d 环境因素评价标准（适用于资源、能源消耗类） 可节约程度值 e 当d=5 或e =5 时，可评为重要环境因素。当d×e 1﹒大：5 分 2. 中：3 分 3. 小：1 分 1.可明显见效 5 分 2.较明显见效 3 分 3.较难节约 1 分 环境因素识别评价表 大于等于 5 时，可评为重要环境因素。评价范围（部门、产品）：采购部（厂区、办公区） 区域■ 工序□环境因素状态环境影响环境评价 重要环境 因素 评价结果 活动■办公区 正异紧 投入产出 常常急 电电消耗√ 纸张纸张消耗√ 电脑辐射√ 电脑 耗材丢弃√ 大水土声能资其产法规影年可节合 气体地污源源他生符合响耗约程计 污污污染消消量性程量度是否 染染染耗耗 b c 度 d e a √ 3 1 3 √ √ 3 1 3 √ √ 2 1 3 6 √ √ 1 3 1 3 √
电池废旧电池丢弃√√ 1 1 1 1 √塑料包装物塑料包装物丢弃√√ 1 2 3 6 √计算器废旧计算器丢弃√√ 1 2 3 6 √日光灯废旧日光灯丢弃√√ 1 2 3 6 √涂改液废旧涂改液丢弃√√ 1 2 3 6 √复写纸废旧复写纸丢弃√√ 1 2 3 6 √ 电气设施潜在火灾和人员 触电事故发生√√ 2 1 3 6 √ 备注：其他环境影响有：光污染、热污染、电磁辐射污染、放射性污染、振动、能源和资源回收利用等。
管理体系内审检查表 E/J-0324 NO： 审核主题内容提示：审核员： 受审核部门及人员：资材部陪同人员：审核日期：2017.1.21日13：00-17：00 要素/ 条款 检查事项及检查方式检查记录判定 5.5.1/ 4.4.1 1、了解部门人员配置及 部门职责情况， 2、向部门负责人询问其 职责，查是否有职责不 清、权限不明或部门间 职责互不协调情况。 1、该部门共计4人。其中：部长1人，采购 1人， 统计1人，库管：1人。该部门主要负责：1）公司原材 料、配件采购，对公司采购的产品质量、标准、价格、 运输方式进行控制，组织对供方的评审；2）负责物资 管理及本部人员培训的相关工作；3）提供化学品搬运、 贮存、防护技术要求；4）负责材料库的危险源、环境 因素识别，负责对资料库化学有害有毒的危险品的登记 发放；5）负责将公司有关环境管理的相关规定传达到 相关方，并监督执行；6）负责对采购原材料、配件数 量的控制。 2、部长主要负责对公司原材料、配件采购及所采 购产品质量、标准、价格、数量、运输方面进行管理的 控制，负责对供方进行评审及将有关环境管理相关规定 传达到相关方，并监督执行。职责清楚明了、部门职责 沟通协调性好。 5.3/ 4.2 了解公司的质量、环境 方针在部门内的沟通情 况？通过什么方式将公 司的质量、环境方针传 达到相关方？ 1）公司的质量、环境方针首先通过板报、手册、 文件向全体员工宣传； 2）公司的质量、环境方针是通过例会进行普及； 3）部门通过对体系文件的培训，将公司质量、环 境方针放进培训内容中，加深员工对方针的认识和理 解； 4）通过合同、评价表、调查表等相关文件将公司 方针传达到相关方。 5.4.1/ 4.3.3 询问部门是否对公司下 达的质量、环境目标指 标进行了分解？是否包 括了满足产品所需的内 容？怎样对目标的实现 情况进行控制，查目标 提供了资材部2016年目标、指标分解，包含：1） XXX、XXX负责的1项内容，2）丁立福负责1项内容，3） 陈雕、冯俊国负责的1项内容，4）XXX负责的1项内容。 编制：XXX，审核：XXX，时间2016.1.8日。 部门根据《采购控制程序》和《供方评定指导书》 来控制所购产品满足要求。
环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 序号发生 场所 活动/产 品/服务 环境因素 时态状态环境影响影响 范围 （a） 影响 程度 （b） 发生 频率 （c） 关注 程度 （d） 排放 量 （e） 评价 分值 （m） 评价 结果相关法规及要求过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 水 大 气 噪 声 固 废 土 地 资 源 能 源 其 他 1 生活/办 公 排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环 境因素 国家水污染防治法 2 办公室使用计算 机 电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光 盘 废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 7 现场/办公 区域 废弃塑料 包装 有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 8 现场/办公 区域 废弃报纸/ 纸张 固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 9 现场/办公 区域 生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂 草 落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 11 现场/道 路 办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10
环境因素识别和评估表 部门：综合办公室区域：办公室 序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响 范围影响 程度 发生 频次 法规 要求 社区 关注 改变 难度 合 计 是否重要 1 空调的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 3 1 3 13 2 空调的使用（氟里昂）氟里昂泄露资源消耗将来/异常 5 2 3 1 1 1 13 3 水的使用水的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 4 纸张的使用纸张消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 3 11 5 照明用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 6 电脑、打印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 7 复印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 8 废旧灯管固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 9 废旧硒鼓、墨盒固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 10 废旧电池固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 11 车辆尾气尾气排放大气污染现在/正常 3 4 3 1 1 1 13 第1页，共11页
序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响 范围影响 程度 发生 频次 法规 要求 社区 关注 改变 难度 合 计 是否重要 12 车辆噪声噪声排放噪声污染现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 13 车辆耗油汽油消耗资源消耗现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 14 饮水机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 15 碎纸机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 16 传真机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 2 2 3 1 1 1 10 17 废旧复写纸固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 18 废旧报纸、杂志固体废弃物土地污染现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 19 不间断电源的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 20 扫描仪的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 21 装订机、支票打印机、 验钞机的使用 电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 22 音箱的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 23 纸杯的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 24 办公记录各种用笔笔的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 第2页，共11页
环境因素识别与评价表 调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
环境因素识别与评价表 综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性
评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。 环境因素识别与评价表 调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
环境因素识别和评价标准 1.0目的 规定本公司活动、过程、产品、服务中的环境因素识别和评价，以便确定公司的环境因素、重大环境因素及其环境影响，从而使其得到有效管理和控制。 2.0范围 本标准适应于公司在活动、过程、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。 3.0识别人员 a 熟悉现场工艺的各部门工艺技术人员 b 具有环境知识和背景的人员 c 了解ISO14000体系 4.0职责 4.1各部门和科室负责人员按要求对本部门活动、过程、产品、服务中的环境因素进行识别，并依据8.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。 4.2 各部门和科室负责人员将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》报给安环节能部，由安环节能部进行汇总和审核，并报管理者代表批准。 4.2当某活动、过程、产品、服务等发生较大的变化或改进时，所属单位在一周内将环境因素补充完整报安环节能部。 4.3新、改、扩建项目的环境因素，在试运行三个月内，由所属部门对环境因素进行识别，将识别结果报安环节能部。 5.0环境因素的识别程序 确定活动、过程、产品、服务——〉与环境（空气、水、人等）是否发生相互作用——〉确定环境因素 例如：流化床锅炉岗位 活动、过程、产品、服务对环境的影响环境因素 烧锅炉 SO 2排放到大气中 SO 2 排放 6.0环境因素的类别
6.1公司在提供产品、服务或全部活动中的三种状态、三种时态下可能存在的六种类型。 三种状态：正常：连续生产状态 异常：开车、停车、设备维修等状态 紧急：火灾、爆炸、泄露等状态 三种时态：过去：非现在发生而是原来遗留的 现在：目前正在发生的 将来：现在未发生，以后有可能发生的 六种类型 向大气的排放：如SO 2、NH 3 、氮氧化物、烟尘、H 2 S、甲胺、DMF、醋酸、尿 素粉尘、飘尘等 向水体的排放：NH 3－N、COD、BOD 5 、SS、氰化物、重金属（含汞、烷基汞、 总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍等）、油、挥发酚等 废物管理：废触媒、炉渣、煤灰、废酸、废碱、有机残渣及重组分、有机树脂、废活性炭、含重金属废料、包装材料等 土地管理：油、丙碳液、醋酸铜氨液、醋酸、甲醇、醋酐、脱硫液、酸、碱、废液、有机溶剂和有机物洒在地面上 原材料及自然资源的使用：煤、电、天然气、水、蒸汽等的消耗 其他当地环境因素和社区行问题：如噪声等 6.2公司可望施加影响的相关方的环境因素，包括： 6.2.1为公司提供建筑安装、运输等服务的分承包方的环境因素； 6.2.2向公司提供原辅材料、设备、外协件的供应商的环境因素； 6.2.3公司的产品用户、废弃物的管理方等。 7.0环境因素的识别方法 为了尽可能的识别出直接环境因素和潜在的环境因素，采用过程分析法及物料衡算、产品生命周期分析法、现场观察及面谈和运用问卷调查的方法、查阅文件信息法等单独或者联合使用方法： a 过程分析法及物料衡算：分析重点产品或物料的生产过程，采购过程、运输过程、工艺过程的投入及产出，对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因
识别时间：2016年1月12 日QB/ER-4.3.1-01 编号环境因素环境影响类 别 环境影响项目 法律法规及符 合性 时态/状态备注大气 污染 水体 污染 土壤 污染 废物 管理 区域 环境 资源 利用 其他 部门:销售部 1.照明电力的消耗资源利用√有/符合现在/正常运行管理 2.空调电力的消耗資源利用√有/符合现在/正常运行管理 3.空调氟里昂的排放危险品√有/符合现在/正常运行管理 4.空调冷凝水的排放废弃物√有/符合现在/正常运行管理 5.办公用纸的消耗资源利用√有/符合现在/正常运行管理 6.生活废水的排放废水排放√√有/符合现在/正常运行管理 7.生活垃圾的废弃废弃物√√有/符合现在/正常运行管理 8.废纸箱的废弃废弃物√√有/符合现在/正常运行管理 9.厕所香球、杀虫剂、清洁剂的使用危险品√√√√有/符合现在/正常运行管理 10.尼龙包裝袋的废弃废弃物√有/符合现在/正常固废处理 11.办公废金属的废弃废弃物√有/符合现在/正常固废处理 12.办公废玻璃的废弃废弃物√有/符合现在/正常固废处理 13.办公废塑料的废弃废弃物√√有/符合现在/正常回收利用 14.打印机碳粉的异常泄露废弃物√√有/符合过去/正常运行管理 15.打印机碳粉盒的废弃废弃物√√有/符合现在/正常固废处理 16.色带的废弃危险品√√有/符合现在/正常固废处理 17.打印机墨盒的废弃废弃物√√有/符合现在/正常固废处理
识别时间：2016年1月12 日QB/ER-4.3.1-01 编号环境因素环境影响类 别 环境影响项目 法律法规及符 合性 时态/状态备注大气 污染 水体 污染 土壤 污染 废物 管理 区域 环境 资源 利用 其他 18.水银灯泡的废弃危险品√√√有/符合现在/正常固废处理 19.旧日光灯管的废弃危险品√√有/符合现在/正常固废处理 20.应急灯含铅废电池的废弃危险品√√有/符合现在/正常固废处理 21.废电池的废弃危险品√√√有/符合现在/正常 固废处理 22.电线的废弃废弃物√√有/符合现在/正常固废处理 23.废旧电气设备及配件的废弃废弃物√√有/符合现在/正常固废处理 24.地面清洗废水排放废水排放√√有/符合现在/正常运行控制 25.打印机噪声噪声排放√有/符合现在/正常运行控制 26.电脑屏幕辐射辐射√有/符合现在/正常运行管理 27.铅笔、圆珠笔笔的废弃废物丢弃√有/符合现在/正常固废处理 28.旧五金工具的废弃废物丢弃√有/符合现在/正常固废处理 29.破花盆的废弃废物丢弃√有/符合现在/正常运行管理 30.打印机墨水的异常泄露废弃物√√有/符合过去/异常运行管理 31.旧电话的废弃废弃物√√有/符合现在/正常运行管理 32.鼠标垫的废弃废物丢弃√√有/符合现在/正常固废处理 33.扫描仪的辐射辐射√有/符合现在/正常辐射 34.扫描仪的噪声排放噪声排放√有/符合现在/正常运行控制 35.
环境因素识别及环境影响评价表 序号部门/工序活动/产 品/服务 /工序 环境因素 时态状态环境影响 判定 理由 是否 重要 现有控制方式/措施过去现在将来正常 异 常 紧急 大 气 水体 土 壤 能源 资源 固 废 噪声 能放 其 它 1 重点实验 室实验室乙醇消耗√√√√ E 否SMP-313-YF002 实验室用试剂、试 药标准管理程序 2 电消耗√√√√ E 否人走灯灭 3 甲醇消耗√√√ E 否SMP-313-YF002 实验室用试剂、试 药标准管理程序 实验室安全操作标准管理程序 4 化学品火灾爆炸√√√√√√G 是SMP-012-SS001实验室安全操作标准 管理程序 并有应预案 5 火灾的发生√√√√√√DFG 是 6 乙醇的泄漏挥发√√√√√√G 是SMP-313-YF002 实验室用试剂、试 药标准管理程序 SMP-012-SS001实验室安全操作标准 管理程序 并有防泄漏措施和应预案 7 甲醇的泄漏挥发√√√√√√G 是SMP-012-SS001实验室安全操作标准 管理程序
并有防泄漏措施和应预案 SMP-313-YF002 实验室用试剂、试 药标准管理程序 8 清洁污水的排放√√√√ B 否推行清洁生产，减少污水的产生 9 水消耗√√√ E 否改进工艺，减少水的使用 10 异丙醇的消耗√√√√ E 否SMP-313-YF002 实验室用试剂、试 药标准管理程序 SMP-012-SS001实验室安全操作标准 管理程序 11 酒石酸锑钾的消耗√√√√ E 否12 硫酸的消耗√√√√ E 否13 氢氧化钠的消耗√√√√ E 否14 ASO1的消耗√√√√ E 否15 石油醚的消耗√√√√ E 否16 碳酸钠的消耗√√√√ E 否17 碳酸氢钠的消耗√√√√ E 否18 吐温80的消耗√√√√ E 否