第一章入库申请人须知
入库申请人(下称“入库申请人”)必须认真阅读建库公告中所有的事项、格式、条款和建库单位需求等。入库申请人没有按照建库公告要求提交相关资料，或者没有对建库公告要求做出实质性响应是入库申请人的风险，将可能导致其申请无效或被拒绝。
1、申请入库的费用
1.1入库申请人应承担所有与准备和参加入库申请有关的费用。不论入库申请的结果如何，招标代理机构和建库单位均无义务和责任承担这些费用。
1.2本项目的建库代理服务费（含评标专家费等）共3.5万元，将向入库单位平均分摊收取。入库单位在领取入库通知书时交纳建库代理服务费。
2、建库公告的澄清和修改
2.1入库申请人对建库公告内容有疑问、质疑或要求澄清的，应在2017年月日前书面提交到招标代理机构。入库申请人在规定时间内未对建库公告提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对建库公告中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于所有入库申请人。
3、知识产权
3.1入库申请人必须保证，建库单位在中华人民共和国境内使用入库单位资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向建库单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由入库单位承担。
4、纪律与保密事项
4.1入库申请人不得相互串通，不得妨碍其他入库申请人的公平竞争，不得损害建库单位或其他入库申请人的合法权益，入库申请人不得以向建库单位、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取入库资格。
4.2在确定入库单位之前，入库申请人不得与建库单位就实质性内容进行谈判，也不得私下接触评审委员会成员。
4.3在确定入库单位之前，入库申请人试图在入库申请文件审查、澄清、比较时对评审委员会、建库单位和招标代理机构施加任何影响都可能导致其申请无效。
5、入库申请文件
5.1入库申请文件的构成
5.1.1入库申请文件按照第三章入库申请文件格式的要求的内容和顺序单独装订成
册。
5.1.2入库申请文件应装订牢固不可拆卸(如：胶订)，如因装订不牢固导致的任何损失由入库申请人承担。
5.1.3入库申请文件数量：正本1份，副本2份，每页加盖单位公章。
5.1.4所有入库申请文件(除特殊规格的图纸等外)应按A4规格制作。
5.1.5入库申请人须自备能装下其入库申请文件的密封袋，以便在核对完原件后当场密封。
5.2入库申请文件的编写
5.2.1入库申请文件必须编制连续页码。
5.2.2入库申请人不得将项目内容拆解申请，否则其申请将被视为非实质性响应。
5.2.3入库申请人应按建库公告的规定及有关要求的内容和格式完整地填写和提供资料。入库申请人必须对入库申请文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受建库单位、招标代理机构和监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。
5.2.4入库申请人须对建库公告的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。
5.2.5除在建库公告另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
5.2.6建库公告以及入库申请人与建库单位就有关申请入库的往来函电均应使用中文。入库申请人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释建库公告时以中文文本为准。
5.3入库申请文件的标记和密封
5.3.1入库申请文件的任何涂改或修正，必须由入库申请人授权代表签字确认。
5.3.2入库申请文件封面须标明“正本”或“副本”，并盖单位公章。副本可采用正本的复印件，正本与副本不一致时，以正本为准。
5.3.3正本、副本全部一起密封包装为一包，包装袋上应注明的内容如下：
(1)收件人：广州市增城区教育局
(2)项目名称：
(3)入库申请人名称：
(4)入库申请人地址：
(5)联系人、电话及传真号码：
(6)入库申请文件评审时间之前不得启封
5.3.4密封包装的封口及有接缝处均须加盖骑缝章(盖单位公章)，不按上述规定密封包装的入库申请文件将被拒收。
5.4入库申请文件的递交
5.4.1所有入库申请文件应在建库公告规定的时间、地点提交。
5.4.2建库单位不接受邮寄、电报、电话、传真方式申请入库。
5.4.3建库单位对因不可抗力事件造成的入库申请文件的损坏、丢失不承担责任。
第二章建库单位需求
一、建库内容
建库单位通过本次建库确定增城区中小学校、幼儿园消防整改工程设计施工项目的企业实施单位，数量为15家。
二、服务范围：本储备库适用于增城区中小学校、幼儿园消防整改工程设计施工项目。
三、服务内容：从本储备库中选定中标单位绘制施工图纸及编制工程预算，经市或区公安部门进行消防设计审核、预算财政评审后，组织项目施工。消防整改设计施工项目完工后，报区公安部门进行消防验收，取得建设工程消防验收意见书或消防竣工验收备案凭证。按财评预（结）算支付项目设计费、预算编制费、工程结算款等费用。
四、服务期限：自合同生效之日起三年。
五、企业库的应用和管理
（一）“企业库”建立后，区中小学校、幼儿园消防整改工程设计施工项目立项资金在50万元以上（含50万元），100万元以下的（不含100万元），须在相关网站发布摇珠公告，在本“企业库”内摇珠选取实施单位；消防整改工程设计施工项目立项资金在50万元以下的（不含50万元），可在本企业库里选取实施单位；消防整改工程设计施工项目立项资金在100万元以上的（含100万元），须采用公开招投标方式选取实施单位。
（二）“企业库”建立后，对企业实行动态管理，有下列情形之一的予以清退，并且在下一个建库周期内（“企业库”的一个建库周期为三年）不得参加入选“企业库”。（1）已不再符合本公告“入库申请人资格审查合格条件”的。
（2）发现在申请进入“企业库”的资料中弄虚作假的。
（3）由增城区教育局、学校实施年度履约考评不合格的。履约考评的内容主要包括：①入库后在一个建库周期内未按摇珠公告规定的时间内与建设单位单位签订合同，累计达到两次及以上的；
②入库后在一个建库周期内对承揽的项目持消极态度，不积极配合建设单位在合同约定时间内保质保量完成设计任务，累计达到两次及以上的；
③提供给建设单位的设计图纸质量差、错漏多。施工质量差、安全存在隐患等造成建设单位重大损失的；
④未按合同约定投入相应人员、材料或者设备，擅自降低施工设施设备配置标准，擅自
更换项目负责人；
⑤索取、收受委托合同以外的酬金或其他财物，或者利用工作之便，牟取其他不正当的利益；
⑥与他人串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；
⑦未经建设单位同意，非法转让、转包随机抽中的承包业务的；
⑧入库后在一个建库周期内不参与投标，累计达到两次及以上的；
⑨入库后在一个建库周期内以随机抽取的方式被选中后非因不可抗力原因放弃承包项目，累计达到两次及以上的；
⑩有其他严重违反相关法规的行为的。
（三）企业被清出“企业库”前已签订承包合同，应继续完成。法律、法规另有规定的从其规定。
（四）不参与串标、转包、非法分包、借用资质等违法违规行为，不以行贿、受贿等非法手段谋取利益；
（五）与建设单位良好合作，并提供优质、高效服务。
（六）建库单位根据入库企业的年度考核情况及工程项目建设需要，对企业库进行维护更新。根据工程项目建设需要，可以通过公告形式，依法依规增加企业库入库的数量或对企业库进行调整，入库单位不得因此请求赔偿。
第三章入库申请文件格式
增城区中小学校、幼儿园消防整改工程设计施工
项目企业库
入库申请文件
入库申请人(盖章)：
联系人：手机：
办公电话：传真：
日期：
附件一：
入库申请人报名提交资料一览表
项目名称：增城区中小学校、幼儿园消防整改工程设计施工项目企业库
入库申请人名称(盖章)：
审核确认：建库单位接收资料人员与入库申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。建库单位接收资料人员签名：入库申请人代表签名：
序号项目
内
页
码
报名提
交资料
要求
审核情况
备注
(此栏不需入库申
请人填写)
1 企业法定代表人证明书原件
2 法定代表人授权委托书原件
3 法定代表人及被授权人身份证复印件原件
4 营业执照或事业单位法人证书复印件原件备查
5 资质证书复印件原件备查
6 安全生产许可证证书复印件原件备查
7 项目负责人(姓名) 身份证复印件原件备查7.1 注册建造师证书复印件原件备查
7.2 安全培训考核合格证复印件原件备查
8 设计项目负责人证书复印件；原件备查
9 类似工程业绩相关证明材料复印件（需同时提
供施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明)
原件备查
10 入库申请人承诺书原件
11 入库申请人建立了企业诚信档案，拟担任本工
程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人
员，提供相关证明文件材料
原件
12 有人民检察机关出具无行贿犯罪记录的证明材
料
原件
……原件
注：1、此表附于报名资料内首页，作为报名资料目录。
2、此表原件审核情况栏及备注栏，报名单位须留空，由建库单位接收资料人员审核后填写。
3、表格中有修改情况，须经建库单位接收资料人员和入库申请人代表共同签署。
4、本表“报名提交资料要求”中原件备查指入库申请人需在报名时提交原件供核查，并确保在入库审查期间应建库单位提出要求后2日内提供原件复查。
附件二：
择优评分提交资料一览表
项目名称：增城区中小学校、幼儿园消防整改工程设计施工项目企业库 入库申请人名称(盖章)：
注：1、此表附于报名资料内首页，作为报名资料目录。
2、此表原件审核情况栏及备注栏，报名单位须留空，由建库单位接收资料人员审核后填写。
3、表格中有修改情况，须经建库单位接收资料人员和入库申请人代表共同签署。
4、本表中原件备查指入库申请人需并确保在入库审查期间应建库单位提出要求后2日内提供原件核查。
审核确认：建库单位接收资料人员与入库申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 建库单位接收资料人员签名： 入库申请人代表签名： 序号 项 目
内页码
报名提交资料要求
审核情况
备注
(此栏不需入库申请人填写)
1 企业规模、实力相关证明资料复印件 原件备查
2 拟任本项目主要管理人员、设备相关证明资料复印件
原件备查 3 企业类似业绩相关证明资料复印件 原件备查 4 实施方案
原件
7 服务便利性相关证明资料复印件 原件备查
…
…
企业法定代表人证明书
入库申请人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：身份证号码：
职务：系(入库申请人名称) 的法定代表人。特此证明。
附：法定代表人身份证(正反两面)复印件
入库申请人：(盖单位章)
日期：年月日
法定代表人授权委托书
本人(姓名) 系(入库申请人名称) 的法定代表人，现委托(姓名) 为本公司代理人。代理人根据授权，以本公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称) 入库申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由本公司承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证(正反两面)复印件
入库申请人：(盖单位章)
法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)
日期：年月日
附件五：
入库申请人承诺书
广州市增城区教育局：
一、本公司已仔细研究了建库公告及其相关资料并完全理解所有内容，在递交入库申请文件前，本公司完全明白并认为建库公告及其相关资料没有倾向性，也没有存在排斥潜在入库申请人的内容，本公司同意建库公告及其相关资料的要求，放弃对建库公告及其相关资料提出误解和质疑的一切权利。
二、本公司声明入库申请文件及所提供的一切资料均真实无误且有效。由于本公司提供资料不实而造成的责任和后果由本公司承担。本公司同意按照贵方提出的要求，提供与入库申请有关的任何其它数据或信息。
三、本公司保证在建库期间不与其他单位合谋，不出让申请资格，不向建库单位、资格审查委员会、项目建设单位及其成员行贿。
四、本公司如果成为入库单位，保证履行入库申请文件中承诺的全部责任和义务，切实履行合同中的全部条款。
五、本公司没有处于被责令停业的状态；近三年内没有被广州市相关行政管理部门暂停业务；近三年没有被各级建设行政主管部门给予不良行为处罚通告的；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在建库报名截止时间前被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在建库报名截止日期前三年内本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标、转包、违法分包等不良记录行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准），本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。
六、本公司严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。
承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单。
七、本公司承诺：获承包资格后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法发包劳务或使用自有劳务队伍。
八、本公司承诺：获承包资格后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土，若不遵守承诺，自愿按不履行合同约定处理。
特此声明
声明企业：(企业公章) 法定代表人签字或盖章：
年月日
附件六：
增城区中小学校、幼儿园消防整改工程设计施工项目企业库择优评分表
序号评审
分
配
评审内容
评分
优良中差
1 企业规模、实
力(23分)
10
财务状况：(提供财务或审计单位出具的近三年度审计报告复印件)
优：财务状况良好，提供经审计的财务报表中主营业务现金流量、净现金流量、主营业务利润、利润总
额无出现负值；
良：财务状况良好，提供经审计的财务报表中主营业务现金流量、净现金流量、主营业务利润、利润总
额出现1个负值；
中：提供经审计的财务报表中主营业务现金流量、净现金流量、主营业务利润、利润总额出现2个负值；
差：未提供经审计的财务报表或主营业务现金流量、净现金流量、主营业务利润、利润总额出现3个以
上负值。
10 7 5 1
7
连续15年或以上获得重合同守信用企业称号得7分，连续10年或以上获得重合同守信用企业称号得5
分，连续5年或以上获得重合同守信用企业称号得3分，连续4年或以上获得重合同守信用企业称号得
1分，其它不得分。
注：入库申请人须提交相关内容的网页信息打印件（无提交网页信息打印件或网页信息显示不符合要求
的不计分）
753 1 6
入库申请人通过ISO9001质量管理体系认证且在有效期的；
入库申请人通过ISO14001环境管理体系认证且在有效期的；
入库申请人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期的；
每提供一个有效的认证证书得2分，满分为6分。
6420
2 10 【优】专业管理人员数量、资质完全满足工程实施的要求，并且能够满足建设单位在工程实施过程中对
进度、质量等方面的控制、调整工作的需要。其中：技术负责人为高级职称，配备工程内容所需的专业
工程师10人、造价工程师3人、施工员10人、质检员5人、专职安全员5人、材料员5人、资料员5
人、造价员3人，得10分；
【良】专业管理人员数量、资质完全满足工程实施的要求，并且能够满足建设单位在工程实施过程中对
进度、质量等方面的控制、调整工作的需要。其中：技术负责人为高级职称，配备工程内容所需的专业
10 7 5 0
号
评审
配
评审内容
优良中差
拟任本项目
主要管理人
员、设备(30
分)
工程师8人、造价工程师2人、施工员8人、质检员3人、专职安全员3人、材料员3人、资料员3人、
造价员2人，得7分；
【中】专业管理人员数量、资质完全满足工程实施的要求，并且能够满足建设单位在工程实施过程中对
进度、质量等方面的控制、调整工作的需要。其中：技术负责人为高级职称，配备工程内容所需的专业
工程师5人、造价工程师1人、施工员5人、质检员1人、专职安全员1人、材料员1人、资料员1人、
造价员1人，得5分；
【差】未达到优、良或中的标准或资料，得0分。
注：入库申请人提供拟投入人员的职称证书、岗位证书、执业资格证书，以入库申请人提供的材料复印
件为准。（原件备查）
10
【优】专业管理人员数量、资质完全满足设计的要求，并且能够满足建设单位在设计过程中对进度、质
量等方面的控制、调整工作的需要。其中：设计项目负责人需具备高级技术职称，或者本专业（含相近
专业）工作10年以上的工程师资格或以上；委派的专业负责人需具备注册执业资格，或者本专业（含
相近专业）高级技术职称，或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。
【良】专业管理人员数量、资质完全满足设计的要求，并且能够满足建设单位在设计过程中对进度、质
量等方面的控制、调整工作的需要。其中：设计项目负责人需具备本专业（含相近专业）5年或以上的
工程师资格或以上；委派的专业负责人需具备本专业（含相近专业）中级技术职称从事本专业工作5年
以上。
【中】专业管理人员数量、资质完全满足设计的要求，并且能够满足建设单位在设计过程中对进度、质
量等方面的控制、调整工作的需要。其中：设计项目负责人需具备本专业（含相近专业）3年或以上的
工程师资格或以上；委派的专业负责人需具备本专业（含相近专业）中级技术职称从事本专业工作3年
以上。
【差】未达到优、良或中的标准或资料，得0分。
注：入库申请人提供拟投入人员的职称证书、岗位证书、执业资格证书，以入库申请人提供的材料复印
件为准。（原件备查）
10 7 5 0
号评审
配
评审内容
优良中差
10
【优】设备先进、性能优，所提供的机械设备能满足工程施工进度的要求，得10分。
【良】设备较先进、性能较优，所提供的机械设备较能满足工程施工进度的要求，得7分。
【中】设备性能一般，所提供的机械设备基本满足工程施工需要，得5分。
【差】设备性能一般，无施工总平面布置方案，得0分。
10 7 5 1
3 企业类似业
绩(20分)
20
入库申请人自2012年1月1日至今完成的类似工程业绩，每项得2分，最多20分。
类似工程是指：中标金额大于或等于100万元类似工程业绩（类似工程是指本建库公告所述资质级别方
能承接的工程）。
注：本项最高得分为20分，业绩时间以竣工验收日期为准，业绩金额以中标通知书为准，中标通知书
上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准，需同时提供中标通知书或免招标的相关证
明、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明，其它证明材料无效。（原件备查）
每个得2分；最多20分。
4 实施方案
(17分)
5
【优】质量体系科学，结合本项目特点，从材料选用及进场质量验收、施工工艺及施工组织管理等方面
提出相应得质量保证措施，工程质量保证措施明确、具体，质量目标符合招标文件要求，并确保不发生
重大质量事故，且工程总体验收一次性合格，得7分；
【良】质量体系较科学，工程质量保证措施较明确、较具体，质量目标符合招标文件要求，并确保不发
生重大质量事故，得5分；
【中】质量体系基本科学，工程质量保证措施一般化、但对工程质量保证措施有认识，质量目标符合招
标文件要求，得1分；
【差】质量体系一般，得0分。
5 3 1 0
7
【优】实施方案可行、可靠、先进、合理，针对性好，措施具体、成熟，得7分；
【良】实施方案较可行、较可靠、针对性好，措施较具体，得5分；
【中】实施方案较可行、不太可靠、措施不具体，得1分；
【差】实施方案可行性差、不可靠、无具体措施，得0分。
7 5 1 0
5
【优】文明施工及安全管理体系科学、保证措施明确、具体，现场安全文明施工目标为确保不发生人员
重伤或死亡事故，且轻伤率低于千分之六，得5分；
【良】文明施工及安全管理体系科学、保证措施较明确、较具体，现场安全文明施工目标为确保不发生
人员重伤或死亡事故，且轻伤率低于千分之十二，得3分；
5 3 1 0
号
评审
配
评审内容
优良中差【中】文明施工及安全管理体系科学、保证措施一般化，但对文明施工及安全保证措施有认识，现场安
全文明施工目标为确保不发生人员重伤或死亡事故，得1分；
【差】无文明施工与环境保护措施得0分。
服务便利性
（10分）10
【优】入库申请人直接跟踪服务，在使用地区设有长期稳定的服务机构，在增城区有固定办公场所；
【良】入库申请人直接跟踪服务，在广州市内设有长期稳定的服务机构，在增城区内有固定办公场所；
【中】入库申请人直接跟踪服务，在广东省内设有长期稳定的服务机构，在广州市内有固定办公场所；
【差】入库申请人直接跟踪服务，在广东省外设有长期稳定的服务机构，在广东省外有固定办公场所；
提供以下任一资料均可：（1）入库申请人营业执照或资质证书上反映的办公场所所在地；（2）入库申
请人的办公场所的房产证书复印件；（3）入库申请人的办公场所已在出租屋管理服务中心办理房屋租
赁登记备案手续（复印件）。（原件备查）
10751
评分合计100
注：本表中原件备查指入库申请人需并确保在入库审查期间应建库单位提出要求后2日内提供原件核查。
物资管理系统使用方法及注意事项 A、仓库保管员 一、入库 到货即根据采购合同（订单）办理入库，操作方法： 1、入库单的打印： “打印入库单→文件→物资发票到达”，窗口底部即显示订货内容，双击到货的物资，上部即产生入库记录，改为实际的到货数量，单击保存按钮后即可单击“打印入库单”。 2、入库单的确认（记入库存） 入库单打印核对无误后，即可正式入库确认（记入库存），方法： “入库出库→仓库出入库→验收入库”，即显示已经录入的入库单，双击要确认入库的入库单，再单击入库确认按钮即可。 注意：随时到货随时入库，无订货合同（订单）的物资，无法办理入库，可以拒收或督促采购人员尽快办理订货合同（订单）。 二、出库 正式入库确认后，即可根据计划办理出库，操作方法： “入库出库→仓库出入库→正常出库”，进入出库处理页面，可以选择计划部门或输入物资部分名称，显示出未办理出库的物资计划，输入领料人后双击要出库的物资计划，再修正实际出库的数量后，单击出库处理按钮，即进行了出库。一次领用的物资全部出库后，选择“出库信息”页面，单击打印按钮，即打印尚未打印的全部出库单。 注意：先打印出库单再发料，系统中无计划的，不能办理出库，可以拒绝发料或督促领用人及时在电脑上提报计划（提报的计划只有被批准并且经计划员汇总平衡利库后，才可以出库）。 B、计划员 三、计经部计划员收到计划后（包括紧急计划），及时进行汇总平衡利库，及 时提交采购计划。 四、采购计划批准后，计经部计划员及时落实供货商及供货价格，及时提交
采购订货合同（订单），以便供货及入库。 C、计划提报部门 五、月度计划 物资使用部门每月25号前编制完成下月材料计划，并提交有关领导审批。 六、关于紧急物资计划 为工作流畅，紧急物资计划经有关领导签字，计划提报部门需到财务部落实工程项目后再送计经部办理，并由计经部计划员直接录入到电脑中（标注签字领导）；特殊情况下，使用部门需注明材料用途使用地点等内容直接送计经部办理，再由计经部到财务落实工程项目后，输入到电脑中。 如果工作方式是：使用单位在签批了纸质紧急计划后还要在电脑是提报计划，则要求提报紧急计划必须首先在电脑上录入并注明紧急计划，提交后再从电脑系统中打印出计划清单作为紧急计划的物资清单附件，以防止使用部门不及时补计划。 七、计划编制注意事项 1、计划录入后即永久有效，在物资未到库前，应找采购人员催交物资，切忌重复录入计划。 2、录入计划时务必注意物资的计量单位。
中介机构入库须知 一、申请人递交入库资料时，其负责人(需出示本人身份证原件及复印件)或其委托的代理人(需提交法人授权委托书、本人身份证原件及复印件)，无出示委托书、身份证的或超过规定的截止时间的，不接受入库申请。 二、申请人职责： 1.根据《入库的通知》及《入库须知》要求如实提交申请资料，并配合业主单位的现场考察； 2.入库后应及时响应比选邀请；如未及时响应比选邀请，应如实填写未响应比选情况说明并加盖单位公章提交至业主单位。无正当理由不响应比选邀请，或未书面出具未响应情况说明的，业主单位有权暂停中介机构承接业务或从名录库剔除； 3. 在履约过程中，与业主单位配合困难，屡次出现失误的，业主单位有权暂停中介机构承接业务或从名录库剔除。 4.在履约过程中，按国家现行法律法规及业主单位要求，做到客观、公正，确保高效高质量完成招标（或比选）服务工作。 三、发现下列情况之一的，经核实后后，予以退出名录库： 1.中介机构或其负责人因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，或因弄虚作假骗取业务资格； 2.中介机构或其负责人在经营活动中有重大违法违规记录，被追究刑事责任； 3.被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务； 4.在履约过程中发生重大失误，导致业主单位遭受经济损失； 5.无正当理由三次不响应比选邀请且未书面出具未响应情况说明的； 6.存在围标、串标、行贿等行为； 7.参与项目的招标采购活动与已承接的项目具有利害关系，未主动回避的。
法定代表人授权书 本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州市古雷港建设开发有限公司关于工程建设招标代理及造价咨询中介机构名录库入库申请。委托代理人在参加本次申请活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。委托代理人无转委托权。 特此委托。 附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。 委托代理人：性别：年龄： 部门：职务：电话： 法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字） 入库申请人：（全称、盖章）
入库注意事项： 1、所有车辆卸货时必须有送货清单，仓库人员应凭借送货清单办理卸货，如无 送货清单一律不准卸货。 2、车辆卸货时分拣员、理货员、驾驶员或送货人必须到场，共同清点入库物品 数量。 3、当发现实收数量与订货数量不相符时，仓库人员与驾驶员或送货人核实并签 字确认，以我方实收数量为准，并拍照为证。 4、打开车厢后，分拣员第一时间进箱测量车厢温度，若未低于-18°C的，应登 记好司机姓名，车牌号，以及本次应收货品的品名，测温时间双方签字确认，并通知仓库负责人对此批物品单独存放，并拍照为证。 5、入库前，分拣员必须查点物资的品种、数量、包装、规格型号、单位、生产 日期，做到品种、数量、包装、规格型号、单位、生产日期准确无误。如发现物品包装破损，规格型号不相符时，先拍照为证，驾驶员或送货人核实后方可安排卸货。如遇驾驶员不配合，应告知仓库负责人，并拒绝卸货。 6、物品卸货时仓库人员有必要保管驾驶员货车钥匙，以防物品在卸货过程中驾 驶员突然发动车辆，以防止不必要的损伤。 7、卸货时1人核对送货清单并对车箱内情况进行拍照存底，每装卸一层拍一张 照片，照片保存电子文档并对照相应的送货单据电子版，如若遇到外包装损坏的商品，首先拍照为证，其次单独整理摆放置托盘，并贴标签备注时间，损坏原因，商品品名，规格。再次拍照整托货物。 8、物品入库必须有到货单并现场交接接收，到货单上必须有制单人，送货人， 收货人的签字，同时仓库人员对物品进行检查验收，并在商品签收表上记录商品品名、规格、单位、数量、存放器具及签收人签字。 9、物品为整托盘装载情况下可由2人小组负责。（1人负责收货，1人负责核对 及分类打包） 10、物品入库，要按照物品的品种，规格，分别放置相应托盘，并在托盘上做好 标识（标识包括：货物编码、货物名称、货物数量、规格、批次、生产日期）存储到货架相应位置。 11、严禁物品混托，一个物品对应一个托盘。入库的物品在托盘上必须使用缠绕 膜固定。
成品入库标准操作规程 一、目的：建立成品入库的标准操作规程，保证未经审核的成品不入库，更不准出厂销售。 二、范围：适用于所有成品的入库。 三、责任：仓库保管员、质量监督员、对本标准的实施负责。 四、程序： 1 成品入库范围：包装完好、检验完毕且合格的产品。 2 入库验收： 2.1 成品入库单：逐项核对成品入库单中产品名称、规格、批号、数量与入库产品是否相符无误。 2.2 检查产品外包装：逐件检查成品的外包装，应醒目标明品名、批号、 规格、有效期、合格证。要求不得有错、漏写或字迹不清，不得混入 其它品种产品或同一产品不同规格的产品。逐件检查产品外包装是否清 洁、完好、无破损。 2.3 以上所有项目合格后，准予入库，登记成品入库总帐、填好成品库存 货位卡。 2.4 入库拒收：入库验收项目中有一项不符者，应拒收。填写入库拒收单 （附表），写明拒收原因，并有拒收人签字。 3 成品入库与成品发放不能同时进行。 4 成品入库后应有明显的状态标志。 5 未经检验的产成品不得入库，只能存放在成品库的待检区，挂黄色“待 检牌”。 6 生产包装结束后，由品管对收集整理齐全的批生产记录、批包装记录进 行初审，填写《成品放行审核单》并签名。 7质量监督员对批生产记录、批包装记录进行审核并签字，并安排填写《成品检验报告单》。 8 质量监督主任进一步审核《成品放行审核单》与《成品检验报告单》， 无误后签名放行。 9 质量监督员将签发的《成品放行审核单》连同《成品检验报告单》一起 送达生产部。 10 车间填写好《成品入库单》(一式五份)，连同《成品放行审核单》、《成品检验报告单》—起送交仓库保管员办理入库手续。 11 仓库保管员按下列程序接受成品入库： 11.1 认真复核《成品放行审核单》、《检验报告单》、《成品入库单》，如有疑问时查清;
1.目的：建立冷库标准操作规程 2.范围：适用于冷库的操作 3.职责：操作人员按本规程使用和卫生清洁。 维修人员按本规程维修和保养。 质检部对本规程负责，QC操作人员监督执行 4.规程： 操作 4.1.1.使用 1 将电控箱内三相空气开关及单相空气开关板至“ON”，由专职调试人员确认部件状态正常。 2.将电控箱面板控制开关板至“开”一端，机组即可启动工作，电脑进入工作状态，压缩机组、蒸发器风扇运行，电脑已按要求设定温度控制，开、停机及自动化霜。 3.注意观察压力、温度变化的情况，确认机组工作压力及降温良好。 4.注意：启动压塑机前，压缩机吸排气阀门必须打开。 4.1.2 设备清洁 1 设备在使用前、后都要用无尘抹布醮饮用水拧干后进行擦拭机身表面及冷库内腔。 2 然后用无尘抹布醮75%乙醇，拧干抹布再擦拭机身表面及冷库内腔进行清洁消毒（注意不要接触电源部位，以防触电）。 3 填写相关记录。 4.1.3 设备维护保养 1 冷库设备长期不用时，应截断冷库总电源，并确保制冷机组不受潮、不被灰尘等其他物质污染。 2 冷库的电器设备应避免受潮，以免漏电造成触电事故。 3.冷库的门的铰链、拉手、门锁和轨道上应根据实际情况定期添加润滑油。 4.定期检查制冷机组各连接管、阀件、冷风机上的连接管是否牢固，是否有冷剂渗漏。 5.定期检查结霜状况。检查室外机组的震动状况。 6. 检查温控器的准确性。 5 注意事项 1.冷库内放置的物品应留有一定的空隙，以利于冷气的流动。 2.冷库的制冷机组周围严禁堆放物体并远离发热源，以利于空气流动而充分散热，并定期用软毛刷清除制冷机组、散热器上的灰尘。 3.冷库的库温设定应在规定的范围内，否则会增加冷库的工作负荷而损坏冷库原件。储藏保鲜库内温度设定在0+5℃，冷冻库库内温度应设定在0-18℃，低温库库内温度设定在-18-23℃。
精心整理仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库
单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写
出入库操作注意事项 一、产品入库 1.产品入库，必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续 不齐全的产品入库。 2.对于入库的货物，必须查点产品的数量、规格型号，名称是否与货单相符等项目，对于货物验收 过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，未经办 理入库手续的产品一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。 3.破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 4.产品单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，备注栏中注 明原入库时间，产品单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。 5.收货后必须当天完成将相关资料通知记入台帐。 6.入库人员需做登记后方可入库 二、产品出库 a)快递单 1.打单者根据销售部门发过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。打单者要及时与仓库主管沟通发货，及 时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管更合理的安排配备人员。 2.打单者在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。 3.打单者要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。 4.打单者要及时打出发货单，沟通打包发货，不能影响到打包发货。 5.打单者在面单不够的时候要及时通知主管订面单，让快递公司迅速送面单来。
6.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。 b)配货 1.产品出库时须填写出库单，根据出库单来发放货物。 2.各类货品的发出，采用先进先出(到货时间长的先发)，先差后好（同样合格的产品，包装 外观差一点的先发） 3.各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产 品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。 4.仓库管理员须经签字保留出库单侧页，登记入帐。 5.出库单不得随意涂改数字，出库单涂改数字一律不予出库，出库单涂改数字无效。 6.对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货。 7.产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。 8.在配货过程中，如有缺货订单，需要由仓库管理人员及时通知客服及业务人员，将订单 交给熟悉店铺的售后人员进行处理。 c)发货 1.发货需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好 各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作 2.仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清 楚注明问题情况，以便及时解决。 3.如发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者 签字，随后将破损产品转入破损仓。
管理制度编号：YTO-FS-PD462 火药库出入库须知通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
精品制度范本 编号：YTO-FS-PD462 2 / 2 火药库出入库须知通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、库区值守人员必须保持高度安全防范意识，严防无关人员进入库区。 2、因工作需要进入库区人员，必须进行登记。 3、进入库区人员必须遵守库区各项规章制度，服从库区管理人员指挥，不得随意走动。 4、进入库区的人员和车辆，严禁间火种、火具、易燃易爆、手机等危险品带入库区，严禁在库区从事对库区构成安全危险的一切活动。 5、发现可疑人员靠近或强行进入库区，应劝阻、劝离，严格监控并及时报告上级主管部门和公安机关。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
仓库管理安全操作规程 1、仓库内必须有明显的安全标志与标识。 2、仓库管理人员必须保证库存物资及仓库安全。无特定仓库管理人员，该仓库使用单位的第一负责人对其负责。 3、仓库管理人员必须通晓本库房存储物资的性能、特征、保管知识以及不能与之同库存放的其他物资的品名、性质、分类、保管等业务知识。必须熟悉安全防火制度，掌握消防器材的操作、使用及维护保养方法和报火警。 4、装卸物资的人员应对所装卸的物资有所了解，杜绝野蛮装卸，防止在搬运中发生物体伤人事故。使用机械装卸时，必须执行《起重机械作业》的有关规定。 5、装卸易燃易爆、化学危险物品时，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、摩擦、倒置、倾倒，以及因装卸器具摩擦碰撞产生火花造成危害。 6、装卸作业结束后，仓库管理人员必须对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。 7、容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品。必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性能和灭火方法。 8、易自燃或遇水分解的物品；必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，应定时检测，严格控制湿度与温度。 9、库存物品应分类，分垛、分货架储存，必须码放整齐牢靠。每垛占地面积不得大于100m；垛与垛间距不得小于1m；货架
与货架间距不得小于0.5m；垛、货架与墙、梁、柱间距不得小于0.5m；面对仓库门的主要通道宽度不得小于2m；严禁堵塞仓库门、主要通道和消防设施。 10、凡物品入库前，仓库管理人员必须认真检查有无火种等隐患，易燃易爆、化学危险物品的包装容器是否牢固、密封。如发现品名不符．包装容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，必须及时进行安全处理。 11、仓库进出货物后，对遗留和散落在操作现场的危险品，要及时进行检查、清扫和处理。对使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及拆除下来的可燃包装物，应当存放在安全地点，定期处理，不得在仓库内存放。 12、仓库内因物品防冻必须采暖时．应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不得小于0．3m。 13、仓库内的电器设备必须由持操作证的电工进行安装、检查和维护保养。电工必须严格执行各项电气操作规程和煎工安装标准。 14、仓库内的动力设备线路、照明线路必须按有关规定设计、安装和使用。严禁在仓库顶棚内敷设线路，严禁在仓库内乱拉临时线；禁止使用不合格的保险装置；电气设备和线路不得超过安全负载。 15、仓库内不得使用明火，碘钨灯、日光灯以及移动式灯具照明．只能使用不超过60W的白炽灯照明。照明灯具下方不准堆放物品。其垂直下方与储存物品间距不得小于0.5m。严禁将照
项目入库申报资料及注意事项 一、入库申报资料 按照《中华人民共和国统计法》和有关统计法律法规要求，根据国家统计局2016年国家统计局全面推进投资统计改革的工作部署，实行5000万元及以上固定资产投资项目、房地产开发项目联网直报，实施法人和项目双入库管理。 （一）新开工的投资项目单位，必须具备以下3个资料申报入库: 1.法人营业执照或证书复印件； 2.项目立项审批、核准或备案文件； 3.施工合同或者项目现场照片2张（证明项目已开工，以正式打桩为标志，平场阶段不能报送投资）； （二）新开工的房地产项目单位，必须具备以下4个资料申报入库: 1.土地证或者国有土地出让合同； 2.项目立项审批、核准或备案文件； 3.法人单位与施工单位签订的施工合同； 4.项目现场照片（证明项目已开工，以正式打桩为标志，平场阶段不能报送投资）； 二、入库申报注意事项
1.项目单位必须真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的入库申报资料，所有亿元投资项目单位统计人员必须到项目现场核实项目是否主体开工，是否达到统计入库条件。 2.批文项目单位和上报项目单位不一致，批文项目单位和施工合同甲方不一致（特殊情况需提供说明材料），批文时间与施工合同冲突，批文计划总投资和入库申请表计划总投资不一致的。批文和环评所下单位名称、计划总投资不一致，且无情况说明的，审核为不通过。 3.施工合同甲乙方名称和后面的公章不一致，公章不清晰，无签字，施工合同金额大小写不一致、大写不规范的，无开工、竣工日期或合同工期，无合同签订日期。审核为不通过。 4.施工合同建设内容与批文项目建设主要内容不一致的。审核为不通过。 5.施工合同可计算单位造价，若单位造价过高，不符合实际且无说明材料或投资概算表的。审核为不通过。 6.施工合同金额与计划总投资差异过大且无项目单位加盖公章说明或无项目投资概算表的，施工合同金额与计划总投资完全一致且无项目单位加盖公章说明或项目投资概算表的。审核为不通过。 7.施工合同无甲方法人或委托代理人签章、施工合同扫
钢板库出料操作规程 （一）库内缷料管道设置及卸料原理 1、钢板库根据库体容积和直径不同，分成若干个卸料区和出料廊 道，每个卸料区斜面和库壁环向设有流化棒，流化棒由库外围供气管道通过电磁阀和手动球阀连接。 2、下料口底部连接出料廊道内设有的库底卸料装置，卸料装置通 过下料溜子连接出料涌管。 3、每根流化棒是一个独立的卸料系统，某一根流化棒出现故障不 会影响其它流化棒的工作。 4、卸料时打开库周围电磁阀(或电动蝶阀)，气体通过流化棒对物 料进行充气流化，使物料受气体和重力作用从下料口沿流化区塌陷通过库底卸料装置进入出料涌管内。 5、进入出料涌管内的物料经气体均化后，通过主吹射流和管内流 化棒助吹输送至提升机内。 （二）开机前的准备工作： 1、检查阀门开闭情况 （1）库体外围内区手动球阀开启度为100% （3）库体外围管道及廊道内各管道的放气阀处于开启状态 （4）检查廊道内各送气管道总阀门的开度为100% （5）出料管道内置流化棒手动阀门开度在30% （6）出料涌管上部的助吹阀门为关闭状态 （7）廊道内指定的下料口卸料器手动螺旋闸阀开度为100%
生产中可根据料位高度、物料存放时间的长短、输送台时的高低等因素调整各供气阀门开度和开启卸料区的个数。 2、选择控制方式：本地手动、本地自动或中控控制 3、选择循环方式：单区循环、双区循环 4、无论是自动、手动出料、岗位工必须到现场确认无误，方可开机出料。 （三）出料系统正常开、停机程序： 1、开启出库物料输送设备： 依次开启包装中间仓（或散装库）进料阀门、物料输送斜槽风机、出库提升机收尘器、出库提升机。 2、开启出料控制柜，打开外围电磁阀和库底进气电动门、助吹蝶阀。 3、启动78.4KPa罗茨风机的总阀和放风阀，待罗茨风机约2分钟后，缓慢关闭放风阀（注意风机上的压力表不得超过风机额定压力） 4、启动98KPa罗茨风机的总阀和放风阀，待罗茨风机约2分钟后，缓慢关闭放风阀（注意风机上的压力表不得超过风机额定压力）。 5、空吹输送管道10分钟（防止管道积水堵塞管道），关闭廊道内输送管道的排气阀。 6、沿途对廊道内管道进行敲打，判断管道内有无残余积灰。 7、选择出料口后（选择卸料口时，应根据灰位情况对称平衡卸料，防止偏库情况发生），开启落料电动调门；开启落料气动门。 7、停机顺序反之。
供应商入库须知（V1.0）一、送货流程（3PL仓） 二、基本要求（3PL仓） 1、送货商和承运商人员禁止进入库房。
2、物业方和与3PL合作的第三方供应商人员在进入3PL公司库房时，必须取得接待部门的授权和全程陪同，然后在防损岗进行登记和领取供应商卡（提供有效证件），在佩戴供应商卡后方可进入库房，离开必须返还供应商卡。 3、穿裙子或未及膝盖的短裤、高跟鞋、厚底鞋（松糕鞋）、拖鞋、露脚趾、露脚后跟的鞋和衣冠不整、打赤膊的人员等禁止上月台和进入3PL公司库房区域。 4、下列物品禁止带入库房内：食品、饮料、手机、电脑、项链、手镯、手链、戒指、脚链、耳环、钥匙饰品、钱包、手表、打火机、香烟等易与库内商品混淆或对库房管理存在安全隐患的物品。上述物品带入库房将被扣留，防损部将统一移交库房/接口部门经理进行处理。供应商的贵重物品请自行妥善保管，丢失自负。 5、供应商在库房内必须遵守3PL公司的各项规定,在3PL公司人员的监督下进行工作。供应商每次进入3PL公司库房时必须从指定的人员通道进出，出库时必须接受防损员安检检查，有序的在安检等候线排队，轮流进入安检区域。安检时请主动脱下鞋（未要求脱鞋的仓库除外），安检过程中如金属探测器没有发出警报声音，即可通过；如发出警报，请供应商掏出所有随身携带的物品，如报警是由皮带和金属扣子引起，请翻开皮带和扣子接受防损员的检查。 6、供应商如出现拒绝接受安检或者不配合安检行为的，防损部将通知库房/接口部门经理现场处理，后续将对供应商和其公司进行责任处罚，严重的将取消与3PL公司的合作关系。 对违反本规定供应商人员，防损员有权拒绝其进入3PL公司的库房区域。 三、其他说明 1、送货前查检好商品条码是否准确，商品的生产日期是否已经维护进系统； 2、因3PL仓日常收货业务繁忙，供应商尽量安排在上午12:00前到货，避免长时间排队等
目录 购买入库流程演示图 (3) 销售出库流程演示图 (4) 1、手持机维护方法 (5) 1.1 手持机 (5) 1.1.1 手持机日期设置 (5) 1.1.2 手持机维护 (5) 1.2 IC卡 (5) 2、手持机出入库操作使用注意事项 (5) 2.1 入库操作注意事项 (5) 2.2 拆箱操作注意事项 (6) 2.3销售出库注意事项 (6) 2.3.1手持机出库 (6) 2.4手持机上报数据到计算机《出入库系统》中 (7) 2.5 拓展操作 (7) 2.5.1 无编号物品入库 (7) 2.5.2 手工输入条码（键盘输入） (7) 出入库手持机入库流程图 (8) 出入库手持机出库流程图 (9) 出入库手持机上报流程图 (10) 出入库手持机无编码入库流程图 (11)
购买入库流程演示图 购 买 单 位 当地公安机关 生产厂销售部门 生产厂仓库 销售单位仓库 销售单位出入库系统 当地公安部门 省级公安部门 带本单位的单位卡及相关材料到当 地公安机关开购买证和运输证 根据要求在单位卡上 开相应的两证信息 生产厂仓库的出入库手持机根据卡 中传票对实际物品进行出库扫描 销售单位仓库出入库手持机进 行入库扫描后上报信息至计算机 销售单位通过单位卡将 本单位信息上报到公安 机关 通过公安专网，民爆信息 直接进入省厅数据库 根据两证信息开出库传票 存到购买单位的单位卡上
销售出库流程演示图 使 用 单 位 销 售 单 位 销售单位仓库 销售单位出入库系统 当地公安机关 省级公安机关 携带从公安机关开好两 证的单位卡到销售单位 根据两证信息在使用单位 的单位卡上开出库传票 仓库出入库手持机依据使用单位卡的传 票进行出库扫描并上报出库信息 销售单位通过单位卡将本 单位信息上报到公安机关 机关 通过公安专网，民爆信息 直接进入省厅数据库
仓库管理方法及出入库注 意事项 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库 管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。
2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节， 仓库管理员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手 续。出入库单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。 在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可 入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目 用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人 员后续办理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员 转交财务保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。
仓库管理操作规程 1、目的： 为了规范库存管理业务，实时进行业务数据的计算机录入，核对和监控，提供正确的库存信息，充分发挥计算机系统的作用，更好地为生产经营服务，特制订本操作规程。 ２、适用范围： 适用于***公司计算机系统库存管理业务操作及其相关部门和往来单位。 ３、职责： ３．1财务部负责协调解决系统在使用中出现的软、硬件问题，并负责运行过程中各部门间的协调、监督与考核。 3．2仓库负责系统业务操作，对各业务发生单位的配合情况进行反馈，仓库隶属于财务部管理。 3．3各部门、往来单位负责按规定填写单据并核对和检查打印凭证，按需要查询和加工各种报表，落实此规程在各部位的应用。3．4仓库管理员负责原始单据的实时录入、打印、校核；必要时查询和调整报表（调整前需经财务部负责人同意）。 4、操作规程： 4．1基础数据 基础数据设置由财务部与生产部协调后进行维护和完善。4．1．1库存初始 使用初期进行相关数据的设置，并由财务部进行初始确认。
4．1．2库存业务数据 仓库、库位、仓库部门对应表、库存类型、业务类型等，若需增加、修改由仓库提出，通过财务部协调统一后补充完善。4．1．3库存财务数据设置，配料领料管理。 为记帐凭证设置凭证模板，由财务部门负责设置。 4．1．4配料领料管理 如业务上需用配料单和限额领料单，由生产车间与财务部统一后进行设置。 4．1．4套打格式设置 入库单、出库单、盘点卡等，由相关部门与财务部协调，确认后统一设置格式，若需更改，由相关部门提出申请，经财务部协调，确认后统一格式。 4．2入库管理 入库的前提是物料中工程数据、计划数据、财务/成本数据的相关部份必须完善，当然首要的是物料代码完整。 4．2．1手工入库 4．2．1．1采购入库、委托加工入库、受托加工入库 外购产品入库使用采购入库业务类型入库，外协产品入库使用委托加工入库业务类型入库，受托加工入库业务类型仅指我公司替外单位加工的物品的入库。 外购、外协物品由送货单位开具送货单呈仓库，采购部门开具送检单，经检验合格后，仓库凭送货单及检验单按实收物品手工录
简历入库须知 武汉市华中对外服务公司（CCFESCO）是为外商常驻代表机构、外商投资企业和有关机构提供全方位、多功能服务的国际贸易服务机构，系中国国际贸易促进委员会武汉市分会、中国国际商会武汉商会的直属企业，是中国对外服务行业协会理事会员单位。公司奉行的宗旨是“全心服务合作共赢”，是武汉地区服务功能齐全、服务质量优异的外企服务机构。 本公司欢迎有意到外企就职的人才加入本公司人才库。 本公司对人才的一切服务都是免费的。 本公司对人才的一切服务都是保密的。 踏出你关键的一步：提交简历 请以WORD文档格式制作，附件形式发送中英文（或者中日文）简历： hunterinwuhan@https://www.doczj.com/doc/417286946.html, taibei217@https://www.doczj.com/doc/417286946.html, 请注意：（不符合要求的简历不会进入我司人才库） 字体大小：方便我们和客户阅读，字体不小于小四号字 邮件主题，附件名称： 请注明姓名，职位或者其他要素，高度概括候选人基本特质，方便我们对简历库的管理 不要仅仅注明：“简历，个人简历，求职，应聘”等。对于这样的邮件，我们不会打开。 简历内容须包括： ·个人基本信息，家庭情况 ·受教育经历（至少从中学阶段开始） ·工作经历 ·至少两位联系人 您所作的一切，都是为了让我们更好的发现您。
候选人承诺： 1、保证简历的真实 2、尽量准确表达自己的求职意向 3、保证通讯联系方式有效，如有变更，尽快通知本公司 4、及时更新简历 候选人完整、准确的披露个人信息是成功的重要因素。 经过初次面谈，候选人资料进入本公司人才库后，本公司才会考虑推荐合适的职位给候选人。 候选人签字：时间： 候选人承诺 成功的寻访过程不是单行道，为加速进程，提高自己成功的几率，候选人作出如下承诺： 1、尊重CCFESCO咨询顾问工作的特殊价值，自我认识到寻访过程中的三方 关系，理解自己只是几名候选人之一。 2、同意提交个人简历，保证简历的真实有效，信任CCFESCO的推荐。 3、同意提交个人资料给客户。 4、咨询顾问可直接与我本人联系。本人保证联系方式有效，通讯畅通。必要 时，可联络本人提供的联系人。 5、允许CCFESCO做个人背景调查。 6、保证与CCFESCO适时沟通与反馈。 7、遵守职业道德，充分准备，准时参加CCFESCO安排的面试。面试后向咨 询顾问反馈。 8、如果同时考虑不止一家的雇佣，一定要告知CCFESCO。 9、若已承诺参加CCFESCO安排的面试，但因种种原因不能按时履约，要在 第一时间通知CCFESCO。 10、如获录用，请第一时间通知CCFESO。（包括入职时间，职务，薪酬，合 同期限等等） 候选人签字： 时间：
供应商入库须知 一、中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日中华人民共和国主席令68号）第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6．法律、行政法规规定的其他条件 二、沈阳市政府采购中心供应商库登记所需材料 1．沈阳市政府采购《供应商入库登记表》（网上填写企业信息并打印）；* 2．经年检的企业法人 ．．的复印件（扫描打印无效）；* ．．．．营业执照副本 说明：必须在2009年度年检完毕的营业执照副本复印件。 3．企业法人组织机构代码证复印件（扫描打印无效）；* 说明：企业非法人（即××分公司不受理）。 4. 法定代表人身份证复印件（扫描打印无效）；* 5．开户银行许可证的复印件或者银行出具的开户证明原件（扫描打印无效）；* 说明：入库登记的账号应与《开户银行许可证》账号一致，不一致的需要银行出具证明，证明该账号与投标企业账号一致，并盖有投标企业公章及银行的业务公章。 6．税务登记证（国税、地税）副本 ．．的复印件（扫描打印无效）；* 7．税务机关出具的上一季度（需要两个月 ．．．）缴税凭证复印件（扫描打印无效）；* 说明：新注册的企业需要至少 ．．提供一个月缴税凭证，缴税凭证单位名称需与投标单位名称一致。 8．缴纳最近两个月 ．．．社会保险凭证（养老保险、医疗保险、失业保险或生育保险任一
种）的复印件（扫描打印无效）；* 说明：新注册的企业需要至少 ．．提供一个月社会保险凭证，缴纳保险单位名称需与投标单位名称一致。不能提供缴纳凭证的，提供相关单位证明也无效。事业单位下属企业须提供该投标企业的社会保险凭证，提供该事业单位社会保险无效。 注：带有“*”标志的要件是必须有的。 三、供应商入库的程序 1．登陆沈阳市政府采购中心网站（https://www.doczj.com/doc/417286946.html,）；供应商专栏，点击供应商注册，详细阅读《供应商入库须知》； 入库演示文档：供应商专栏→《供应商入库演示》 2．同意注册须知后，点击“下载控件”，直接运行安装(运行，运行)； 3．认真填写入库信息，并打印出《供应商入库登记表》； 4．将入库所需的材料，按以上顺序排列，并用订书器或账绳装订成册； 5．专人将材料送至沈阳市政府采购中心综合信息处进行入库登记审核； 6．成为沈阳市政府采购中心入库供应商； 四、供应商入库注意事项 1．未打印出表格的供应商，可在“供应商入库查询”中找回用户名、密码，可登录查看审核状态及打印《供应商入库登记表》。 2．所需材料缩印、扩印无效，扫描打印无效，复印材料“必须清楚 ．．．．”。 3. 以上材料需提供复印件留予中心备案，纸张规格为A4 ，每页(骑单位名称处)均需加盖单位公章；《供应商入库登记表》每页加盖公章，第二页另加盖法人章及经办人签字；身份证复印件也需要加盖单位公章。 4. 入库免费。材料需专人 ．．送达，并签字确认入库信息准确性，不接受邮寄。 单位地址：沈阳市沈河区五爱街2号，三楼·政府采购·综合信息处 行车路线：800、117、126、132、212路等公交车，地王国际花园站下车。
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部 门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取 样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管 反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。 生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车 间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一 式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料 单上签字，
管理制度 出入库管理制度 目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、物资出入库的有效监控和精确统计，确保有序的运作，加强对成品、成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费特保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，用支出，制订本管理制度。 、适用范围1本制度详细阐明了公司仓库管理职责及，基酒、成品、物资出入 库管理程序。适用于习湖基酒、成品、物资出入库管理。 2、基酒仓库管理岗位职责、负责依据基酒入库管理程序，对基酒进行入库验收，确2.1.1认无误后，按程序办理物料入库。对验收不合格的一律不准进库，一旦入库，仓库管理员必须承担基酒质量的全部责任；、负责进行入库基酒的日常保管、安全及卫生工作。分类2.1.2到使入库基酒管理做按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整理， “十防”（防火种、防雨水、防破裂、防碜透、防漏气、防变质、防．
盗窃、防破坏、防事故、防损伤）的措施，确保仓库存储基酒安全。 2.1.3、负责按基酒出库程序，对基酒进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库； 2.1.4、负责制作基酒出、入库流水账，做到日清月结。每月、季、年中、年终应对所保管的基酒进行盘点，确保账目和实物相符，库存物料完整无缺。 2.1.5、负责每日做好基酒库流水台帐，并于次日上午11：30前将《基酒日报表》交相关部门。（《基酒日报表》一式5份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办、四联车间、五联生产部）； 3、成品出入库职责分工 3.1、成品仓库管理岗位职责 3.1.1、负责依据成品入库管理程序，对各类入库成品进行入库验收（（验收内容必须包含数量、品名、规格、型号、入库手续等要素），确认无误后，按程序办理成品入库； 3.1.2、负责合理进行成品仓库仓位的划分及日常安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，成品入库码放做到先内后外、先下后上；出库搬运时做到先外后内、先上后下，各种成品不得抛掷，无关人员不得进入库区，保证成品安全、有序的存放； 3.1.3、负责依据成品出库管理程序，对各类成品进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；