本标准依据GB/T 1、1 -2 009《标准化工作导则第1部分：标准得结构与编写》给岀得规则尼草。本标准由济南泰星精细化工有限公司技术中心品管部提出并归口。
本标准起草部门:技术中心品管部
本标准起草人:索伟
本标准审核人：边静
本标准批准人：白振华
本标准由技术中心品管部负责解释。
本标准为B版首次发布。
实验室取样、留样管理规定
1范围
本作业文件得目得就是为保证分析数据得准确性与具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要
求、保证客户产品符合要求，分淸质量责任。
本作业文件规泄了本公司车间生产产品、OEM产品与原材料、外来样品管理得职责与权限、管理内容与方法以及报告与记录等要求。
本作业文件适用于车间生产产品、OEM产品与原材料、外来样品检验活动全过程及与之相关得活动过程2规范性引用文件
下列文件对于本文件得应用就是必不可少得。凡就是注日期得引用文件,仅所注日期得版本适用于本文件。凡就是不注日期得引用文件，其最新版本（包括所有得修改单）适用于本文件。
TX-C-2 0 1 6-0 0 2 记录管理程序
3职责与权限
3、1品管部
负责OEH产品、原材料与车间产品得取样工作,并负责对检测过得样品进行保管、留存。
3、2生产中心
负责配合检验员对车间产成品得取样。
3、3物流中心仓储运输部
负责配合检验员对OEM产品、原材料得取样。
4 管理内容与方法
4、1取样
4、1、1取样前准备
取样前，根据物料性质准备取样工具与相应得盛器，确保工具及盛器干净无污染。
4、1、2 OEM产品与原材料取样
4、1、2、1检验员接到物流中心采购部提供得供方质检单,核实英内容，无误后，依据仓库保管人员填写得《取样通知单》，由检验人员进行现场取样（检验员在取样过程中核对到货产品得需称、规格、产地、批号、包装就是否与《取样通知单》上得内容相符）。
4、1、2、2粉体产品取样
4、1、2、2、1物流中心装卸工卸货时，每打一个托盘甩出2包，供品管部取样。
4、1、2、2、2进货数量在2吨及以下，取样数量不得小于3件，进货数量在2-5吨时，取样数量为全部来货量得1%抽取预样，超过100件以上，抽样按交货数量得5 %抽取预样,超过1 0吨且购进时为同一批号按每10吨抽取1个预样进行平行测试。
4、1、2、2、3样品量应大于25 0克，混匀备用，如检测有不符合项，需重新双倍取样。
4、1、2、2、4原材料及OEM产品取样时，要解开包装封口、内衬，杜绝插包。
4、1、2、2、5抽样时要小心谨慎,做到不漏不洒，力争现场干净。
4、1、2、2、6取完样得产品物流中心装卸工进行封包打托盘。
4、1、2、3液体产品取样
4、1、2、3、1抽样应在货物存放地点,逐桶打开检验外观，
4、1、2、3、2每批产品按总件数得3 0$抽取样品，抽取样品量不小于5 0 0ml,如检测有不符合项，需重新双倍取样。
4、1、2、3、3采样时用取样器缓缓搅动液体产品，注意观察产品得外观颜色及杂质情况，争取现场干净。4、1、2、3、4若来料存在多个不同批号，需分批次取样。
4、1、2、3、5取样过程中如发现外观异常得产品，要及时通知库管员明确标识，然后报部门经理以便及时
处理。
4、1、2、4取完样得产品，在外包装粘贴取样标签。
4、1、2、5 CP-52、TC EP、I PP、偶联剂JSC受储存条件得限制，长期存放易产生浑浊、沉淀，CP-70 受自身特性得影响在夏季高温季节易结块。CP-5 2、TCEP、JSC、CP—70、IPP 4种产品在运输、储存与取样过程中做特殊要求。
4、1、2、
5、1 CP-5 2存储半个月以上、TCEP、IPP存储超过1个月以上、偶联剂JSC冬季发货（貝她时间为一个月）前由物流中心仓储运输部通知检验员检脸外观质量，检验员将检验情况填写在《液体产品外观检验记录》上。以上产品成批发货时，超过存储期要求同样进行外观检验。
4、1、2、
5、2 CP-7 0产品，物流中心采购部与供方关注天气，尽量避开高温天气发货，要求供应商做好运输途中得防护措施，同时做好发往客户运输途中得防护措施，在运输环肖避免直接在烈日下暴晒货物, 如在货物表而加盖一层隔热物品或封车篷布加盖不让太阳直射货物。
4、1、2、
5、3CP-70采购到货后，在卸货、取样过程中装卸人员与检验人员发现有结块现象要单独放巻,采购部将结块货物直接退回供应商。尤其就是表层货物或货车四周得货物。
4、1、2、
5、4 CP-7 0货物要存储在干燥通风得库房内，每年6月-9月份C P-7 0得存放处关注库存温度，温度过髙时（室温高于3 5度）避免多托盘叠压在一起。
4、1、2、
5、5在夏季对CP-7 0发货前，增加对产品结块得检验，检査方法如下：
a）检验员将每一托盘得货物从上中下不同得部位分别作拆包检査。一貝发现有结块整托盘要拆包检查。
b）装货时装卸员工对每一包产品用手摸，尤其就是每托盘得中下部产品，如果有硬得结块单独放置，退货处理：
c）对有结块得产品，如用户急需，可考虑重新过筛。（考虑过筛难度,可具体商议执行）；
d ）经检查合格得产品，客户检查仍有结块现象时，营销中心客户经理与品管部经理要及时与客户沟
通，争取得到客户得理解。
4、1、3车间生产产品取样
4、1、3、1车间待开机稳左后,采取随机取样方法按班次进行取样（其中包括时段检测），取样量以检测所
需用量为准。硼酸锌与MCA产品由车间班长按顺序逐包取样，取样疑不少于2 50g,并于本班停机后将样品、报检单送至品管部检测。
4、1、3、2在取样过程中如发现产品与以往同规格得产品有明显不符时，及时通知主管或班组长确认, 并及时监控后续产品质量。
4、1、4样品标识
取样完毕后,在取样袋上贴好样品标签，标签内容包括:产品需称、批号、采样时间与取样人等。
4、2留样
4.2. 1样品得保存由检验人员负责在保存期内妥善保管。
4、2、2保存样品得容器（包括自封袋）要淸洁，密封以防洒漏与受潮，保存得样品按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。
4、2、3样品保存量要根据全分析用量而泄，不少于两次全分析量。
4、2、4留样保存期:原材料、OEM产品、车间产品及外来样品（如送样部门想自己保留得，应将样品交回至送样部门，并在检测信息上予以注明），保存期为一年;确左为外贸出口得产品单独存放，留存期为二年。
4、2、5样品要确保在通风、避光、防火、防爆得环境中储存。
4、2、6样品处宜:留存期满后，依据质疑状况作相应处理。
4、3检查与考核
4、3、1体系运行检查小组每月对体系运行情况进行监督检查；
4、3、2检査小组发现责任部门未按以上管理程序运行，根据不符合情况，出具不符合项报告。
4、3、3总经办根据体系运行检査小组提报得不符合报告，对责任部门进行考核。
5报告与记录
表1列岀了执行本标准形成得报告与记录。
表1 报告与记录汇总表