生 产 过 程 控 制 程 序 文 件 文件编码：MJ/QP-001
审核会签表
文件分发明细表
制定和修改记录
1.目的 确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于公司酒类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。 3.权责 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。 技术中心：负责工艺制定、监控。 其他部门：负责监督、配合。 5.内容及要求 生产开始前 首先，各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。
生产前要做好卫生清洁工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好生产前的卫生消毒工作，确保生产内外环境符合要求。 原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。 生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。 生产过程 生产过程中，对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守，对不符合项应及时更改修正，保证作业指导文件的切实有效。 生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行，尤其对各关键控制点，发现问题应及时汇报，并作适当反应，采取相关的纠偏措施。 QC应对生产线进行实时监督，并依据检验规范进行检验或测试工作，依相应的规定记录结果。如发现异常状况，及时要求车间管理人员进行纠正，纠正后需经QC确认方可。 技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查，并做相关记录。 生产部管理人员应不定时审核作业人员的使用材料方式及仪器、设备设定是否正确，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施。 若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。 停机过程 生产过程由于设备故障停机的，维修部门应及时进行检修，检修中及检修后严格按照有关操作指导书执行操作。检修合格后，应按故障停机、计划停机等，对不同情况作不同的清洗）。 若为生产异常对产品质量有不良影响时，经生产线当值主管确认后，立即停止生产或采取其他相应措施，待问题解决后，经QC人员确认后才可恢复生 产。 生产结束
住宅小区日常物业管理服务 程序及流程图
佛山市南海区物业经营管理有限公司 二八年二月00 目录 交楼须知 (1) 一、收楼流程图 (2) 二、办理装修流程图 (3) 三、办理临时出入证流程图 (4) 四、办理退证流程图 (5) 五、空调、防盗网安装流程图 (6)
六、物业服务费用的收取 (7) 七、送餐、送报等人员的管理 (8) 八、亲友探访管理 (9) 九、监控室的管理 (10) 十、投诉的管理 (11) 十一、业户投诉处理流程图 (12) 十二、保修求助的处理流程图 (13) 十三、物业服务满意度调查流程图 (14) 十四、搬场物品放行管理流程图 (15) 十五、办理水电开通等的业务 (15) 十六、委托放盘、租凭业务 (16)
交楼须知 房屋质量验收 范围：套内墙体、天面、地面、厨、厕、门、窗、阳台、洁具、 水电、汽排水等是否符合交楼标准。 方法：让业主自己验收，如果你站在发展商方面，若无明显的 质量问题，还是少出声好，一般不要教识业主来给发展商制造麻烦。记录：按业主检查出来的质量问题，如实记录在有关项目内， 以便转达工程部翻工。 收楼确认书：确认符合交楼标准无异议。填列：大门、房门、 信箱钥匙数量，卡张数，水、电读数及表号等。IC
签署声明：确认收到物业公司提交的文件包括：物业管理服务 手册、临时业主规约、装修管理规定、防火责任书等，理解全……部内容，同意按各项条款执行。 住户登记表内容：业主常规资料、单位、联系电话及家庭成员等。 -1- 一、收楼流程图 件认费验）商展（发心）展（发商收
返工后通知再次验收 填签 签写署签 收交收署钥楼楼 匙验确声 收IC认明记卡书 录 有质量问题通知工程部返工 签署文件： 《入住指引》《防火责任书》 《临时业主规约》《装修管理规定》《代缴物业服务费、共用水电费委托书》 《收楼指引》《住户登记表》 同时缴交业主常住人口身份证及免冠小一寸近照一张。 资格确认：1、凭物业交接书、收楼通知书； 2、业主身份证（原件）； 3、若是代理人，应有业主委托书、身份证，受委托人身份证原件。 物业服务费：物业服务费以发展商发出的《交楼通知书》上确定的办理入伙手续（收楼）日期开始计收，与业主何时来收楼时间无关。入伙时，服务中心（管理处）以银行卡、现金、支票等形式收取三个月的物业服务费，两个月的水电周转金。 -2- 二、办理装修流程图 业 件表批纸确制 费认
物业管理服务全过程控制工作程序1管理服务的策划 1.1目的： 通过对物业管理服务的前期策划，保证公司发展的持续性和计划性，保证各项管理服务的计划性，满足业主对管理服务的要求。 1.2范围： 适用于本公司物业管理服务的前期策划活动。 1.3职责： 1）经营部负责公司的整体拓展策划。 2）经营部负责参与投标项目的服务策划和标书的制作。 3）经营部负责具体物业管理方案的编制。 4）各职能部门对的工作给予支持，完成其分配的任务。 5）总经理负责对拓展策划、投标的标书、管理方案的审查批准。 6）综合管理部负责该部分的文件和资料的控制。 1.4要点： 1）整体的策划和各种方案的编制 A经营部根据实际情况给其他职能部门下达工作计划任务书。 B各职能部门根据计划任务书的指定时间，按规定完成本部门工作。 C经营部汇总各个职能部门的工作，按规定程序形成各种方案、
标书、策划书。 2）管理方案、标书、策划书的审核与批准 A经营部按规定时间提交给总经理助理。 B总经理助理认真审核后，在文件后签明本人意见，再与经营部沟通，解决落实不一致问题。 C经营部形成定稿，提交总经理。 D总经理审核批准。 1.5支持文件： 《物业管理方案编写控制程序》 2.与业主有关合同的评审 2.1目的： 明确业主（住户）要求，判断公司是否具有满足标书、合同要求的能力。 2.2范围： 物业开发建设单位或业主管理委员会提供的物业管理招标书《物业管理委托合同》和业主（住户）口头订单（通常为服务申请）。 2.3职责： 1）物业管理委托合同与物业管理有关的标书由总经理负责组织有关部门进行评审。 2）口头订单评审由各部室具体接待人负责并做好记录。 2.4要点 1）在投标或接受合同或口头订单之前，均应对标书、合同或口头订单进行评审，以确保：
可用性与IT服务持续性管理程序 信息技术有限责任公司
变更履历
目录 1简介4 1.1目的 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3术语表 (4) 1.4引用文件 (4) 2职责 (5) 2.1服务部 (5) 2.2销售部门 (5) 3流程图 (6) 4具体内容 (7) 4.1收集可用性与业务持续性的资源需求 (7) 4.2可用性与业务持续性的资源评价及分析 (7) 4.3制订可用性与业务持续性的资源计划 (7) 4.4设计恢复方案 (8) 4.5开展持续性测试 (8) 4.6监控、维护、评价可用性与持续性活动 (9) 5输出的文件和记录 (10)
1 简介 1.1目的 确保在满足SLA的前提下达到承诺给客户的服务可用性和持续性，增强IT基础设施的弹性。 1.2适用范围 适用于服务项目的服务可用性及持续性活动，并满足服务需求的管理活动。 1.3术语表 可用性： 指一个组件或一种服务在设定的某个时刻或某段时间内发挥其应有功能的能力。 可靠性： 指IT基础设施可以无间断运作的能力，主要取决于单个IT组件的可靠性和IT基础设 施的弹性。 可维护性： 指IT基础设施组件出现故障后可被修复并恢复正常运作的特性。 可服务性： 描述IT服务提供方与外部供应商之间合同履行情况的一个指标。 关键业务功能（VBF）： 指由IT服务所支持的业务流程中的关键环节。 平均系统事件间隔时间（MTBSI）： 指连续两次事件发生之间的平均间隔时间。 （注：平均系统事件间隔时间=平均修复时间+平均无故障时间） 平均修复时间： 指事件发生到服务恢复之间的平均间隔时间。 平均无故障时间： 指从某次事件修复到下次事件发生之间的平均间隔时间。 组件故障影响分析（CFIA）： 在可用性设计时，通过预测和评价由于IT基础设施中组件失灵对IT服务可用性造成 的影响。 1.4引用文件 【1】《ISO/IEC 20000》 【2】《IT服务管理手册》
服务级别管理程序(#CP-0010) 目的 本过程描述公司采用的过程方法以有效地管理服务级别管理过程。该文件表明公司IT部门符合IS0 20000中对服务级别管理过程(IS0 20000-1:2005 6.1)的要求。 围 IT服务管理体系中的服务级别管理覆盖Internet服务、管理网络服务、管理安全服务和数据中心服务。 1.服务级别管理过程 1.1服务级别管理策划（计划） 开发服务级别管理并以ITSM计划为目标。 1.2定义服务级别管理（执行） SLM建立框架使IT部门通过计划、实施和进行服务交付管理关注客户。服务级别管理管理和协调服务级别，包括： 服务要求、服务目标和期望的协议 测量和报告达到的服务级别 调查纠正措施和正在进行的服务改进项目 1.3 SLM的控制和评审（检查）
为符合IS0 20000-1:2005, IT部门引入框架检查服务级别管理过程的结果。IT部门有责任每月评审可用性级别并提交关键绩效报告。 1.4 SLM反应行动（改进） IT部门应按月评审不同服务的服务级别并指定员工评估和监控服务级别。如果没有达到服务级别，IT部门应采取改进措施确定问题。 2.服务级别管理程序 2.1服务目录 服务目录定义IT部门提供的所有服务。（略） 2.2服务级别协议 服务级别协议是IT部门需要达到的正式文件。 2.2.1有效期 有效期在相关SLA文件中明确。在有效期，SLA有效，直到新的协议签定为止。 2.2.2授权 2.2.3 沟通 2.2.4联系 2.2.5服务时间
所有服务需要7*24小时的服务。这在服务目录中有描述。 2.2.6计划和协定的中断 2.2.7客户职责 2.2.8冲击和分级指南 2.2.9升级和告知过程 2.2.10投诉程序 2.2.11服务目标 2.2.12工作负载限制 下述工作负载限制由lT部门提供并被客户接受。 2.2.14财务管理 2.2.15务工作程序 2.2.16例外 2.2.17可用性初始评审报告 可用性初始评审报告必须附在相应的SLA后面作为记录。
HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3) 标题：保护客户机密信息和所有权的程序 (8) 标题：保证实验室诚信度的政策和程序 (10) 标题：质量手册的管理 (11) 标题：文件控制程序 (13) 标题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16) 标题：要求、标书和合同评审程序 (18) 标题：分包管理程序 (20) 标题：服务和供应品管理程序 (22) 标题：投诉处理程序 (24) 标题：不符合的检测工作控制程序 (25) 标题：纠正措施程序 (27) 标题：预防措施程序 (28) 标题：记录控制程序 (30) 标题：内部审核程序 (33) 标题：管理评审程序 (36) 标题：质量监督工作程序 (39) 标题：人员培训考核和技术档案管理程序 (41) 标题：检测环境控制程序 (43) 标题：实验室管理程序 (45) 标题：检测方法及方法确认程序 (47) 标题：新项目评审程序 (50) 标题：测量不确定度评定程序 (52) 标题：仪器设备管理程序 (58) 标题：期间核查程序 (62) 标题：量值溯源程序 (63) 标题：标准物质管理程序 (65) 标题：采样程序 (67) 标题：样品管理程序 (69) 标题：检测工作程序 (72) 标题：现场检测管理程序 (75) 标题：应急检测工作程序 (77) 标题：检测过程中发生异常情况处理程序 (79) 标题：事故处理程序 (80) 标题：质量控制程序 (82) 标题：例外允许偏离程序 (85) 标题：实验室间比对、能力验证程序 (87) 标题：检测报告管理程序 (89) 标题：档案管理程序 (93) 预防措施和持续改进控制程序 (95)
服务管理体系程序 文件 1
服务管理体系程序文件 XXXX
程序文件批准页 2
文件变更记录 文件和资料控制程序 1目的 对与管理体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 2适用范围 适用于本公司与管理体系有关的文件和资料的控制。 3职责 3.1XXXX部组织<管理手册>、<程序文件>的编写和修订,管理者代 3
表审核,总裁批准发布; 3.2责任部门负责组织三层作业指导文件的编写,XXXX部及相关部 门参与,责任部门分管副总审批; 3.3XXXX部负责管理体系文件的发放(包括配置服务器上文件发 布)、更改控制和管理。 3.4各部门设兼职文档管理员,负责本部门文件的签收、组织传阅及 归档管理,负责外来文件的跟踪和管理。 3.5管理者代表负责审批文件发放范围。 4工作程序 4.1文件的分类 4.1.1分类 4.1.1.1按类别分以下几种: ●<管理手册> ●<程序文件汇编> ●<支持性文件>:包括作业指导文件、规章制度及有关资料。 ●<外来文件>:国家标准、行业标准、相关法律法规等。 4.1.1.2按受控状态分2种:受控、非受控 ●纸质管理体系受控文件,由XXXX部文件管理员负责在封面上 加盖”受控”印章,注明发放部门及编号,以确定其现行有效性; ●配置服务器上发布的文件均为受控文件,并注明版本号和发布日 期。 4
4.1.1.3按信息敏感性分:绝密、秘密、内部公开和外部公开。 信息资产密级定义: 绝密:只有公司高级管理层领导能够访问的文件或数据; 秘密:公司部门负责人及以上人员能够访问的文件或数据,或只有某个/某些部门能够访问的文件或数据; 内部公开:限于公司内部人员能够访问的文件或数据; 外部公开:对内外全部可公开的信息。 对于哪些文件或记录属于绝密和秘密在<资产识别清单>中识别。绝密和秘密文件或记录只有经授权的人员才能访问。 4.1.2文件的编号、标识 4.1.2.1文件的编号 ●管理手册编号为:XX—ITSMS—SC—版次; ●程序文件编号为:XX－ITSMS—CX―顺序号―版次; ●支持性文件编号:XX－ITSMS—ZC―顺序号―版次; ●与服务管理体系有关的外来文件直接采用原文件编号; ●记录表格的编号按<记录控制程序>的要求进行编号。 注:顺序号为从001开始的流水号;版次规定为大写字母A、B、 C、D等表示。 4.1.2.2文件的标识 1.本公司采用文件的版次和修订次数来标识受控文件的修订状态, 如B/1表示B版第一次修改。该修订应在文件的明显位置标识。 5
宁波XX股份有限公司程序文件 编号:QP10-01生产提供控制程序 版本:第四版(2002) 持有者: 部门主管以上人员及已授权内审员 受控状态: 受控 2003-05-25发布2003-05-25实施 宁波XX股份有限公司
XX有限公司程序文件 生产提供控制程序 第4版(2002)第1次修改第1页共5页 ????1. 适用范围 本程序规定了对生产提供过程的策划，并确定直接影响产品质量的关键过程、特殊过程，并使其在受控状态下，从而达到有效控制产品质量的目的。 本程序适用于本公司产品的生产提供的过程控制。 ????2. 相关文件及术语 QP06-01 《》 QP13-01 《》 QP14-01 《》 QP17-01 《》 QP18-01 《》 QP19-01 《》 QP20-01 《》 SJ/T 10376-93 《工艺文件用基本术语》 Q/FBD06-200 《XX牌GSM手机》 Q/BIRD-制造-082-2003 《生产设备保养维护制度》 ?? 3. 职责 3.1 产品制造部的生产工程处负责过程的策划和控制，制定生产工艺文件。 3.2 产品制造部的生产计划处负责制定生产计划，并监督推动生产计划的执 行。 3.3 质量管理部、质量控制处负责制订检验规范等文件，并组织检验员对产 品进行检验。 3.4 物资管理部负责生产设备、工艺装备的采购；设备管理处负责生产设备、 工艺设备的管理。 3.5 研究开发部负责编制图纸、技术标准等。 3.6 产品制造部负责生产计划、生产设备检修计划以及生产设备保养、维护 计划的编制、审批，并付诸实施。 4.流程描述 4.1 生产提供控制流程图（见） 5. 工作程序 5.1 生产提供过程的职能分配细化 研究开发部提供产品图纸、技术标准等给产品制造部生产工程处，物资管理部采购生产产品所需的物料，物料经过质量管理部IQC检验后入库房；
标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准：
程序文件
版次
修改內容
编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：5 页
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日期
发放 对象
份数
如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。
正本图章：
控制图章：
此份拷贝持有部门:
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程序文件 安全生产控制程序
编号： 版次 :
1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少 安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。
2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。
3 定义 无
4. 工作程序：
负责部门 使用表单
第 2 页，共 6 页
程序文件 安全生产控制程序
编号： 版次 :
4.1 安全工作管理原则 4.1.1 认真贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，严格 执行国家、行业、地方安全法规，实行“谁主管，谁负 责”的原则。
各部门
4.2 安全管理网络 4.2.1 三级安全网，是为保障安全工作而建立的一个全方位安全 各部门 工作监督体系，它是在安全第一责任人的领导下，由公司 安全领导、厂领导、部门安全责任人和安全员构成的三级 安全网。
4.2.2 安全工作责任制，各级人员应严格执行和落实《安全生产 各级人员 责制》。
4.3 安全工作目标管理 行政部
4.3.1 行政部安全员每年初根据本公司情况制定安全工作目标， 并策划、制定安全管理方案，对其实施情况进行检查考 评、验证效果，及时采取纠正措施。具体按《目标、指标 和管理方案控制程序》要求执行。
4.3.2 各部门应将安全工作目标、措施传达到员工，并制定年度 各部门 班组年度安全目标加以执行，以保证本公司安全工作目标 的实现。
4.3.3 各级安全第一责任人按职责分工分级控制安全目标的实 施，对生产过程进行全过程的控制。
各级安全 第一责任 人
4.4 安全教育的控制
负责部门 使用表单
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服务管理体系程序文件
服务管理体系程序文件 XXXX
程序文件批准页
文件变更记录 文件和资料控制程序 1目的 对与管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 2适用范围 适用于本公司与管理体系有关的文件和资料的控制。 3职责
3.1XXXX部组织《管理手册》、《程序文件》的编写和修订，管理者代表审核， 总裁批准发布； 3.2责任部门负责组织三层作业指导文件的编写，XXXX部及相关部门参与，责任 部门分管副总审批； 3.3XXXX部负责管理体系文件的发放（包括配置服务器上文件发布）、更改控制 和管理。 3.4各部门设兼职文档管理员，负责本部门文件的签收、组织传阅及归档管理， 负责外来文件的跟踪和管理。 3.5管理者代表负责审批文件发放范围。 4工作程序 4.1文件的分类 4.1.1分类 4.1.1.1按类别分以下几种： ●《管理手册》 ●《程序文件汇编》 ●《支持性文件》：包括作业指导文件、规章制度及有关资料。 ●《外来文件》：国家标准、行业标准、相关法律法规等。 4.1.1.2按受控状态分2种：受控、非受控 ●纸质管理体系受控文件，由XXXX部文件管理员负责在封面上加盖“受控”印 章，注明发放部门及编号，以确定其现行有效性； ●配置服务器上发布的文件均为受控文件，并注明版本号和发布日期。 4.1.1.3按信息敏感性分：绝密、秘密、内部公开和外部公开。
信息资产密级定义： 绝密：只有公司高级管理层领导可以访问的文件或数据； 秘密：公司部门负责人及以上人员可以访问的文件或数据，或只有某个/某些部门可以访问的文件或数据； 内部公开：限于公司内部人员可以访问的文件或数据； 外部公开：对内外全部可公开的信息。 对于哪些文件或记录属于绝密和秘密在《资产识别清单》中识别。绝密和秘密文件或记录只有经授权的人员才能访问。 4.1.2文件的编号、标识 4.1.2.1文件的编号 ●管理手册编号为：XX—ITSMS—SC—版次； ●程序文件编号为：XX－ITSMS—CX―顺序号―版次； ●支持性文件编号：XX－ITSMS—ZC―顺序号―版次； ●与服务管理体系有关的外来文件直接采用原文件编号； ●记录表格的编号按《记录控制程序》的要求进行编号。 注：顺序号为从001开始的流水号；版次规定为大写字母A、B、C、D等表示。 4.1.2.2文件的标识 1.本公司采用文件的版次和修订次数来标识受控文件的修订状态，如B/1表 示B版第一次修改。该修订应在文件的明显位置标识。 2.XXXX部负责建立全公司的《服务管理体系文件清单》，清单中标明文件的 现行修订状态。
汽车横向稳定杆(Stabilizer Bar or T orsion Bar) 生产工艺简介 现代轿车为了追求舒适性，悬架都很软，即固有频率很低，为提高悬架的侧倾角刚度，减小横向倾斜，悬架中大部分都设有横向稳定杆，以保证良好操纵稳定性。横向稳定杆属于汽车的二类安全件，其生产厂家属于汽车整车厂（OEM）配套体系中的第一供应链（T eir 1）供应商，生产厂家的质量管理体系（QMS）必须通过汽车行业质量管理体系ISO/TS16949:2002的认证。 横向稳定杆由弹簧钢制造，呈扁平的U形，横向地安装在汽车前端或后端，（大部分安装在车架和控制臂之间，也有安装在轮毂等其他位置的。）因需避让底盘上的各种零部件，横向稳定杆具有多样性和复杂性。一般来说，一部轿车至少有一根前稳定杆，大部分的还有一根后稳定杆。其他车辆，如卡车也至少有一根稳定杆。车型不同则形状不同，同一辆车前后杆也不同，相互间也无相似之处。平面结构极少，大部分都是空间结构，而且形状极其复杂。部分车型的稳定杆已经开始采用空心结构，我司也正在和合肥工业大学合作开发空心稳定杆和相关新材料的开发。 横向稳定杆的主要生产和检验手段是加热成型、锻造、淬火、回火、探伤、表面强化、喷涂、硬度检测、元素分析和金相分析等。成品主要指标有空间几何尺寸，表面硬度、刚度、疲劳强度，外观要求等。 我们安庆市恒瑞达汽车零部件制造有限公司（ANQING HRD AUTOMOBILE SPARE PARTS MANUFCTURE CO., L TD.）是生产包括横向稳定杆在内的汽车杆件开发、生产、销售和服务的专业提供商。 横向稳定杆的主要材料是弹簧钢，一般由客户提供的图纸决定。主要材质为：60Si2Mn（SUP7）、60Si2MnA、55CrMn（SUP9、55Cr3）、50CrVA（SUP10）。材料规格一般为ф18-ф40圆钢不等。这些材料主要由专业的特种钢材生产厂家生产，我司根据销售和生产计划提前向这些厂家订购（或定做）上述材料。 购进材料后，我们首先要核对材料规格和数量以及随货的质量保证书，并由公司质量部对其进行来料检验（IQC），检验合格后方可办理入库手续。检验项目有尺寸检验、化学元素分析、物理性能（主要是硬度）和金相分析。
编号：QC/RE-KA5068 物业管理公司服务质量评价控制 工作程序标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
物业管理公司服务质量评价控制工作程 序标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 物业管理公司服务质量的评价控制程序 1.0目的 通过对服务过程进行的检查和评价，验证所提供的服务质量是否满足规定要求。 2.0适用范围 适用于本公司向用户所提供的各项服务工作。 3.0职责 3.1管理处安排和组织对本管理处各部
门或岗位的日检、周检和月检工作。 3.2公司分管领导不定期组织有关部门或人员对管理处的工作进行抽检。 4.0工作程序 4.1公司服务质量的评价分为服务质量内部评价和服务质量外界评价两类。 4.2服务质量内部评价 通过日检、周检和月检的检查和考核结果来反映。 4.2.1服务过程的日检 管理处各区域负责人每日对所管辖范围内的工作情况进行一次检查，并做记录。 4.2.2服务过程的周检 各工作区域对部门负责人或其委托人
有限公司 生产统计报表流程统计方案 统计员的工作汇报就是及时、准确、完善的向相关部门呈递《生产统计报表》。尽量让我们高层管理人员对所管辖的下属部门的工作情况了如指掌，及时地发现问题作出决策，并使管理工作得以顺利进行。通过我们详细的汇报中了解生产计划的执行情况，了解生产进度、材料供应、计划执行状况，机器设备的运转状况等，可以及时掌握生产动态和异常情况，可以了解人员的思想变化等。可以及时发现工作中存在的困难和问题，生产中不可避免会出现这样或那样的问题，通过定期或不定期的工作汇报，可以及时了解这些困难或问题，并及时加以研究和解决，并把可能造成的各种损失降低到最小的程度。统计一般是交叉统计为最佳，例如生产的数据，由财务监督统计；报表上的统计，审核必须是对口的人员。即生产上的数据是由生产统计进行监督统计的，就是反应了交叉统计。 统计的人员首先要明白数据怎么来的，要学会利用数据，而不是为数据打工。 二、工作汇报的内容，工作汇报的内容很多，现只就生产、质量、物料方面的内容做一个简单 的介绍。 1、生产方面的汇报 （1）各类生产计划的完成情况 （2）各项工作的落实与执行情况 （3）生产进度状况与工时投入，生产跟踪情况。 （4）现场作业状况 （5）各类生产异动情况：包括进度异动、工艺异动、其它异动。 （6）生产人员工作情况 （7）各订单完成情况 （8）产品交货状况 2、质量方面的汇报 （1）各道工序、各车间（班组）的产品质量情况 （2）质量问题及质量异动 （3）各种产品的不合格率机造成因素 （4）内部质量事故的调查处理及质量问题的追溯 （5）质量问题的处理汇报 （6）质量目标达成情况 （7）潜在的质量隐患 3、物料方面的汇报 （1）物料供应计划的完成情况 （2）物料定额达标情况
质量体系程序文件目录 01 DL- QP 401-2011《文件控制程序》 02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》 03 DL - QP 601-2011《人力资源控制程序》 04 DL - QP701-2011《与顾客有关过程得控制程序》 05 DL - QP702-2011《采购控制程序》 06 DL - QP703-2011《生产与服务运作控制程序》 07 DL - QP 801-2011《顾客满意度控制程序》 08 DL - QP802-2011《内部质量管理体系审核控制程序》 09 DL - QP803-2011《过程与产品得监视与测量程序》 10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》 11 DL - QP805-2011《纠正与预防措施控制程序》
文件控制程序 DL-QP401-2011 1 目得 对质量管理体系中得管理性、技术性文件与资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响得场所均能得到与使用有效版本得文件与资料。 2 适用范围 本程序适用于与质量管理体系与产品质量有关得文件与资料得控制。 3 职责 3、1总经理负责质量手册得批准与发布； 3、2管理者代表负责程序文件得批准与发布； 3、3相关部门主管负责第三层次文件得批准与发布； 3、4办公室负责文件与资料得统一归档、借阅与保存等管理工作，有关人员配合执行。 4 工作程序 4、1 文件与资料得范围 a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件与各类管理办法、制度等与质量管理有关得文件与资料； b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视与测量规范/规程、技术规范、技术图纸等； c) 外来文件与资料：顾客或供方提供得文件与资料；监视、测量装置与产品销售以及服务所用设备得有关技术资料；本公司采用得有关国家标准、行业标准、法律、法规等。 4、2 文件与资料得标识 4、2、1质量管理体系管理性文件得标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件与资料得编号沿用原有编号。 4、2、2质量管理体系管理性文件得编号方法： a) 质量手册得编号方法： DL – QA - χχχχ 发布年号 质量手册代号 （第一层次文件） 企业代号 b) 程序文件得编号方法： DL – QP χχχ–χχχχ 发布年号 文件顺序号 要素号 程序文件 （第二层次）代号 企业代号 c) 第三层次文件得编号方法： DL – WI X X X – X X X X
信息技术服务管理体系 服务级别流程管理办法 文件编号：SD-02001 [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]
1.分发控制 2.文件版本信息 3.文件版本信息说明 文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
目录 1.概述......................................................................................... 错误!未定义书签。 .目标.............................................................................. 错误!未定义书签。 .范围.............................................................................. 错误!未定义书签。 流程适用范围.................................................... 错误!未定义书签。 流程管理范围.................................................... 错误!未定义书签。 2.角色和职责............................................................................. 错误!未定义书签。 .服务级别管理流程负责人.......................................... 错误!未定义书签。 .服务级别经理.............................................................. 错误!未定义书签。 .协议维护人.................................................................. 错误!未定义书签。 3.输入......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.输出......................................................................................... 错误!未定义书签。 5.流程描述................................................................................. 错误!未定义书签。 .服务级别管理流程...................................................... 错误!未定义书签。 .回顾会议召开计划...................................................... 错误!未定义书签。 6.表单和模板............................................................................. 错误!未定义书签。 7.关键绩效指标（KPI） .......................................................... 错误!未定义书签。 8.流程质量控制......................................................................... 错误!未定义书签。 9.与其它流程的接口................................................................. 错误!未定义书签。 10.术语定义............................................................................. 错误!未定义书签。 11.附则..................................................................................... 错误!未定义书签。
******纺织品有限公司 GRS管理手册及程序文件 依据全球回收标准GRS4.0版编制 第A版 文件编号：******/GRS-QM-A/0 审核：****** 批准: ****** 发放部门：行政部 分发号：******/GRS-QM-A/0 2019-3-1发布2019-3-1实施
颁布令 本公司依据全球回收标准GRS4.0版回收产品质量管理体系要求编制完成了《GRS管理手册及程序文件》第A版，现予以批准颁布实施。 本《GRS管理手册及程序文件》是公司实施回收产品质量管理、开展质量保证、质量控制和质量改进活动的法规性文件，是公司全体员工都必须共同遵守的纲领和行动准则，也是公司回收产品对外质量的承诺, 公司全体员工必须遵照执行。 本《GRS管理手册及程序文件》于2019年3 月1 日发布，于2019年3 月1 日实施。 总经理：****** 2019年3 月1 日
0.1目录 颁布令 (2) 0.1目录 (3) 0.2 GRS质量手册说明 (4) 0.3质量手册修改控制 (5) 1.0 公司介绍 (6) 2.0批准任命书： (7) 3.0 质量体系中组织结构图 (8) 4.0质量体系管理过程各部门职责 (9) 5.0 质量体系管理中文件引用及资源管理 (11) 5.1. 文件引用中的追溯准则 (11) 5.2. 文件引用中的环境标准 (11) 5.3文件引用中的社会责任 (11) 5.4标签等级和标志应用 (11) 6.0 程序文件 (13) ******/GRS-QP-2019-01 GRS产品文件管理程序 (13) ******/GRS-QP-2019-02 GRS产品记录控制程序 (14) ******/GRS-QP-2019-03 GRS生产人员培训管理程序 (15) ******/GRS-QP-2019-04 GRS产品订单评审程序 (16) ******/GRS-QP-2019-05 GRS原料采购管理程序 (18) ******/GRS-QP-2019-06 GRS供应商评审管理程序 (19) ******/GRS-QP-2019-07 GRS原料进厂验收管理程序 (21) ******/GRS-QP-2019-08 GRS产品仓储存发管理 (22) ******/GRS-QP-2019-09 GRS生产隔离与追溯管理程序 (24) ******/GRS-QP-2019-10 GRS产品品质检验管理程序 (25) ******/GRS-QP-2019-11 GRS不合格产品控制程序 (26) ******/GRS-QP-2019-12 GRS产品生产清洁管理程序 (28) ******/GRS-QP-2019-13 GRS生产过程下脚料及废料处理程序 (30) ******/GRS-QP-2019-14 GRS产品标签和调配管理程序 (31) ******/GRS-QP-2019-15 GRS产品上辅料使用管理程序 (32) ******/GRS-QP-2019-16 GRS成品出厂管理程序 (33) ******/GRS-QP-2019-17 GRS产品销售服务管理程序 (34) ******/GRS-QP-2019-18 GRS产品生产统计管理程序 (35) ******/GRS-QP-2019-19 GRS产品客户投诉处理程序 (36) ******/GRS-QP-2019-20 GRS外发工艺流程监管规范 (37) ******/GRS-QP-2019-21 GRS体系持续改进计划 (39)
物业管理服务的全过程控制程序-制度大全 物业管理服务的全过程控制程序之相关制度和职责，物业管理服务的全过程控制程序1管理服务的策划1.1目的:通过对物业管理服务的前期策划,保证公司发展的持续性和计划性,保证各项管理服务的计划性,满足业主对管理服务的要求。1.2范围... 物业管理服务的全过程控制程序 1管理服务的策划 1.1目的: 通过对物业管理服务的前期策划,保证公司发展的持续性和计划性,保证各项管理服务的计划性,满足业主对管理服务的要求。 1.2范围: 适用于本公司物业管理服务的前期策划活动。 1.3职责: 1)经营部负责公司的整体拓展策划。 2)经营部负责参与投标项目的服务策划和标书的制作。 3)经营部负责具体物业管理方案的编制。 4)各职能部门对的工作给予支持,完成其分配的任务。 5)总经理负责对拓展策划、投标的标书、管理方案的审查批准。 6)综合管理部负责该部分的文件和资料的控制。 1.4要点: 1)整体的策划和各种方案的编制 A经营部根据实际情况给其他职能部门下达工作计划任务书。 B各职能部门根据计划任务书的指定时间,按规定完成本部门工作。 C经营部汇总各个职能部门的工作,按规定程序形成各种方案、标书、策划书。 2)管理方案、标书、策划书的审核与批准 A经营部按规定时间提交给总经理助理。 B总经理助理认真审核后,在文件后签明本人意见,再与经营部沟通,解决落实不一致问题。C经营部形成定稿,提交总经理。 D总经理审核批准。 1.5支持文件: 《物业管理方案编写控制程序》 2.与业主有关合同的评审 2.1目的: 明确业主(住户)要求,判断公司是否具有满足标书、合同要求的能力。 2.2范围: 物业开发建设单位或业主管理委员会提供的物业管理招标书《物业管理委托合同》和业主(住户)口头订单(通常为服务申请)。 2.3职责: 1)物业管理委托合同与物业管理有关的标书由总经理负责组织有关部门进行评审。 2)口头订单评审由各部室具体接待人负责并做好记录。
物业管理服务控制程序 1.0 目的通过对物业管理中每一服务项目的服务过程进行有效控制，确保公司提供的服务质量满足顾客的要求。 2.0 适用范围本程序适用于公司物业管理的各项服务过程。 3.0 定义无 4.0 机构与职责 4.1 管理处各部门：负责本辖区的服务过程的质量控制。 4.2公司各部门：负责检查监督各管理处相应职能部门的服务过程质量。 5.0 工作程序 5.1 服务过程为了确保物业管理服务过程得到有效控制，各管理处根据公司质量方针和有关法规标准制定出本部门的工作手册来确保工作质量。 5.1.1 管理处的日常物业管理工作规程 a.管理处工作手册 b.安全管理工作手册 c.消防管理工作手册 d.车辆管理工作手册 e.工程管理工作手册 f.电梯管理工作手册 g.环境管理工作手册 h.行政人事部工作手册 i.绿化管理工作手册 j.给排水工作手册 k.供配电工作手册 l.制冷设备工作手册 5.2 服务质量目标的制定公司各部门（管理处）应对每类服务过程制定相应的质量目标，报总经理审批。 5.3 为加强员工责任心和管理的严明性，依据培训计划和实际需求，对员工进行培训，要求员工除掌握岗位操作技术外，必须明确知道程序文件和工作规程的要求，使之在工作中严格按文件要求执行，并做好记录。 5.4 服务质量的检查与考评 5.4.1通过对公司（管里处）用户意见调查活动以及社会各界的评价，及时发现物业管理中存在的问题并纠正处理，确保公司物业管理水
平的不断提高。公司各部门（管理处）应定期对服务质量进行检查与考评，具体执行见《服务质量考评控制程序》文件。 5.5 员工的劳资管理与培训 5.5.1影响服务过程控制的重要因素是服务人员的素质，公司行政人事部主要负责全公司劳资管理、人事管理、培训计划安排及服务质量监察。 5.6 设备、设施管理的控制为保证管理处公共设备、设施正常使用，对所有的设备、设施的维护使用，采购等严格按《设施设备控制程序》执行。 5.7 收费标准按照国家和政府有关规定进行合理收费。 6.0 记录