第一章总则
第一条目的
为推行本公司质量管理制度,并能提前发现产品质量问题,并予以迅速处理,来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要,特制定本细则。
第二条范围
本细则包括:
1.采购质量管理
2.制程质量管理;
3.成品质量管理
4. 计量器具的管理;
5.顾客质量投诉管理;
6.产品质量公告;
7. 产品质量奖惩管理。
第二章采购质量管理
第三条进货质检人员(IQC)负责对订购物资送货前的质量监督和检验,负责对供应商提供样品质量的验证工作,并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。
第四条供应商必须为公司认定的合格供应商。
第五条对突发所需的特殊物资和急用物资,可向未评定过的供应商采购,由质管部进行物资的验证,验证合格后,即可进行订购。
第六条采购物资的检验
1.采购物资送货前,采购部应以书面形式通知进货质检人员(IQC)进行检
验。
2.进货质检人员(IQC)负责对订购物资的抽样检验,按相应的产品要求的
规定进行检验,并填写相应的进货检验报告。
3.采购物资检验合格后,方可安排送货。
4.若采购物资检验不合格,采购部应及时与供应商进行沟通处理。
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5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息,必要时
对供应商提出改进建议。
第七条采购物资检验的依据
1采购部与供应商签订的采购合同。
3 供应商出示的质量认证。
4供应商出示的产品合格证。
5采购物资技术标准。
6物资工艺图纸。
7供应商提供的样品和装箱单。
第八条采购物资检验方式的选择
1全数检验:适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。
2免检:适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者,进货质检人员(IQC)应跟踪生产时的质量状况。
3抽样检验:适用平均数量较多,经常性使用的物资。一般工厂的物资采购均采用此种检验方式。
第九条采购物资检验程序
1采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。
2采购物资运到后,由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量(重量)、包装情况,填写“采购物资检验通知单”,通知进货质检人员(IQC)到现场抽样,同时对该批采购物资进行“待检”标识。
3进货质检人员(IQC)接到检验通知后,到标识的待检区域按相应的验要求对采购物资进行检验,并填写“进货检验记录”。
4进货质检人员(IQC)将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的行通知,通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库,只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。
5进货质检人员(IQC)储存和保管抽样的样品。
6检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品的相关规定处置,不合格的采购物资不允许入库,由采购人员移入不合格品库,并进行相应的标识。
7如果是紧急采购物资,来不及检验和试验时,需按紧急放行相关制度规定的程序执行。
第十条采购物资检验结果处理
1.经进货质检人员(IQC)验证,不合格品数低于限定的不合格品个数时,
则判为该批来货允收,采购检验员应在进货检验记录上签名,盖“检验合格”印章,通知仓库收货。
2.若不合格品数大于限定的不合格品个数,则判定该送检批为拒收。采进货
质检人员(IQC)应及时在“进料检验报告表”上签名,盖“不合格”印章,经相关部门会签后,交库房、采购部办理退货事宜。同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样,并挂“退货”标牌。
第十一条进货质检人员(IQC)应统计供货合格率。
第三章制程质量管理
第十二条开始生产时准备工作
1.开始生产前质管部确认各种工艺参数都在规格范围内;
2.开始生产前质管部确认所使用量具都在检定周期内。
3.被加工件属转序或领用自制件,操作人员在执行本工序作业前,应对被加
工件进行检验,确认流入本工序的工件是合格品。发现不合格品,应报告制程
质检人员(IPQC),对该批工件进行抽检或全检,对不合格品按不合格品处理程序处理。将检验结果记录在《首件检验记录单》栏内。
第十三条首件检验作业
1.各相关准备工作完成后,由在车间主任对每班/每工单/每开线首件完成品
之外观和性能进行确认(其中含人、机、料、法、环)。
2.车间主任在制程质检人员(IPQC)核对物料无误的情况下开始生产,生产
最初5件产品进行检验确认,确认无误会送检质管部质检人员进行首件检验;
3.制程质检人员(IPQC)收到首件产品时根据做货细节对产品进行检验,同
时完成首件检验确认表的填写。
第十四条正常作业程序,作业人员应做到自检:
作业员应在作业过程中以适当间隔进行自主检验。自检间隔或频率应根据生
产状态稳定性和现场检测参数波动情况由作业员自行掌握。自检中发现质量偏差时,应立即停止作业,追溯检查最近自检间隔期全部加工件,隔离标识不合格品,自行调整状态,排除诱发因素;必要时向班组长和制程质检人员(IPQC)报告,寻求改善对策。车间主任不能应对时,应及时报告生产经理,填报《制程异常报告单》,按制程异常程序处理。
第十五条正常作业程序,制程质检人员(IPQC)应做到
1对所有工序段巡回检验与稽核(含人、机、料、法、环);
2确认生产现场是否有生产工艺或作业指导书,是否和生产机型相对应,作业人员是否按生产工艺或作业指导书进行操作;
3生产中的换料状况确认,更换新物料上线时必须对物料的正确性进行核对;
4 所有工艺参数是否正常,是否有员工私自调整现象;
5制程中之不良品是否与良品区分,并放置于指定区域;
6相关材料储存环境及摆放是否符合质量要求;
7制程中进行巡回检查时需将点检数据实测值记录在《巡检记录》上;
8制程质检人员(IPQC)在巡检中发现某工位或工序制程异常时,应要求立即改善。当不良率超出各工序质量控制目标或出现严重品质异常时,按照异常控制程序进行处理;必要时有权要求该工位或工序停止作业,直至改善合格才允许作业,同时跟踪验证纠正措施效果,并记录。
9.制程质检人员(IPQC)依据图纸、技术要求、工艺规范和检验规范进行检
验,作出判定。对于巡检发现的不合格品,应及时标识隔离,在工序完工检时一并按《不合格品控制程序》进行处理。
第十六条完工检验
1工序作业结束,作业员应清理作业场地,自检、区隔规整合格品和不合格品,填写产品《工序流转卡》向制程质检人员(IPQC)申请转序或入库检验。
2制程质检人员(IPQC)接到报检,应查验《首件检验记录单》《巡检记录》和《工序流转卡》,按检验规程对报检制程半成品或成品进行抽样检验(有特殊质量检验规定的从其规定),填写《完工检验记录》,作出批合格判定。
合格批进行转序或入库;不合格批则退回作业员,经拣选和不合格品处理完成
后重新报检。
3完工检验完成, IPQC应如实填写《完工检验记》,真实记录第一次抽检和复检结果。全面记录检验结果和不合格品处理情况(返工返修、让步接收、报废)IPQC 签署《工序流转卡》,方可转序/或入库。
4完工检验采用抽样方法:低于50件时全检,50-100件按20%抽样;100-500件按10%抽检,高于500件按8%抽检。对产品进行外观及功能全检测试。在抽检过程中发现同样功能不良超过3PCS时(含三台),不同功能现象超过5PCS时,产品将停止检验。由作业人员挑检后复验。
第十七条不合格品处理
1制程中经自检、巡检和完工检发现的不合格品,应及时隔离标识,由
制程质检人员(IPQC)填写《不合格品处理单》,按不合格品控制程序进行处理。
2不合格品的处理以会签《不合格品处理单》方式进行。制程质检人员(IPQC)签发《不合格品处理单》应说明不合格原因,按不合格品控制程序规定标准,作出不合格严重程度判定,并经责任部门负责人签字确认。
3一般不合格品(价值低于500元)的处理,首先由责任部门签署报废或让步接收申请,由生产部、技术部、质管部签署意见。报副总经理意见批准。
由技术部和生产部共同做出不符合处置措施,报副总经理批准,由责任部门实施。
4严重偏离质量特性,只能做报废处理的不合格品,制程质检人员(IPQC)可直
接做出报废处理决定,不需履行会签流程,但须填报不合格品处理记录。
5重大不合格品(价值大于或等于500元)的处理,由制程质检人员(IPQC)填写《不合格品处理单》,首先由责任部门签署报废或让步接收申请,由生产部、技术部、质管部签署意见。并由质检部,组织生产部、技术部和相关