一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
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一体化管理体系内部审核检查及记录表
记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
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一体化管理体系内部审核检查及记录表
记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第28页
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Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表
记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第42页
施工检査记录表 U录说明施检表1导线点测量记录表施检表2导线点测量记录表施检表3 水准点测量报表施检表4施丄增加水准点测量记录表施检表5路线主点桩测量记录表施检表6平面位置检查记录表施检表7施工放样测量记录表施检表8水准测量记录表施检表9宽度检测记录表施检表10边坡坡度检测记录表施检表11 厚度检测记录表施检表12水泥栓路面相邻高差检测记录表施检表13水泥栓路面纵、横缝、顺直度检测记录表施检表14垂直度或边坡检测记录表施检表15路面构造深度检测（砂铺法）记录表施检表16路面摩擦系数检测记录表施检表17弯沉测定记录表施检表18高程及横坡度检测记录表施检表19 3m直尺平整度检测记录表施检表20连续式平整度仪测定平整度报告表施检表21灌砂法压实度检测记录表施检表22环刀法压实度检测记录表施检表23混凝土钻芯取样记录表施检表24大面平整度检测记录表施检表25软土地基沉降量观测记录表施检表26软基分层沉降观测记录表施检表27软基测斜记录表施检表28软基测斜资料汇总表施检表29清理掘除检查记录表施检表30路基填筑施工记录表施检表31粉喷桩施工现场记录表施检表32袋装砂井、塑料排水板施工现场记录表施检表33桩基桩位放样检查记录表施检表34回旋钻成孔记录表施检表33冲击钻成孔记录表施检表36人丄挖孔记录表施检表37桩基成桩记录表施检表38水下混凝土灌注记录表施检表39施工放样检查记录表施检表40基坑检查记录表施检表41地基处理检查记录表施检表42混凝土施丄检查记录表施检表43预应力管道检查记录表施力张拉（先张法）记录表施检表45预应力张拉（后张法）记录表施检表44预应检表46预应力孔道压浆记录表施检表47封端检查记录表施检表48顶推台 座导梁安装质量检查记录表施检表49隧道开挖地质监测记录表施检表50隧道开挖断面检测记录表施检表51隧道现场监控量测记录表施检表52周边收敛测试记录表施检表53收敛数据回归分析图施检表54拱顶下沉记录表施检表55拱顶下沉测量计
2018版45001新版职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表 ISO45001-2018条 款要求 检查内容检查记录审核结果 4.1 理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ 有无理解组织的相关文件？ 行业地方的新的法规要求？ 组织的内部外部环境状况？ 有哪些需要应对和管理的风险和机遇？ 相关的会议纪要？ 4.2 理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？ 是否具备相关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件？ 确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？ 有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？ 4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行？ 是否考虑了 4.1和4.2的内容？ 是否包括了变更的策划？ 5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？ 内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培
训、如何支持中层领导或管理人员工作？ 5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？ 管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？ 是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺？ 是否提供制定和评审目标的框架？ 是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？ 是否定期评审？ 5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？ 权限是否明确？理解是否清晰？ 是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？ 确保各过程获得预期效果？ 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会？ 在策划和实施管理体系变更时保持完整性？ 是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？ 所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？ 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 策划职业健康安全管理体系时，是否考虑到 4.1和 4.2中所提及的问题？有无指出管理体系的范围？
施工现场安全检查检验记录 目录 代号名称页码 安6-1 安全检查记录表第484页 安6-2 脚手架搭设验收单第509页 安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页 安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页 安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页 安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页 安6-5-1 上回转塔式起重机安装（加节）验收单第551页 安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579
页 安6-5-3 大型机械月检查表（塔式起重机）验收单第582页 安6-6 施工升降机安装（加节）验收单第595页 安6-6-1 大型机械月检查表（施工电梯）第625页 安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页 安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页 安6-9 施工现场临时用电验收单第641页 安6-9-1 接地电阻测验记录第653页 安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页 安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页 安6-10 施工机具验收单第690页
安6-1 安全检查记录表 说明 一、安全检查记录表：检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查（包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫）将检查结果及时收集入册。 二、公司或行业安全管理部门，在安全检查中签发的整改单，工程项目部应根据整改内容，结合隐患的性质及时作出分析。 三、对平时组织的安全检查中，一般性并能当场作出整改的隐患，可不必作隐患评审处理，但必须在记录表中说明。 四、检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后面。
受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号：2011-NS-14 第 1 页共14 页涉及要素 （要素条款号）审核内容审核方法 审核结果 审核记录 符 合 基本符合 不符 合 1．组织机构 （4.1 组织）1.1实验室是否具有法律地位的证明 文件。 查机构设置文件，试验室是否为独立 的职能 部门，隶属于母体检测机构，业务受 母体指导和项目总工领导。 √ 1.2实验室的组织和运作是否按实验 室的管理体系要求进行？ 查固定设施内（本部室内）的运作； 查离开其固定设施（离开本部的现 场）；查相关临时或移动设施（在时 间或空间上临时）； √ 1.3试验室是否有超越授权范围或母 体资质检测的情况 查试验室记录、报告和试验台帐，是 否有超越母体授权范围或母体资质范 围从事试验检测的情况。 √ 1.4 有管理和技术人员,具有所需的权 力和资源，以履行其职责、识别偏离 质量体系或偏离检测工作程序情况， 并能采取措施预防或尽可能减少这类 偏离。 查实验室人员一览表中管理与技术人 员配备是否在数量和资格方面满足工 作量、类型、范围需要；各岗位职责 规定明确否，资源配备是否充足。 √ 1.5有措施保证人员免受任何可能对 工作质量有不良影响的、来自内外部 的不正当的商业、财务和其他方面的 压力和影响。 查员工行为规范，询问是否有来自项 目部领导的不正当行政干预，是否受 商业和财务等不良影响。 √ 1.6实验室的组织和管理结构、在母 体组织中的地位，及质量管理、技术 运作和支持服务之间的关系？（可用 组织机构图表明） 查试验室组织机构图，与外界关系是 否描述正确；法人授权是否描述与母 体关系。 √ 内审员：内审组长：审核日期：2012年7月 8 日
更多资料请访问.(.....) 施工检查记录表
（编号D—1）
目录 1、高程测量记录表……………………………………………………D —1-1 2、横坡度检查记录表…………………………………………………D —1-2 3、平坦度检查记录表…………………………………………………D —1-3 4、宽度检查记录表……………………………………………………D —1-4 5、厚度检查记录表……………………………………………………D —1-5 6、中线偏位检查记录表………………………………………………D —1-6 7、路基边坡检查记录表………………………………………………D —1-7 8、弯沉测试记录表……………………………………………………D —1-8 9、钻孔记录表…………………………………………………………D —1-9 10、钻孔桩水下混凝土灌注记录表…………………………………D —1-10 11、灌注桩施工记录表………………………………………………D—1-11 12、拌制混凝土（砂浆）工地记录……………………………………D
—1-12 13、泥浆性能指标试验记录表………………………………………D—1-13 14、模板安装质量检查记录表………………………………………D—1-14 15、构件压浆记录表…………………………………………………D—1-15 16、钢筋砼预制构件成品检查记录表………………………………D—1-16 17、型钢伸缩缝隐蔽工程检查记录表………………………………D—1-17 18、型钢伸缩缝装置安装现场检查记录表…………………………D—1-18 19、伸缩缝装置浇筑现场检查记录表………………………………D—1-19 20、隐蔽工程检查记录表……………………………………………D—1-20 21、长杆贯入记录表…………………………………………………D—1-21 22、梁、板安装前起拱变形观测汇总表……………………………D—1-22 23、梁板安装位置对比记录表………………………………………D—1-23 24千斤顶施加预应力与放松记录表………………………………D—1-24
施工检查记录表 （编号D—1） 178
目录 1、高程测量记录表……………………………………………………D—1-1 2、横坡度检查记录表…………………………………………………D—1-2 3、平整度检查记录表…………………………………………………D—1-3 4、宽度检查记录表……………………………………………………D—1-4 5、厚度检查记录表……………………………………………………D—1-5 6、中线偏位检查记录表………………………………………………D—1-6 7、路基边坡检查记录表………………………………………………D—1-7 8、弯沉测试记录表……………………………………………………D—1-8 9、钻孔记录表…………………………………………………………D—1-9 10、钻孔桩水下混凝土灌注记录表…………………………………D—1-10 11、灌注桩施工记录表………………………………………………D—1-11 12、拌制混凝土（砂浆）工地记录……………………………………D—1- 12 13、泥浆性能指标试验记录表………………………………………D—1-13 14、模板安装质量检查记录表………………………………………D—1-14 15、构件压浆记录表…………………………………………………D—1-15 16、钢筋砼预制构件成品检查记录表………………………………D—1-16 17、型钢伸缩缝隐蔽工程检查记录表………………………………D—1-17 18、型钢伸缩缝装置安装现场检查记录表…………………………D—1-18 19、伸缩缝装置浇筑现场检查记录表………………………………D—1-19 20、隐蔽工程检查记录表……………………………………………D—1-20 21、长杆贯入记录表…………………………………………………D—1-21 22、梁、板安装前起拱变形观测汇总表……………………………D—1-22 23、梁板安装位置对照记录表………………………………………D—1-23 24千斤顶施加预应力与放松记录表………………………………D—1-24 179
检查时间：2018年7月7日 专职安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 企业负责人（签字）： 专业监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）： 施工现场日□（周□月口）安全检查记录表 项目名称：重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段 施工单位：重庆建工第九建设有限公司 监理单位：重庆兴隆建设工程监理有限公司 注： 1、 此表为施工现场日（周、月）安全检查用登记表，用于存档备查。 2、 检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周（月）安全检查要点提示》对施工现场施工安全 进行逐一检查，并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。 3、 凡是未能及时整改的安全隐患，应及时上报，按照“五定”原则（即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案） 落实整改到位，并记入重 大安全隐患整治档案，确保销号。
4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容，可在表格“其他”项内自行增项填写。
检查时间：2018年7月15日 专职安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 企业负责人（签字）： 专业监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）： 施工现场日□（周□月口）安全检查记录表 项目名称：重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段 施工单位：重庆建工第九建设有限公司 监理单位：重庆兴隆建设工程监理有限公司 注: 1、 此表为施工现场日（周、月）安全检查用登记表，用于存档备查。 2、 检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周（月）安全检查要点提示》对施工现场施工安全 进行逐一 检查，并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。 3、 凡是未能及时整改的安全隐患，应及时上报，按照“五定”原则（即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案） 落实整改 到位，并记入重大安全隐患整治档案，确保销号。 4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容，可在表格“其他”项内自行增项填写。 序 号 检查项目 1 安全行为管理 2 文明施工 3 脚手架 4 基坑工程 5 模板支架 6 高处作业 7 施工用电 8 物料提升机 与施工升降机 9 塔式起重机 与起重吊装 10 施工机具 11 其他 存在问题 处理意见 边整改边 限期完成 时限 责任人及 联系方式 整改结果 模板支撑立杆下端部分未使用 垫板； 外架作业有1人未系好安全带; 有人从混凝土泵管架子通道通 过（禁止通行）； 施工口 局部停工 整改口 全面停工 整改口 2018 年 7月16日
第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表（填写范例）附表A 开工日期：2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证（开工证）京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度；②月评比及奖罚制度；③三检及交接检制度；④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制；②设计交底会制度；③技术交底制；④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度；②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论：现场质量管理制度基本完整。总监理工程师郝大海（建设单位项目负责人） 2002年5月10日1 砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表（填写范例）GB50203—2002 附表B.0.1 02030101 单位（子单位）工程名称北京华云酒店分部（子分部）工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理（建设）单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80％90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm，最大