制度清单整理一览表
制度清单整理一览表类别制度名称制度编号制订部门所涉及的部门市场销售? 销售信息管理? 销售业务的组织与管理QG/CY12.01 QG/CY12.03 销售部生产运作? 生产准备管理? 生产作业计划管理? 生产现场管理? 生产调度管理?
二.六车间与七车间生产衔接规定? 返工品处理和交接办法? 储丝楼管理规定? 成品烟运输带试运行期间的入库规定
QC/CY06.01-94 QC/CY06.02-1998 QC/CY06.03-1999 QC/CY06.04-95 CY/QG/001 CY/QG/002 CY/QG/006 CY/QG/010 企管部仓储? 烟叶进货检验? 辅料进货检验? 进货直接入库使用程序? 物资存放期限控制程序? 仓库及贮存控制程序? 物资搬运程序
CY/QP/10.1 CY/QP/10.2 CY/QP/10.3 CY/QP/15.3 CY/QP/15.2 CY/QP/15.1 企管部采购? 合同评审程序? 辅料供应商物料样品评审程序? 辅料供应商评级程序? 辅料采购单及资料控制程序? 服务性采购单及资料控制程序? 供应商管理程序? 招标投标管理程序? 供应商纠正措施 CY/QP/03.1 CY/QP/06.6
CY/QP/06.7 CY/QP/06.8 CY/QP/06.7 CY/QP/06.1 CY/MP/07.1 CY/MP/07.2 CY/QP/14.2 企管部原烟? 烟叶供应商物料样品评审程序? 烟叶采购单及资料控制程序? 发酵工序控制程序
CY/QP/06.2 CY/QP/06.4 CY/QP/09.2 企管部质量? 统计技术应用指导? 车间物检室数采管理制度? 质量管理小组活动管理程
序? 长沙卷烟厂质量奖罚条例? 产品标识和可追溯性控制程序? 工序控制程序? 工序检验程序? 成品出厂检验? 车间成品放行暂行规定? 顾客投诉? 不合格品的追踪及回收程序? 纠正和预防措施? 不合格品的控制程序 CY/QG/003 CY/QG/009
CY/QM/02.1 CY/QP/08.1 CY/QP/09.1 CY/QP/10.4 CY/QP/10.5 CY/GL/02.04.1 CY/QP/14.4 CY/QP/13.2 CY/QP/14.1 CY/QP/13.1 企管部生产工艺? 烟支钢印.工号及小盒.条盒工号的管理
QG/CY07.01 科研所品牌运作? 无研发? 卷烟配方技术保密管理? 卷烟新商标设计.印刷.改版.报废规定 QG/CY05.03
QG/CY07.02 科研所市场? 市场调查及预测管理 QG/CY12.02 销售部