宠物饲料项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
宠物饲料项目可行性研究报告目录
第一章基本情况
第二章建设背景分析
第三章产业研究
第四章投资建设方案
第五章选址评价
第六章工程设计
第七章工艺可行性分析
第八章项目环境影响分析
第九章职业保护
第十章项目风险
第十一章项目节能方案
第十二章项目进度计划
第十三章投资计划方案
第十四章经济效益分析
第十五章招标方案
第十六章综合评价结论
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的
计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源
计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根
据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及
xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备
了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一
步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入6970.86万元，同比增长16.99%（1012.55万元）。其中，主营业业务宠物饲料生产及销售收入为6569.34万元，占营业总收入的94.24%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1527.48万元，较去年同期相比增长139.71万元，增长率10.07%；实现净利润1145.61万元，较去年同期相比增长192.73万元，增长率20.23%。
上年度主要经济指标
二、项目概况（一）项目名称
宠物饲料项目（二）项目选址
xx科技园
（三）项目用地规模
项目总用地面积13806.90平方米（折合约20.70亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.59%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度163.25万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积13806.90平方米，建筑物基底占地面积8227.53平方米，总建筑面积23333.66平方米，其中：规划建设主体工程16914.96平方米，项目规划绿化面积1316.26平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1185.39万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量715125.77千瓦时，折合87.89吨标准煤。
2、项目年总用水量7625.27立方米，折合0.65吨标准煤。
3、“宠物饲料项目投资建设项目”，年用电量715125.77千瓦时，年总用水量7625.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.54吨标准煤/年。达产年综合节能量26.45吨标准煤/年，项目总节能率22.55%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4414.88万元，其中：固定资产投资3379.28万元，
占项目总投资的76.54%；流动资金1035.60万元，占项目总投资的23.46%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8922.00万元，总成本费用7079.15万元，税金
及附加85.73万元，利润总额1842.85万元，利税总额2182.77万元，税
后净利润1382.14万元，达产年纳税总额800.63万元；达产年投资利润率41.74%，投资利税率49.44%，投资回报率31.31%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位141个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
三、报告说明
对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资
前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx科技园及xx科技园宠物饲料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx科技园宠物饲料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“宠物饲料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展，为社会提供就业职位141个，达产年纳税总额800.63万元，可以促进xx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.74%，投资利税率49.44%，全部投资回报率31.31%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、推动民营企业参与知识产权联盟建设，完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制，落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定，推动制定团体标准和区域标准，引导民营企业对标贯标。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景分析
一、项目建设背景
1、经济体系是一个十分宽泛的概念，包含产业结构、财税体制、货币金融体制、企业制度，等等。其中，产业结构与产业体系是核心。在人类进入新工业革命的大背景下，我国建设现代化经济体系，至为重要的是发展先进制造业。以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，是人类经济发展、社会进步的规律使然，是新工业革命背景下的必然选择。人类运用智慧使用劳动工具创造物质产品，一直是人类赖以生存和发展的基础。从最初的采集、狩猎到现在，人类社会完成了三次社会大分工。进入18世纪60年代以后，人类又经历了三次工业革命，社会生产效率得到了前所未有的提高。追溯三次社会大分工和三次工业革命的过程不难发现，每一次的社会分工和工业革命都是依赖产业或发生在产业领域，产业发展、生产工具进步，使得生产效率不断提高，社会分工不断细化，经济结构日趋复杂。没有产业的进步，就没有经济的发展；没有现代产业，也就不可能有现代经济。在现代产业的发展进程中，制造业的发展起着关键性作用。进入21世纪，人类迈入新工业革命时代，信息技术深度应用于制造行业，制造方式正在发生根本性变革，新的工业革命仍将发端于制造领域。因此，构建现代化经济体系，必须依靠强大的先进制造业。
2、应该说，“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。这意味着，从2015年到2025年，在“中国制造2025”的引领之下，我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中，依托制造
业的持续发力创造创新，不断加快工业化进程，从而进一步巩固筑牢国民
经济的重要支柱和基础，顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。此一
过程中，许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上
的企业而言，需要考虑业务转型、科学发展；对更多的朝阳产业尤其是科
技型企业而言，未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期，而在国家承诺
财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下，能否抓住机遇实现
飞越，仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定
性因素。要知道，在今天的科技时代里，掌握核心技术始终是企业生存发
展的第一要务。
3、战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量
存在。在生物领域，企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目
前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备
较强技术实力，但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招
标中，医疗器械国内和进口分组招标，导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域，光伏市场转好，但光伏生产被列入产能过剩行业，企业难
以融资。同时，企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在，
2015年1―6月全国弃风电量175亿千瓦时，同比增加101亿千瓦时，平均弃风率达15.2%，同比上升6.8个百分点。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工
业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导
优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地
经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
二、必要性分析
1、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央
经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意
味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以
往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对
过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业
的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、
提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾
马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使
消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除
投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较
优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。
2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央
经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意
味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以
往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对
过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业
的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、
提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾
马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使
消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除
投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较
优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。
3、2016年中央经济工作会议指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强
调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进，是工作方法和工作原则，也是
发展的重大原则，必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系，而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此，“进”在很大程度上是更加重要的。
4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
第三章产业研究
目前，区域内拥有各类宠物饲料企业980家，规模以上企业17家，从业人员49000人。截至2017年底，区域内宠物饲料产值170066.97万元，较2016年145455.84万元增长16.92%。产值前十位企业合计收入80265.97万元，较去年67027.95万元同比增长19.75%。
区域内宠物饲料行业经营情况
区域内宠物饲料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
19665.16万元，较上年度17838.50万元增长10.24%，其中主营业务收入19024.33万元。2017年实现利润总额6235.22万元，同比增长29.12%；实现净利润1997.68万元，同比增长17.00%；纳税总额127.40万元，同比增长19.72%。2017年底，AAA资产总额49442.32万元，资产负债率45.69%。
2017年区域内宠物饲料企业实现工业增加值43524.99万元，同比
2016年38250.28万元增长13.79%；行业净利润16624.79万元，同比2016年14713.51万元增长12.99%；行业纳税总额30192.29万元，同比2016年27085.57万元增长11.47%；宠物饲料行业完成投资44676.69万元，同比2016年37295.84万元增长19.79%。
区域内宠物饲料行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.30%。预计区域内宠物饲料行业市场需求规模将达到257833.40
万元，利润总额66130.57万元，净利润21131.31万元，纳税19991.54万元，工业增加值96124.17万元，产业贡献率12.04%。
区域内宠物饲料行业市场预测（单位：万元）
第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为宠物饲料，根据市场情况，预计年产值8922.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积13806.90平方米（折合约20.70亩），其中：净用
地面积13806.90平方米（红线范围折合约20.70亩）。项目规划总建筑面
积23333.66平方米，其中：规划建设主体工程16914.96平方米，计容建
筑面积23333.66平方米；预计建筑工程投资1673.81万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1185.39万元。
（三）产能规模
项目计划总投资4414.88万元；预计年实现营业收入8922.00万元。
第五章选址评价
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于xx科技园。
园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。
三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方