ERP知识
ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。
在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分
供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。
用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：
1．物料需求计划
物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP
计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。
2．采购管理
采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。
3．销售管理
销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。
4．库存管理
库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。
5．存货核算
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。
6．GSP质量管理
GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP 质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范（《医药商品质量管理规范》，简称GSP），融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等；支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。
一、供应链初始化设置：
建立供应链系统管理体系
供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。
不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。
建立供应链系统账套
应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。
建账流程
如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1
二、物料需求计划
物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。
采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间；即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。
生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间；即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。
1．物料需求计划与其他子系统之间的关系
物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：
2．物料需求计划的业务流程
物料需求计划的业务流程如图4-3所示。
三、销售业务
用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。
用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：
销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。
销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。
销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应
收系统”可以查询和制单，并依此收款。
销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。
价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。
远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。
批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。
信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。
销售管理系统与其他系统之间的数据关系
销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。
①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。
②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。
④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
四、采购业务
采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。
①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。
④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。
⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。
⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。
采购业务类型和业务应用模式
1．采购业务类型
企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。
结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型：
⑴普通采购业务
普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。
⑵受托代销业务
受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。
⑶直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实
物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。
2．采购业务应用模式
用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容：
⑴可选的采购流程
用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。
⑵采购退货业务
采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。
⑶必有订单业务模式
以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
五、其他处入库业务
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。
库存管理在企业整体流程中的位置
库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。
库存管理在企业整体流程中的位置
库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
说明：
①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。
②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。
③根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。
④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。
2.1.3 库存管理业务类型与业务模式
不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。
提示：
企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。
1．工业企业核算类型
工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。
2．商业企业核算类型
商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。
六、月末处理
月末业务处理
企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。
结账流程
我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。
如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。
上机实验：自测题：
供应商管理体系 1 目的 为有效的对供应商生产、质量、管理及生产过程实施监控，发展维护稳定的供应商，确保供应商提供符合质量要求、价格适宜的产品，与供应商建立起长期稳固的供求关系，特制定本体系。 一、范围 本管理体系适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。 职责 质管部 ●负责评估、审核、考评供应商。 ●对供应商产品质量实施检测和控制。 ●对供应商生产过程实施控制。 ●对供应商质量事故下达NCR报告，并跟踪整改。 ●对问题供应商预警并做出处理意见。 二、技术部 ●项目评审 ●负责新产品制造工艺工装方案审核 ●负责新供应商考察、评估 ●编制《技术要求》《质量控制卡片》 ●解决产品重大技术问题 财务部负责发货产品结算。 三、管理体系 1.供应商的选择 新供应商 根据新产品或产品结构调整等因素的需要选择适宜的新供应商。 选择原则：遵循质量稳定、低价格、管理好、具有质量管理体系资质、 诚信的原则，批量较大的产品尽量选择两家及以上的稳定供应商，以保 证稳定供货和技术创新。 2.选择程序 1）采购部根据公司安排和实际需求及选择要求向新供应商发出《供应商调查表》。 2）供应商填写《供应商调查表》完毕，附上以下证书复印件： ●营业执照 ●组织机构代码证 ●税务登记证 ●质量管理体系认证证书 3）质管部在接收到《供应商调查表》及证书复印件等信息后进行评审， 资料评审合格后依据产品关键程度确定是否需现场审核，若需现场审核 的由质管部组织考察审核小组两周内对新供应商进行现场审核并出具 审核报告。
4）经现场审核合格的供应商可直接引入。现场审核不合格的供应商可 以整改一次，整改仍不合格的取消引入资格，市场部需要重新开发新供 应商。 5）资料评审合格不需现场审核的可直接引入。资料审核不通过新供应商可整改一次，整改仍不合格的取消引入资格，市场部需要重新开 发新供应商。 6）选定供应商后需要签定《质量保证协议》、《保密协议》。 3.建立新供应商或潜在供应商档案，供应商档案内容如下： ●供应商的基本信息（设备、人员） ●组织机构是否健全 ●是否具有ISO9001质量管理体系 ●质保体系是否健全，质保能力如何 ●技术与研发能力如何 ●生产管控能力、产能和商务能力如何 ●成本控制及价格水平 ●诚信度 4. 老供应商 1） .老产品：根据供应商的产能、交期、价格、技术水平、质量水平等因素，确实满足不了客户对产品的需求，市场部需要向 公司提出申请，重新选择供应商。 2）供应商的管理 发货检验发现重大质量问题 ●一次抽检30%以上不合格 ●连续2次抽检10%~30%不合格 ●严重铸造工艺、加工工艺及工装错误 对释放CPAR报告供应商未得到有效整改的，均由质管部向供应 商释放《供应商质量信息联络单》，提出处理意见传递至采购部， 责任供应商需在5个工作日内排查、整改，并在10日内给予有 效具体的整改回复，没有发货产品的除外，待再次下达订单前 按此要求执行。 3）质管部于每月8日前将上月相关供应商质量数据汇总并进行分析。 4）供应商质量信息分析评价 质管部每月根据相关质量数据对合格供应商排名评价，评价结果 每月10日前审核公布。 5.考核结果预警机制 1）针对月度排名供应商建立三级预警机制（黄色、橙色、红色）。 a)黄色警告：检验尺寸超差或其它原因导致批量返工； b)橙色警告：一次检验30%以上不合格； c)红色警告：出现批次质量问题导致质量事故经整改无效；工厂审
莇冷链物流供应链体系建设实施方案 羄一、申报企业基本情况 螂（企业名称、地址、法人代表、联系方式；企业性质；企业定位，包括所属行业和企业类型，项目申报负责人及联系方式） 聿单位名称： 蒇地址： 蒅法人代表： 蒄联系电话： 肂企业性质：民营 薇所属行业：农业
袆企业类型：有限责任公司 羁项目申报负责人： 袀联系电话： 蚇二、申报企业的整体规模与实力 芆（注册时间与注册资本、员工人数、营业收入、主营业务，市场占有率，及相关的定性描述。其中，市场占有率很重要，《通知》中强调了试点企业的重点任务：“试点企业应围绕试点目标，发挥龙头带动作用） 蚃XX产业集团有限公司是甘肃省农业产业化重点龙头企业，注册时间2000年XX月，注册资本XX万元，现有固定资产达XX亿元，员工XX人。集团下设XXXX三个子公司。XXX、市场交易、冷链物流、净菜配送、仓储物流、智慧物流、信息平台、物流园区开发等业务。 虿XX积极对接国内外销售市场，在上海、杭州、广州、深圳、厦门、成都、长沙等地建立了26个连锁经营档口。XX万吨，年交易额达XX亿元，其中XX%销往我国东南沿海城市，市场占有率XX%，带动当地蔬菜种植面积X万亩，直接吸纳XX多劳动力就业，带动XX户农民脱贫，农民户均增收XX元，有效提高了农产品的附加值，增加了当地农民收入。2017年公司实现营业收入XX万元，实现利润XX万元。
螇三、申报企业对上下游、合作伙伴的供应链管理绩效 蚇（体现于供应链管理的投入和成果两方面。供应链管理的投入 主要指的是基础设施投入、供应链管理系统投入以及智力资源的投入。供应链管理成果方面，包括主要上下游供应商及其关系，目前供应链运行方面采取的技术与管理措施，供应链的稳定性、可靠性；供应链存在的问题） 膁1、供应链管理的投入 蚂（1）冷链物流设施已日趋成熟 袇XX内，目前项目场区内已建成蔬菜保鲜库XX间共XX平方米，静态储存量XXX，年产XX吨制冰车间X1座。 螄（2）项目信息化网络基础设施条件已具备 袃从2013年初开始，项目单位信息化建设已有投入，一是项目单位本着总体规划、分块实施、分步推进的信息化建设思路，搭建“智 能物流公共信息服务平台”。二是公司配备了一些服务器、PC机、打印机，探索性地开发了一些应用系统。项目建设单位已经建成了一个
供应商质量管理体系 供应商是公司运作的上游，对于公司的整体运作效率、运作成本影响巨大，因此建立行之有效的供应商质量管理体系相当必要。供应商认证应该从技术、质量、服务、价格、商业等各个方面考核。 第一：供应商质量管理体系由质量管理部建立，并逐渐健全。质量管理部是发起、及组织部门，工程部、采购部应配合质量管理部对供应商 进行管理。公司须按如下运作： 质量管理部应担负起以下职责： 1、质量管理部须制定明确的目标、流程、详细的供应商认证标准；制定取 消供应商资格相关办法。 2、质量管理部应不定期组织公司相关部门对供应商质量体系审核是否实施 ISO质量管理体系。一、质量保证：（1）供应商控制缺陷的方法。（2）供应商内部审核体系是否有效运行。（3）供应商是否实施了有效的质 量评估工具。（4）产品可靠性控制。（5）文件控制：文件控制的流 程是否存在，控制如何。（6）检验方面：是否执行三检程序；如何进 行缺陷识别、记录、分析等；是否有预防措施、统计学过程控制；（7） 设备的校准是否处于受控状态。二、技术审核：是否有足够设计及 生产能力；技术力量投入的比例是否合理；设备是否先进；应用软件 是否全面；生产中是否有统计过程控制(SPC)；对于关键环节，是否有 重点控制。三、客户服务能力审核：是否执行ESI，与客户一起制定 技术开发蓝图；是否有ESI的记录、经验、流程以及规范的实施计划。 3、每月定期收集采购部所统计的准时交货率数据，统计供应商的合格率。 完整统计相关数据后，对各供应商按各项指标取平均值的方式进行评分，对于达不到我公司要求的供应商，质量管理部须责令其整改，对于严重 达不到我公司指标的质量管理部有权取消其供应商资格。 4、质量管理部须与供应商签定质量协议、及报废索赔协议。对于责任归属 问题，由质量管理部作最终判定。 5、质量管理部每半年要对各供应商的质量状况、售后服务、准时交货率进 行全面统计，并通报给公司的相关部门备用。质量管理部对于各种统计 数据、报表应交由专人监管。作为管理供应商、3 CCC认证及ISO9001 认证时备用。 第二：采购部在充分考虑供应商的价格、产能、财物状况的同时；还须考查其是否存在减少供货周期的计划流程、目标；是否有记录、分析及时 交货率的工具、改进计划及目标。采购部应每月定期对供应商的准时 交货率进行统计（以订单时间为准），并在每个月的月底发送给质量管 理部，以作为对供应商考核的基础数据。 第三：工程部相关人员应配合质量管理部与供应商在技术沟通、工艺改进方面提供技术支技。而且工程部在作工程项目时，对于供应商无法按图 纸的设计方案生产时，原则上不能让供应商随意更改，对于技术上要 让步接收的，应由质量管理部相关人员签字后方可接收，否则质量管 理部将无条件退货。
长春市供应链体系建设工作实施方案 （修订版） 长春市商务局
目录 一、总体情况 ____________________________________________ 1（一）物流业发展具有较好基础_____________________________ 1（二）物流标准化建设初见成效_____________________________ 2（三）商贸物流标准化工作逐步推向深入_____________________ 3（四）我市物流标准化目前尚存在诸多困难和问题____________ 4 二、总体思路和目标_______________________________________ 5 三、主要任务 ____________________________________________ 5（一）推广物流标准化，促进供应链上下游相衔接____________ 6（二）以供应链平台建设为核心，完善流通领域供应链体系____ 8 四、组织实施路径_________________________________________ 9 五、资金管理 ___________________________________________ 12 六、项目管理要求________________________________________ 13 七、进度安排 ___________________________________________ 14（一）启动阶段（2017年8月-12月）______________________14 2
（二）实施阶段（2018年1月-2019月6月）_______________15 （三）总结提升阶段（2019年7月-8月）__________________16 八、保障措施 ___________________________________________ 16（一）建立组织机构______________________________________16 （二）建立工作机制______________________________________ 17 （三）健全管理制度______________________________________ 17 （四）做好试点企业及试点项目选定工作____________________18 （五）加强资金管理______________________________________18 （六）做好绩效评估及验收工作____________________________18 （七）做好培训交流和宣传推广工作________________________18 2
C-TPAT供应链安全管理简介 9.11 事件发生至今已有近四年的时间，供应链的安全管理仍是一大课题。根据《 The Journal of Commerce 》与 Unisys 在 2004 年末进行的一次调查，负责管理全球供应链的专 家担心全球商业仍然容易受到潜在的、非常严重的破坏，而最薄弱的安全漏洞发生在装货 地点或前往港口的路上。除恐布袭击外，货物盗窃及其它相关罪行所带来的商业及经济损失亦不容忽视--- 帄均每年全球货物被窃的直接成本高达300 亿美元，若再加上调查费用、保险费用，及其它间接成本，损失的金额可再增一倍。 在后 9.11 时代，于商业上与港口兴起了一系列为反恐的运输安全计划，其中一项由美国海关推动，与进口商、物流业及制造厂商合作的「 C-TPAT –海关 - 商贸反恐布联盟(Customs-Trade Partnership Against Terrorism) 」。 什么是 C-TPAT ？ C-TPAT 是美国国土安全部海关边境保护局 ( 即 US Customs and Border Protection ，简称“CBP”) 在 9 ? 11 事件发生后所倡议成立的自愿性计划，并于 2002 年 4 月 16 日正式实行。透过 C-TPAT ， CBP 希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起 点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。 参与这计划的成员将依据 C-TPAT 所订立的安全建议去强化其有关设施、人员、程序及付 运方面的安全措施及管理，内容涵盖八大范围：程序安全、信息处理、实体安全、存取 监控、人员安全、教育训练、申报舱单程序和运输安全。此外， C-TPAT 成员亦会要求其业务伙伴或协力厂商合作，一同巩固供应链的整体安全。
供应商质量管理体系评估标准1 供应商质量管理体系评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法： （1）每年评定1次，每年1月份，由公司质量部按此标准进行初步评定，然后分别与相关部门进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交公司总经理。 （2）总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布，各单位要按照评定结果予以操作执行。 （3）一旦发布生效，则执行本管理制度。 （4）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。 （5）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。 （6）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由质量部启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要
条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价 5.1.2 质量体系总体标准： 质量保证体系评价分为A/B/C/D四级：A--优秀、B-良好、C-一般、D-很差。根据前面分项评价结果，按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下：（1）只要有一项为D，则质量体系总体评价为D （2）在没有D项情况下，有二项为C，则质量体系总体评价为C （3）在没有C、D项情况下，有三项为A，则质量体系总体评价为A （4）除了上述情况，则质量体系总体评价为B 5.2 质量表现评价： 首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定，然后根
企业如何构建完整高效的供应链体系 对于企业而言，如何搭建一个完整高效的供应链体系？这是一个庞大而复杂的问题，没有人能够用简简单单几句话来回答这个问题。况且，不同类型的企业千差万别，如果仅仅用一个标准来衡量或用一个模板来套用，往往也会有所偏颇。 因此，安得智联建议不妨换个角度来提出这个问题，即：完整高效的企业供应链体系通常具备什么样的特征？这些特征也可以称之为共性。无论来自于哪个国家，无论来自于哪个行业，这些成功的供应链企业，他们在构建完整高效的供应链体系上做了哪些事情？归纳如下： 1、由客户价值驱动的明确的供应链战略和策略 企业需要为多方创造价值，例如客户、员工、股东，甚至是社区或社会，但所有的这一切追本溯源，都要从为客户创造价值开始，它是企业的生存之本，也是供应链管理的初心所在。 然而，虽然许多企业将“客户价值”写进了企业战略，却忽略了它在供应链战略中所处的那个最核心的位置。很容易看到，在众多的真实案例中，“成本”成为了供应链的最高战略，而它很可能与我们所寻找的“客户价值”并没有明确的关联。 2、健全的供应链管理组织架构体系和完备的人才建设机制 供应链的组织架构体系应当如何搭建，没有唯一的答案。不同行业的企业、不同规模的企业，不可能千篇一律。但是，有一点是明确的，供应链的组织架构要做到有合有分。 合是为了能够有效整合资源，实现端到端可视化。例如有的企业设立了供应链大部门，将采购、生产、物流、计划等职能都划归供应链大部门统一管理，提升供应链运作的整体协调能力和效率。分是为了能够相互制衡，规避决策风险，同时提升各个职能的专业化水平。例如有的企业把采购分为寻源部门、供应商管理部门、采购执行部门、供应商质量管理部门、非直接材料采购部门等。分和合没有唯一的答案，其目标是兼顾效率和风险。但不管如何整合或切分，有一点是需要注意的：供应链的组织架构体系中不能有所缺失，例如缺少了计划部门，计划协同的工作就没有抓手了。 人才是一切的根本仅有组织没有人才，组织架构再好也是白搭日本当年在甲午战争中获得的中国高达两亿两白银的赔款，就干了两件事情，一件是强军，一件是教育。因为他们深知，强军是强国之根、教育是立国之本。 供应链管理也类似，优秀的供应链管理人才，在人才市场中永远是稀缺的。原因很简单，供应链管理在中国的发展时间短，成功的企业屈指可数。而供应链管理是一个实践性很强的综合学科，一名专业人才的培养往往需要至少十年以上的时间，时间之长、难度之大，可想而知。因此，包括安得智联在内的企业应当
供应商安全管理体系规范 000011 范围 本标准详细说明了供应链安全管理体系的要求，包括那些确保供应链安全的关键因素。安全管理与商业管理的许多方面都有联系。这包括了供应链安全活动中受组织控制或能够施加影响的所有方面。应全面考虑对供应链安全管理有影响的其他因素，何时、何地会影响安全管理，包括伴随着供应链的商品运输方面。 本标准适用于从小型到跨国公司所有规模且不论其处在产品或供应链的制造、服务、存储或运输的任何阶段，只要有如下的愿望的组织： a) 建立、实施、保持和改进安全管理体系； b) 确保与规定的安全管理方针保持一致； c) 证实其符合性； d) 寻找由权威的第三方认证机构对供应链安全管理体系的认证/注册； e) 符合本标准的自我声明。 对于在本标准的一些条款中提到的法律法规和其他要求,本规范并不试图重复这些要求的内容。 选择第三方认证的组织可以进一步证明其对供应链安全所发挥的作用。 000012 规范性引用文件 无标准参考引用。为方便查阅，本标准条款号与其他管理体系的标准条款号相同。 000013 术语和定义 本标准统一使用下列术语和定义。 000013.1 设施 工厂、机器、财产、建筑、汽车、轮船、港口设施和其他基础设施或与之相关的计量、服务的系统。 注：此定义包括用于判定安全交付和安全管理的任何软件。 000013.2 安全 阻止了有意、未经授权而对供应链直接或间接造成损害和破坏行为的状态。 000013.3 安全管理
组织有效地管理其风险及潜在的威胁和影响的系统地、协调地活动和实践。 000013.4 安全管理目标 为实现安全管理方针所要达到的具体效果或要求的安全绩效。 注：这些具体效果直接或间接与产品采购、生产或由总商提供给顾客或终端用户的服务有关。 000013.5 安全管理方针 与安全相关过程和活动的控制有关的、与组织的宗旨和法规要求保持一致的组织的总体意图和方向。 000013.6 安全管理方案 实现安全管理目标的手段。 000013.7 安全管理指标 为实现安全管理目标所需规定的具体绩效水平。 000013.8 相关方 关注组织的业绩、成就或活动效果的个人或团体。 注：比如包括顾客、股东、金融机构、保险公司、法人团体、监管机构、雇员、合同方、供应商、劳工组织和一些社会团体等。 000013.9 供应链 从原材料采购开始直到通过各种运输模式将产品或服务传递给最终使用者的一系列过程和资源构成的网络。 注：供应链可能包括卖主、生产商、物流商、内部配送中心、配送者、批发商和其他到最终用户的实体。 000013.9.1 下游 发生在货物到达组织的直接作业控制之后，供应链中涉及的行为、过程和货物移动，包括但不仅限于保险、金融、数据管理、包装、存储和货物转移。 000013.9.2 上游 发生在货物到达组织的直接作业控制之前，供应链中涉及的行为、过程和货物移动，包括但不仅限于保险、金融、数据管理、包装、存储和货物转移。 000013.10 最高管理者 在最高层上指挥、控制组织的一个人或一组人。
目录 06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定
5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义
1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料
ERP知识 ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。 在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分 供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。 用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下： 1．物料需求计划 物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP 计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。 2．采购管理
供应链整体绩效评价的体系构建 1引言目前，针对供应链整体绩效评价展开的研究已经取得了不少成果， 应用比较多的两个体系是SCOR 模型和供应链平衡记分卡。SCOR 模型通过对供应链流程的分层分析为供应链的改善提供了有效途径。模型同时在每个层次都给出了用以评价绩效的指标体系。供应链平衡记分卡有不同的变型体系，都是基于传统上应用于企业的平衡记分卡，针对供应链的特点加以变化而得到的。它们仍然强调平衡的理念，且将所涉及的各个方面的关系简化为线性关系。 2体系构建一般原则与具体思路 2.1体系构建一般原则供应链管理中存在大量的数据，绩效评价时应该选取哪些或多少数据，对这些数据又如何进行加工组织，这些问题的解决都需要遵循一定的原则，也就是体系构建的一般原则，目前公认的一般原则可以归纳为： 2.1.1成本与收益平衡原则：绩效评价将带来一定的收益，但是也要耗费一定的成本。如果无止境的要求绩效评价做到全面、准确、必然导致成本的上升，甚至超过收益，那么供应链的绩效评价就将失去意义。 2.1.2简单且有效原则：构建的体系既要有可行性、又要有效。一味的追求简单，就不能达到绩效评价的反馈信息、查找问题的目的；同时，如果体系过于复杂不易执行，即使有效也不免被束之高阁。 2.1.3分析、选取关键指标原则：供应链管理纷繁复杂，涉及很多方面，要坚持简单的原则，又要确保评价的有效性，就必须抓住重要的方面、选取关
键指标，用最简单的体系反映最真实的状况。 2.1.4基于过程和活动原则：传统的评价有许多是基于职能进行的，对实际工作的指导意义不大。基于过程和活动的评价可以体现流程的绩效，对流程进行改善才能从根本上解决绩效问题。 2.2 体系构建具体思路 在体系构建的一般原则的指导下，本文的具体构建思路是分层次、区分主体地进行体系的构建。 2.21 分层次。整个绩效评价体系分为结果层、运作层、战略层。结果层侧重对已经发生的事情进行评价，是一种事后反馈；运作层侧重对供应链当前运作状况与能力进行评价，是一种事中控制；战略层侧重对供应链未来发展情况进行预测评价，是一种事前控制。 2.22 区分不同主体。供应链的绩效评价涉及供应链的方方面面，到底应该衡量哪些内容呢。本文采取的方法是从所有者、经营者、消费者三个主体出发考虑关键指标。明确主体就可以有的放矢地进行关键指标的选取。下面将分三小节分别具体叙述三个层次的体系构建。 3体系构建 3.1 结果层体系构建 结果层上，每个主体关注的问题并不相同：最终顾客作为产品和服务的接收者，比较关注顾客服务水平；所有者和经营者则比较关注财务状况（也关注顾客服务水平，但这种关注可以看作是间接的）。考虑不同主体的关心事项，我们将结果层绩效分为顾客服务水平、财务状况两个方面。
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 基于绿色供应链的商品安全管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-7174-85 基于绿色供应链的商品安全管理(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 【摘要】 商品安全问题直接影响生产厂家、流通企业形象，同时损害消费者权益。更重要的是大量存有安全问题的缺陷商品造成能源、资源浪费，同时引发社会诚信问题，保障商品质量安全意义重大、势在必行。当前，随着环境问题的不断加剧，各国环境规则制度的不断加强以及国内消费者生活水平的不断提高等因素开始推动制造行业供应链向绿色供应链的演化。在面临日益严重的环境污染和资源枯竭的现状，与可持续发展有关的绿色供应链的理论研究和实践在我国越来越受到重视。本文从绿色供应链出发分析商品安全管理问题。 【关键字】绿色供应链；环境保护；商品安全管
理 【前言】 随着人类社会经济的迅速发展,环境问题也愈来愈严重。为了人类社会的可持续发展,各国纷纷制定更加严格的环境保护法规,加强对环境的保护和管理。随着人类环境意识的增强,人类社会逐步进入绿色时代。因此环境问题也成为影响企业生存与发展的问题,不顺应绿色时代的潮流,企业将会被市场淘汰出局。进入21世纪后经济全球化的趋势明显,竞争加剧。企业间的竞争不是企业与企业的竞争,而是供应链与供应链的竞争。实施绿色供应链管理,将环境生态意识融入供应链管理之中,促使供应链企业合理利用资源,减少对环境的危害,全面提高企业的“绿色竞争力”,是现代企业实现可持续发展的有效途径。目前绿色供应链的研究刚刚开始, 尚未形成完整的理论体系。进行绿色供应链体系的研究对提高产品在国际市场上的竞争力、保护环境和实施可持续发展战略具有十分重要的意义。 正文
附件1 福州市供应链体系建设项目申报表
附件2 福州市供应链体系建设项目实施方案 （参考提纲） 一、项目单位基本情况 项目单位设立情况、主要股东概况、主营业务情况、财务状况，在行业中的地位和竞争力，主要投资项目、发展战略等。 二、项目可行性和必要性分析 三、实施内容 （一）实施内容和重点 （二）项目总投资规模及分项投资规模 （三）项目实施进度安排（含前期准备、组织实施、评估验收等各阶段起止时间及对应的建设内容） 四、预期效果 （一）项目目标。如标准托盘使用率、标准化设施设备数量、平台标准托盘租赁交易量；供应链平台实现的功能、接入的产业上下游企业数，等等。 （二）经济效益。企业综合物流成本降低、货损率降低；供应链平台交易额提高、供应链交易管理成本下降，等等。 （三）社会效益。流通标准化、信息化、集约化水平提升情况，平台上企业诚信状况提高、客户满意度提高，等等。 （四）示范性、创新性、带动性描述。 五、保障措施
（一）资金保障（资金来源和筹措渠道） （二）组织和人员保障（成立专门组织机构，项目负责人及主要人员简历、业绩，项目拟投入的人员情况等） （三）制度保障 六、其它说明
附件3 福州市供应链体系建设项目责任承诺书对（项目名称）申报福州市供应链体系建设项目有关事宜，我单位郑重承诺： 一、本企业近三年来无违法违纪行为，信用记录良好，对提交的各项申请材料真实性、有效性负责，复印件与原件是一致的。如隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，愿意承担一切法律后果，并同意有关部门记录入商务诚信系统。 二、本项目未享受其他财政补助资金，保证按申报进度开展，若不能按规定完成阶段性任务或未达到阶段性目标，愿承担取消扶持资格的后果。 三、认真按照商务、财政部门的要求，及时上报企业发展及项目实施的有关情况和资料，积极接受对项目的实施进度、资金使用、完工验收、绩效评价等工作的跟踪管理和审计机构对资金项目审计检查等。 四、若申报项目获得财政资金支持，将严格按照有关规定做好项目实施、财政资金使用管理工作，保证财政资金专款专用、专账核算，按规定做好财务处理工作。资金使用情况随时接受有关部门的监督检查。如有挪用、截留资金和项目未能按期完成的，接受有关部门的处理，并将已收到的财政资金归还国库。 申请企业（盖章）：法人代表（签名）： 年月日
供应商安全管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
供应商安全管理制度 1.目的 选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。 2.适用范围 为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。 3.职责 3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。 3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。 3.3 各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。 4.程序 4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。 4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。 4.3 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。 4.4 各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。 4.5 供应部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。 4.6 供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。 4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。 4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。 4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。 4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。 5.相关文件 《危险化学品安全管理制度》 《危险化学品运输、装卸安全管理制度》 6.相关记录
供应商质量管理体系评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法： （1）每年评定1次，每年1月份，由公司质量部按此标准进行初步评定，然后分别与相关部门进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交公司总经理。 （2）总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布，各单位要按照评定结果予以操作执行。 （3）一旦发布生效，则执行本管理制度。 （4）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。 （5）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。 （6）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由质量部启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价
企业。文件执行规范。多次 稽查没有发现严重 缺陷。大部分流程文 件执行随意，多 次稽查发现很 多严重缺陷。 类似认证。 2、虽然通过认证， 但诚信很差，时有 伪造数据和报告 等行为。 1.2 企业对质量重 视程度1、有专门支持某 某医药公司的质 量团队，对某某医 药公司的要求及 问题反馈很重视。 2、发现问题能及 时通知我公司并 主动召回 1、对某某医药公司 的要求及问题反馈 较重视。 2、发现问题能及时 通知我公司并给出 解决方案建议。 1、对某某医药 公司的要求及 问题反馈较重 视。 1、对某某医药公 司要求及问题反 馈多年来极不不 重视。 1.3 材料提供1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等，能及时书 面通知某某医药 公司，并及时将所 更改的材料到公 司质量部备案。1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如说 明书更改、包装更改 等，能书面通知某某 医药公司。 1、材料提供及 时、完整、准确。 2、对重要更改 如说明书更改、 包装更改等，能 通知某某医药 公司。 1、材料提供不及 时、不完整。 2、涂改伪造材料。 3、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等，不通知某 某医药公司。 2、售后基本没有投诉很少。2、售后有因质2、经常发生因质
目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查
4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准
A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求
供应商安全管理制度 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商 3、职责 3.1采购部负责对供应商进行评价； 3.2主要负责人负责合格供应商的审批工作； 3.3品管部负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。 4、管理要求 对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 4.1采购 （1）采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证、危险化学品经营许可证。 （2）对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。 （3）将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类： ①应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价，并选择合格供方。 ②应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。 ③对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。 4.2采购信息 （1）对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括： ①有关程序、过程、设备、人员的要求。 ②安全管理体系的要求。 ③在供方的现场实施验证的要求。
④在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。 （2）采购产品的验证 ①对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。 ②具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。 4.3供应商的责任 （1）化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证： ①对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。 ②对经销的化学品进行标识，以表明其特性。 ③对经销的化学品加贴标签。 ④为经销的危险化学品编制安全技术说明书（MSDS）并提供给用户。 （2）危险化学品的供货人应保证，一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书（MSDS ) ，并及时提供给用户。 （3）对提供还未分类的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是否为危险化学品。 4.4采购剧毒化学品、易制毒化学品 具备剧毒化学品、易制毒化学品购买凭证或准购证。 具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。 4.5建立合格的供应商档案 包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料 供应商档案：1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证 2、合格危险化学品供应商登记表 3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证 4、危险化学品安全技术说明书（MSDS） 5、危险化学品安全标签
供应链安全存货管理 适量存货是厂商生产经营活动顺利进行的前提，过多的存货投资使厂商承担过 重的储存成本，影响利润水平；而过少的存货又会增加厂商存货短缺的风险。 随着全球经济一体化、市场国际化和电子商务的发展，企业所处的竞争环境发 生了根本性的改变。市场竞争已由原来的有形产品、服务的竞争转向无形的文 化技术品牌的竞争，由单个企业之间的竞争转向企业集团与企业之间形成的供 应链之间的竞争。21世纪的市场竞争将不是企业和企业间的竞争，而是供应链 和供应链之间的竞争，任何一个企业只有从供应链管理的角度来考虑企业的整 个生产经营活动，才有可能取得竞争的主动权，进一步提升企业竞争力。 供应链和供应链管理 供应链的概念是从扩大的生产概念发展而来的,它将企业的生产活动进行了前伸和后延。前伸是指供应商以及供应商的活动视为生产活动的有机组成部分而加 以控制和协调。后延是指将生产活动延伸至产品的销售和服务阶段。因此,供应链就是通过计划、获得、存储、分销、服务等这样一些活动而在顾客和供应商 之间形成的一种衔接,从而使企业能满足内外部顾客的需求。 供应链管理包括产品生产和流通过程中从原材料、零部件等采购、运输、加上 制造、分销直至最终送到顾客手中的各个环节和所涉及的原材料、供应商、生 产商、批发商、零售商以及最终消费者所形成的供需网络。它在早期关注的焦 点集中在资源计划、MRP技术、基于单一仓库多零售商配送体系的存货物流管 理以及生产领域的调整技术上。后来，企业认识到更好的计划和管理复杂相关 系统能全面提高企业生产率，在信息技术不断进步和决策支持系统（DSS）日趋成熟的情况下，关注的焦点逐渐转向设计和应用集成系统。 供应链中的安全存货问题 近年来，国际上一些著名企业如IBM、Dell等公司在供应链实践中取得的成就，更使人们坚信供应链管理是企业适应全球竞争的一个有效途径。然而，理论上 的认可并不等于现实上的有效，实际上成功引入供应链管理绝非易事，有诸多 基础问题尚待解决。本文仅以存货问题为例进行分析，并提出相应的策略措施 建议。 适量存货是厂商生产经营活动顺利进行的前提，过多的存货投资使厂商承担过 重的储存成本，影响利润水平；而过少的存货又会增加厂商存货短缺的风险。 一般地，厂商为防范和减少存货短缺成本，需要在正常周转库存量的基础上， 确定一个附加的安全保障库存量。 影响安全库存量的因素： （1）存货需求量的变化、订货间隔期的变化以及交货延误期的长短。预期存货需求量变化越大，企业应保持的安全库存量也越大；同样，在其他因素相同的 条件下，订货间隔期、订货提前期的不确定性越大，或预计订货间隔期越长， 则存货的中断风险也就越高，安全库存量也应越高。 （2）存货的短缺成本和储存成本。一般地，存货短缺成本的发生概率或可能的发生额越高，企业需要保持的安全库存量就越大。增加安全库存量，尽管能减 少存货短缺成本，但会给企业带来储存成本的额外负担。在理想条件下，最优 的订货和储存模式可以求得，但在实际操作过程中，订货成本与储存成本反向 变化，不确定性带来的风险使得这个自出现商品流通以来就出现的问题一直没 有得到有效地解决。 一般地，厂商要处理两种流：物流和信息流。公司内部间的隔阂影响了信息的