2018年“双随机一公开”检查结果公示表
基层反映：基层推行“双随机、一公开”监管面临 的问题及建议 今天，的小编为大家整理了一篇关于《基层反映：基层推行“双随机、一公开”监管面临的问题及建议》范文，供大家在撰写基层反映、社情民意或问题转报时参考使用！正文如下： 阅读提示 2016年10月，在总结前期经验的基础上，江苏省泰州市姜堰区市场监管局扩大抽查范围，积极探索工商、质监、食药监三条线“双随机”综合抽查。综合抽查整合了职能，提高了效能，受到企业普遍好评，但基层在综合抽查过程中面临的问责风险、制度缺失等问题，亟待从顶层设计方面予以解决。 具体做法 集中整合检查事项。以江苏省工商局抽取的418户市场主体为抽查对象，在检查年报公示信息及即时公示信息的同时，对不同类型的抽查对象同步实施食品生产、食品流通、餐饮、保健品、化妆品、药品、医疗器械、计量器具、特种设备、广告经营、生产许可等11项其他检查。如江苏润泰电力有限公司，除对其年报公示信息进行抽查外，还同时对其特种设备使用、计量器具管理进行检查；再如姜堰区
人民商场，对该市场主体的检查，除年报公示信息、即时信息外，特种设备、计量器具使用、保健食品、化妆品经营也一次性检查到位。 充分保障被查企业知情权。在征求去年被查企业意见的基础上，结合今年新增内容，修改完善“双随机”抽查事前告知书，除告知企业检查时间、检查项目外，重点向企业详细说明需要提前准备的到场接受检查人员、备查资料等事项，告知书由属地分局送达。 充实检查人员库和专业人员库。根据执法需要和岗位调整，选取市场监管分局一线监管人员36人组成检查人员库。同时，针对县级组建市场监管局后，基层检查人员专业技能不足的问题，选取市场监管局机关科室人员32人组成专业人员库，包括计量专业15人、特种设备专业3人、药品医疗器械专业4人、保健品化妆品专业2人、餐饮专业2人、生产许可专业2人、食品生产流通专业2人、广告专业2人。根据涉及的检查事项，由检查组提请配备专业人员，从专业人员库中随机匹配参加检查。 及时采集监管数据。通过政府公文交换平台，向全区所有行政执法部门发函征询行政处罚信息，共收到16个部门的回函，418户被抽查对象中上年度受到行政处罚的有1户。从国税、地税数据库中共获取277条有效数据，作为此次抽查公示信息财务数据的依据。对未申报纳税的企业，剔除在年报公示数据中处于停业状态或申报数据为零
2020年“双随机、一公开”抽查工作计划五篇【篇一】 为贯彻落实区政府关于“双随机、一公开”监管工作部署要求，根据区“双随机、一公开”监管工作领导小组《关于编制2020年度随机抽查工作计划的通知》要求，为了更好地开展落实我局本年度“双随机、一公开”监管工作，制定本抽查工作计划。 一、总体目标 贯彻落实国务院、省、市、区政府关于“双随机、一公开”监管工作的部署要求，积极推进监管改革与创新，确保我区生产安全态势持续稳定。 二、组织领导 为有效推进“双随机、一公开”抽查工作，区应急管理局成立“双随机、一公开”抽查领导小组。组长由局党组书记奎朝晖同志担任，副组长由局长潘志勇、副局长安炜炜、郑晓辉和监察大队大队长卢鹏同志担任。成员由办公室、监管科、综合协调科、灾害防治综合科、监察大队的科室负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在灾害防治综合科。办公室主要负责我局“双随机、一公开”组织、协调、指导、抽查、落实等工作。 三、抽查方式、计划及抽查内容
（一）抽查时间 2020年5月至2020年8月。 （二）抽查范围 辖区内危险化学品经营单位（无库）共70家，按照不少于8%的比例抽取，至少抽查6家单位。 （三）抽查方式 1.被检查单位抽取：在危险化学品经营单位（无库）中随机抽取 2.执法人员抽取：在监管科和监察大队的监管执法人员中随机抽取两组执法人员（共4名）。 （四）检查方式 采取查阅安全资料与检查现场相结合的方式进行检查. （五）检查内容 1、企业资质证照以及主要负责人和管理人员的资格证书情况； 2、企业三项制度的制定以及落实情况； 3、从业人员的安全生产教育和培训档案建立情况； 4、其它需要检查的内容。 四、相关要求 “双随机、一公开”抽查是加强事中事后监管的重要内容，各组要提高认识，精心组织，周密部署，明确工作任务，科学合理分工，
最新整理双随机一公开调研报告 双随机一公开调研报告范文(一) 为深入推进辖区安全生产领域改革创新，进一步规范安全生产监督检查行为，集美区启动安全生产监督检查双随机两库一单工作，推广运用随机检查作为安监部门实施年度执法计划和开展安全生产大检查、专项治理、暗查暗访、工作巡查等监管执法工作的主要方式。 一是建立行政执法人员名录库。以安监部门安全生产执法人员作为随机抽查的主体，结合年度执法计划开展随机抽查工作，建立执法检查人员名录库。 二是建立随机抽查对象名录库。以安全监管部门负责行政审批的非煤矿山、危险化学品等重点监管监控的生产经营单位、危化品重大危险源，以及列入安全生产黑名单的单位等为主体，建立随机抽查对象名录库。并自起，随机抽查对象名录库每年更新一次。 三是编制随机抽查事项清单。依照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准及相关地方标准的规定，在认真梳理监管部门职责基础上，逐项明确执法主体、依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式和抽查频次等，编制随机抽查事项清单。同时，将结合年度工作重点和监管执法发现的突出问题，及时更新随机抽查事项清单。 四是建立完善双随机抽查机制。采取定向抽查和不定向抽查的方式，从两库中随机确定待查对象和执法人员，实行双随机抽查，做到双随机抽查至少应2名持有安全生产执法证件人员组成，年度安全生产监管执法工作计划中采用双随机抽查的比例一般不低于30%并逐年提高。 五是推进随机抽查与社会信用体系衔接。加强抽查结果运用，建立一抽查一通报制度，及时将随机抽查结果纳入企业诚信记录，严格落实企业安全生产
不良信用记录、黑名单和七日双公示制度，推进安全生产诚信信息化管理，形成失信联合惩戒机制。 双随机一公开调研报告范文(二) 为深入推进安全监管部门在日常监管执法中推行安全生产监督检查随机抽查工作，按照《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔20**〕58号)、国家安全监管总局《全国安全生产监管监察系统推进安全生产监督检查随机抽查工作实施方案》(安监总政法〔20**〕108号)、省政府办公厅《印发关于全面推行两随机、一公开工作机制实施方案的通知》、省政府推进职能转变协调小组办公室《关于开展和推广随机抽查规范事中事后监管的通知》和《关于大力推广随机抽查有关事项的通知》(黑政转办发〔20**〕6号)要求，制定本实施方案。 一、总体要求 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及国家安全监管总局关于安全生产工作的重要决策部署，落实简政放权、放管结合、优化服务要求，坚持依法监管、公正高效、公开透明、协同推进，创新监管方式，加强事中事后监管，规范执法行为，普遍运用随机抽查作为各级安全监管部门实施年度监督检查计划和开展安全生产大检查、专项治理、暗访暗查等监管执法活动的主要方式，进一步解决执法方面存在的问题，切实消除安全隐患，有效遏制重特大事故，促进全省安全生产形势持续稳定好转。 二、完善双随机、一公开抽查机制 (一)明确随机抽查的主体 随机抽查主体是各级安全监管部门及授权、委托开展安全生产行政执法的组织或者机构。省安全监管局负责监督、指导、组织、协调全省安全监管部门
“双随机一公开” 抽查工作实施细则 一、指导思想和基本原则 1、认真贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，按照国务院和省、市政府简政放权、放管结合有关文件的要求，大力推广“随机抽取检查对象、随机选派检查人员”的“双随机”抽查机制，严格限制部门自由裁量权，规范监管行为。 2、坚持依法监管，依法推进事中、事后监管的规范化。坚持公正高效。规范行政权力运行，切实做到严格规范公正文明执法，提升监管效能，减轻学校和教育机构负担，优化教育发展环境。 二、抽查方式方法 （一）随机抽查主体 教育局。 （二）抽查对象和抽查内容 抽查对象：中小学校和其它教育机构。 抽查内容: 主要包括民办学校违规办学检查、教育收费检查、学校食品卫生安全督查。 （三）抽查机制 建立随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双
随机”抽查机制，严格限制自由裁量权，随机抽取检查对象，从执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员。 （四）抽查比例 根据实际情况合理确定抽查比例。对投诉举报多、有严重违法违规记录等情况的污染源，要加大随机抽查力度，提高抽查比例。 三、工作要求 1.高度重视，落实责任。“双随机”抽查是国务院和省市政府推进简政放权、放管结合、优化服务的一项重大部署，各有关科室务必高度重视，增强责任意识，认真学习研究，做好随机抽查方案的细化和落实，公平、有效、透明地进行事中事后监管，提高检查水平，确保随机抽查工作取得实效。按照市政府文件确定的时间进度要求，及时研究制定实施方案。 2.程序规范，档案齐全。要严格执法，提高执法效能，对同一监管对象的多个检查事项，原则上应一次性完成，避免任性执法、执法扰民。“双随机”抽查的发起、随机抽取过程、检查结果运用等要做到档案齐全，全程留痕，主动接受监督。 3、按照信息公开要求，将随机抽查情况和查处结果及时向社会公开，接受社会监督。
建设工程质量安全“双随机”检查应对措施 当前主管部门持续开展的“双随机”检查、“三比一看”检查以及“标准化”检查等各项考评活动，对施工、监理单位的各项管理要求，提出了实实在在的考验。做为监理方，平时应严格按照“省动态”检查表，进行逐项自查自纠，在接受“双随机”等各项检查时，应与检查组成员积极沟通、合理解释，以有效规避扣分及不良行为记录。 针对今年主管部门开展的双随机检查，我司总结了以下几方面应对措施，请各项目总监组织各自项目组成员认真学习，并留下书面记录备查：1.及时上动态网下载检查清单，正常提前3天可以查到，根据检查清单与 施工单位一起逐项自查，如有存在问题必须整改，同时结合《厦门市建筑市场主体不良行为评价档次操作标准（合同履约和造价管理部分修订版）》进行对比，确保没有不良记录项目。否则，不仅被扣分，还会有不良记录P1-P6。 2.要求施工单位准备一份简要汇报材料，主要汇报近期的施工作业面及进 展情况，由于检查主要针对最近2个月开展的施工监理情况，汇报的施工面不要过多，避免抽查过多、问题过多。 3.监理备案人员必须要三分之二以上到位签字并核对身份证，有人员请假 需要有请假条盖公司章（注：资料上签字的专监没到位的应请假，请假也属于没到位，不足2/3到位照样扣分），必要时各项目总监可提前一天通过部门经理协调人员签到；施工单位的人员到位情况也必须认真督促，因为扣施工单位分数，也必然要连带扣到监理单位。
4.项目实体施工质量检查，主要包括道路（路基、基层、面层）、桥梁（桩 基、墩台、箱梁）、房建（基础、主体、装修装饰）的施工内业资料及功能性检查。软基处理必须有软基处理结果实验报告，具备现场实体检测及功能性检测的一般会现场抽检，如密实度、厚度、回弹等。 5.原材料进场报验手续应完善，现场材料批号应与检测报告批号相符，特 别注意水泥、钢材、管材等进场报验；见证取样台账应分类清晰、记录完整，试验报告应及时督促分类收集归档。 6.工地大门、冲洗设施、围挡美化、主便道硬化及扬尘整治、临时用电、 消防器材、临边围护、高边坡、深基坑、地下暗挖、高大支模、起重设备、施工电梯、吊笼、各项应急预案及演练情况等属于必查项目；现场材料堆放及清理、裸露土头覆盖等文明施工措施，以及市政项目连续围挡（项目大门、各主要路口，以及与其他地块分界处应设置连续围挡）也是必查项。 7.现场临时用电，特别是电箱及用电设备属于必查项目，也是经常被扣分 的项目，电箱要求有3C认证，漏电保护开关应正常并有检查记录，“一机一闸”、“禁用PE线（漆包线）”“三相五线”制，以及有效接地等，都是常规要求；检查时，没有使用的电器、电箱最好收起来，不随意放置现场。 8.各项质量安全方案资料、项目及企业自查自纠（特别要注意检查频率及 填写针对性是否满足要求）、各关键工序、各分部验收手续等，要及时、规范，签字完整、签章有效，建设、设计、地勘等单位的项目章（公章）经常存在漏盖问题，应特别注意，及时核查处理。
2020双随机一公开自查报告 双随机一公开自查报告范文(一) 为深入推进辖区安全生产领域改革创新，进一步规范安全生产监督检查行为，集美区启动安全生产监督检查“双随机”“两库一单”工作，推广运用随机检查作为安监部门实施年度执法计划和开展安全生产大检查、专项治理、暗查暗访、工作巡查等监管执法工作的主要方式。 一是建立行政执法人员名录库。以安监部门安全生产执法人员作为随机抽查的主体，结合年度执法计划开展随机抽查工作，建立“执法检查人员名录库”。 二是建立随机抽查对象名录库。以安全监管部门负责行政审批的非煤矿山、危险化学品等重点监管监控的生产经营单位、危化品重大危险源，以及列入安全生产“黑名单”的单位等为主体，建立随机抽查对象名录库。并自2020年起，随机抽查对象名录库每年更新一次。 三是编制随机抽查事项清单。依照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准及相关地方标准的规定，在认真梳理监管部门职责基础上，逐项明确执法主体、依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式和抽查频次等，编制随机抽查事项清单。同时，将结合年度工作重点和监管执法发现的突出问题，及时更新随机抽查事项清单。 四是建立完善“双随机”抽查机制。采取“定向抽查”和“不定向抽查”的方式，从“两库”中随机确定待查对象和执法人员，实行“双随机”抽查，做到“双随机”抽查至少应由2名持有安全生产执法证件人员组成，年度安全生产监管执法工作计划中采用“双随机”抽查的比例一般不低于30%并逐年提高。 五是推进随机抽查与社会信用体系衔接。加强抽查结果运用，建立“一抽查一通报”制度，及时将随机抽查结果纳入企业诚信记录，严格落实企业安全生产不良信用记录、“黑名单”和“七日双公示”制度，推进安全生产诚信信息化管理，形成失信联合惩戒机制。 双随机一公开自查报告范文(二) 为深入推进安全监管部门在日常监管执法中推行安全生产监督检查随机抽查工
重庆市城乡建设系统“双随机一公开” 实施细则 第一章总则 第一条为推进政府监管体制改革，完善“双随机一公开”监管工作机制，提高监管效能，激发市场活力，加快构建事中事后监管体系，根据国务院和市政府相关规定，结合全市城乡建设工作实际，制定本实施细则。 第二条市城乡建设系统“双随机一公开”制度是指在城乡建设领域监管过程中，随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开的行政检查活动。 第三条开展随机抽查，应当遵循依法、适当、公开、公正、高效的原则，并接受上级有关部门和社会公众的监督。各级城乡建设管理部门和检查人员应当廉洁执法，遵守各项制度和纪律。 第四条在委公众信息网开设“双随机一公开”专栏，作为我委开展该项工作的社会公开平台。 第二章随机抽查事项 第五条城乡建设领域随机抽查事项主要包括以下内容： （一）在本市建筑市场从事勘察设计、建筑施工、工程监理、招标代理、造价咨询、质量检测、建筑节能、房地产开发等建筑
活动的相关单位、企业和从业人员； （二）农村危房改造、美丽宜居村庄（农民新村）建设、特色小（城）镇建设； （三）建设工程档案编制、验收、移交； （四）城市建设配套费缴纳； （五）执行工程建设强制性标准情况和禁限技术通告； （六）轨道交通控制保护区建设项目及作业安全保护方案落实情况； （七）法律法规规章规定的其他随机抽查事项。 第六条城乡建设领域随机抽查事项清单根据法律法规规章规定确定，明确抽查依据、主体、内容、方式、频次等，并及时面向社会公布。 随机抽查事项清单根据法律法规规章的修订以及工作实际进行动态调整。 第七条随机检查事项应采用随机抽查方式实施检查，实现100%覆盖。每年随机抽查市场主体的比例不得低于市场主体总数的3%，各级城乡建设主管部门可根据工作实际提高比例。 第三章执法检查名录库 第八条各级城乡建设主管部门应当建立“双随机”执法检查人员名录库，名录库根据人员岗位调整及执法资格期限情况进行及时更新。 第九条执法人员名录库登记信息包括基础信息（姓名、性别、身份证号码、执法证号码、岗位职务）和记录信息（抽取记
部门联合“双随机、一公开” 监管实施方案 为贯彻落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5 号）精神，结合我市实际，现提出如下实施方案。 一、目标要求 （一）总体要求。紧紧围绕全面深化“放管服”改革，建立完善以信用监管为基础、“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充的事中事后监管新机制，逐步减少对企业等市场主体的非线性直接检查、多头检查，推动形成形成以社会监督为前提、企业自律为主体、行业自治为补充、行政监管为保证、智慧监管为支撑的多维共治局面，从传统的主要依赖人海战术的全覆盖巡查模式中解脱出来，切实转变监管理念，创新监管方式，用最少的行政成本，换取最大的监管效益，努力营造公平、秩序、透明、可预期的法制化、便利化营商环境。 （二）基本原则。准确理解和把握“双随机、一公开”原则，始终把随机不确定性要求贯穿执法检查全过程，凡是能够随机抽取检查对象的不随意、不“点名”，能够随机分配检查人员的不指定、不固定；检查对象不适用随机抽取或检查人员无法随机分配的也要在检查时间、检查内容、检查方
式、检查区域等方面随机选择，以不确定性确保对违法者“利剑高悬”、有效防范权利寻租。 （三）工作目标。2020年9月底前，实现市场监管领域相关部门“双随机、一公开”监管制度和机制建设全覆盖、部门联合监管常态化。到 2022 年底，市场监管领域新型监管机制更加健全，部门执法更加便捷、高效、精准、全面，实现综合监管、智慧监管，以企业信用为重点的社会信用建设全面加强，守信企业有更多的获得感，营商环境更优越始终走在全省前列。 二、主要任务 （一）依托平台支撑，实现互联共享。 1. 全面应用省“互联网+监管”系统平台。全市“双随机、一公开”工作要统一应用“互联网+监管”平台，实现检查对象名录库和执法检查人员名录库（以下统称“两库”）建立、名单抽取、检查结果录入、数据存档等全流程电子化管理，做到全程留痕、责任可溯。各地、各部门已经建设的系统要与“互联网+监管”平台整合融合。 2. 构建“互联网+监管”综合监管体系。依托省“互联网+监管”平台监管共享、部门协同执法、风险监测预警、决策支持等功能，打通行政全链条监管信息，实现违法线索互联、监管标准互通，将数字化监管向末端延伸，通过各部门部门业务系统运行抽查检查的，要以数据交换、功能对接
县政府双随机一公开自查报告 为深入推进安全监管部门在日常监管执法中推行安全生产监督 检查随机抽查工作，按照《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔20**〕58号)、国家安全监管总局《全国安全生产监管监察系统推进安全生产监督检查随机抽查工作实施方案》(安监总政法〔20**〕108号)、省政府办公厅《印发关于全面推行“两随机、一公开”工作机制实施方案的通知》、省政府推进职能转变协调小组办公室《关于开展和推广随机抽查规范事中事后监管的通知》和《关于大力推广随机抽查有关事项的通知》(黑政转办发〔20**〕6号)要求，制定本实施方案。 一、总体要求 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及国家安全监管总局关于安全生产工作的重要决策部署，落实简政放权、放管结合、优化服务要求，坚持依法监管、公正高效、公开透明、协同推进，创新监管方式，加强事中事后监管，规范执法行为，普遍运用随机抽查作为各级安全监管部门实施年度监督检查计划和开展安全生产大检查、专项治理、暗访暗查等监管执法活动的主要方式，进一步解决执法方面存在的问题，切实消除安全隐患，有效遏制重特大事故，促进全省安全生产形势持续稳定好转。 二、完善“双随机、一公开”抽查机制
(一)明确随机抽查的主体 随机抽查主体是各级安全监管部门及授权、委托开展安全生产行政执法的组织或者机构。省安全监管局负责监督、指导、组织、协调全省安全监管部门开展随机抽查工作，根据工作需要在全省范围内随机抽取待查对象，直接组织或者督促、指导相关地区安全监管部门实施随机抽查。市(地)、县(市、区)安全监管部门负责组织、协调、实施辖区内随机抽查工作。授权、委托开展安全生产行政执法的组织或者机构负责组织实施辖区内随机抽查工作。实施随机抽查的具体责任单位为各级安全监管部门监管执法处(科)室、执法局(支队、大队)及授权、委托开展安全生产行政执法的组织或者机构。 (二)建立随机抽查对象名录库 各级安全监管部门要按照《黑龙江省生产经营单位安全生产分类分级监督管理办法(试行)》和属地监管的要求，建立本部门监管职责范围内随机抽查对象名录库，名录库要涵盖本地全部被监管企业，并结合监管执法实际，建立不同行业领域、不同类别和等级、满足不同执法需求的随机抽查名录库，从随机抽查对象名录库中随机选取抽查对象。对监管职责范围内列入安全生产“黑名单”的单位和危险性较大的重点单位，应当纳入随机抽查名录库。上级安全监管部门与下级安全监管部门随机抽查的生产经营单位一般不重合、不交叉。随机抽查对象名录库每年至少更新一次。
2018年度建筑业“双随机一公开”核查表（许可证） 所在城市：核查时间：年月日 企业名称经济性质 单位地址统一信 用代码 成立 时间 法人代表联系人电话 企业资质资质证书号 最高专 业资质 现在专业资 质类别 1. 2． 3. 4. 5. 6. 企业安全生产许可证 证书号（冀）JZ安许证字【】 证书有效期年月日至年月日 市场行为情况有无违法违规行为 序号检查内容检查方法实际情况检查结果 1 企业营业执照、资质证书、安 全生产许可证 查看原件 合格□ 不合格□ 2 安全生产责任制及文件 安全生产规章制度及文件 机械设备操作规程及文件 查有关文件和具体 内容 合格□ 不合格□ 3 安全投入管理办法或规章制度 及文件，本年度安全计划、台 账、清单、发票；防护用具、 查有关文件和管理 流程及资金实际使 合格□ 不合格□
防护服装合格证用的发票 4 设置安全生产管理机构和配备 专职安全生产管理人员文件 （包括企业设置安全管理机构 的文件、安全管理机构的规章 职责、安全机构负责人的任命 文件、安全管理机构组成人员 明细） 查管理文件 合格□ 不合格□ 5 主要负责人、项目负责人、专 职安全生产管理人员安全生产 考核合格名单及证书 查证书原件 合格□ 不合格□ 6 本企业特种作业人员名单及操 作资格证书 查证书原件 合格□ 不合格□ 7 本企业管理人员和作业人员年 度安全培训教育材料 查培训档案 合格□ 不合格□ 8 从业人员参加工伤保险材料 （证明） 查缴纳工伤保险的 发票 合格□ 不合格□ 9 施工起重机械设备和施工机具 合格证明 查企业管理资料 合格□ 不合格□ 10 职业危害防治措施查管理文件 合格□ 不合格□
县司法局2019年经济体制和生态文明体制改革总结 积极跟进国家和省、市“互联网+监管”系统建设，建立全县统一的行政执法信息平台，推行监管清单制度，全面实施“双随机、一公开”市场监管。 责任领导：周志强同志 责任单位：县司法局 进度安排：根据省市部署推进 一、主要工作 （一）及时调整各执法单位随机抽查事项清单。根据机构改革和职能调整，县推进法治政府建设工作领导小组办公室对县直相关单位的“双随机一公开”随机抽查事项清单进行了动态调整;要求全县各部门严格对照行政权力清单,对法律法规规章规定的检查事项,建立随机抽查事项清单,法律法规规章没有规定的,一律不得擅自开展检查,将法律法规规章修订情况和工作实际进行动态调整,并及时向社会公布。 （二）规范执法单位数据库的录入。2018我县“双随机一公开”系统的录入行政执法单位共36个，但因机构改革后符合参与“双随机一公开”行政执法单位只有26个，在与上级主管部门进行沟通后，对不符合的单位将上报上级部门进行统一删除，规范双随机一公开的行政单位，更有利于双随机一公开系统的监管工作开展。 （三）按照时间节点推进工作。今年以来，为更好的完成“双随机一公开”工作，我县多次组织对各执法单位进行督查，督促各执法单位严格按照时间节点完成“双随机一公开”工作，各执法单位制定检查计划17个，产生任务14个，检查结果182个，执法案件48个。对各执法单位在工作中存在的问题进行点对点的帮助，使我县的“双随机一公开”工作更上一个台阶。 （四）严格行政执法资格审核。全面落实行政执法主体和行政执法人员资格制度,严格行政执法人员资格审核,从源头上杜绝了执法资格考试不及格人员和临时工开展执法现象。全县通过执法资格考试的持证人员1135人,持证率为100%,全县行政执法人员信息全部录入行政执法人员证件查询系统,保证随机抽查执法人员的公平公正,执法检查人员名单由行政机关在双随机一公开系统随机抽取。 二、存在的问题 （一）操作人员不固定。有些单位人员变动原因，原先参加系统培训人员调离原岗位，导致现在操作人员对系统不熟悉。 （二）条管单位难协调。部分条管单位执法任务全部由市局统一调配，县本级没有制定执法计划权，只能按照市级部署的工作任务实施。
融资担保公司监管“双随机、一公开”检查规范化检查流程（法人机构） 一、检查组按约定时间到达被检机构的登记地址或公司确定的营业地址。 机构已失联系或处于异常状态的，检查组需进行尽职调查，掌握机构具体情况，并根据调查结果和履行的工作程序撰写书面报告，签字留存。 营业场所及机构人员无问题的，进行下一步检查。 营业场所或失联机构失效地址情况均应拍照存档。 二、检查组出示检查相关通知文件，查看机构营业执照和融资担保机构经营许可证原件。检查现场应拍照存档。 三、听取情况 现场听取融资担保机构主要负责人关于机构基本情况、合规情况和运营情况的报告。 四、检查资本金情况 （一）查看公司所有帐户6个月内银行流水对账单。 按照统一的截止日期核算公司注册资本金使用情况。 （二）查看公司对外投资合同。检查高风险对外投资是否超出比例。 （三）核查机构各项资金来源、运用是否合规。 主要参照标准：《融资性担保公司管理暂行办法》第29条，融资性担保公司以自有资金进行投资，限于国债、金融
债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品，以及不存在利益冲突且总额不高于净资产20%的其他投资。 不符合上述标准的，可按照《融资担保公司资产比例管理办法》（银保监发〔2018〕1号）核算其资产配置。 五、检查制度建设 查看公司各项制度文件是否完善，询问公司是否按时向监管部门报送数据。 主要参照标准：风控制度、财务制度、客户保证金存取及使用制度、重大风险处置及上报制度等应齐全，按月报送月报，按季度报送季报。 六、业务情况 了解机构自成立以来的累计担保额度、笔数、平均担保费率；截止2018年6月末的在保额度、笔数；以净资产计算的放大倍数（公式：在保额度/净资产=放大倍数）。 未开展主营业务的需记录原因，同时评价公司业务开展充分程度。 七、检查机构各种业务档案 抽查担保合同、反担保合同及代偿情况与公司披露的业务、财务情况是否符合。 在检查表中评价合同的规范性。 八、询问机构是否出现过重大风险，是否及时上报 主要参照标准：《融资性担保机构重大风险事件报告制度》（银监发﹝2010﹞75号）
“双随机”抽查工作细则 第一条为加强对法律服务行业的监督管理，提高事中事后监管的效率和执行力，促进市场公平竞争，依据《包头市人民政府办公厅关于进一步加快推进“双随机一公开”工作的通知》的要求，制定本细则。 第二条本细则所称“双随机”抽查工作（以下简称抽查工作）是指，我局司法行政机关依据法律、法规、规章规定，随机选派执法检查人员，对辖区内列入随机抽查名单的法律服务机构进行现场抽查，并公开随机抽查结果的监管方式。 第三条各级司法行政部门按照属地管理的原则，负责辖区内法律服务市场随机抽查工作，并将随机抽查作为日常监督检查的主要方式，建立健全随机抽查事项清单、检查人员名录库和法律服务机构名录库。 第四条随机抽查事项清单、检查人员名录库和法律服务机构名录库要在本单位门户网站公开，并根据法律法规和现实情况变化进行动态调整。 第五条辖区内所有法律服务机构都要列为随机抽查对象，按照业务类别编入法律服务机构名录库，从名录库中随机抽取。 第六条市县司法行政部门可参照省厅模式建立检查人员名录库。因检查人员人数偏少，无法按照业务类型分别建立检查人员名录库的，可以建立统一的检查人员名录库。 第七条抽查工作开始前，根据抽查对象的类型，从相应检查人员名录库中随机抽取2名以上检查人员。检查人员与抽查对象有利害关系的，应当依法回避。
第八条“双随机”抽查要全面公开、全程留痕，实现责任可追溯。检查工作结束后，要形成检查报告，内容包括检查时间、检查内容、现场检查笔录、对被查对象执行法律法规等情况的评价、检查情况的处理意见和建议等事项。 第九条按照信息公开要求，将随机抽查情况和查处结果及时在门户网站公开。要根据社会信用体系建设有关规定，将随机抽查结果及时推送公共信用信息平台，纳入市场主体的社会信用记录。随机抽查工作要接受社会监督，形成有效震慑，增强法律服务机构和执业人员守法自觉性。 第十条检查人员要依照法定程序严格执法，遵守保密规定。对检查中发现的问题要从严从快处理，对涉嫌犯罪的要移交司法机关进行处理，确保法律服务领域违法问题整治到位、处罚到位、移交移送到位、责任追究到位。 包头市司法局 2016年12月5日
全市监管体制改革"双随机一公开"工作情 况汇报 为进一步推进监管体制改革，促进公正监管、透明监管，自XX年7月国务院下发国办发〔XX〕58号以来，我市一直高度重视，并及时组织市市场和质量监督管理局等涉及行政检查和行政执法的部门单位，对监管体制改革工作进行研究部署，现将具体情况汇报如下。 一、加强组织领导，及时安排部署 XX年，国务院下发《国务院关于印发XX年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案的通知》后，我市立即成立了市委副书记、市长担任组长，市委常委、组织部部长、统战部部长，市委常委、市政府常务副市长担任协调小组副组长，市政府办、市发改局等25部门单位负责人为成员的XX市推进职能转变协调小组。协调小组下设协调组、督查组和法制组，其中督查组由政府办常务副主任兼任组长，政府督查室主任和市编办纪检员兼任副组长，具体负责负责指导和推进监管体制和综合执法等方面改革，督促相关部门单位加强市场监管"双随机一公开"等工作。国务院下发《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后
监管的通知》后，我市第一时间组织市市场和质量监督管理局等十多个单位召开会议，对推广随机抽查规范事中事后监管等监管体制改革工作存在问题进行研究，并明确全面推行"双随机一公开"监管体制改革的重点是市市场和质量监督局等涉及市场监管方面行政检查和行政执法的部门单位。 二、出台工作方案，明确工作责任 XX年5月，根据国务院《关于印发XX年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点》，我市结合全市"简政放权放管结合优化服务"改革工作，将有关监管体制改革精神纳入相关工作实施方案，对"双随机一公开"工作进行分解，并将该项工作的完成情况纳入年度综合绩效考核。同时，要求各相关部门单位提高改革效率，及时制定出台本单位具体工作方案，细化具体改革事项，明确改革时间表、路线图和成果形式，明确分管领导，将任务逐项分解到位、落实到股、责任到人。 三、完善基础数据，促进监管体制改革 今年7月，为进一步推进改革工作，我市对全市"简政放权放管结合优化服务"改革工作进行了一项专项督查。根据督查，全市"双随机一公开"等监管体制改革工作正在有条不紊的进行，已有市市场和质量监
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司法局“双随机”抽查工作细则 第一条为加强对法律服务行业的监督管理，提高事中事后监管的效率和执行力，促进市场公平竞争，依据××市司法局《关于印发推广随机抽查机制规范事中事后监管实施方案的通知》（×司〔××〕××号）和××区政府《关于印发××区推广随机抽查机制规范事中事后监管实施方案的通知》（龙新政办〔××〕××号）要求，制定本细则。 第二条本细则所称“双随机”抽查工作（以下简称抽查工作）是指，我区司法行政机关依据法律、法规、规章规定，随机选派执法检查人员，对辖区内列入随机抽查名单的法律服务机构进行现场抽查，并公开随机抽查结果的监管方式。 第三条司法行政部门按照属地管理的原则，负责辖区内法律服务市场随机抽查工作，并将随机抽查作为日常监督检查的主要方式，建立健全随机抽查事项清单、检查人员名录库和法律服务机构名录库。 第四条随机抽查事项清单、检查人员名录库和法律服务机构名录库在政府门户网站公开，并根据法律法规和现实情况变化进行动态调整。 第五条将辖区内所有法律服务机构都要列为随机抽查对象，按照业务类别编入法律服务机构名录库，通过摇号的方式从名录库中随机抽取。
第六条区司法行政部门参照福建省司法厅模式建立检查人员名录库。 第七条抽查工作开始前，根据抽查对象的类型，从相应检查人员名录库中随机抽取2名以上检查人员。检查人员与抽查对象有利害关系的，应当依法回避。 第八条随机抽查比例不低于辖区内机构数的5%，抽查频次原则上每年不少于2次。对投诉举报多、列入经营异常名录或有严重违法违规记录等情况的法律服务机构，要加大随机抽查力度。 第九条“双随机”抽查要全面公开、全程留痕，实现责任可追溯。检查工作结束后，要形成检查报告，内容包括检查时间、检查内容、现场检查笔录、对被查对象执行法律法规等情况的评价、检查情况的处理意见和建议等事项。 第十条按照信息公开要求，将随机抽查情况和查处结果及时在门户网站公开。要根据社会信用体系建设有关规定，将随机抽查结果及时推送公共信用信息平台，纳入市场主体的社会信用记录。随机抽查工作要接受社会监督，形成有效震慑，增强法律服务机构和执业人员守法自觉性。 第十一条为提高抽查工作效率，区司法行政部门在辖区内随机选择检查对象。检查频次每年不少于2次。 第十二条检查人员要依照法定程序严格执法，遵守保密规定。对检查中发现的问题要从严从快处理，对涉嫌犯罪
2018年“双随机一公开”检查表格（施工）填写说明 1.表格正面企业基本情况栏每个企业不管有多少项资质类别，只填写一次即可。 2.企业所有资质类别按照“最低等级”“非最低等级”分别填写检查表反面的续表。其中，非最低等级只考核技术负责人。 3.表格正面企业市场行为核查情况栏主要核查2018年以来企业是否存在《建筑业企业资质管理规定》第二十三条情形。此栏以省厅执法监察局掌握数据为准。 4.表格正面平台补录业绩核查情况栏主要是指由企业通过“施工许可与竣工验收备案系统”录入并经项目所在地主管部门审核入库的2017年12月31日以前的房建及市政基础设施业绩，如企业属于不在录入范围的，不涉及此项。 5.表格反面续表中所标“标准值”均为该项资质标准中规定的标准及要求，请根据具体资质参照资质标准填写。“审查认定值”是指企业根据资质标准实际提供的有关材料展示的实际数据。 6.核查所需留存材料（复印件）见《材料清单》（附后）。
2018年“双随机一公开”核查（施工企业）材料清单 一、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证； 二、企业厂房、办公场所房产证或租赁合同（自持的提供房产证，租赁的提供租赁合同），工程技术装备购买发票； 三、企业净资产（提供上年度审计报告或当期财务报表，要有资产负债表）； 四、技术负责人情况（提供其任职文件、身份证、注册建造师或职称证、简历及业绩表等）； 五、企业社保缴费证明及银行缴费凭证； 六、核查涉及的人员清单表及其相关证件（身份证+相关证件，如注册建造师、职称、现场管理人员、技术工人等）； 人员清单表模板参考附件； 七、非最低等级资质提供材料一至五；最低等级资质提供材料一至六。以上材料、证件等现场核查原件，留存复 印件。为节约纸张，材料可正反面复印在一起，请按前述顺序整理好材料并用夹子夹好。企业提交的复印件由企业提交人员注记“2018双随机核查材料”并签名署电话。 八、抽查补录业绩的企业一并提供项目中标文件（核原件留复印件）、备案合同（核原件留关键页复印件）、施工 许可证复印件、竣工备案手续复印件。
发展和改革局2020年“双随机、一公开”监管工作实施方案 为认真贯彻落实国务院、省政府关于“双随机、一公开”监管工作决策部署，深入推进部门内部联合和部门联合“双随机、一公开”监管，根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（x发〔2019〕x号）和《xx省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（x 政字〔2019〕x号）等文件精神，落实《2020年xx市“双随机、一公开”监管工作实施方案》（x双随机办〔2020〕x号）文件要求，结合我局实际，制定本方案。 一、工作目标 完善内部随机抽查工作机制，健全“双随机、一公开”监管工作机制，确保市场监管领域部门联合抽查全覆盖、常态化。探索双随机抽查与大数据分析、信用风险分类管理等有机结合机制，提高双随机抽查的精准性和问题发现率，确保随机抽查的震慑力。年度随机抽查占比达到5%以上，抽查检查结果100%公示，抽查检查发现问题后续监管到位。 二、主要工作任务
（一）细化“一单两库”。要发挥好统筹协调、监督指导职能作用，不断完善“一单两库”。对随机抽查事项清单动态调整，组织梳理在xx 省“互联网+监管”平台的监管事项，对监管事项本着“应纳尽纳”的原则，纳入本系统随机抽查事项清单；动态调整随机抽查事项清单，并及时通过相关网站向社会公布。要结合监管重点，合理确定一般检查事项、重点检查事项以及各自的抽查比例，促进执法资源科学分配和合理使用；要按照国发〔2019〕5号和冀政字〔2019〕22号文件要求，动态调整检查对象名录库和执法检查人员名录库，确保检查对象和执法人员应纳尽纳；综合考虑检查对象行业、领域、种类等，对检查对象进行分类标注，综合考虑部门内部职能划分、执法人员种类、执法专长等，对执法人员进行分类标注，实现对检查对象的精准抽取和对执法人员的精准匹配，提升监管效能。 （二）统筹制定年度抽查工作计划。依据上级的工作安排，结合本地实际与工作需求，统筹制定本地2020年度随机抽查工作计划，抽查工作计划既要保证必要的抽查覆盖面和监管效果，确保符合各业务条线上级工作的要求，还要符合监管重心下移的要求，合理统筹各所的任务占比，在确保完成年度抽查企业占比5%以上的任务目标。 （三）严格按照程序实施随机抽查检查。要根据年度随机抽查工作计划安排，科学合理地组织实施抽查检查，对每次抽查制定的工作方案，要及时向社会公开。根据所涉及到的抽查对象范围和检查事项，通过
学校卫生国家“双随机”检查表 被监督单位（个人）： 注册地址： 地址： 行政区划代码：□□□□□□ 被监督单位组织机构代码：□□□□□□□□-□ 被监督单位经济类型代码：□□ 一、基本情况 法定代表人（负责人）：身份证件名 称： 证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 学生总数□□□□□□其中：男生□□□□□□女生□□□□□□ 住宿学生数□□□□□□教职员工数□□□□□ 所在区域：1．城区□2．镇区□3．乡村□ 二、学校类别 1．小学□2．初级中学（包括九年一贯制学校）□ 3．高级中学（包括职业中学、十二年一贯制学校、完全中学）□4．普通高校□ 三、办学性质 1．公办□2．民办□3．其他□ 四、监督检查内容 1. 教学、生活环境卫生 （1）教室墙壁和顶棚为白色或浅色，窗户为无色透明玻璃是□否□未检查□（2）单侧采光从座位左侧入，双采光主采光窗设在左侧是□否□未检查□（3）灯管垂直黑板且为控照式灯具是□否□未检查□（4）黑板没有破损、眩光是□否□未检查□（5）每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅、且每人一席是□否□未检查□合理缺项□ （6）独立设置的厕所与生活饮用水水源相距30米以上是□否□未检查□（7）学生宿舍一人一床并设有厕所、盥洗设施是□否□未检查□合理缺项□2．传染病防控 （1）寄宿制或600名学生以上非寄宿制学校配备卫生专业技术人员；600名以下非寄宿制学校配备保健老师或卫生专业技术人员是□否□未检查□（2）寄宿制学校应设立卫生室，非寄宿制学校视规模设卫生室或保健室是□否□未检查□ （3）有传染病疫情报告登记及管理制度是□否□未检查□（4）专人负责疫情报告是□否□未检查□（5）有晨检记录是□否□未检查□（6）有因病缺勤病因追查与登记记录是□否□未检查□（7）有新生入学接种证查验登记记录是□否□未检查□合理缺项□3．常见病、地方病与多发病管理 （1）建立学生健康体检档案是□否□未检查□
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