ISO14001:2015 认证资料准备清单
序号部门需准备的资料相关责任部门参考资料
体系
1管理评审决议事项定的跟进。体系
2公司的法规清单体系
3环境目标指标管理方案及实施跟进确认体系
4最新版的组织架构图、推行小组图体系
5重大环境因素是否与外界交流的决定记录,及决定的执行记录体系？
6固体废弃物的分类清单体系
7法规要求适用性评价清单体系
8其它相关方的要求适用应评价体系
9内审计划，检查记录、内审报告体系
102016年管理评审计划、管理评审报告体系
11风险和机遇评估体系
12环境因素调查评价汇总清单体系
13重大环境因素清单体系
14公司环境分析、相关要求识别和收集、体系
15新增环境管理体系文件/表单格式调整与编号受控处理体系
16外来文件清单更新，包括《环境污染物排放标准识别程序》涉及参加文件均需收集体系
17合规义务的收集和更新体系
18废水、废气、噪音等检测情况；体系
19依据客户的环保要求对原材料进行采购并要求提供相关检测报告，如SGS的ROHS报告体系
20与认证公司等外部相关方的信息沟通情况；体系
21SWOT分析，相关方要求清单体系
22知识产权清单体系
品质部
1环境因素识别和评价品质
2重大环境因素清单品质
3客户的环境要求清单品质
4客户的环境物质要求文件,内部评估和传达记录品质
5环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供品质
人事行政部
1环境因素识别与评价（部门内，厂区，食堂、宿舍）人事行政
2重大环境因素清单人事行政
3年度培训计划(环境方面)及其培训记录与效果评估人事行政
4新进人员的培训记录(环境方针、重大环境因素、固体分类)人事行政
5特殊人员资料（如安全主任、污水处理、电工、化学品管理，消防器材、内审人员）人事行政
6垃圾回收商的资质证明人事行政7危险废弃的收集记录人事行政82016年危废收集\转移单人事行政9现场垃圾的分类清理\收集，垃圾池的设置人事行政10垃圾箱的标识(危险\一般,回收\不可回收)人事行政11水、电、油、纸、可回收的固体体废弃物（如纸箱）的使用统计记录人事行政12环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供人事行政
采购部
1环境因素识别和评价采购2重大环境因素清单采购3我司环境管理要求向供方传达的周知(采购协议,环境特质调查\保证)采购4化学品清单,及MSDS采购5化学品供应商(运输方)资质证明采购6环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供采购7施工方的垃圾处理协议采购
安全办
1环境因素识别和评价安全办2重大环境因素清单安全办3化学品仓消防配确认(沙,铁锹)安全办4化学品储存条件（通风、防爆灯、密封）确认安全办5消防用品的标识及消防配图的揭示安全办6逃生图安全办7年度消防演习计划安全办8消防组织图最版本确认安全办9消防演习(含有化学品泄漏)实施记录及其报告安全办10应急准备和响应记录等安全办11消防器材的点检记录安全办12消防器材的分布及统计安全办13环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供安全办
计划物流
1环境因素识别和评价仓库2重大环境因素清单仓库3环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供仓库4化学品\电池出\入\使用记录仓库
设备科
1环境因素识别和评价设备
2重大环境因素清单设备3设备运行的点检记录（空调、空压机、发电机、污水处理设施）设备4特种设备台帐 及年检报告设备5特种设备操作人员资格证书设备62016水\气\声的第三方检测报告设备7废水/废气的处理与监测情况（含控制文件）；设备8跟环境相关的设备设施的维护和保养情况；设备9特种设备检测及记录（特种设备清单）设备10环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供设备11资源能源节约数据统计分析及节能专题报告资料等设备
制造部
1环境因素识别和评价制造2重大环境因素清单制造3部门危险废弃物与接收部门的交收记录制造4环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供制造5消防器材的点检记录制造
NPI
1环境因素识别和评价NPI 2重大环境因素清单NPI 3环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供NPI
工艺部
1环境因素识别和评价工艺部2重大环境因素清单工艺部3环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供工艺部
技术部
1环境因素识别和评价技术部2重大环境因素清单技术部3环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供技术部4从产品寿命周期考虑的环境考虑体现技术部
财务部
1环境因素识别和评价财务部2重大环境因素清单财务部3环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供财务部
4环保费用（固废处理、三废监测、危废转移、环保设备投入使用），节能减排的投
入费用，餐厨垃圾处理及清理费用发票的整理。
财务部
5水、电、油能耗交纳的发票的整理财务部
IT信息部
1环境因素识别和评价信息部2重大环境因素清单信息部3环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供信息部
责任人提交时间备注