文件类型：SOP 版本：1.0 文件编号：RRD China WH-SOP01 Page 1 of 9
编 写
Rex Yi 审 核 Amy Wang / Chen Min 批 准 日 期 2009-6-30 日 期 2009-6-30 日 期 2009-7-10 相关部门会签 责任
部门
销售部 生产物料控制部环境/健康/安全部质量部工艺部生产部工程部采购部IT 部 财务部 其他
文
件修改记录 修改号
修 改 内 容 概 要
分发记录 分发部门
销售部 生产物料控制部环境/健康/安全部质量部工艺部生产部工程部采购部IT 部 财务部 分发份数
签收
备注
文件传阅记录：
文件类型：SOP 版本：1.0
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1.目的
为当纳利（华南区）仓库储存的生产原材料提供储存管理和领用发放程序，以确保所有库存物料与JDE
系统匹配,保证生产物料供应。
2.适用范围
本程序适用于当纳利（华南区）原料仓。
3.职责
3.1.当纳利物流主管/经理负责维护、修订本文件，以确保文件中的程序为最新，并符合当纳利公司政策和
业务发展需要；
3.2.仓库组长负责培训下属员工了解本程序，以确保仓库员工按本程序执行，保证生产供料；监督执行效
果和持续改善。
3.3.跨部门负责人向各部门人员传达此文件，使每个员工都了解并遵守本程序要求。
4.定义
PO Purchase Order 采购定单
SMI Supplier Managed Inventory 供应商管理库存
CMI Customer Managed Inventory 客户管理库存（客供料）
FSC Forest Stewardship Council 森林管理委员会
MSDS Material Safety Data Sheet 物质安全数据表
JIT Just in Time (即时生产)
RTV Return to Vendor (退供应商)
RTR Return to RR Donnelley（退当纳利）
MRB Material Review Board（材料评审）
库存物料 以库存项目在JDE中反映的直接或间接生产物料、设备零配件和客退料。生产物料含纸张（项目号以数字8打头）、辅料（项目号以数字7打头）、外购成品（项目号以数字9打头），
工程设备零配件的项目号以数字6打头PO类型为OP、OF、OG，OT。客退料是由客户拒收的
当纳利供应物料。
非库存物料 不以库存项目在JDE中反映的物料，如费用、工程项目、固定资产、设备维护安装、发外加工半成品、工程用料/易耗配件、办公文具等；PO类型为OH和OS。
免税物料 未征税（包括增值税、关税等）的进口物料和保税出口的成品，或以转厂方式在国内购买的原料和销售的成品，受海关监管,另称保税物料。
JDE领料单 由JDE系统中打印出来的BOM领料单（如《生产领料单》）和non-BOM领料单（如《计划外领料单》和《PLT转仓单》）。
5.程序
5.1.物料存储区域规划
5.1.1.根据生产用物料的特性，物料存储仓划分为：纸张存储区、辅料存储区、危险化学品存储区存
储区。
z纸张存储区：用来存储印刷用纸张，按包装方式分为平张纸区和卷筒纸区，平张纸与卷筒纸
文件类型：SOP 版本：1.0
文件编号：RRD China WH-SOP01 Page 3 of 9 需分别存放；同品牌、规格的纸张需集中存储，并按批次进行区分。FSC类纸张需与其他纸
张区分存储。
z辅料存储区：用来存储生产辅助物料，按领用部门、品种规格分类存储。工厂可根据实际仓库实际面积，可将卡板/纸箱与辅料存储在同一物理区域，或独立区域。
z危险化学品存储区：危险化学品存储区必须有独立与其他仓库的物理存储区域，不可与其他物料混合存储；所储存的危险化学品须有相应MSDS。
5.1.2.根据购买物料的征税方式，物料存储仓划分为免税物料仓和非免税物料仓。免税物料仓必须与
非免税物料仓进行物理存储区域划分，且免税物料仓需加装安全装置（安全网、安全锁等），
确保免税物料的存储安全。
5.1.3.根据物料的所有权关系，物存储仓需划分为当纳利自有仓、SMI仓、CMI仓。
5.1.4.根据物料质量状况，物料存储仓划分为合格物料区与不合格物料区。
5.1.5.对每一物料存储区进行划分为多个存储位，以便更精确查找、定位物料。
5.2.入库
5.2.1.物料在接受入库时，必须已在JDE做PO收货产生库存，且每一最小送货包装上都贴有收货标
签。
5.2.2.只有经过IQC检验合格的纸张和辅料才可接受入库存储和被生产领用。
5.2.3.仓库入库人员核对收货标签上的数量（重量）与货物标签数量（重量）一致后，将物料转运到
物定的存储仓区。
5.3.领用
5.3.1.物料使用部门在领料时间段，将JDE领料单交到仓库；JDE领料单须经过领用部门主管/经理，
或授权审批人审批。
z《JDE领料单》上必须有：物料编号、品名或规格、领用数(重)量、单位、领用库位、领用批次（如有）。
z JDE领料单一经打印，不得手工修改领用物料项目号。
?工单领料单上的数量修改，须有PMC和部门主管/经理审批。
?非工单领料单上的数量修改，须有部门主管/经理审批。
5.3.2.无法打印JDE领料单时（如系统问题、或节假日、或临时生产质量换料问题等），物料使用部
门必须使用特定格式的《借（换）料单》，经PMC部门和（或）领用部门主管/经理，或授权审
批人审批后，交仓库发料人员；
z《借/换料单》上必须有：物料编码、品名或规格、借(换)料数(重)量、单位、领用库位（如有）、领用批次（如有）。
z生产用物料的《换料单》必须有QC部门开出的《不合格报告》做领料依据。
5.3.3.根据《借料单》发料后，无论借料原因或责任部门是否确认，领用部门都必须在1个工作日内
将正式的JDE领料单交到仓库，如果借料日的下一日为盘点时间，领用部门须在盘点前二小时
内将正式的JDE领料单据交到仓库，以便仓库及时完成系统发料交易。
5.3.4.对未经审批的《JDE领料单》、《借（换）料单》，仓库可拒绝发料；非领料时间段的领料需求，
需由物流主管/经理同意。
5.3.5.仓库发料人员核对《JDE领料单》或《借（换）料单》需求与JDE库存。
z如JDE显示无库存且无实物时，仓库发料人员在领料单上注明，并告之物料领用部门。
z如JDE显示无库存，但实物已入库，仓库发料人员在发料前需得到组长的批准。
z如JDE显示库存没有满足领料需求，仓库发料人员在领料单上注明JDE库存，并告之物料领
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文件编号：RRD China WH-SOP01 Page 4 of 9 用部门。
5.3.
6.核对领料单据后，仓库发料人员及时备货。
z按单据注明库位（如有）和物料编码到指定的物料储存区域；
z根据领料单注明批次或系统记录的最后发放或最小批次号，对照物料外包装的收货标签批次备货。
z由QA和PE部门签名确认事，仓库发料人员可依照领料单指定领用批次发料。
z卷筒纸以卷为单位发放，同一批次中优先发放分切剩余卷；平装纸以张为单位发放，不可超发；为预防人手搬运过程对平纸张的损坏（如产生炮仗纸、马蹄印等），对特殊纸张可以先整
板发，待纸张分切后再退还仓库。
z辅料以最小送货包装数（重）量发放，同一批次中优先发放尾数包装；如果因最小送货包装数（重）量超过需求数（重）量较大，领用部门无法接收时，可以后最小供应商包装数量发
放。危险化学品不允拆分包装或散只能以最小送货包装发放。
z同一物料编码同时在当纳利自有库存和CMI/SMI库存时，仓库按领料单指示发放。
5.3.7.仓库发料人员备完货后，在领料单据上注明实际发料数（重）量和对应批次号。
5.3.8.领料人员核对实物与领料单据实际发放数（重）量一致后，在领料单据“领料人”一栏签名确
认。任何差异，领料人员需现场与仓库发料人员核实。
5.3.9.对于领料人员无法自行使用特殊工具搬运的物料（如卷筒纸等），仓库发料人员可协助领料人
员将物料转运到指定区域。
5.3.10.发料人员发完后，在JDE中及时完成系统发料交易。以JDE领料单发料的交易操作如下（JDE
环境需切换到WHSTF_TT角色）。
z《生产领料单-纸张》在JDE中的交易路径为：制造->车间管理->工单发料/查询->工单发料。
z《计划外领料单》在JDE中的交易路径为：分销->库存管理->库存主文件/交易->IK-非BOM 领用。
z《PLT转仓单》在JDE中的交易路径为：分销->库存管理->库存主文件/交易->IT-正常库位转移。
z根据领料单上的库位及实际发料批次，在JDE中选择正确的库存条目。错误选择库存条目将导致库存差异。
z SMI 物料，或需向客户购买的CMI物料发放后，在做JDE系统发料交易前，需完成OG PO收货（JDE操作路径为：分销->采购->日常处理->收货->OG-按采购单输入收货（SMI/CMI 自动
IA））到指定的库存位。
z无需向客户购买的CMI物料在发放后，可直接根据领料单从xxx2(xxx为公司代码）分部/场所中对应的CMI库存中做发料交易。
5.3.11.以换料方式发料的交易操作如下。
z根据领用部门出具的《换料单》和《不合格报告》，将已发料数（重）量从正常库位转移到对应库位。JDE中交易路径为：分销->库存管理->库存主文件/交易->IT-正常库位转移
?《不合格报告》上判定责任为供应商，转入供应商责任不合格库位（如RTV等）。
?《不合格报告》上判定责任为当纳利内部责任，转入当纳利责任不合格库位（如RTR等）。
?《不合格报告》上无法判定责任时，转入待处理库位（如MRB等）。
z仓库从JDE报表系统中打印库存转移单。
?在IE浏览器地址栏中输入https://www.doczj.com/doc/3115041505.html,:8700/acweb/login.jsp启动报表查询系统，根据路径 Inventory Management->MM_09A(转仓单)。
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5.3.12.发料人员及时向仓库组长及时汇报在完成系统发料交易过程的异常，仓库组长跟进异常问
题的跟进和解决。
5.4.生产退料
5.4.1.领用部门可将使用过后多余、或有质量问题的物料退回到仓库。退料分为合格物料（可再使用）
和不合格物料（不可使用）。
5.4.2.退料部门退料时应保持物料的原始包装；如物料原始包装已损坏或失去物料保护功能，退料部
门需找相应替代包装物，将物料包装完好，且外包装上应有原始或根据新数（重）量重新打印
的收货标签为标示。
5.4.3.所退物料为不合格物料时，退料部门需提供由质量部开出的《不合格报告》和不合格的《产品
指示卡》；如以栈板退料，每一栈板上必须贴有不合格的《产品指卡》。
5.4.4.退料部门在JDE系统中打印出《生产退料单》作为退料凭证；退料部门有责任确保《生产退料
单》的上的项目号和数（重）量与实物一致。
z《退料单》上必须有：物料编码、品名或规格、数（重）量、单位、批次号、库位。
z如所退物料为纸类且已经分切，《退料单》上的物料编码、品名或规格必须与分切后的纸张一致，并在《退料单》上注明原始物料编码。
5.4.5.仓库收料人员根据退料部门提供的《生产退料单》核对实物数（重）量；不合格物料还需核对
《不合格报告》和不合格的《产品指示卡》上的物料名称和数（重）量。
5.4.
6.仓库收货人员在《生产退料单》上签名确认后，将合格物料转移到《生产退料单》所注明的库
位；不合格物料需转移到特定不合格物料区。
5.4.7.仓库收料人员根据《生产退料单》完成JDE系统库存交易(JDE环境需切换到WHSTF_TT角色)。
z工单退料交易JDE操作路径：制造->车间管理->工单发料/查询->工单发料。
z以《PLT转仓单》发料的物料的退料交易JDE操作路径：分销->库存管理->日常处理->库存主文件/交易->IT-正常库位转移。
z以《计划外领料单》发料的物料的退料交易JDE操作路径：分销->库存管理->日常处理->库存主文件/交易->IK-非BOM领用。
z
5.5.不合格品处理
5.5.1.责任暂未判定
5.5.1.1.相关部门定期举行MRB会议，对责任暂未判定的不合格物料进行责任判定，在《不
合格报告》上注明处理意见签名后交仓库完成物料的实物和系统区分。
z当纳利责任：仓库将不合格物料转移到对应当纳利责任不合格存储区域，并完成JDE
库存更新交易（参照本程序中5.3.12的交易操作方法）；
z供应商责任：采购将《不合格报告》传给供应商确认，并将供应商回传确认的《不
合格报告》交仓库，仓库将不合格物料转移到退供应商区域，并完成JDE库存更新
交易（参照本程序中5.3.12的交易操作方法）。
z仓库完成物料的实物和系统区分后，从JDE报表系统中打印库存转移单（参照本程
序中5.3.12的交易操作方法）。
5.5.2.责任已判定
5.5.2.1.仓库定期从不合格物料库位导出库存清单，提交给相关部门处理。
z在IE浏览器地址栏中输入https://www.doczj.com/doc/3115041505.html,:8700/acweb/login.jsp启动报表
查询系统，根据路径 Inventory Management->MM_10A（库存明细表）。
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z JDE操作路径为分销->库存管理->报表与查询->按库位的项目可供量（JDE环境需
切换到WHSTF_TT角色）。
5.5.2.2.判定责任为当纳利的不合格物料。
z可重新使用的物料：MC和PE提供相关的使用建议，并通知相关部门领用物料；仓
库按领料流程发放物料（参照本程序中5.3）。
z不可重新使用的物料：仓库根据物料报废流程处理实物报废和系统库存清理。
5.5.2.3.判定责任为供应商的不合格物料。
z采购根据供应商认同判定结果所签回的《不合格报告》在JDE系统中开如退货PO
（负数PO），注明于《不合格报告》后传递给仓库，并通供应商当月内取回不合格
物料。
z仓库在供应商取回不合格物料时，根据退货PO在JDE中做退料交易，打印负数的
《验收入库单》；供应商在退货的《验收入库单》上签名后取回不合格物料。
z退货PO交易的操作参照《当纳利收货程序》。
z免税物料在退给供应商前，需得到报关部门同意。
5.6.SMI/CMI物料管理
5.6.1.采购每月初确认上一个月SMI物料消耗记录，AE每月初确认上一个月CMI物料消耗记录。
z在IE浏览器地址栏中输入https://www.doczj.com/doc/3115041505.html,:8700/acweb/login.jsp启动报表查询系统，根据路径 Inventory Management->MM_16A（SMI日报表）。
z分部/场所为SMI/CMI分部/场所，库位名为对应的SMI/CMI库位。
5.7.过期物料管理
5.7.1.财务定期从JDE报表系统中下载一份原材料储存期报表。
z在IE浏览器地址栏中输入https://www.doczj.com/doc/3115041505.html,:8700/acweb/login.jsp启动报表查询系统，根据路径 Inventory Management->MM_11B（库存帐领表-查询（数量））。
5.7.2.仓库根据原材料储存期报表，仓库对储存超过3个月的物料核对原材料的生产日期，将已过保
质期物料的相关信息发送给MC、采购和质量部处理。
5.8.报废
5.8.1.已处理不合格原材料报废
5.8.1.1.有系统库存物料报废
z仓库将需报废不合格物料与其他物料隔离，并标识“待报废”状况。
z各工厂相关部门（深圳、寮步为仓库，虎门为PMC）填写《存货处理申请表》并附
相应《不合格报告》，交相关审批人（如原材料为免税物料，还需报关部审批）批
准签名后，在系统中做库存报废交易。
z JDE操作路径为：分销->库存管理->日常处理->库存主文件/交易->IG-报废（JDE
环境需切换到WHSTF_TT角色）。
5.8.1.2.RTV物料直接报废
z如供应商对RTV物料同意由DDPC直接报废，采购部需向仓库提供供应商所出具报
废授权书面文件，并提供退货PO。
z填写《存货处理申请表》并附供应商的书面授权文件，交相关审批人审批（如原材
料为免税物料，还需报送部门审批）；
z仓库根据已审批的《存货处理申请表》和退货PO完成系统退货交易，将物料与其
他物料隔离，并标识“已帐面报废物料，待实物处理”状况。
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5.8.2.合格物料报废
5.8.2.1.MC将需报废的库存合格原材料信息给到仓库，各工厂相关部门（深圳、寮步为仓
库，虎门为PMC）填写《存货处理申请表》后交相关部门审批
5.8.2.2.仓库按《存货处理申请表》，将需报废原材料与其他物料区分，标识“待报废物料”
状态；
z如果因最小包装而导致不能按《存货处理申请表》的数（重）量区分，仓库向MC
反馈处理。MC将最终确认的《存货处理申请表》转交仓库处理。
5.8.2.3.仓库将《存货处理申请表》交相关审批后，在系统中做库存报废交易。JDE操作路
径为：分销->库存管理->日常处理->库存主文件/交易->IG-报废（JDE环境需切换
到WHSTF_TT角色）。
5.8.3.仓库对已消帐原材料进行实物报废处理，并转移到相应储存区域或销毁区域。
5.8.4.需报废原材料在实物处理前必须完成库存消帐交易；库存消帐必须依据已完全审批的《存货处
理申请表》，或退货PO；
5.8.5.免税物料在系统消帐和实物报废前，必须得到报关部审批和同意。实物的处理需按报关部要求
的方式操作。
6.安全指引
6.1.个人防护
6.1.1.仓库人员在货物搬运、发放过种应按当纳利安全政策要求，配戴好个人防护用品，正确操作、
使用设备工具。
6.1.2.仓库人员每日对个人防护用品进行检查，如果个人防护用品破损、或失去防护作用时，应向仓
库组长申请更换个人防护用品。
6.1.3.危险化学品责任仓管每日对危险化学品防护用品进行检查,并保留相关检查记录。
6.2.货物堆放
6.2.1.平张纸堆放高度不超过4米或3板；卷筒纸堆放高度不超过4.5米或6卷。
6.2.2.货物堆放应遵寻大不压小、重不压轻、堆放平衡、围扎结实的原则。
6.3.货架安全
6.3.1.每层货架应明确标示高度和最大承载重量。上架货物的重量不能大于和高于货架层的高度和最
大承载重量。
6.3.2.货架上物料只能使用可升降叉车进行上、下架操作；升降叉车作业时，严禁人员站在货叉下，
其他人员需与货架保持一米的安全距离。如有需要，可使用液压式升降平台载人，对储存于二
层或以上货架的货物取货；严禁人员攀爬货架，或站在升起的货叉上取货。
6.3.3.原材料仓人员每日按《货架安全检查表》要求，对储存货架结构进行检查签名；发现异常或货
架安全隐患时立即向物流主管/经理和EHS负责人汇报，并隔离异常或有安全隐患货架/区域。
6.4.设备安全
6.4.1.在交接班时，仔细检查设备是否有故障，发生故障的设备需立即封存；故障未排除，严禁启用、
操作设备。
6.4.2.需对仓库所使用的手动、电动叉车进行日常保养，如电机部位除尘、表面清洁、添加蓄电池水
等，并保留相关记录。
6.4.3.工程部根据设备保养计划，定期对仓库设备进行专业保养和校准。
6.5.货物搬运
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6.5.1.在货物搬过程中应配戴好个人安全防护用品，正确使用、操作搬运工具。
6.5.2.使用搬运工具代替人手搬运货物；人手搬运货物时应根据货物重量和体积配备相应人手，单人
搬运时货物高度不能挡住视线。
6.5.3.货物搬运时应轻装轻放。
6.6.工作过程发现的安全隐患，或发生安全事故，须立即向物流部主管/经理汇报。
7.文档管理
7.1.仓库人员在发完料后，将留底《生产领料单》进行分类，并以领料单号从小到大排序归档；并抽查JD
E中的交易记录，如有差异，应再次核对、确认。
7.2.仓库人员定期整理发料文件存档；对于超过3个月的文件存档用纸箱收集打包，存放于指定地方。
8.记录
8.1.《生产领料单》
8.2.《转仓单》
8.3.《不合格报告》
8.4.《原材料处理申请表》
8.5.各工厂其他相关SOP
9.附件
9.1.《原材料仓操作流程图》
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原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置作出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
原材料管理办法 第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段（***）建设工程材料管理，规范材料供应和材料质量控制等程序，确保建设工程使用合格材料，为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐
各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，供应能力，运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及山西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶
原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。
2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：
工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1
6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。
原材料仓库管理制度 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购人员负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作。 B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 A、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。 B、如果仓管员临时请假，食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月26号仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S管理 整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。 清洁：做好有用物资及场地保洁工作。 清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。 素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。 服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。 2013/12/25
原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。
原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范
以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份，监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便，凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用，应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材，包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1、在开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取
原材料仓库发货管理流程 一、目的： 确保车间等所需原材料出库时，在质量和数量上符合相关要求，保证生产及相关工作的正常进行。 二、适用范围：原材料仓库。 三、工作流程： 1、相关部门：生产、非生产各部门。 2、流程图： 四、工作要求： 1、所有物料必须有ERP调拨单/领料单+纸质调拨单/领料单方可出库，出库前发料员要确认纸质《领料单》是否有相关人员签字审核；领料后在《领料单》上签字确认。《领料单》一式三份，领料结束后，领料人自留一份，发料员一份，另一份由发料员交记账员，记账员核对ERP系统里的领料单后，办理出库手续。 2、因ERP系统故障等特殊情况无法打印《领料单》时，领料人应持手工《领料单》领料，要求同前。发料员应在当天要求领料人补充正式的《领料单》，并在第二天上班前交记账员员办理相关手续；记账员应在第二天上班前完成相关手续，已确保数据准确性。 3、所有发料均需经发料员审核。发料员发料时要确认发货物料名称、规格及数量是否与《领料单》相符，出现异常情况时发料员应停止发料，并向上级反映。
4、原则上，领料人员不得进入仓库，所领材料应由发料员送至仓库门外大棚下交接。因生产任务重，领料频繁，发料员无法满足领料需要时，经发料员允许，领料人员可进入仓库帮助备料，但在出仓库时，发料员、领料人员应仔细逐件核对物料名称、规格、数量。 5、大宗原材料（整板发料，或200L大桶）必须由叉车进入仓库运输的，领料人员应将《领料单》交发料员或仓管员，叉车司机在仓管员或领料员的陪同下，方可进入仓库运料。 6、外发短途销售物料时，见营业部《送货单》方可发料。发料时，应仔细确认《送货单》的有效性（有开单员审核，加盖公司业务章），否则不予以发料。发料完毕，发料员、领料人员双方在《送货单》仓库联上签字确认。外发省外销售物料时，必须有成品仓管员在《送货单》上签名确认（手续完备，发货时办理，以免事后追索影响效率），否则不予发料。发料完毕，《送货单》仓库联交ERP记账员办理相关手续。 7、退货时应先有品管部的通知并向采购部确认退货数量，然后打印《退货单》一式三联，发料员或仓管员、供应商双方确认签字，供应商一联，仓库自留一联，另一联由仓管员交财务；仓管员不得自行确定退货。 8、供应商退桶时必须查清应退桶个数及桶盖桶箍，并做好记录（做二份记录，一份给供应商，一份自己留底）。 9、包装物料发货时，针对大宗领用的物料分批出货，发料员应专项负责，他人替换工作时，应向交接人员说明其已出数量。 10、发货后必须对发货现场进行清扫，并要求配料员等配合将现场整理好。 11、对于车间领料员领用非整包装物料时，发料员要督促领料员标注其退回后的数量。 12、所有物料发货出库均应遵循先进先出的原则，否则可拒绝发货或向上级反映。 13、原料出库后要在物料卡上及时填写出库数量。
原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 （一）入库管理 1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列情况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见 4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 （二）仓储管理 1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下： ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任。
原材料仓库管理规定 1．０目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制，明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为 生产服务。 2．０适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明：直接材料，由（物）材料仓库负责管理； 辅助材料，由（物）辅助材料仓库负责管理。 3．０定义 3．１直接材料：构成压缩机实体的各种材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，包括附件。 3．2 辅助材料：在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造（加工）上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 4．0 职责 4．1 （供）负责采购订单的制成，负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明：(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4．2 （制保）负责直接材料的进货检验。 4．3 （物）负责材料仓库物流的统一管理。 4．4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4．5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5．０程序 5．1 直接材料管理程序 5．1．1 到货接收 A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货 单需一式两份，并且相应内容齐全（供货单位、订购号、料号、数量等）。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者，原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。 说明：现材料采购区分为：除“试作”用直接材料外，其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作”用直接材料入库，必须有相关书面指示书（或联络书）并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料，材料仓库不得使用补单名义提供任何收货（结算）单据。 非上班时间范围内的紧急到货，（生）负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料，没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料（包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等）必须要有“订购号“。 B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符， 并且在可接收的时间和数量容限范围内，记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明：对于代管物料，电脑中所存为“订货信息”。 5．1．2 卸货、核数：
、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的 任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照收货入库单”的流程进行作业。 采购员将客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓 库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO），否则拒绝收货。 仓库人员确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料放置黄卡及时通知IQC进行物料品质检验。 对IQC检验的合格原材料进行开物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货（放置红卡）。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完 成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照物料领料单”、生产通知单”、开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM （即单件用量通知单），生产通知单 中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料， 并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认领用超单”，且超用人注明了超用原因， 以及得到上级主管部门的批准的领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库
原材料管理办法 １。目得 为了适应公司发展得需要,更好得利用现有材料库得贮存空间，加强在库原材料得规范化管理,确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围 本方案仅适用于模块分厂得原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品得管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。3。工作内容 ３。１领料 领料范围:分厂内所需得生产材料（包括屏）,维修设备所需得备品备件,办公用品及分厂所需得其它物品。 领料原则:及时准确无误 3。1。1领料员根据生产计划与周计划进行领料,满足原材料得最低储备(保证２－3天得生产用量）。 3。1。2领料员在领料前确认所需材料,填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途,6、５〃模块材料特殊标注. ３。1.3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料,6、5〃、8、2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料,并单独建立台帐。 3.１。4材料领入后首先对领用得材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家.确认无误后方可入库，并入台帐。(数据输入电脑) 3。１.５入库材料应按品种、批次放到指定区域;对特殊采用得材料及工程选别得材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。 3.1。6入库后得材料要做好标识，各种材料不得混放。 3.1。7对有贮存环境要求得材料要对其设置相应得贮存环境。如ＡＣF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存，冰箱得设定温度为-5℃至5℃，并且对冰箱进行定期清理,保持冰箱内清洁. 3。1．８6、５寸模块IC使用完毕后,要按IC得特殊保管要求,及时对开封得ＩC要进行真空包装，并放入氮气箱保存. ３。1。９各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如：乙醇、丙酮等放入药品
原材料管理办法 1．目的 为了适应公司发展的需要，更好的利用现有材料库的贮存空间，加强在库原材料的规范化管理，确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围 本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。3．工作内容 3．1领料 领料范围：分厂内所需的生产材料（包括屏），维修设备所需的备品备件，办公用品及分厂所需的其它物品。 领料原则：及时准确无误 3．1．1领料员根据生产计划和周计划进行领料，满足原材料的最低储备（保证2-3天的生产用量）。 3．1．2领料员在领料前确认所需材料，填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途，6.5〃模块材料特殊标注。 3．1．3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料，6.5〃、8.2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料，并单独建立台帐。 3．1．4材料领入后首先对领用的材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家。确认无误后方可入库，并入台帐。（数据输入电脑） 3．1．5入库材料应按品种、批次放到指定区域；对特殊采用的材料及工程选别的材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。 3．1．6入库后的材料要做好标识，各种材料不得混放。 3．1．7对有贮存环境要求的材料要对其设置相应的贮存环境。如ACF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存，冰箱的设定温度为-5℃至5℃，并且对冰箱进行定期清理，保持冰箱内清洁。 3．1．8 6.5寸模块IC使用完毕后，要按IC的特殊保管要求，及时对开封的IC要进行真空包装，并放入氮气箱保存。
原材料仓管理办法 作业文件 GX-MQ-007 起草： 审核： 批准： 20 年月日发布 20 年月日实施
1.目的 为了促进本公司原材料仓库管理活动科学、安全、高效、有序、合理地运行，规范仓库员工行为，提高仓库整体管理水平，特制定本办法。 2.范围 适用于本公司原材料仓库管理活动。 3.定义：无 4.权责： 4.1负责原材料仓库的日常管理维护事务。 4.2按照工作流程进行原材料的收发清点，依仓储管理程序查验数量。 4.3将品保部验收好的原材料按指定位置予以存放。 4.4依据原材料出入指令办理出入库； 4.5每日系统帐进出明细的记录与定期盘存，生产领料单、物品进料验收单、异常情况报表、退货单等单据的填写和电脑帐的录入。 4.6不良品及呆废料的定期上报处理。 4.7原材料仓储位的筹划与摆放。 4.8盘点工作的具体执行、月总结报告。 5.作业内容 5.1原材料入库管理 5.1.1外购原材料到公司时，仓管员应根据《送货单》认真检查所收原材料的品名、数量，通知品保IQC检验，经品保检验合格盖“ PASS”章的原材料方可办理入库，存放原材料时立即做好入库的帐目，并在当天做好手工帐本及电脑帐目；不良品移至退货区，通知采购开立《退货单》并跟进补货事宜。 5.1.2原材料未经IQC检验的不可入库。 5.1.3原材料入库，仓管员应将原材料根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理摆放。 5.2原材料出库管理 5.2.1五金部领料时手写一张领料单，内容包括工单单号、数量、品号、规格等，仓管依据生管发放的工单单号的内容填写《物料申领单》，确认规格、数量无误后对所需物料进行发料，并做好《原材料领用明细表》，五金部使用后将多余物料和废料交回原材料仓库，原材料仓管员将点收的实际数量登录在《原材料领用明细表》上经双方确认后由仓管做系统账目调整。 5.2.2塑胶部领塑胶原料时依据生管发放的工单单号计算需求数量填写《物料申领单》，原材料仓管员依据【物料申领单】进行发料，塑胶料的发放原则上以整袋包装进行发放。 5.2.3若因制样、样品流程、实验测试需领料时，工程/品保可开立《样品申请单》至仓库领取原材料，重量不超过1kg时经部门主管核准即可，重量超过1kg时《样品申请单》需经副总以上核准。 5.2.4仓管员发料当天内做好电脑帐及手工帐本的相关出库记录。 5.3先进先出的管理
原材料及产品管理制度 一、采购 采购员要严格按照申购单的规格型号，选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为，一经发现，视情节给予100-500元罚款，并承担因材料不合格带来的损失。 二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后，及时通知质安员检查，不合格的材料，不得办理入库手续，否则，仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字；送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字；入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放，放置地面要有保护措施；成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放，每次罚款100元，仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库，贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。 三、出库 1.凭领用单（出库单）办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点，亲手与制作负责人交接，交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号，质安员验收合格后张贴合格证，生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库，质安员处罚50元/次，生产总监处罚30元/次，制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验，合格的粘贴“已检”标识；不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改；不能整
改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整，五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性，切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反，仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任，造成损失的，三方责任人按照责任划分赔偿。 四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货，生产负责人按订单需求清点物资（外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等）安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资，确认无误后在发货单签字，将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎，确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置，接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份，一份交给收货方负责人，另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字，遗漏或未完成项按50元/项/次处罚，情节严重的需承担相应损失。
原材料仓库管理规定--范文 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字 d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用 部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库 a为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单” 代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 a领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间 现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管
广东省富山玻璃机械有限公司 原材料仓管理办法 1.目的 为保障公司正常生产的连续性，使原材料仓库的作业合理化，加强对原材料仓库的现场及其账务的管理，确保原材料仓库日常管理的有效运行，尽可能减少库存资金的占用，特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于存放于机加车间原材料仓库和室外板材存放区域的所有原材料物资的管理。 3.职责 3.1机加车间负责对本办法的归口管理； 3.2机加车间下料组负责机加车间原材料仓内的现场管理； 3.3机加车间普工班协助机加车间原材料仓来料的摆放和整理； 3.3机加车间办公室和焊接组负责室外板材存放区域的现场管理； 3.4机加车间仓库管理人员负责以上区域的所有原材料的日常账务管理； 3.5仓库的叉车司机负责室外板材来料的摆放和整理。 4.具体要求 4.1具体管理办法 4.1.1具体管理分工和职责如下：
4.1.2具体管理要求如下： a.按品种、规格、体积、重量等特征进行合理规划，摆放时要做到分门别类、相关相联、摆放整齐有序（机加车间仓库管理人员负责规划，机加车间普工班协助摆放）。 b.物品的标示要清晰、醒目（机加车间仓库管理人员负责）。 c. 机加车间下料组负责通道内不得堆放物品，要确保通道的畅通，并有权督促其它班组下料人员下料作业后的清场工作，如有不服从者第一时间报机加车间办公室，由车间主任以书面的形式报行政部按以下奖罚制度处理（机加车间下料组负责）。 d.要为每一种进出仓库的原材料建立库存卡和台账（或者电脑账），并确保每一种物料的“账、卡、物”相符（机加车间仓库管理人员负责）。 e.库区内严禁明火，消防器材的周边不允许堆放物料，并且保证周边通道畅通（机加车间负责）。 f.存放区域内必须保持通风、干燥、整洁的环境，同时要做好防潮、防火、防霉的工作（机加车间负责）。 g.月盘点：根据仓管管理的规定，定在每月的1号～5号将上个月的《原材料盘点表》交至PMC部（机加车间仓库管理人员负责）。 h.年终盘点：每年年底进行大盘点，并对呆滞物料进行处理（机加车间仓库管理人员负责）。 4.2奖罚制度 4.2.1来料未按上述第一条要求进行摆放的，根据情况轻重对相关责任班组或者人员每次处罚10—100元，对于后续协助完成班组及个人每次奖励10—100元； 4.2.2下料班组或者个人下料作业后不及时清理场地的根据情节轻重每次处罚10—100元，对于发现上述情况并及时帮助清理的班组或者个人每次奖励10—100元；
原材料管理规定Last revision on 21 December 2020
原材料管理办法 第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段（***）建设工程材料管理，规范材料供应和材料质量控制等程序，确保建设工程使用合格材料，为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐
各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，供应能力，运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及山西省内着名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、锚具等。