质量、环境和职业健康安全管理体系
管理手册
修订履历﹕
目录
0.1发布令
为了推进企业管理与国际标准接轨，提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，提高服务质量，增强相关方满意，树立公司良好形象，适应绿色运动潮流，控制职业健康安全风险，持续改进发现危险隐患和职业危害，采取有效的预防措施，切实保护全体员工的安全和健康，提高劳动效率，将事故和危险降到最低限度，减少因事故造成的损失，提高职业健康安全绩效，实现企业质量、环境和职业健康安全的社会效益最大化，满足相关方和其它相关方的要求和期望。公司整合了GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，重新编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版）。
该手册系依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和公司的实际情况而编写，满足标准的要求和相关方要求，并符合国家法律法规要求。
现正式批准发布《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版），自2018年1月2日起实施。
总经理：
年月日
0.2 授权书
经研究决定，兹授权先生担任公司质量、环境体系负责人和职业健康安全管理体系管理者代表，负责建立、实施、改进质量、环境和职业健康安全管理体系工作及协调、处理体系运行中的有关问题。其职责如下：
a)负责按标准的要求建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对质量、环境和职业健康安全管理体系运行有影响的问题。
b)负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，以及体系改进的需求。
c)在公司内部提高满足相关方要求的意识，促进环境保护意识和职业健康安全意识的形成和提高。
d)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜、及其与外部的联络和协调工作。
同时任命同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表：员工代表适当参与和协商本公司的职业健康安全管理的事务，包括：
——危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；
——事件调查；
——职业健康安全方针和目标的制定和评审；
——发表意见。
总经理：
年月日
0.3 企业简介
公司简介：
客户至上是我们的经营理念：我们相信—顾客就是企业的生命，我们愿意—全心全意爲顾客著想，我们坚持—高品质的産品，我们提供—完善的售后服务，稳健经营—确保永续繁荣和成长
公司拥有十余名相关的专业技术人员，根据已有的成熟应用经验，采用可靠的国内外知名品牌的配件，根据您的要求为您定制所需设备。
公司地址：
电话：
邮编：
0.4 公司质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标
质量管理方针：
精益求精的产品质量、诚实守信的经营理念、持续改进管理绩效、不断满足顾客需求
环境和职业健康安全管理方针：
遵循环境法规，立足污染预防，追求节能低碳，创建环保品牌；
倡导以人为本，关爱员工健康，和谐持续发展，彰显社会责任。
管理目标
质量目标：
a)产品出厂合格品率：100%
b)顾客满意率≥90%
环境目标
a)厂界噪声符合《GB12348－2008工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准（按实际监测报告结论）
b)废弃物合理分类率100% （按实际检查情况）；
c)全年火灾爆炸事故为0次（按实际发生次数）
职业健康安全目标
a)重伤、死亡事故为0（按实际发生次数）；
b)重大火灾爆炸事故为0（按实际发生次数）；
c)轻伤事故≤3件/年（按实际发生次数）；
d)职业病发生率为0（按实际发生次数）；
总经理：
年月日
1 范围
公司《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，是体系运行、评审和评价的依据，也是向相关方或公众传递公司质量、环境和职业健康安全管理体系整体信息的文件，并作为向第三方证实公司质量、环境和职业健康安全管理体系符合认证标准的文件。同时，也可以促使公司持续改进质量、环境和职业健康安全管理，不断追求更高的境界。
本手册及质量、环境和职业健康安全管理体系其他文件是公司的管理标准，也是公司质量监督、检查和评价的依据。公司质量管理活动还应执行国家和行业有关服务生产服务、验收标准规范。
本手册“受控”文本的持有者，有责任和义务使本手册在其所管辖的范围内或其所能施加影响的范围内，得到有效地实施或宣传。
2 标准和规范性引用文件
2.1本质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册引用标准为：
2.1.1 ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》
2.1.2 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》
2.1.3 ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》
2.1.4 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
2.2公司涉及的主要法律法规：
公司主要涉及以下法律法规，并在其有修改或被替代时，采用最新版本：
《环境管理体系要求及使用指南》
《职业健康安全管理体系要求》
《中华人民共和国产品质量法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《职业健康监护管理办法》
公司编制并定期更新“适用法律法规清单”和“标准规范清单”，对适用于公司质
量、环境和职业健康安全管理体系的法律法规和标准、规范进行确认。
3 术语和定义
本手册采用ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义，以及以下给出的术语和定义：
3.1关键过程：指生产服务组织设计中已明确的关键特性和重要特性，服务过程中产品质量难以控制或易发生波动的工序。
3.2 特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
3.3环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.4环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.5环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.6事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害，或人身伤害（无论严重程度），或者死亡情况。
注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。
注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件，称为未遂事件。
注3：紧急情况是一种特殊类型的未遂事件。
注4 ：本术语应用于本公司职业健康安全管理体系，更加着重于对未遂事件的管理和控制，以确保适用时将未遂事件涉及的危险源尽量予以消除。
3.7健康损害：可确认的、由工作活动和或工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
注1：本术语应用于本公司职业健康安全管理体系，更加突出了健康的重要性，包括但不限于：工作活动和或工作相关状况引起或加重的、员工的心理、身理方面的职业健康不良绩效。如：超时工作引发或加重的精神疲劳或疾病。
3.8危险源：可能导致人身伤害和或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
3.9危险源辨识：分辨与识别危险源的存在并确定其特征与性质的过程。
3.10风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
注1 ：风险并不是某一因素独立构成的，而是可能性和严重性的组合。
注2：风险应进行风险评价（见术语：风险评价），再确定其是否可接受还是需要采取控制措施。
注3：风险在危险源辨识活动中被识别。
3.11风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否予以接受予以确定的过程。
注1：风险评价是一种将输入转化为输出的活动。输入包括但不限于标准4.3.1所规定的有关活动，如：常规和非常规的活动、有关的变更等；
注2：风险评价活动的目的是确定哪些风险予以接受（不需要控制），哪些风险需要控制，因此，危险源辨识活动应尽量全面和详尽。
注3：针对现有的风险已有的控制措施可能由于失效而失去对风险的控制，因此需要予以充分考虑并确定是否进一步控制和完善，这包括人员的行为和因素所导致的失效。适用时，按照标准4.5.3的要求采取措施。如：配置了消防物资，但是消防通道堵塞、消防物资过期等仍使得风险不能被控制而需要采取纠正措施和或预防措施。
3.12轻伤事故：造成损失一个工作日及以上，但不足105个工作日的人身伤害事故。3.13重伤事故：工作损失达105个工作日以上，6000个工作日以下，但无人员死亡的人身伤害事故。
3.14交通事故：车辆、船舶在行驶过程中由于违反交通、航运规则或因机械故障等造成交通工具损坏、财产损失或人身伤害的事故。
3.15火灾爆炸事故：在罐式集装箱的生产服务过程中由于各种原因引起的火灾、爆炸，造成人员伤亡或财产损失的事故。
3.16设备事故：由于设计不合理，或在罐式集装箱的生产服务过程中由于各种原因造成机械、动力、吊装等设施设备及建（构）筑物损坏，造成财产损失或影响生产的事故。
3.17“四不放过”：指事故发生后，为汲取事故教训，防止事故重复发生而要求的“事故原因不清不放过、未采取防范措施不放过、责任者和群众未受到教育不放过、事故责任者未处分不放过。”
3.18“三同时”：新建项目要认真做好安全和环境保护设施与主体服务同时设计、同时生产服务、同时投产，搞好设计审查和竣工验收工作。
3.19“三级安全教育”：公司安全教育，生产部专项安全教育，班组安全教育。
3.20“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
3.21“三不动火”：无合格用火作业许可证不动火、安全措施不落实不动火、监火人不在场不动火。
3.22四全监督管理原则：全员、全过程、全方位、全天候的安全监督和管理。
3.23“五本帐”：用于记录安全生产过程情况的“安全生产教育登记簿、安全生产检查登记簿、违章作业登记簿、安全生产好人好事登记簿、伤亡登记簿”。
4质量、环境和职业健康安全管理体系
4.1理解组织及其环境
本公司依据GB/T19001-2016标准及GB/T24001-2016标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附录一。
公司建立和保持相关的规章制度来识别外部环境，总经理应确定与本公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件，参见《环境分析控制程序》。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。公司目前无外包过程，如将来有则按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准8.4条款的要求进行控制。
4.2理解相关方的需求和期望
公司理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：
4.2.1与质量环境管理体系有关的相关方；
公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。
4.2.2这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
4.3确定管理体系的范围
公司确定范围时考虑：
在确定质量、环境、安全管理体系范围时，公司依据以下考虑：
本公司的各种内部和外部因素，见4.1；
相关方都要求以及所提及的合规义务，见4.2；
公司管理体系范围：
本公司产品是按客户要求进行设计开发，故包含ISO9001：2015版全部条款的要求。
上述管理体系范围通过本管理手册发布，在经营活动中可为相关方获取。
4.4管理体系及其过程
4.4.1总则
本公司依据GB/T19001-2016及GB/T24001-2016标准的要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性,公司主要过程参照附录四。
4.4.2过程方法
本公司按照ISO9001：2015及ISO14001：2015的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。
4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制：
本公司对管理体系所需要的过程进行识别，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；
4.4.4保证过程的有效运行和控制，制订或采用必需的准则或方法，包括监视、测量和相关的绩效指标。
4.4.5确定这些过程所需的资源并确保其可用性，以支持过程的运行，实现对过程的监控：
a)根据各个过程的需要，配置并管理相关的资源；
b)确定并采集相关过程的数据或信息，并通过对数据或信息的判定，实现对过程的监视。
4.4.6在过程识别的基础上，规定这些过程的职责和权限，具体的。
4.4.7建立监视和测量的过程，编制《法律法规及其他要求识别、获取与确认控制程序》,以测量质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效，包括方针目标的实现情况、法律法规和其他要求的遵守情况、相关方满意程度的监视和测量、内部审核、过程和产品的监视和测量。采用适当的统计技术，对监视和测量的结果进行分析。
4.4.8进行风险管理，确定应对风险和机会的措施,具体参照《风险和机遇的应对控制程序》。
4.4.9评价管理体系过程并实施所需的变更，以确保这些过程实现预期的结果。
4.4.10针对监视和测量的结果，采取必要的措施，实现过程策划的目的，并对过程持续改进；开展管理评审，总结经验教训，并根据内、外部条件的变化，对体系加以调整和完善，使体系持续保持适宜性、充分性和有效性。
4.4.11公司应保持必要程度的文件化信息：
a) 保持文件化信息，为过程运行提供支持；
b) 保留文件化信息，以证实过程是按策划执行的。
相关文件:
《环境分析控制程序》
《风险和机遇的应对控制程序》
《法律法规及其他要求识别、获取与确认控制程序》
5领导力
5.1领导力和承诺
5.1.1 总则
总经理通过以下方面证实其领导力和对质量管理体系承诺：
a) 总经理对管理体系的有效性承担责任；
b) 总经理本公司的方针和目标，保持与战略方向和组织情境一致；
c) 确保管理体系要求融入组织的所有的业务过程；
d) 使用过程方法和基于风险的思维；
e) 提供管理体系所需的资源；
f)对有效管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；
g) 确保管理体系实现其预期的结果；
h) 鼓励、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；
i)促进持续改进
j) 支持其他相关管理者在其职责范围内证实其领导力。
5.1.2 以相关方为关注焦点
总经理应通过以下方面，证实其对以相关方为关注焦点的领导力和承诺：
a) 确定、理解和持续满足相关方要求和适用的法律法规要求；
b) 确定和应对影响产品和服务符合性以及增强相关方满意能力的风险与机会；
c) 保持以增强相关方满意为关注焦点。
5.2方针
5.2.1总经理以质量管理七项原则为基础，遵循国家、地方和行业的有关法律法规要求，结合公司的实际情况，并考虑相关方及相关方的要求，制定公司质量方针和环境/职业健康安全方针（见本手册0.4章节），并形成文件，予以实施和保持。质量、环境、职业健康安全方针应满足以下要求：
a) 与组织的宗旨和环境相适应，并支持其战略方向；
b) 提供制定质量、环境、职业健康安全目标的框架
c) 包括对满足适用要求的承诺；对满足要求和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性，提高质量管理水平，以及污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；安全生产、防止人身伤害、保护员工健康、履行其合规义务的承诺遵；
d) 包括对持续改进管理体系以提高管理绩效的承诺。
5.2.2总经理通过组织召开各种会议，或其它的宣传形式，将其传达到全体员工和相关方，使之可为公众所获取，并使之在公司管理、执行、检查和作业等层次都能得到理解和贯彻执行。
5.2.3在生产期间和产品交付后，向相关方和社会提供优质服务，增强满意，树立企业良好形象。
5.2.4在管理评审时，对质量方针和环境/职业健康安全方针进行评审，如有需要则予以修改，使其保持持续适宜性。
5.3 组织的岗位、职责和权限
5.3.1总经理根据服务要求、顾客要求以及公司经营和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构（见附录一“组织机构图及职责描述”），同时建立岗位任职能力要求来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：
a) 确保质量环境安全管理体系符合管理体系标准的要求；
b) 确保过程实现其预期的输出；
c) 报告质量环境管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向总经理报告；
d) 确保整个组织提高以相关方为关注焦点的意识；
e) 对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。
5.3.2通过体系文件、会议等方式，就部门、人员的作用、职责、权限和责任等，予以沟通和传达，并在组织机构发生变化和职能调整时，对相关文件进行更改并予以公布。
5.3.3总经理职责：
a)承担公司质量、环境和职业健康安全管理体系的最终责任；
b)向公司全体员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性，提高员工的质量意识、环境保护意识和职业健康安全意识；
c)组织建立公司质量、环境和职业健康安全管理体系，批准和发布公司的《综合管理手册》，确定质量方针、环境/职业健康安全方针和质量目标、环境/职业健康安全目标、指标；
d)建立与完善质量、环境和职业健康安全管理体系，并规定体系中各部门的作用、职责、权限和责任，以及相互之间的关系；
e)负责为体系的建立、实施和改进，提供必要的资源；
f)在最高管理层成员中任命管理者代表；
g)主持管理评审，对体系进行评价和改进；
h)批准合同、投标书；
i)负责重大危险源清单和重要环境因素清单的批准；
j)批准质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案。
5.3.4管理者代表
总经理在公司管理层任命一名管理者代表，其职责：
a)负责按标准的要求建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对体系运行有影响的问题。
b)负责向总经理汇报体系的业绩，以及体系改进的需求。
c)在公司内部提高满足顾客要求的意识，促进环境保护意识和职业健康安全意识的形成和提高。
d)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜与外部的联络和协调工作；
e)审核质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案。
f)审核环境因素清单和危险源清单。
g)组织内部审核。
相关文件
无
6 策划
6.1应对风险和机遇的措施
应对风险和机会的措施
公司编制《风险和机遇的应对控制程序》。总经理确保：
a)对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，以满足目标的要求和标准的要求，包括：确定各项管理活动及其相互关系和活动顺序，建立健全组织机构，落实各项管理制度，为保证管理活动的开展提供必需的资源；明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。
b)各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查
c)企管办按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核
d)企管办部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：
1)违反法律、法规或其它要求的；
2)相关方的合理投诉或高度关注的；
3)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；
4)资源、能源较大消耗；
5)产生重大影响的判定为主要风险和机遇
e)在对质量、环境和职业健康安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性。
对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。
1)活动、产品和服务的变化；
2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；
3)法律、法规及其它要求的变化；
4)相关方提出的合理要求。
6.1.3环境因素和危险源
6.1.3.1公司编制、实施并保持《危险源识别与评价控制程序》和《环境因素识别与评价控制程序》，应在覆盖公司范围内所有区域的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的对危险源、风险和环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。
6.1.3.2确定环境因素、危险源和风险时，组织必须考虑：
a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务,组织机构变更,材料,工艺变更,计划变更,临时性变更等，以及变更对环境和职业健康安全带来的任何有利和或不利的影响；
b）异常状况和可合理预见的紧急情况（包括常规和非常规的活动）；
c) 进入工作场所的人员，包括：本公司员工、承包方、访问者的活动；
d）所有人员的行为、能力以及其他人为因素；
e) 已经识别的、源于工作场所外但是能够对在本公司控制下的人员的职业健康产生不利影响的危险源；
f）在工作场所附近，由本公司控制的工作相关活动产生的危险源；
g）本公司或任何相关方提供的基础设施、设备、材料；
f) 设计，包括：场所布局、工艺/管理过程/流程、设备产线、控制要求等的设计，特别考虑对人的适应性，如：人体功效能力。
6.1.3.3公司依据《环境因素识别与评价控制程序》，确定具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。
适当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。
6.1.3.4职业健康安全风险评价方法依据危险源的范围、性质和时限性确定，参照《危险源识别与评价控制程序》执行。
6.1.3.5根据风险评价结果，确定重大职业健康安全风险和风险控制的措施，以控制、降低或消除风险。重大职业健康安全风险的控制措施包括：
a) 消除（如：全面禁烟）；
b) 替代 (如：无毒害材料替代含毒害元素材料) ；
c) 服务控制措施（如：机械传动部位的防护罩体配置）；
d) 标志、警告和或管理控制措施（如：限速、作业许可）；
e）个体防护设备（如：劳动防护用品的配置和使用）。
6.1.3.6 当产品和管理活动发生变更或法律法规及其他要求变化时，应及时组织对与这些变更有关的危险源进行辨识和风险评价，确定重大职业健康安全风险和控制措施，这应在变更前识别和实施。
b)应当从所有的活动、产品和服务中，识别本公司能够控制的、或能够对其施加影响的环境因素，并从中判定哪些对环境具有重大影响。
c)确保在建立、实施和保持体系、制定环境/职业健康安全目标时，应考虑职业健康安全风险评价的结果、风险控制的效果和重要环境因素。
d)危险源辨识、风险评价和风险控制的策划成果、以及环境因素的识别结果应形成文件。定期或及时对其开展评审、更新，必要时调整其识别方法和评价依据。
f)识别、分析环境因素时，应考虑三种状态：正常、异常和紧急；三种时态：过去、现在和将来；以及八个影响方面，包括：向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。
g)危险源辨识时，应考虑三种状态：正常、异常和紧急；三种时态：过去、现在和将来；十种类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机服务（生理、心理）等可能造成的伤害。
6.1.3.7组织应保持以下内容的文件化信息：
a) 环境因素及相关环境影响；
b) 用于确定其重要环境因素、危险源辨识和风险评价的准则；
c) 重要环境因素和不可接受风险。
6.1.4合规义务
公司编制、实施并保持《法律法规及其他要求识别、获取与确认控制程序》，对适用于本公司环境/职业健康安全管理的法律法规和其他要求的识别、获取、更新、传达和贯彻实施，加以控制。并应：
a）确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务；
b）确定如何将这些合规义务应用于组织；
c）在建立、实施、保持和持续改进其管理体系时必须考虑这些合规义务。
公司应保持其合规义务的文件化信息。
6.1.5应对风险和机遇措施的策划
公司应策划应对风险和机会的措施：
a）采取措施管理其：
1）重要环境因素和职业健康安全不可接受风险；
2）合规义务；
3）所识别的风险和机遇。
b）如何：
1）在其管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；
2）评价这些措施的有效性。
当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。
所采取的应对风险和机会的措施应与对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
6.2 目标和实现计划
6.2.1 公司应针对其管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立质量/环境/职业健康
质量、环境、职业健康安全 管理手册 2009年7月25日发布2009 年7月25日实施 版本号：A 编写： 编号：HLSZ-QM-2009A 受控状态：批准： XXXXXXXXXXXXXX X限责任公司 版本/修改号：A/0三标一体管理手册
本章共1页第1页 颁布令 本手册是依据GB/T1900—2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001 — 2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》编制的质量、环境及职业健康安全管理体系文件，它阐述了本公司质量、环境及职业健康安全方针和目标。对质量、环境及职业健康安全管理体系的各要素进行了描述。并符合国家发布的有关政策、法律和法规要求。 本手册是公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的基本准则，是本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的第一层文件，也是本公司对顾客的承诺。遵循手册的各项规定是全体员工应尽的责任。 XXXXXXXXXXXXX）有限责任公司 总经理： 2009 年7月25日
1. 手册内容 本手册依据GB/T1900—2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001 —2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，结合本公司的实际情况编制而成。 1.1手册阐述了本公司的质量、环境及职业健康安全方针和质量、环境及职业健康安全目标。 1.2手册覆盖了本公司现有产品及所控制的质量、环境及职业健康安全管理体系要求。 1.3手册对与质量、环境及职业健康安全有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量、环境及职业健康安全活动做出了明确规定。 2. 手册的编写和批准 2.1本手册由管理者代表主持编写，总经理批准后颁布实施。 2.2本手册作为本公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的依据。 2.3本手册作为顾客或第三方认证机构评价本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的依据。 3. 手册的管理 2.1本手册受控发放的对象为总经理、管理者代表及各部门负责人及专业主管。 2.2本手册无书面同意，任何章节不得自行更改和复制。手册的持有者必须妥善保管，不得遗失，不得涂改，不得撤页。如有遗失，须申请并经管理者代表批准后补发。 2.3手册管理的所有事宜均由公司办公室负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回办公室并办理核收登记。
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
第01章《管理手册》颁布令 本公司依据GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系规范编制的《管理手册》，现予以颁布实施。 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司生产经营管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 总经理: 年月日
第02章管理者代表任命书 为了有效地领导和贯彻执行GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，特任命000为公司管理者代表，其职责是： 1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、运行和保持； 2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进和需求； 3.在整个公司内促进、满足建设单位要求和期望的形成； 4.负责管理体系的有关事宜的对外联络。 总经理: 年月日
第一章企业简介 000公司成立于二○○二年二月，注册资本2000万元人民币，总资产5000万元人民币。主要从事基础设施项目投资、工程承包，市政道路工程、管道安装、水电工程、园林绿化、室内装饰装修工程、电气工程、智能楼宇工程、土石方挖掘、基础设施的检修、维护等业务。具有市政工程施工总承包二级、房屋建筑总承包二级、城市道路及照明一级资质，并取得了建筑业安全生产许可证。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、经营部、工程部、财务部、项目部等职能部门。现有员工80人，其中管理人员32人；一级项目经理2人，二级项目经理10人，三级项目经理8人。 公司建立健全了“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，致力于优化企业治理结构，完善经营管理机制，增强企业核心竞争力，激活国有资本整体活力，完全按照市场机制和行业法律法规的要求，实现公司科学、规范、健康地发展。
质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司
手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。
A0版文件编号：XXX/XXXX-2019 XXXX有限公司 企业诚信管理手册 文件编号：XXX/XXXX-2019 受控状态： 版本号：A/O 分发号：01 编制： 审核： 批准： 2019年9月1日发布 2019年9月1日实施
目录0.1批准令 第一章总则 第二章诚信原则 2.1诚信策划机制 2.2体系运行机制 2.3检查改进机制 2.4评价公示机制 第三章诚信方针 第四章策划 4.1基本要求 4.2诚信因素 4.3社会责任 4.4诚信文化 4.5目标、方案和指标 4.6文件 第五章实施与运行 5.1资源、职责和权限 5.2教育、培训和能力 5.3信息交流与控制 5.4文件控制 5.5记录控制 5.6运行控制 5.7应急准备和响应 第六章检查和改进 6.1监测和测量 6.2符合识别、纠正、预防及信用修复 6.3内部核查 第七章评价与声明 7.1合规性评价 7.2体系评价 附录1：诚信管理体系组织结构图 附录2：诚信管理委员会结构图 附录3：工作流程图 附录4：企业诚信经营承诺书 附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书 附录6：企业诚信经营员工承诺书
诚信管理手册 0.1 批准令 为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。 企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。 为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。 本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。 本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。 请注意： 您使用的《企业诚信管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。 本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。 请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。 总经理： XX 日期：2019年9月1日
说明：本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO 导则中的附件SL 要求建立的“高层次架构” 新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 （一稿） 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001 年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000 吨，已经与XXX集团公司、xxx股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压
驱动人生的使用方法 驱动人生是一款集驱动搜寻下载、安装、系统硬件测试等一身的强大装机必备软件，自推出至今口碑一直很好，近日，驱动人生正式发布了2009.2.2.7版，在版本号我们可以看出这是为2010版做准备的测试版本，所以在2009正式版以后的这些版本基本上都在修正一些BUG及驱动的增加调试工作。 一、驱动人生资料 二、驱动人生试用 首先我们来看下驱动人生相比同行业软件有哪些过人的优点吧： 全方位驱动安装、升级、备份、还原等简易操作一体化 全范围检测识别所有电脑配置 全自动电脑配置温度检测及监控 全面兼容Windows系统平台，支持Vista和最新Windows7操作系统 全面兼容笔记本等平台类型驱动安装和电脑配置检测 全自动检测最新驱动并实现更新 安装部分 安装的第三步需要设置软件安装目录及系统驱动备份目录，请用户根据系统盘符自行选择安装
图1、安装目录及驱动备份目录 界面部分 驱动人生在页面上面此次做了比较小的变动，以往的那种一字排开的功能菜单现在多了硬件检测及软件集合功能，更加的实用化了
图2、驱动人生2008页面 图3、驱动人生2009页面
功能部分 1、全方位驱动安装、升级、备份、还原等简易操作一体化 驱动人生整合了搜索、下载、安装驱动的一条龙服务，驱动的搜索是网友们公认的强大功能，特别是最近win7发布后，有些网友装完win7却发现驱动没有安装成功，在试用了大量的同类软件后，驱动人生可以帮助你们更快更稳的安装完毕这些“顽固”的驱动程序 图4、驱动更新
图5、正在更新 图6、更新完毕 不过在更新之前，笔者还是建议用户对已有的驱动程序做一个备份的操作，因为此类软件不论是谁，都不能100%保证其更新后的驱动程序与硬件的兼容性达到一个很好的效果，所以为了以防万一需要做一个提前工作
天津盛塘建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全 管理手册 文件编号： STYF-QESM-01 版本号： A/O 编制：刘秋月 审核：宁谦峰 批准：赵立忠 控制状态：受控文件 发放号： 2016年04月10日发布 2016年04月10日实施0.1目录 章节号标题内容页码 0.0 封面 1 0.1 目录 2 0.2 管理手册颁布令 6 0.3 管理手册更改记录7 0.4 术语和定义8 1 前言9 1.1 范围和标准9 1.2 术语和定义10 1.3 公司宗旨10 1.4 公司简介10 1.5 管理者代表授权书11 1.6 员工职业健康安全事务代表任职通知12
1.7 质量、环境及职业健康安全管理方针与目标12 2 组织结构14 2.1 公司组织结构图14 3 质量、环境、职业健康安全管理职责15 3.1.1 质量管理过程示意图15 3.1.2 ISO9001:2015、GB/T50430-2007职能分配表16 3.1.3 ISO14001:2015环境、GB/T28001职业健康 安全体系职能分配表 17 3.2 管理职责18 4 组织环境22 4.1 理解公司及其环境22 4.2 理解相关方的需求和期望22 4.3 确定管理体系的范围22 4.4 管理体系及其过程22 5 领导作用23 5.1 领导作用和承诺23 5.1.1 总则23 5.1.2 以顾客为关注焦点24 5.2 方针24 5.2.1 制定质量环境职业健康安全方针24 5.2.2 沟通方针24 5.3 组织的岗位、职责和权限24 6 策划25 6.1 应对风险和机遇的措施25 6.1.1 总则25 6.1.2 应对措施25 6.1.3 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措 施的确定 25 6.1.4 合规性义务27
质量/环境/职业健康安全管理手册 (依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制) 文件编码：QESH-001 版本： A 生效日期： 编制：审核：批准： 声明：○本文件为湖北硅科科技有限公司所有，未经允许，不得翻印！
湖北硅科科技有限公司 文件修订页
目录 1.1管理手册目录页数起始页数第1部分前言 1.1 管理手册目录 2 2 1.2 公司简介 1 6 1.3 管理手册颁布令 1 7 1.4 管理者代表任命书 1 8 第2部份方针和目标 2.1 方针 1 9 2.2质量/环境/职业健康安全目标 1 10 第3部份组织架构 3.1公司管理层组织架构图 1 11 第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 1 12 4.2文件要求 2 12 第5部分职责与策划 5.1管理承诺 1 15 5.2 要求与期望的识别 1 15 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 1 16 5.4 管理策划 4 16 5.5 组织机构、职责与沟通 3 19 5.6 管理评审 1 21 第6部分资源管理 6.1资源配置 1 22 6.2 人力资源 1 22 6.3 基础设施 1 23 6.4 工作环境 1 23 第7部分产品实现 7.1 产品实现的策划 1 24 7.2 与顾客有关的过程 2 24 7.3 设计和开发 2 25 7.4 采购 2 26 7.5生产和服务提供 3 27 7.6 监视和测量设备的控制 2 29 第8部分测量、分析和改进 8.1 总则 1 31 8.2 监视和测量 2 31
8.3 不符合控制 2 32 8.4 数据分析 1 33 8.5 改进 2 33 附录 附录A 部门职责分配表 1 35 附录B GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 3 36 和GB/T 28001-2007标准与管理手册章节对照表 附录C 生产工艺流程图 1 39
集团化企业开展“三标”管理体系 建设和认证工作的探析 （张治松、张静河南投资集团有限公司 450008） 摘要：随着发展规模的不断壮大，产业类型日渐增多，集团化企业在激烈的市场竞争中面临着如何建立高效统一的企业管理机制的现实问题。“三标”管理体系通过贯彻领导作用、管理的系统方法、过程方法等管理原则，建立健全一体化管理体系，提升管理效率、管理质量，增强顾客满意度，从而提升市场竞争力，促进企业健康、持续发展。 关键词：集团化企业；“三标”管理体系；持续改进 随着集团化企业业务的不断拓展，企业规模不断壮大，产业类型日渐增多，企业规模和效益产出不匹配、人力资源建设和规模壮大不协调、管理效率较低、管理不到位等问题逐渐凸显出来。在市场竞争不断加剧的今天，如何建立统一高效的集团化管理体系，推动企业精细化、标准化管理，实现向管理要效益的目标，成为集团化企业在多元化过程中必须直面的首要问题。 一、集团化企业开展“三标”管理体系建设和认证是多元化发展的需要 集团化企业由于涉及面广、产业类型较多，且各子公司有着不同的发展阶段，不同的市场竞争状况和产业生命周期，不同的管理团队素质和管理水平，管理难度相对较大。目前，实施多元
化的集团化企业在经营管理中主要存在以下一些问题：一是资产规模和产出效益不匹配，市场竞争能力不强。部分集团化企业或由于历史原因，或在发展过程中未有效配置资源，导致盈利不稳定、市场前景不明朗的行业投资比重过大，盈利能力较强的行业投资比重较小的现象，集团化企业资产规模和产出效益不匹配，市场竞争力不强。 二是规模扩张和人力资源建设不同步，无法满足集团化企业快速发展需要。集团化企业在多元化发展过程中，急需大批专业素养高、综合能力强的精干人员，而人力资源的培养和历练有一个沉淀的过程，短时间内尚无法满足企业的需求。 三是集团化企业产品未定位或定位不准确，顾客范围未界定或界定不明确。目前，多数集团化企业往往重视子公司产品的定位、顾客范围的界定等工作，但却未开展或未有效开展总公司的相关工作，造成总公司无产品概念或产品概念不清晰，顾客范围未界定或界定不明确，从而从根本上削弱了总公司提升管理水平、增强顾客满意的动力。 四是部分工作职责不清晰、标准不明确，工作效率、质量有待提升。一方面，各部门职责权限间存在真空、交叉、重叠等现象，部门间的协作、制约功能较差，工作效率较低。另一方面，由于部分工作无量化评价指标，造成干好干坏一个样，工作质量无法保证。 五是总公司、子公司职责分工不清。目前，集团化企业的总
安全健康环境管理体系管理手册 ********有限公司 年十一月
编写委员会主任：编委：编写人员：
编写说明 ********公司为实现管控一体化的要求和“三步走”的战略目标，打造国际一流企业。在吸收南非、美国及澳大利亚等国际先进安全、健康、环境风险管理方法与技术的基础上，精心研发出安全健康环境管理体系，为实现***特色的安全、健康、环境管理和绩效的持续改进提供了解决方案。 为把********有限公建设成为管理先进、指标优良、效益显著的国内一流电解铝企业，秉承任何风险都可以控制、任何违章都可以预防、任何事故都可以避免的理念，在全面评估管理现状和 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系运行的基础上，依据 《********公司安全健康环境管理体系导则》和《********公司安全健康环境管理体系指南（冶金）》要求，以危害辨识与风险评估为依托，结合行业特点和管理实际，由公司****部牵头组织编写了本管理手册。在编写过程中得到了相关部门和二级单位的大力支持和积极配合，经反复讨论和修订，在公司********年第四次安委会上通过。 管理手册对现有的安全、健康、环境管理相关的组织架构、业务流程、规章制度、运行记录等进行全面梳理和完善，以“风险管控”为主线，充分融入了法律法规及其它要求，形成了系统的管理标准文件，明确了公司安全、健康、环境管理的思想、方法和要求，是公司安全健康环境管理的规范性、纲领性文件。 ********年十一月三十日
目录 1．企业概况 (1) 2．颁布令 (2) 3．任命书 (3) 4．安健环理念 (4) 5．安健环方针 (5) 6．安健环承诺 (6) 7. 管理标准 (7) 7.1 安健环理念与方针管理标准 (7) 7.2 安健环法律法规与其他要求管理标准 (10) 7.3 安健环管理机构设置与人员配置管理标准 (17) 7.4 安健环责任制管理标准 (22) 7.5 安健环目标与指标管理标准 (25) 7.6 安健环文件管理标准 (28) 7.7 安健环流程与变化管理标准 (38) 7.8 安健环信息沟通管理标准 (43) 7.9 安健环会议管理标准 (47) 7.10 员工拒绝权管理标准 (51) 7.11 合理化建议管理标准 (53) 7.12 变化管理标准 (59) 7.13 承包商安健环管理标准 (62)
公司 质量环境职业健康安全管理体系文件 管理手册 (依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制) 2017-01-10发布 2017-01-10实施 XXXXX公司
修改控制
公司简介 X
《管理手册》发布令 公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司的实际情况编写的。 《管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及经营活动，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求，以管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《管理手册》，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的方针和目标。 编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。 管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施《管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。 总经理: 日期:2017年01月01日
管理者代表任命书 遵照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定，依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命XX同志为本公司管理者代表，行使如下权限： 1、确保按照标准建立，实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。 2、就管理体系运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为体系改进的基础。 3、负责采取措施提高公司满足顾客要求的意识。 4、负责公司管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。 总经理： 2017年01月01 日
【企业管理手册】三大体系管 理手册 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv
第01章《管理手册》颁布令 本公司依据GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系规范编制的《管理手册》，现予以颁布实施。 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司生产运营管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 总经理: 年月日
第02章管理者代表任命书 为了有效地领导和贯彻执行GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，特任命000为公司管理者代表，其职责是： 1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、运行和保持； 2.向最高管理者方案管理体系的业绩，包括改进和需求； 3.在整个公司内促进、满足建设单位要求和期望的形成； 4.负责管理体系的有关事宜的对外联络。 总经理: 年月日
第一章企业简介 000公司成立于二○○二年二月，注册资本2000万元人民币，总资产5000万元人民币。主要从事基础设施项目投资、工程承包，市政道路工程、管道安装、水电工程、园林绿化、室内装饰装修工程、电气工程、智能楼宇工程、土石方挖掘、基础设施的检修、维护等业务。具有市政工程施工总承包二级、房屋建筑总承包二级、城市道路及照明一级资质，且取得了建筑业安全生产许可证。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、运营部、工程部、财务部、项目部等职能部门。现有员工80人，其中管理人员32人；一级项目经理2人，二级
三标体系管理办法 第一章总则 第一条为了使公司ISO9001：2008质量管理标准、ISO14000：2004环境管理标准、OHSAS18000：2007职业健康安全管理标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理（以下简称三标一体）体系持续有效地运行，并不断实现持续改进。 第二条在日常管理中有效贯彻实施，确保公司管理程序化、规范化，特制定本办法。 第二章组织机构 第三条公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组，由公司总经理任组长，主管生产副总经理、总工程师任副组长，相关部门负责人任组员。 组长：总经理 副组长：主管生产副总经理、总工程师 组员：公司各部门负责人 领导小组下设“三标一体”管理办公室，办公室设安全质量监察部，由安质部部长兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。 第四条各单位要成立“三标一体”管理体系运行管理小组，由单位负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人任组员，同时设置“三标一体”管理办公室。单位总工兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。
第三章职责权限 第五条公司总经理职责权限 1、总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。负责建立、实施三标一体管理体系，并对持续改进其有效性做出承诺，满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据； 2、向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生，说明其重要性，不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识； 3、以增强顾客满意度为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，对公司施工服务质量负责； 4、制定质量、环境和职业健康安全管理方针； 5、确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标； 6、负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划，保持三标一体管理体系的完整性，组织实现质量、环境和职业健康安全目标； 7、任命三标一体管理体系管理者代表，明确其职责； 8、规定并批准公司领导层和各部门职责及权限； 9、确保在各部门之间建立沟通过程，对管理体系的有效性进行沟通； 10、主持管理评审、以确保体系的适宜性、充分性和有效性； 11、确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备；
三标一体管理手册 1
质量/环境/职业健康安全管理手册 (依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制) 文件编码: QESH-001 版本: A 生效日期: 编制: 审核: 批准: 声明: ○本文件为湖北硅科科技有限公司所有, 未经允许, 不得翻印!
湖北硅科科技有限公司 文件修订页 文件名称文件编码 文件版本生效日期 序号修订日期修订页次变更内容备注
目录 1.1管理手册目录页数起始页数第1部分前言 1.1 管理手册目录 2 2 1.2 公司简介 1 6 1.3 管理手册颁布令 1 7 1.4 管理者代表任命书 1 8 第2部份方针和目标 2.1 方针 1 9 2.2质量/环境/职业健康安全目标 1 10 第3部份组织架构 3.1公司管理层组织架构图 1 11 第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 1 12 4.2文件要求 2 12 第5部分职责与策划 5.1管理承诺 1 15 5.2 要求与期望的识别 1 15 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 1 16 5.4 管理策划 4 16 5.5 组织机构、职责与沟通 3 19 5.6 管理评审 1 21 第6部分资源管理 6.1资源配置 1 22 6.2 人力资源 1 22 6.3 基础设施 1 23 6.4 工作环境 1 23 第7部分产品实现 7.1 产品实现的策划 1 24 7.2 与顾客有关的过程 2 24 7.3 设计和开发 2 25 7.4 采购 2 26 7.5生产和服务提供 3 27 7.6 监视和测量设备的控制 2 29 第8部分测量、分析和改进 8.1 总则 1 31 8.2 监视和测量 2 31 8.3 不符合控制 2 32 8.4 数据分析 1 33 8.5 改进 2 33
材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制：办公室
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求
质量、环境和职业健康安全管理体系 管理手册 修订履历﹕ 目录
0.1发布令 为了推进企业管理与国际标准接轨，提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，提高服务质量，增强相关方满意，树立公司良好形象，适应绿色运动潮流，控制职业健康安全风险，持续改进发现危险隐患和职业危害，采取有效的预防措施，切实保护全体员工的安全和健康，提高劳动效率，将事故和危险降到最低限度，减少因事故造成的损失，提高职业健康安全绩效，实现企业质量、环境和职业健康安全的社会效益最大化，满足相关方和其它相关方的要求和期望。公司整合了GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，重新编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版）。 该手册系依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和公司的实际情况而编写，满足标准的要求和相关方要求，并符合国家法律法规要求。 现正式批准发布《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版），自2018年1月2日起实施。 总经理： 年月日
0.2 授权书 经研究决定，兹授权先生担任公司质量、环境体系负责人和职业健康安全管理体系管理者代表，负责建立、实施、改进质量、环境和职业健康安全管理体系工作及协调、处理体系运行中的有关问题。其职责如下： a)负责按标准的要求建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对质量、环境和职业健康安全管理体系运行有影响的问题。 b)负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，以及体系改进的需求。 c)在公司内部提高满足相关方要求的意识，促进环境保护意识和职业健康安全意识的形成和提高。 d)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜、及其与外部的联络和协调工作。 同时任命同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表：员工代表适当参与和协商本公司的职业健康安全管理的事务，包括： ——危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； ——事件调查； ——职业健康安全方针和目标的制定和评审； ——发表意见。 总经理： 年月日
各位员工： 下午好！ 下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。 一、什么是三标一体化管理体系？ 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么？ 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些？ 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理； 10、废机油的处理；11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理；15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些？ 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电；3、机械伤害；4、噪声；5、空压气罐的安全阀失灵；6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据（2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和
0.2 手册发布令 随着市场竟争的不断加剧，质量、环境和职业健康安全管理越来越成为一个组织管理工作的重点，为了不断提高产品及服务质量、环境和职业健康安全，不断满足客户当前要求并识别其未来的期望，公司全体员工在公司质量、环境和职业健康安全方针的指导下，严格按ISO9001：2015 、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011(OHSAS18000)版标准要求建立了质量、环境和职业健康安全体系，并在运行过程中积累经验不断改进与完善。 本手册规定了市XX的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标指标，它是质量、环境和职业健康安全体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则，是用来指导公司质量、环境和职业健康安全体系的建立和运行并统一协调公司的质量、环境和职业健康安全管理活动、在质量、环境和职业健康安全管理工作中起纲领性作用的文件, 并为第三方审核提供依据，必要时可用作对外介绍公司的质量、环境和职业健康安全体系。 现发布市XX《质量、环境和职业健康安全管理手册》，从2017年3月1日起执行；全体员工必须认真贯彻执行，并在执行中积极总结经验，以利于持续改进。 总经理: 日期：2017年3月1日 管理者代表任命书 为建立、实施和保持本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:2015 、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011版质量、环境和职业健康安全管理体系；经本公司研究决定，任命本公司管理层中XXXX 先生为管理者代表，其职责和权限规定如下： 1、本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、向总经理报告本公司在建立质量、环境和职业健康安全方针、确定质量、环境和职业健康安全目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关质量、环境和职业健康安全体系的改进需求； 3、对全厂各部门的环境、健康、安全和消防工作负全面责任。 4、坚持本公司的安全检查，落实隐患整改措施，及时反馈安全信息。 5、对环境控制点和有害作业点严格管理，做好“三废”的处理，防止环境污染；改善工人的劳动环境防止职业病和急性中毒的发生。 6、在全厂围使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性； 7、负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部沟通与联络； 特此任命！ 总经理： 日期：2017年3月1日 0.4 公司简介 市XX是一家独资企业，成立于XXX年X月，工厂位于市XXX。公司 从事XXXX设计、生产与销售，产品主要出口欧美市场。 管理原则及营业方针