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增值税发票开票信息征集表(空白)

增值税发票开票信息征集表(空白)

附件1:增值税发票开票信息征集表

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填写说明:

1、公司名称(提供的公司名称应与《营业执照》上一致,不可缩写或简写)

2、纳税人识别号(该号码在企业《税务登记证》上,是一组15位数字组成的号码)

3、完成三证合一的企业,请填写统一社会信用代码(该号码在企业新版《营业执照》上,是一组18位数字组成的号码)

4、注册地址、电话(提供的地址应与《税务登记证》或新版《营业执照》一致)

5、基本户开户行及账号(提供的开户行应为企业基本户行名和账号,可按照企业《开户许可证》填写)

5、是否为“增值税一般纳税人”(增值税一般纳税人可以开具增值税专用发票;请根据《税务登记证》副本“资格认定”栏内,是否有企业主管税务机关加盖的“增值税一般纳税人”戳记判断并填写,或与所属税务机关确认)

增值税发票管理新系统开票软件常见问题(税控盘版)

增值税发票管理新系统开票软件常见问题(税控盘版) 软件登录类的问题 一、税控盘口令是多少? 默认是8个8。 二、登录软件时操作员下面的口令是多少? 初始化时未设置的情况下一般默认为空。 三、多次输入税控盘错误口令后提示pin锁定? 请您带税控盘去税局解锁,解锁成功后初始口令是8个8。 四、升级版网络配置的服务器地址是什么? 请您点击【系统设置】--【参数设置】--【网络配置】服务器认证模式:双向ssl认证,河南服务器地址是https://www.doczj.com/doc/3c1765139.html, 端口443 抄报地址默认 /acceptFramework/UniAcceptService 发票填开类的问题 一、开具发票时提示:保存明细数据异常,商品名称、金额为空或数据无效? 选择商品名称后未输入金额无法保存,点击其他按钮时出现此提示,请您输入数量,单价后点击右上角对勾保存。

二、开具增值税发票清单时增加劳务名称40条左右时提示取商品行序号失败,请将新商品行添加至列表下方? 请您点击右上角【撤销】按钮,然后点击键盘上的【↓】增加商品。 三、开具增值税专用发票和增值税普通发票时如何进行含税价和不含税价转换? 请您点【发票管理】--【发票填开管理】选择发票种类,点击发票填开界面最上面一行菜单栏中的价格,可随意切换单价是否含税。 四、开票时提示:超过开票离线时长或金额? 1、存在未上传的发票,需要点击【发票管理】--【发票填开管理】--【未上传发票查询】--点击上传,上传完成即可开具 2、如不存在未上传的发票,查看【报税处理】--【状态查询】--选择发票类型看离线时长和金额是否为0。 3、如状态查询正常,请您核对开具的发票金额是否超出允许离线的金额。 五、已开发票查询中查询不到开具的发票信息? 遵循谁开发票谁查询,请您以当时开具此张发票的开票员名字登录软件查询,或以管理员身份查询即可。如管理员身份也查询不到,请点击【发票管理】--【发票修复管理】修复后在查询。 六、如何开具增值税专用红字发票信息表?

开具增值税发票基本信息登记表

附件1: 开具增值税发票基本信息登记表

填表说明 1.公司名称以工商登记信息为准,如工商登记或客户已经申请完成工商营业执 照、组织机构代码证和税务登记证三证合为一证(以下简称“三证合一”)后的登记信息与税务登记信息有差异而造成取得的增值税专用发票无法进行进项认证或无法作为财务报销凭据而造成的损失,由贵单位自行承担。 2.如已经完成“三证合一”且已经完成纳税人识别号信息变更的,则“税务登记 证号(纳税人识别号)/统一社会信用代码”一栏填写“统一社会信用代 码”;如尚未完成“三证合一”或已经完成“三证合一”但未完成纳税人识别号信息变更的,则“税务登记证号(纳税人识别号)/统一社会信用代码”一栏填写“税务登记证号(纳税人识别号)”。 3.公司地址以税务登记信息为准,请贵单位填写税务登记时向税务机关提交的备 案信息。 4.联系电话以税务登记信息为准,请贵单位填写税务登记时向税务机关提交的备 案信息。 5.开户银行全称以税务登记信息为准,请贵单位填写税务登记时向税务机关提交 的备案信息。 6.开户银行账号以税务登记信息为准,请贵单位填写税务登记时向税务机关提交 的备案信息。 7.公司名称、税务登记证号(纳税人识别号)/统一社会信用代码或者纳税人类 型发生变更的,请提供变更后的增值税纳税人的证明文件。 8.对于新增基本信息的客户,其应提供的增值税一般纳税人证明文件为: a.对于已经完成“三证合一”且已经完成纳税人识别号信息变更的,需提供: 主管税务机关发放的核定增值税专用发票的《税务事项通知书》原件或加盖贵单位公章的复印件,或加盖主管税务机关印章的《增值税一般纳税人资格登记表》原件或加盖贵单位公章的复印件,或加盖贵单位公章的一般纳税人资格网上查询结果; b.对于尚未完成“三证合一”或已经完成“三证合一”但未完成纳税人识别号 信息变更的,需提供:加盖“增值税一般纳税人”字样的《税务登记证》原 件,或《增值税一般纳税人资格证书》原件,或《增值税一般纳税人资格认定书》原件或加盖贵单位公章的复印件。

最新增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)

增值税纳税申报表 (一般纳税人适用) 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人无论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本有,并向当地税务机关申报。 税款所属时间:自2017年01月01日至2017年12月31日填表日期:2018/年01 月30日金额单位:元至角分纳税人识别号所属行业:农民专业合作社 纳税人名称泸定县鸿昌种植专业合作社(公法定代表人姓名付兵注册地址泸定县冷碛镇团结村一组营业地址泸定县冷碛镇团结村一组开户银行及帐号无企业登记注册类型农民专业合作社电话号码项目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数本年累计本月数本年累计 销售额(一)按适用税率征税货物及劳务销售额 1 其中:应税货物销售额 2 应税劳务销售额 3 纳税检查调整的销售额 4 (二)按简易征收办法征税货物销售额 5 其中:纳税检查调整的销售额 6 (三)免、抵、退办法出口货物销售额7 ————(四)免税货物及劳务销售额8 ————其中:免税货物销售额9 ————免税劳务销售额10 ———— 税额计算销项税额11 进项税额12 上期留抵税额13 ————进项税额转出14 免抵退货物应退税额15 ————按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 ————应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 ————实际抵扣税额 18(如17<11,则为 17,否则为11) 应纳税额19=11-18 期末留抵税额20=17-18 ————简易征收办法计算的应纳税额21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 ————应纳税额减征额23 应纳税额合计24=19+21-23 税款缴纳期初未缴税额(多缴为负数)25 实收出口开具专用缴款书退税额26 ————本期已缴税项27=28+29+30+31 ①分次预缴税额28 ———— ②出口开具专用缴款书缴税额29 —————— ③本期缴纳上期应纳税额30 ④本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额(多缴未负数)32=24+25+26-27 其中:欠税税额(≥0)33=25+26-27 ————本期应补(退)税额34=24-28-29 ————即征即退实际退税额35 ———— 期初未缴查补税额36 ————本期入库查补税额37 ————期末未缴查补税额38=16+22+36-37 ————

增值税专用发票开票信息采集函

增值税专用发票开票信息采集函 尊敬的客户: 您好! 根据国家营业税改征增值税(简称“营改增”)统一部署,金融行业“营改增”预计将于2016年内实施。届时,公司分公司(简称“我司”)将由营业税纳税人转变为增值税纳税人。 如贵公司属于增值税一般纳税人,我们将在营改增实施后向贵公司提供增值税专用发票,以便贵公司申请增值税进项税抵扣。 为提供更好的客户服务和体验,并确保金融业营改增开始后及时开具增值税专用发票,请贵公司填具《增值税专用发票开票信息采集表》(见附件),并提供下列文件的复印件(注明“此复印件与原件一致”并加盖公章),交由我司客户经理办理登记。如未收到任何回函,我们将认为贵公司未登记为增值税一般纳税人。该一般纳税人信息为一次性采集,若贵公司相关信息发生变更,请及时通知我司。 所需资料如下: 1.税务登记证副本,或营业执照副本(若贵公司无单独的税务 登记证,税务登记信息在营业执照副本上) 2.银行开户许可证 3.增值税一般纳税人的证明文件,以下任一文件即可: (1)增值税一般纳税人资格认定书,或 (2)税务局出具的其他证明文件 非常感谢贵公司对我司工作的理解、支持和配合。如您对以上内容有任何疑问,请随时联系我司的客户经理,我们竭诚为您解答! 公司分公司 ****年*月

增值税专用发票开票信息采集表 一、增值税专用发票开票信息(必填) 纳税人名称 组织机构代码/社会信用代码 税务登记号 税务登记地址 税务登记联系电话 税务开户银行名称 税务开户银行账号 二、专票寄送信息 专票联系人(必填) 联系人手机号(必填) 联系人固定电话 电子账单接收邮箱 发票寄送地址 我公司谨此确认以上信息准确属实。 经办人(签字): 公司签章: 日期:

《增值税发票开具指南》

增值税发票开具指南 前言 为了进一步优化纳税服务,方便纳税人全面掌握发票政策、规范发票开具,国家税务总局对相关税收政策进行归纳整理,编写了《增值税发票开具指南》,供纳税人参考。本指南适用通过增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)开具的增值税发票,包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票和机动车销售统一发票。未尽事项按有关规定执行。 第一章增值税发票种类 第一节增值税专用发票 增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,分为三联版和六联版两种。基本联次为三联:第一联为记账联,是销售方记账凭证;第二联为抵扣联,是购买方扣税凭证;第三联为发票联,是购买方记账凭证。其他联次用途,由纳税人自行确定。纳税人办理产权过户手续需要使用发票的,可以使用增值税专用发票第六联。

第二节增值税普通发票 一、增值税普通发票(折叠票) 增值税普通发票(折叠票)由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,分为两联版和五联版两种。基本联次为两联:第一联为记账联,是销售方记账凭证;第二联为发票联,是购买方记账凭证。其他联次用途,由纳税人自行确定。纳税人办理产权过 户手续需要使用发票的,可以使用增值税普通发票第三联。

二、增值税普通发票(卷票) 增值税普通发票(卷票)分为两种规格:57mm×177.8mm、 76mm×177.8mm,均为单联。

自2017年7月1日起,纳税人可按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则要求,书面向国税机关要求使用印有本单位名称的增值税普通发票(卷票),国税机关按规定确认印有该单位名称发票的种类和数量。纳税人通过新系统开具印有本单位名称的增值税普通发票(卷票)。印有本单位名称的增值税普通发票(卷票),由税务总局统一招标采购的增值税普通发票(卷票)中标厂商印制,其式样、规格、联次和防伪措施等与原有增值税普通发票(卷票)一致,并加印企业发票专用章。使用印有本单位名称的增值税普通发票(卷票)的企业,按照《国家税务总局财政部关于冠名发票印制费结算问题的通知》(税总发〔2013〕53号)规定,与发票印制企业直接结算印制费用。 三、增值税电子普通发票

增值税网上认证发票及网上申报税流程图

网上认证发票流程图及网上申报报税流程图 各地国税要求和提供服务不一样,仅供参考! 发票认证->开发票->抄税->报税->清卡 抄税(纳税人IC卡抄税、到办税大厅抄税、抄完税清卡)报税、清卡(既税控卡解锁) 1-15号前完成,节假日顺延 要经常留意国、地税网上的公告 一、什么是抄税 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据。一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。 抄税和报税是两个流程,统称为抄报税。 IC卡是购发票、开发票和抄税用的。 1、购发票时,持IC卡和发票准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用。步骤:发票管理→发票读入→确认→确认。金税卡锁死期不能进行发票读入操作。 2、开发票时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具发票的操作:防伪开票→进入系统→操作员登陆→发票管理→专用发票填开→对应发票号码进行填写→把收款人和复核人选上→并选择客户名称(右上脚下拉菜单进行选择)→先确认单价是否含税(点税[单价]进行选择)→再填开发票上的商品名称、规格、数量、单价→如果是多行的就点击增加(点右上角+号→完毕后再核对一遍,如果明细超出8行就直接填写发票清单,填完完毕退出,发票会自动生成“详见清单”,需要注意的是,电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。发票如果浏览打印了或点“√”号发票时修改不了的,打印机位置调至为10″。

3、进项发票的认证,如果你单位购货时取得了增值税发票,月末前要进行认证。去国税局认证,也可在国税局办税服务厅自己认证,网上认证:发票认证→网上认证→浏览上传→待认证文件→点击上传认证→认证→认证通过。 4、抄税,月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(有的规定是次月的1-5日),将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。纳税人IC卡上抄税、到办税大厅抄税、到办税大厅清卡 5、报税,待财务决算做完后,进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作,报完税后,进行申报表的打印,包括主表和附表。此项的操作,都是在机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的,关于进、销项发票的填写可以网上下载,既快又准确。季度末或年度末,将申报表报送到税务局。 二、网上报税 网上报税前仍要抄税1、网上报税是指你从网上填报单位的纳税信息。2、抄税(也叫抄报税)是指你从本单位的税控机上,将本月开具发票的信息读到IC卡上,税务部门把卡上信息写入电脑后,与你单位报税的信息进行核对,以保证申请信息的真实性。3、核对相符后,才能申报。 抄税常识 抄税是国家通过金税卡工程来控制增值税专用发票的一种过程。如果企业是一般纳税人的需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡(用于开具发票及抄税、买专票使用)。就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据。一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。在每月抄税成功后方可进行纳税申报。 ◎→就是每月大约1~5号到税务局去抄税 ◎→就是把本月防伪税控开出的销项发票到税务报税 抄税时需要带(根据当地国税要求): 1、IC卡(已在开票系统中写抄税) 2、本月的所有的销项发票 3、还有最后一张空白的发票 4、本月开具的负数发票所有的联次都要带去,还有收回的正数发票

增值税普通发票开票软件安装使用说明

增值税普通发票开票软件安装使用说明 一、安装 1.本软件适用于Windows2000、XP及以上操作系统,开票信息导出Excel文件需要安装Microsoft Office 2003及以上版本。 2.点击用户电脑“开始”——“运行”菜单,输入“Regedit”,点击“确定” 按钮打开用户电脑的注册表,如果在HKEY_LOCAL_MACHINE——SYSTEM——CurrentControlSet——Service下存在.NetFramework项,则不需要运行dotnetfx.exe,否则运行dotnetfx.exe。 3.运行CRRedist2008_x86.msi文件安装相关打印插件。 4.将目录“开票软件”及其下所有文件拷至用户计算机。运行本开票软件请双击“普通发票开票.exe”。 二、使用 增值税普通发票开票软件包括系统管理、发票开具、发票管理三个模块。1.系统管理 系统管理包括系统设置和导入历史数据两个模块。 1.1纳税人识别号维护 第一次使用本系统时,在此输入用户的纳税人识别号,点击“确定”按钮后关闭程序,再重新运行。若用户在税务机关变更了纳税人识别号,请在此重新输入。 1.2发票代码维护 发票代码维护用于维护本系统可开具的发票代码。第一次使用本系统时,将纳税人所有可用的发票代码和发票名称添加到发票代码列表中。当纳税人购买的发票使用了新的发票代码时,也要将其添加到发票代码列表中。若要删除某种发票,请在发票代码中选中要删除的发票代码,点击“删除”按钮。 1.3品名维护 品名维护用于维护纳税人需要在发票中开具的品名。首次使用本系统时纳税

人可将所有品名添加到品名列表中,以后增加新的品名时同样可添加到列表中。若要删除不用的品名,请在品名列表中选中品名,点击删除按钮。 1.4购方单位维护 购方单位维护用于维护纳税人需要在发票中开具的购方单位。使用方法同品名维护。 1.5 导入历史数据 如果之前使用了老版的开票软件,首次使用本版开票软件时可导入老版中的数据(含发票库存信息和发票开具信息)。在“导入旧版本的数据库文件”窗口中找到旧版开票软件目录中的数据文件“fp.db”,单击“打开”按钮即可导入数据。系统会自动去掉重复的票段信息。 2.发票开具 发票开具包括开具发票和发票格式调整两个模块。 2.1开具发票 开具发票之前,请参考3.1节的内容先录入购买的发票票段信息。 选择菜单“发票开具——通用机打发票开具”进入发票开具界面。选择发票代码后,点击发票号码文本款可自动代出未开具的最小发票号码。填写相关的发票内容,在每一条项目中填写了数量和单价后,点击“金额”文本框可自动计算相应品名的金额。点击小写金额栏的文本框可自动生成小写金额和大写金额。同一张发票不允许出现两条或以上相同的品名。填完发票内容之后点击“开票”按钮,“打印发票”按钮可用,点击“打印发票”可将发票打印出来。 2.2发票格式调整 选择菜单“发票开具——发票格式调整”进入发票格式调整界面。由于打印机的型号不同,发票打印的位置可能有偏移,可在该模块中调整。调整的单位为毫米,横向调整中正数为向右调整,负数为向左调整,纵向调整中正数为向下调整,负数为向上调整。“打印方向”调整中可设置是纵向打印还是横向打印。单击“打印测试”按钮可测试打印效果。 3.发票管理 发票管理包括发票库存管理和开票信息管理。

增值税开票系统操作说明书

开票系统 一、系统模块简介 系统登陆成功后,即进入系统操作主界面,本模块主要分三大模块,即“系统设置”、“发票管理”、“报税处理”三大模块,“系统设置”主要是对企业的日常客户信息和商品信息做增减,以方便后期发票填开时调取相关信息;“发票管理”模块主要实现增值税发票的读入、填开、打印、查询、作废等基本操作;“报税处理”模块主要实现远程抄报、远程清卡、状态查询和月度统计等基本操作。

二、系统设置简介 1、“初始化”平时基本不使用,“参数设置”为开票企业的基本情况,首次使用时即已设置好, 一般不要轻易更改,可点击查看 2、“客户编码”设置,用于增减企业常用往来客户单位的基本信息,主要方便后期发票填开时的客户信息调取。点击“添加”,并按顺序填写,为保证客户资料的一致性,系统不允许对客户资料修改,

如遇资料录入错误,只能“删除”后再“添加”。 2、点击“商品编码”,用于增减企业常用商品的基本信息,主要方便发票的填开时对商品信息的调用,点击“添加”,并按顺序填写,为保证商品资料的一致性,系统不允许对商品资料修改,如需改,只能“删除”后再“添加”。特别提示,因企业商品单价具有波动性,一般建议在此处设置时,单价按系统默认的0保存。

三、发票管理, 1、发票从税务局购买成功后,应进入此开票系统,点击“发票读入”,将从税务 局购得的发票读入开票系统。并核对读入系统中发票的种数、发票代码、发票号 码、张数与手里购入的纸质发票核对,确保系统中的数据与纸质发票一致。

2、发票读入后, (1)可点击“库存查询”查询系统中可用的发票种类和发票张数, (2)“发票分配”一般用于多点开票的单位, (3)“发票退回”一般用于企业注销退回未使用的发票,但在实际中,此两项功能基本很少使用。“发票分配”需向税务局申请并由软件提供商单独开通此模块,“发票退回” 在实际工作中未避免数据冲突,税务局一般要求企业将剩余发票在系统中通过填开作 废的方式处理。 3、点击“发票填开”,选择专用发票或普通发票,并将相应发票代码和号码的发票放入打印机,点击确认,按顺序填写完成后,点击“打印”,系统提示“发票保存成功”,根据需要选择打印机点击“打印”或“取消” 发票填开时,“购买方”和“货物或应税劳务、服务名称”可点击旁边的图标在客户编码库和 商品编码库中直接双击选择调取,也可直接在填开界面手工录入,

增值税发票的认证及抄报税流程[1]

增值税发票的认证及抄报税流程 1.增值税专用发票的开具 增值税专用发票的开具是通过增值税开票系统进行的。纳税单位经过税务机关的认证,取得了增值税一般纳税人资格后,就可以安装增值税防伪开票系统。防伪开票系统由金税卡、系统软件、IC卡及读卡器、实物发票、打印机组成。 ①、系统安装完必后,第一步是到税务机关购买增值税发票,此时要带上IC卡,税务机关出售发票后会将发票的 电子信息读到IC卡上,如发票号、版本、开票限额等,这些信息与同时购买的纸质发票一致。(用户每次续领发票时,持《发票领购薄》、IC卡、须向税务部门提交的资料:《发票使用情况表》(一式二份)、已使用发票存根联(最后一张)以及作废的发票。)国税 ②、购买发票后,回到企业,将IC卡插入本单位开票系统读卡器,此时,发票的电子信息将被读入开票系统。 有了发票之后,就可以开具发票了,此时要注意,系统开具的发票是顺号的,在打印实物发票之前必须将系统开具发票的号码与从税务机关购得的实物发票号码核对一致。 ③、发票打印出以后,加具开票单位的发票专用章,就可以将发票送给购货单位了。如果发票有错,则需要作废, 此时在作废实物发票的同时,也要作废系统发票。 有时可能由于销货退回、折扣与折让等原因,需要开具红字发票,开票系统提供了这一功能,这时只要输入原蓝字发票,就可以开具对应的红字发票。但需要注意的是,开具之前一定要取得购货单位到税务局办理的销售退回或折扣与折让证明单。 2、月底增值税进项发票的认证。 增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进行。纳税人在取得增值税进项发票以后,就可以到税务机关大厅进行增值税发票的认证,认证的目的是确认增值税发票的真假,只有通过认证的发票才能抵扣。认证的过程很简单,只需要将发票准备好,拿到国税申报大厅,由税务工作人员将发票信息扫入系统,由系统自动进行比对,就可以确认发票的真假。对于开展了网上认证的地区,纳税人可以在自己单位将发票通过扫描仪扫入,将数据文件传给税务机关就可以完成认证。增值税发票认证的期限为从开票之日起三个月 (2)认证方式 ①手工认证:纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票抵扣联,必须在每月月底之前到所属区(分)局办税服务厅进行认证。税务机关认证后,向纳税人下达“认证结果通知书”和“认证结果清单”。对于认证不符及密文有误的抵扣联,税务机关暂不予抵扣,并当场扣留作调查处理。未经认证的,不得申报抵扣。 ②网上认证:纳税人按月将取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票抵扣联通过企业采集方式软件生成电子数据,在每月月底前,一次或分次报送至税务机关。 因企业采集方式软件或硬件设施损坏等原因,纳税人在该月月底前无法形成电子数据的,纳税人可持专用发票抵扣联原件到主管区(分)局认证;因网络故障等原因,纳税人无法通过网络报送电子数据的,纳税人向主管区(分)局报送载有电子数据的磁盘等电子介质认证,认证时必须同时携带专用发票抵扣联原件。 3、抄报税。 抄报税指的是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关。这个过程分为两步,第一步是到下月初,在开票系统进行抄税处理,将本月开具增值税专用发票的信息读入IC卡(抄税完成后本月不允许再开具发票),第二步就是将IC卡、打印开票汇总表、打印开票明细表等清单明细,拿到税务机关,由税务人员将IC卡的信息读入税务机关的金税系统,整个过程就完成了。 经过抄税,税务机关确保了所有开具的销项发票到进入到了金税系统,经过报税,税务机关确保了所有抵扣的进项发票都进入了金税系统,就可以在系统内由系统进行自动进行比对,确保仍何一张抵扣的进项发票都有销项发票与其对应。(在①开票系统-报税处理-抄税处理②、报税处理-发票资料-打印明细(专用/普通发票汇总表、明细表)) 4、纳税申报(国税) ①、完成了本月核算工作,抄报税完成后,企业就可以进行本月增值税的纳税申报。一般情况下销项税额与进项税额的差额就是本月应纳税额.其中销项税额根据本月销售收入与适应税率计算出,这个数字应当大于等于本月抄税中的销项税额,这是因为还可能存在未开票的销售收入,如果小于,纳税申报就会有问题。进项税额不得大于本月认证的进项税额(当然如果有农产品收购、运输发票抵扣的除外)。本月税负率=实际收入/应纳税额(1%左右)本月

增值税发票管理系统2.0版操作指引(增值税发票综合服务平台—税局版)

增值税发票管理系统2.0版(增值税发票综合服务平台—税局版) 操 作 指 引 国家税务总局陕西省税务局 2019年7月

前言 为贯彻落实党中央、国务院决策部署,适应税收现代化建设需要,夯实增值税管理基础,创新增值税发票管理方式,提升发票管理服务质效,优化征退衔接,税务总局开发完成了增值税发票管理系统2.0版。发票系统2.0版按照高质量推进新时代税收现代化的决策部署,以数据整合为基础,以技术创新为驱动,以税收管控为目标,构筑领用有记录、流转有监控、事中有阻断、治理有反馈的管理闭环,实现发票信息采集从“平面化”向“立体化”的拓展升级,完成增值税管理从“以票控税”向“信息管税”的跨越,为防范和打击发票违法违规行为,深化“放管服”改革和优化税收营商环境,营造规范公平的税收经济秩序,提供更加强大有力的支撑。发票系统2.0版涵盖增值税发票税控系统v2.0、增值税发票电子底账系统、增值税发票综合服务平台、数字证书系统、统一受理平台等业务系统。 其中“增值税发票综合服务平台”分为企业版和税局版,它实现了统一渠道、统一界面、统一登录的“网上一窗式“体验,在整合原有系统的基础上确保功能界面的人性化、个性化及友好美观。不但对当期可用于申报抵扣的增值税发票勾选认证,还可以对退税、代办退税的增值税发票进行勾选确认,且实现了与现有扫描认证数据的自动互联互通。 为了使税务系统各级业务人员对增值税发票综合服务平台税局版的操作、管理有全面的了解,更快的掌握本系统,特编写本指引。本手册共分为十三章,条分缕析了系统的各模块功能、具体操作方法和操作过程中的特别说明,各章的内容如下: 第一章系统概述, 介绍了增值税发票综合服务平台的建设背景、系统简介、主体业务流程、本系统的客户端环境要求。 第二章系统登录与系统首页,介绍了本系统的登录方法、进入首页后的口令更改功能和安全退出系统等操作。 第三章抵扣勾选,详细介绍了通过抵扣勾选模块为增值税一般纳税人进行发票的勾选确认。 第四章退税勾选, 介绍了按照开票日期查询和逐票勾选的操作方式,实现

增值税发票税控开票软件数据接口规范v3.0资料

增值税发票税控开票软件 数据接口规范V3.0 1概述 为进一步优化纳税服务,满足纳税人内部管理信息系统与增值税发票税控开票软件(以下简称开票软件)的衔接需要,国家税务总局下发了开票软件数据接口规范V1.0和V2.0版。随着增值税发票管理新系统的全国推广和营改增的全面实施,公布的接口已经不能满足需要,现对该接口进行更新升级,形成V3.0版。 本接口规范适用于是开票软件(金税盘版)与开票软件(税控盘版)的商品编码版本,配合手工导入开具、自动导入开具和发票明细导出功能使用。 2接口说明 2.1待开发票信息导入接口 通过开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能,将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件,完成发票开具。 选择手工导入开具时,首先选择要导入的XML文件,再对导入发票信息逐张开具并打印发票。 选择自动导入开具时,首先设置文件存储路径和轮询时间。自动导入开具功能开启后,系统自动轮询指定路径下的XML文件,自

动完成发票开具,并将开具结果写入指定文件目录。 2.2已开发票信息导出接口 通过开票软件中的发票明细导出功能,实现已开发票信息的批量导出,生成EXCEL文件或XML文件。 3接口定义 本接口规范内容包括待开发票信息导入接口和已开发票信息导出接口,发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票。 3.1增值税专用发票和增值税普通发票 3.1.1修改说明 单据新增了Version节点,增加商品编码功能后的版本为2.0; 单据新增了Spbmbbh节点,增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号; 单据新增了Hsbz节点,用于区分营改增新增的5%不含税税率和中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、1.5%税率、差额税; 单据商品明细中新增了Spbm(商品编码)、Qyspbm(企业商品编码)、Syyhzcbz(享受优惠政策)、Lslbz(零税率标识)、Yhzcsm (优惠政策说明),详细内容请查看接口规范中相关说明; 单据只允许对单行商品进行折扣,折扣行紧挨被折行之后,折

新版增值税普通发票开票软件安装使用说明

新版增值税普通发票开票软件安装使用说明 一、开票软件安装 第一步,运行安装文件夹dotnetfx文件,按照提示安装完毕; 第二步,运行安装文件夹CRRedist2005_x86文件(安装相关打印插件),按照提示安装完毕; 第三步,将目录“开票软件”及其下所有文件拷至用户计算机。运行本开票软件请双击“普通发票开票.exe”。 二、发票开具 增值税普通发票开票软件包括系统管理、发票开具、发票管理三个模块。 1.系统管理 选择菜单“系统管理——系统设置”进入系统设置界面。 1.1纳税人识别号维护 第一次使用本系统时,在此输入用户的纳税人识别号,点击“确定”按钮后关闭程序,再重新运行。若用户在税务机关变更了纳税人识别号,请在此重新输入。 1.2发票代码维护

发票代码维护用于维护本系统可开具的发票代码。第一次使用本系统时,将纳税人所有可用的发票代码和发票名称添加到发票代码列表中。当纳税人购买的发票使用了新的发票代码时,也要将其添加到发票代码列表中。若要删除某种发票,请在发票代码中选中要删除的发票代码,点击“删除”按钮。 1.3品名维护 品名维护用于维护纳税人需要在发票中开具的品名。首次使用本系统时纳税人可将所有品名添加到品名列表中,以后增加新的品名时同样可添加到列表中。若要删除不用的品名,请在品名列表中选中品名,点击删除按钮。 2.发票开具 发票开具包括开具发票和发票格式调整两个模块。 2.1开具发票 开具发票之前,请参考3.1节的内容先录入购买的发票票段信息。 选择菜单“发票开具——开具发票”进入发票开具界面。选择发票代码后,点击发票号码文本款可自动代出未开具的最小发票号码。填写相关的发票内容,在每一条项目中填写了数量和单价后,点击“金额”文本框可自动计算相应品名的金额。点击小写金额栏的文本框可

增值税发票清单导出Excel文件 进项数据采集 销项数据采集

增值税发票清单导出Excel文件进项数据采集销项数据采集企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题!帮助您实现清单导入批量开票,自动拆分/合并订单,自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码!企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格!方便企业财务统计、分析使用! 发票清单快速导入,批量自动开票--效果展示: 航天开票系统: 航天Excel快速导入清单开票--效果视频: https://www.doczj.com/doc/3c1765139.html,/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统:

百旺(望)Excel清单导入开票--效果视频: https://www.doczj.com/doc/3c1765139.html,/Video/Show_47_278.html ERP金税接口:当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统,企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接,这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票!开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中!具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线!

航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频: https://www.doczj.com/doc/3c1765139.html,/Video/Show_47_277.html 百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频: https://www.doczj.com/doc/3c1765139.html,/Video/Show_47_279.html API集成接口:在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下,企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式,也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中,这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可,我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作!具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线! 企胜防伪税控接口系统--安装说明: https://www.doczj.com/doc/3c1765139.html,/Video/Show_47_280.html 下载地址:

增值税发票开票抬头信息二维码有什么好

增值税发票开票抬头信息二维码有什么 好? 二维码中心的发票二维码,非常实用,主要表现在以下几点 1.不用制作更多的名片,传真纸,开票信息图标,开票信息便条,可以节 省更多成本,节省更多时间,使用也方便; 2.开票信息名片,开票信息传真,开票信息图片,开票信息便条,是一个 静态信息,付款方信息发生了变化,所有这些打印的,或者印刷的文件材料,全部作废,不能及时变更信息,客户就有可能开错发票,而发票二维码可以做到二维码不变,信息内容可以随时更新,而且所有客户的信息同时更新, 3.成本更低,一盒名片也要20-30元左右,打印几十张也要一定成本,还 有工作成本,每个人如果需要,都要到财务部去拿到,并且确认,而二维码中心的发票二维码,一次性收费20元,最少10年有效,就是一个可变动内容的发票二维码,成本更低,时效更长,在企业内部的微信群众就可以发给所有同事和客户,方便快捷。 4.二维码中心的发票二维码,为所有客户提供自己的管理中心,自行管理 发票信息内容,随时可以更新,变更,信息实时更新,只需要所有客户在开票是扫码,就可以看到最新的发票开票信息。就不用担心开错发票。

5.信息使用更方便,让对方开发票,只需要展示一下发票二维码,让对方扫一扫,就可以在对方的手机上看到完整的开票信息头部信息,无错漏,不限地域,更不会讲自己的手机给对方拿着,心里还要忐忑不安,担心手机安全。 6.二维码中心的发票二维码,不用担心系统对接问题,以及下载APP,不用担心其他用工掌握开票接口问题,只需要拿有二维码,所有的手机扫一扫,都可以读取开票信息,更兼容,更方便,更高效。 7.二维码中心的发票二维码同时提供银行行号,更方便上方银行财务往来。

增值税普通发票操作手册

浙江省国家税务局增值税普通发票 全操作手册 浙江浙科信息技术有限公司 二○一一年六月

序言 根据《中华人民共和国发票管理办法》(根据2010年12月20日《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》修订)第二十三条规定,为加强增值税普通发票的管理,提高增值税普通发票查验比对效率,有效遏制利用虚假增值税普通发票偷漏税款的违法犯罪活动,浙江省国家税务局决定在全省范围内推行联网开具增值税普通发票。 取得联网开具增值税普通发票的单位及个人,可在浙江省国家税务局网站(https://www.doczj.com/doc/3c1765139.html,)对所取得的增值税普通发票进行查验比对。 我市联网开具增值税普通发票系统技术服务单位为浙江浙科信息技术有限公司,服务热线电话:4008990000。 增值税普通发票联网开具的具体操作流程(企政OA桌面管理软件的下载、安装及运用) 一、辅助软件的下载: 企业如果以前安装过防伪税控辅助软件的企业,不需要安装,可直接升级完

成,若未安装过的企业则可以直接到https://www.doczj.com/doc/3c1765139.html,的‘下载中心’(图1)进行下载;需要下载的对象是第23项‘企政OA桌面管理软件’(图2)。 图1 图2 依照(图2),务必使用本地下载方式——目标另存为;进行下载。弹出(图3)时,选择好下载路径,点击‘保存’: 图3 下载成功后,会出现这样的一个文件:。双击文件(图4),选择‘’进行‘企政OA’的安装(图5)。

图4 双击‘企政OA.exe’进行安装,出现(图5)的安装界面。点击‘下一步’ 继续安装: 图5 图6 紧接着出现的界面(图6):点击完成结束安装。并重启电脑。 重启电脑之后,桌面上会出现图标,这就是使防伪开票系统连接到‘安全网络’辅助软件图标。 注:若企业开票电脑上,装有其他的各种安全保护软件,安装过程中,可能

增值税普通发票清单怎么开 如何导入清单开票

增值税普通发票清单怎么开如何导入清单开票 企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题!帮助您实现清单导入批量开票,自动拆分/合并订单,自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码!企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格!方便企业财务统计、分析使用! 发票清单快速导入,批量自动开票--效果展示: 航天开票系统: 航天Excel快速导入清单开票--效果视频: https://www.doczj.com/doc/3c1765139.html,/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统:

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增值税发票管理流程

增值税发票管理流 程

增值税发票管理流程 1.1发票领购 a)发票验旧 每次领购发票前,需将上次领购的发票中已开具的发票在江苏省国税电子税务局中点击防伪税控系统发票验旧应用进行系统验旧。 b)发票领购 1)柜台申请领购 领购发票需携带的资料: ①金税盘 ②《发票领购簿》 ③国税发票购领单(加盖公章) ④经办人身份证复印件(加盖公章) 2)网上申请领购 ①登录江苏国税电子税务局-发票领用申请-网上领用发票- 填写领用信息。 ②接收发票专递后,核对发票信息无误后在发票签收单上确 认签收。快递员核对申领人身份证并收回《江苏国税邮递配

送发票收票单》(收票单上需收件人签名、签身份证号并加盖公章或发票专用章) c)临时调增增值税发票 临时调增增值税发票需携带的资料: 1)金税盘 2)《发票领购簿》 3)国税发票购领单(加盖公章) 4)营业执照原件、复印件(盖公章) 5)《发票供票资格变更申请表》一式两份(盖公章、发票专用章) 6)申请理由(盖公章,列明合同清单) 7)合同原件(合同金额要大于申请金额)、复印件(盖公章) d)注意事项 1)每月纳税申报后才可申领发票,月底前需关注发票存量,存量较小时,月底提前购买发票。 2)领购发票后,需在税控机开票系统内操作“读入发票”。 1.2发票开具

a)提交开票申请经办部门申请开具设计合同发票须在设计合同开票系统中提交开票申请;经办部门申请开具总承包项目发票暂时提交纸质开票申请。 b)开票申请审核审核开票申请中开票内容、业主方信息是否与合同一致;是否已上传双方签字盖章的合同扫描件; c)开具发票 1)认真核对购买方信息,开票内容,单位,数量,税率,开票金额,机打发票号码等发票信息; 2)正确选择发票开票内容对应的商品代码; 3)发票票面信息应填写齐全; 4)发票发票联与抵扣联加盖发票专用章。 d)发票登记 1)发票开好后,在设计合同开票信息系统中登记已开具发票信息; 2)在发票登记簿中登记发票信息并在移交经办人时要求其确认签收。 3)总包项目发票或大额设计发票应制作发票签收单,在发票移交业主时,由业主签收。 1.3发票认证

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