物料监控管理程序 Prepared on 22 November 2020
1.适用范围
本标准适用于原辅包装材料、中间体、成品及不合品和退回产品。
2.职责
QA现场监控员：严格按该管理程序进行监控，并填写《库房物料监控记
录》及《车间物料监控记》。
3.内容
3.1.物料进厂的监控
3.1.1.检查频次
凡物料进厂均应检查。
3.1.2.检查内容
3.1.2.1.该物料（原辅、包装材料）应为本公司定点采购单位的定点品种。不准
在已批准的“供应商”及供应品种目录以外的供方采购，否则，物料拒
收。
3.1.2.2.供应商产品的质量波动较大，一年内出现三批次物料不合格或对生产使
用产生较大损失及显着影响，质量部QA须立即向物控部门反映或提出
撤销该供应商对该产品的供货资格，报质量总监审批。
3.1.2.3.质量总监审批以后，质量部QA以书面形式通知物控部门，由批准之日
起执行。从此，该供货方不再是定点供货单位，采购员不得采购其产
品。
3.1.2.
4.《寄库单》中成品的名称、规格、批号、数量、包装与实物相符，无混
品种、混批情况。
3.1.2.5.物料的外包装是否注明品名、批号、规格、重量、来源、供货单位名称
等，同时应无破损、受潮、污染、鼠咬、霉变等。
3.1.2.6.物料寄库前外包装的清洁工作执行情况，外包装未经清洁不得寄库。
3.1.2.7.库管员及时填写《请验单》和《收料单》；成品由车间物料员填写《请
验单》和《寄库单》。
3.1.2.8.取样应执行《物料取样SOP》，取样件数符合规定，已取样包件封口
严密，有封口标志，并贴取样证。
3.1.2.9.原辅、包装材料经QC检验，出具合格报告书，且以上检查符合规定，
办理入库手续，准许物料放行；成品具有合格报告书，且每件的指定位
置贴有经质量部QA发放的《产品合格证》，办理入库手续，准许物料
放行；不合格品入库凭QC出具的不合格报告书入库；退库产品凭《退
库单》入库。
3.2.在库物料的监控
3.2.1.检查频次
每天1次；
3.2.2.检查内容
3.2.2.1.原辅料、包装材料、中间体、成品、不合格品和退回产品分区存放。
3.2.2.2.库区温、湿度符合要求，有原始记录；对温、湿度有特殊要求的原辅
料，必须按规定条件贮存。
3.2.2.3.物料堆放符合要求：应置于垫板上，堆码整齐，间距符合规定。
3.2.2.
4.物料外包装清洁、无破损及污染现象。
3.2.2.5.有效期物料制定并执行定期复检制度，距贮存期满前一个星期应由库管
员填写《请验单》，请求复验，到期未复检的不得发放。
3.2.2.6.复检合格的物料应遵循复检后的贮存期规定，复检不合格的物料严禁发
放使用，执行《不合格品管理程序》并做好记录。
3.2.2.7.标签、说明书应专柜存放，特殊物料按国家有关规定管理。
3.2.2.8.不合格物料单独存放，挂红色不合格标记，并在限期内处理完毕。
3.2.2.9.库管员按《盘存SOP》进行定期质量循环检查。发现问题立即向质量
部门报告。
3.2.2.10.Q A监控人员在监控检查中发现不符合规定要求的物料和事宜及时要求
库管员或车间物料员立即整改。问题较严重时，由QA现场监控员填写
《限期整改通知单》。
3.2.2.11.由库管员写出书面整改实施报告，交QA现场监控员验收并签名，经批
准以后，物料方可发放，将“整改实施报告”贴于监控记录背面备查。3.3.物料出库监控
3.3.1.检查频次
每天1次；
3.3.2.检查内容
3.3.2.1.QA监控员每天对仓贮物料进行检查，符合规定要求方准予物料发放。
3.3.2.2.出库物料具有合格报告书（成品每件的指定位置贴有经质量部QA发放
的《产品合格证》）。
3.3.2.3.物料发放执行先进先出的原则。
3.3.2.
4.物料外包装完好，标记完整，无污染，无受潮等。
3.3.2.5.按《领料单》（提货单）发放，发放记录填写正确。
3.3.2.6.不合格品凭《不合格品处理单》出库。
3.4.物料接收、贮存和发放过程中若发生异常情况，按《偏差处理程序》执行。
4.相关文件
《供应商批准程序》1202·017
《不合格品管理程序》1202·019
《物料有效期与复检管理程序》1202·008
《库房物料监控记录》2102·028
《车间物料监控记》2102·029
《偏差处理程序》1202·.022
《盘存SOP》1309·001
《限期整改通知单》2302·006
《产品合格证》2302·015
《物料取样SOP》1202·001
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 产量监控系统管理制度(标准版)
产量监控系统管理制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、矿井必须按有关规定建立一套完善的产量监控监测系统，同时必须配备一定数量的产量监控监测系统管理人员。 2、产量监测监控系统管理人员，必须经上级有关专质部门培训，并经考试合格后，取得有关证件后方可持证上岗。 3、产量监控系统所配备的各种设备、管路、仪表、仪器必须定期校验检修一次。 4、产量监控系统保证能够把每天的产量数据通过监控分站，监控值班室真实，准确，按时传输到县地三级网站，确保误差不能超过±10。 5、地面监控值班室必须全天24小时有人值班，并且建立严格的交接班制度。 6、产量监控系统按规定必须建立管理台帐，并做好各种记录。 7、产量监控系统出现的各种故障，必须在24小时内处理完，解决不了的问题，必须马上向上级主管部门以书面形式反映。
上海市第一中级人民法院 民事判决书 （2014）沪一中民五（知）终字第78号 上诉人（原审被告）丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司。 法定代表人UDO ARTHUR AULL，该公司总经理。 委托代理人李荣欣，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。 委托代理人李江，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。 被上诉人（原审原告）赵元鸿。 委托代理人陆宇艇，上海市中茂律师事务所律师。 原审被告上海贝赫流体控制设备有限公司。 法定代表人陈志刚，该公司总经理。 委托代理人仇如愚，远闻（上海）律师事务所律师。 上诉人丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司（以下简称丹纳赫西特公司）与被上诉人赵元鸿、原审被告上海贝赫流体控制设备有限公司（以下简称贝赫公司）侵害商标权纠纷一案，不服上海市徐汇区人民法院（2013）徐民三（知）初字第1102号判决，向本院提起上诉。本院于2014年5月20日受理后，依法组成合议庭，于同年10月23日、11月19日、2015年1月21日公开开庭审理了本案。上诉人丹纳赫西特公司的委托代理人李荣欣、被上诉人赵元鸿的委托代理人陆宇艇、原审被告贝赫公司的委托代理人仇如愚到庭参加了庭审。本案现已审理终结。 原审原告赵元鸿诉称，2003年10月28日，原告经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准，取得第3334895号“BINDICATOR”商标的专用权，核定使用的商品为物位仪、测量装置等。该商标经续展，有效期限延长至2023年10月27日止。原告已将该商标授权给自己担任法定代表人的上海平迪凯特仪器仪表有限公司使用，用于物位仪产品上。被告丹纳赫西特公司作为同行业的竞争者，曾经在原告申请注册商标时提出异议。最终，经商标评审委员会裁定，准予原告申请的第3334895号“BINDICATOR”商标注册。被告丹纳赫西特公司在原告取得商标专用权后一直在其生产销售的物位仪商品上使用“GenuineBindicator”标识，英文“Genuine”的中文翻译是“真正的、纯正的”，丹纳赫西特公司在“Bindicator”前加上“Genuine”，主观恶意明显，造成了相关公众对使用原告商标生产的商品造成严重混淆和误认，侵害了原告注册商标专用权，造成巨大经济损失，应当承担停止侵权、赔偿损失等侵权责任。被告贝赫公司销售侵权商品，应当承担停止销售的法律责任。故原告诉至本院，请求判令：1、被告丹纳赫西特公司立即停止生产、销售侵害原告第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；2、被告贝赫公司立即停止销售侵害原告第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；3、被告丹纳赫西特公司赔偿原告经济损失人民币（以下币种相同）500,000元；4、被告丹纳赫西特公司赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理开支103,000元，包括律师费100,000元、公证费3,000元。 原审被告丹纳赫西特公司未作答辩。 原审被告贝赫公司辩称，同意原告要求其停止销售被控侵权商品的诉讼请求。 原审经审理查明，2003年10月28日，原告赵元鸿经国家商标局核准，取得第3334895号“BINDICATOR”商标专用权，核定使用的商品为第9类物位仪、电站自动化装置、测量装置、测量器械和仪器、精密测量仪器、测量仪器、测距仪、测程仪（测量仪器）、计算机、电测量仪器。有效期限至2013年10月27日止。2013年7月29日，该商标经核准续展，
安全监控系统管理制度1 安全监控系统管理制度 为贯彻落实《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范AQ1029--2007》和《煤矿安全规程》等有关规定，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步提高煤矿安全生产保障能力，预防煤矿瓦斯事故，完善我矿的安全监控系统装备、规范安全监控系统操作、充分发挥安全监控系统的作用，发挥矿井安全监控系统在煤矿安全生产中的作用，结合我矿实际对矿井安全监控系统制定以下管理规定： 一、总则 1、煤矿安全监控装备必须符合有关国家标准和行业标准，并取得“MA”标志和防爆合格证。煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。煤矿安全监控设备之间的连线必须使用专用阻燃电缆或光缆连接，并严格按信号电缆的要求进行缚设，吊挂整齐有序，严禁与调度电话线或动力电缆共用，确保其本质安全防爆性能。矿井安全监控系统必须具备防雷保护，调度室负责定期对防雷接地进行检查和测试，并做好测试记录。 2、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧，严禁接在被控开关的负荷侧。当系统主机和主通信电缆发生故障时，系统由分站实施甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。为了保证甲烷浓度的连续检测，当电网停电 后，备用电池必须保证正常工作不小于2小时，且系统具有馈电检测，报警、显示、存储和打印报表功能。 3、安全监控系统的主机、备机和服务器必须专人专用，不得安装与安全监
控无关的软件，定期进行系统和数据维护，并及时进行系统更新，定期进行病毒检测。 4、甲烷传感器和甲烷断电仪应具备下列闭锁功能： ⑴甲烷浓度达到或超过报警浓度时，发出声光报警信号； ⑵甲烷浓度达到断电浓度时，切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁；甲烷浓度低于复电浓度时，自动解锁； ⑶与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时，应切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁，当与闭锁控制的设备工作正常并稳定运行后，自动解锁。 5、煤矿的采区设计、采掘作业规程和安全技术措施，必须对安全测控仪器的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。 二、职责范围 1、调度室负责对安全生产监控系统管理、维护和使用，从地面机房到监控分站及大巷、采区上车场主干线路由调度 室负责维护，分站以下通信线路及各种传感器由使用单位负责日常维护和撤除。 2、调度室负责根据现场实际布置及时绘制和修改安全监控系统设备布置图，并标明传感器、声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、传输电缆等。安全监控系统管理及维护人员必须经技术和业务培训合格，并持证上岗。
呆滞物料控制和处理管理办法 一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞 料的处理力度 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久 （6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间 出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更 或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞
料。 四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定 方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 五.呆滞物料管理工作机构： （一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。 （二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消 呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
监控系统管理员岗位职责 一、熟练掌握监控设备的技术性能以及操作方法,熟悉监控设施设备的分布情况和安全防范监控点的位置。 二、正确使用和保管好本岗位所使用的设备和所有物品,对使用设备和物品的种类,数量及完好程度每天进行检查记录。 三、管理员上班时间为头天晚间19:30至第二天早上11:30，不得脱岗穿岗，离开监控室应做到人走灯灭，监控室大门无人时要随时锁上，严防信息泄漏。 四、上班期间密切注视监视屏上的各种动态情况,将异常情况及时通报有关领导和部门，以便相关负责人及时赶赴现场予以处理，同时复制另存、填写异常情况报告单呈交校安全办，异常情况及处置情况要及时做好详细记录。 五、对监控设施做好日常的清洁保养工作。当监控设施发生故障时,应立即向安全办呈交故障处置报告单,协助技术人员尽快排除故障,并做好详细记录。 六、严格执行保密制度，未经学校领导同意不得将监控内容泄露，复制的“异常情况视频”长期保存且不得带出监控室。对于与查看监控视频有关的联系电话或来访客人,要热情礼貌地应答接待,对有“私查监控视频”要求的个人要耐心解释和劝导,沟通要表达清楚,避免造成不必要的误会。学生查看监控记录必须由班主任提出申请，年级部派人与安全部门联系后，经学校安全主管领导同意签字后，方可查看监控录像。工作人员对来电来访和监控视频调阅情况做好详细记录、保
存好签审凭据。 七、对无故进入监控室的闲杂人员,应立即劝其离去,如有领导检查进入,应在值勤簿或工作日志上做好记录。 八、组织协调好与保安人员的关系，做好门窗、钥匙、室内设备设施的管理工作,并做好详细书面记录及口头移交。 九、坚持巡检和清洁卫生制度。每天巡检一次并对摄像探头灰尘、污渍进行清理，保持图像清晰；分析各监控画面场景覆盖情况，及时调整所属各视频点监控区域。下班前应对室内设备设施进行擦灰扫尘，对监控室内外进行整理打扫拖抹,以保证设备和工作环境的清洁卫生。 十、严禁随意在主机中安装无关程序、删除主机中任一程序、改动主机中预先设置的参数。 十一、严禁携带易燃、易爆、有毒或易挥发物品进入监控室；严禁烟火；严禁用湿手或潮湿物品接触设备。 十二、发挥工作主动性,积极参加培训和自修,提高业务技能和管理水平,完成学校交办的各项工作任务。 北师大燕化附中 2014年7月8日
2014‐04‐14
精益生产系列课程
精益生产导入课程
解码精益思想
学员版
2014-03
培训日程
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精益生产概述 精益的语言 精益导入模式 精益领导力 精益工厂模拟 精益工具箱 精益价值流设计
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2014‐04‐14
课程背景
中国制造业内忧外患，面临着30年来最严峻的考验
内部危机 ? 人口红利逐步丧失 ? 资源红利即将耗尽 ? 外部需求萎缩 ? 内需增速放缓 ? 能源和原材料价格不断上涨 ? 劳动力成本逐步上升 ? ………… 中国制造 业的劳动 生产率为 美国的4.38% 日本的4.37% 德国的5.56% 外部威胁 ? 欧美发达国家大呼启动“再工业化”，要 用机器人与中国制造“抢”饭碗 ? 东南亚、印度等后发国家以其更廉价的工 资，要把中国制造最拿手的产业“吸”走 2010年各国熟练工人平均月工资
印度尼西亚 越南 中国 148美元 136美元 190美元
? 东南亚制造相比中国制造，人工更便宜。 ? 最近跨国公司在中国代工厂开始撤退。
以上数据来源：中国青年报
数据来源：《中国制造业发展研究》
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为什么要学习本课程
地球上最具有生存力的物种，不是最强大的物种，也不是最聪明的物种，而 是最能适应环境变化的物种 。 —达尔文
企业的平均寿命
寿命国 家 美国 中国 企业平均寿命 中小企业 集团企业 ≤7 ≤40 ≤2.5 ≤8
美国每年倒闭的企业约10万家， 而中国约100万家。
来自：美国《财富》杂志报道。
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企业生存法则——适应环境变化！
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编号：SM-ZD-27506 安全监控中心值班管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全监控中心值班管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 一、为确保煤矿安全远程监控系统的正常运转，实现监控平台标准化、科学化管理，提高煤矿安全生产保障能力，促进我旗煤炭工业的发展。现根据《劳动合同法》、《公务员管理条例》和劳动用工管理、监控系统管理相关规定及要求，结合我局监控管理工作实际，特制定本规定。 二、监控中心人员对安全远程监控系统有爱护和保护的义务，任何人不得对本系统设备、设施进行破坏。 三、监控中心值班人员应严格遵守单位规章制度及中心管理规定，坚守岗位，按时上下班，不迟到，不早退。 四、监控中心值班人员上班期间禁止公话私用、上网玩游戏、聊天、看电影、听音乐、看娱乐书籍或窜岗、睡岗。 监控中心控制室内严禁擅带小孩及其他外来人员入内。 五、监控中心值班人员负责打扫监控室清洁卫生，保证办公用品放置有序，监控室干净整洁。 六、监控中心值班人员不得无故脱岗，值班期间应认真
制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料 的处理力度。 2 适用围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；
3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报 德信诚精品培训课程(部分)
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给VENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT 料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点
3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转 换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时 PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之 订单提交利润中心讨论解决。 3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规 定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料 的方式，控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查
中国大唐集团新能源股份有限公司 计算机监控系统管理制度 部门：万宝沟电站 年度：2016年度
计算机监控系统管理制度 第一章总则 第一条为加强万宝沟电站计算机监控系统的管理，确保计算机监控系统正常运行，特制定本制度。 第二条本制度包括：运行管理、维护管理、技术管理、安全管理。 第三条适用范围：电站计算机监控系统的管理。 第二章运行管理 第四条电站是计算机监控系统的运行维护管理部门，贯彻执行计算机监控系统各项技术标准、规程规范和管理制度；负责保障电站计算机监控系统相关设备正常工作所需条件，保障系统的安全、稳定运行，对系统运行率指标负责；负责电站计算机监控相关设备的日常巡视；负责自动化数据可靠上传、缺陷处理等维护、定检工作。 第五条计算机监控系统的安全是电站安全生产的重要环节，集中中心负责计算机监控系统软硬件的管理和维护，运行值班人员负责在操作员站上监视和控制。 第六条运行值班人员对计算机监控系统各设备进行定时巡检，及时发现计算机监控系统异常情况，并及时汇报处理。巡检内容应包括电站计算机监控系统各主机是否运行正常，各设备运行指示灯指示应正常，监控程序数据正常刷新，和各监控装置、智能设备通讯正常，监控功能正常。 第七条运行人员可按照现场运行规程的规定，对监控装置进行断电复位等简单缺陷处理工作。 第八条监控主机经验收合格投入运行后，如无特殊情况不得退出监控程序。 第九条运行人员严禁修改监控系统数据、配置，严禁在监控画面私自添加用户帐号和更改监控画面。 第十条运行人员如果发现监控装置设备紧急故障，如设备电源起火、有冒烟现象等，应立即断开监控装置电源，缓解故障情况后，及时通知相关人员进行处理。 第三章维护管理 第十一条电站维护专责对电站所有监控计算机及信息进行统筹管理，对电站所有监控计算机、设备进行登记、造册备案和维修；对软件系统进行维护和改造。 第十二条计算机监控系统的维护包括：系统故障后的系统软硬件、应用软件重新安装、根据运行需要对原有系统的功能完善，数据及系统备份，以及版本的升级等。 第十三条凡在电站计算机监控系统设备上的检修、试验、故障处理等工作，包括软件的修改、测试、对网络及硬件的维护等，必须办理工作票。 第十四条计算机监控系统的验收应按设备检修的验收规范进行。 第十五条应用软件（逻辑控制程序、数据库、画面及配置文件等）和硬件的更改必须经电站批准，重大技术更改须经总工程师批准。修改工作完成后需填写《计算机监控系统软硬件修改记录表》，集控中心定期进行检查。 第十六条电站根据定期工作计划，每月对计算机监控系统进行一次检测维护，并填写《计算机监控系统日常维护检测表》，班组审查、存档。 第十七条在对软件、监控程序、数据库、通讯规约、配置文件等进行修改之前及修改完成后均需对系统进行备份，以备意外情况下的及时恢复。 第十八条未经电站负责人批准，不允许任何人改变计算机监控系统网络拓扑结构。禁止计算机监控系统与Internet及其他系统连接。 第十九条计算机监控系统必须使用专用磁盘。 第二十条维护人员应定期对监控程序、数据库、通讯规约、配置文件、历史记录进行备份，应有不少于两份的可用备份，并存放于不同介质与不同地点。 第二十一条新增监控设备需经相应的验收程序后，方可投运。 第二十二条电站的计算机监控系统各装置由运行人员负责清洁。 第二十三条电站应建立计算机监控系统的定期巡检、定期校验、轮换规定，建立巡检记录簿、检验记录簿、缺陷处理记录簿，上述各项工作均应详细记录在相应的记录簿上。
安全监控管理制度 1. 目的 为做好公司监控中心管理工作，保障监控管理有良好的运行环境和工作秩序，确保公司财 产和员工人生安全，监控厂区内生产运行状况，提高生产安全和事故防控应变能力，结合 公司实际情况制定本制度。 2. 范围 适用公司全体人员、及相关方。 3. 职责 环保安全部/ 负责本标准制定与监督职责 各部门/ 按照本标准执行。 4. 作业内容 安全监控人员管理制度 当班期间必须着装整齐，按时上下班，认真填写监控值班记录和岗位记录表，每天7:00 （19:00 ）点之前向部门经理汇报当天的监控情况。 值班期间必须坚守工作岗位，严格履行职责，认真处理各种监控工作，不得擅离职守（安全巡查除外），不做与工作无关的事情，未经允许不得随意代班、调班。 严格监控中心管理制度和工作纪律，无关人员不得擅入监控中心。禁止在监控中心内喧哗、打闹。经领导批准的人员进入监控中心参观时，要热情接待，主动介绍有关情况。 严格请示报告制度。遇到严重污染事故、重大突发性事件和职权范围内处理不了的事件应及时向领导报告。 系统运行不正常时应及时确定问题来源并进行相应处置，做好运行记录。 严禁把易燃易爆物品及与值班无关的个人物品带入监控中心；工作时要集中精力，严禁看报刊杂志，玩手机、打打瞌睡等做与工作无关的事情；密切注意设备运行情况，对发现的 情况和处理的办法做好详细记录。 进入监控中心必须随手关门，保持环境的整洁和室温稳定。 监控中心的任何设施未经领导批准不得随意拆卸和带出，保证系统运行安全和个人安全。 交接班要严肃认真，做到交接清楚，责任分明。交接班前认真核对监控数据记录，认真打扫监控中心的卫生，并将当班期间监控记录、异常处理情况情况向接班监控员说明，按规
{物料管理}物料接收控制 程序
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，
IMPORT料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS /400系统计账， 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少 /遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，P MC 主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接
ISO27001信息监控系统管理规定 1 目的 为加强IT内部安全防范，确保监控系统管理的安全性、保密性、规范性。 2 范围 本程序适用于对IT监控系统的使用、维护及管理特制定此程序。 3 相关文件 《备份中心管理规定》 4 职责 4.1 网络管理员负责对监控系统的日常管理，包括监控录像的监视，监控系统的日常维护。 4.2 值班人员负责对监控系统的运行情况进行检查。 5 程序 5.1 监控系统运行时间 中心机房内视频监控系统、电子门禁系统、消防报警系统、应急照明、配电等设施必须保证24小时正常运行。 5.2 监控系统的维护 5.2.1 监控系统由网络管理员每天负责检查与维护。
5.3 监控系统范围 5.3.1 IT信息科技部核心办公区及非核心办公区都处于监控状态。 5.4 监控系统异常情况的处理 5.4.1 当值班人员发现监控系统监测到可疑事件时需进行现场确认，确认完毕后进行事件记录《事件事故记录单》。 5.4.2 当值班人员发现监控系统检测到外来人员离开授权工作区域随意乱走时，应加以拦阻并进行记录《事件事故记录单》。 5.4.3 监控系统某监控摄像头发生异常，当发生摄像头故障时由值班人员联系监控系统服务商进行更换或维修，更换或维修期间由保安代替监控站在监控损坏的区域内维持秩序并监控可疑情况。更换或维修完成后由服务商提供《维修记录单》。 5.4.4 监控系统故障由值班人员联系监控系统服务商对其进行更换或维修，维修期间由保安看守各出入口并对来访人员进行登记。 5.4.5 当监控区域扩充需增加监控摄像头时，由综合管理员联系监控系统服务厂商对监控设备进行添加，添加设备期间由保安严格把守各出入口并对来访人员进行登记。 5.5 监控系统管控 5.5.1 监控系统由运行监控机房值班人员进行管理，每天对监控系统的监控活动进行检查并协调监控系统的工作，协调监控系统资源利用率。 5.5.2 监控系统的数据备份，监控系统应定期（每周）对其监控数据进行备份，备份操作由综合管理员负责，备份完成后填写《监控系统数据备份实施记录》。 5.5.3 监控系统数据恢复，当监控系统出现故障数据无法浏览时，由综合管理员取得备份数据并联系监控系统服务商，对监控系统数据进行恢复，恢复完成后形成《数据备份恢复记录》。 5.5.4 监控系统数据查询，当出现信息安全事故、银监会检查等特殊情况需对监控数据进行查询时，由IT信息科技部总经理审批《监控系统数据查询审批单》，
安全监测监控管理办法 撰写人：___________ 部门：___________
安全监测监控管理办法 为认真落实“监测监控、先抽后采、以风定产”瓦斯治理十二字方针和“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的综合治理的要求，进一步加强我公司安全监测监控系统管理，保证安全监测监控系统及设备的正常运行，发挥系统在煤矿安全管理中的作用，根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全监测监控系统通用技术要求》（AQ6201-xx）、《煤矿安全监测监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQl029-xx)及肥矿集团《加强瓦斯远程监测监控和调度信息网的管理规定》等文件的有关要求，结合我公司实际，制定本办法。 一、组织机构 为加强安全监测监控工作的组织领导，公司成立安全监测监控工作领导小组，董事长.安全监测监控中心站设在生产管理科，实行24小时值班制度，刘超分管该项工作。安全监测监控组负责监控系统的管理、维护、传感器标校等日常工作。 各生产单位正职为本单位安全监测监控管理的第一责任人，现场盯班干部为现场监控设备管理的直接责任人。 二、安全监测监控管理责任制 1.公司董事长是安全监测监控管理的第一责任人，组织相关人员落实上级有关规章制度及要求，并负有监督管理责任。 2.公司总工程师全面负责安全监测监控技术管理工作，负责组织编 第 2 页共 2 页
写审查安全监测监控各项安全技术措施及应急预案，并对执行情况进行监督检查。 3.通防副总工程师协助总工程师做好安全监测监控技术管理工作，负责抓好安全监测监控日常技术管理，并监督执行情况。 4.生产管理科通防副科长负责安全监测监控工作的日常管理，具体负责组织开展安全监测监控日常工作，监督检查相关人员工作落实情况，并落实督查考核。 5.通防技术中心对安全监测监控工作负有技术指导责任，具体负责编制审批作业规程中安全监测监控技术措施及应急处置措施的审批，并对技术措施落实情况检查管理。 6.安监处负责监督安全监测监控措施落实，对现场安全监控设备使用、管理情况进行监督管理。 7.机电科负责负责各采掘头面规程措施供电部分的编制与审查，监督相关单位为安全监控系统提供供电保障，确保系统可靠运行。定期对安全监控系统的供电系统进行检查。 8.生产管理科安全监测监控组： （1）负责安全监测监控系统的管理与维护工作。 （2）负责安全监控主机（包括监控主机、热备机、上传主机的软、硬件）、环网交换机、分站、传感器、监测缆线及控制设备的安装、回收、故障处理、检修、维护、巡检等工作。 第 2 页共 2 页
呆滞物料管理办法 一.目的 1.为减少呆滞物料的产生，严格控制呆滞料根源； 2.为有效推动公司呆滞物料处理，减少库存资金积压及日常物料管理压力； 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的奖罚机制，促进呆滞料 的处理。 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同执行等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1、呆滞物料产生的原因，大致分为以下几类： 1.订单变更或市场变化，导致物料呆滞； 2.设计变更，导致物料呆滞； 3.请购、采购失误，导致物料呆滞； 4.客户退货，导致物料呆滞； 5.实施安全库存管理的物料由于市场变化，导致物料呆滞。 2、呆滞物料的确定： 1）凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状已不适用需专项处理；或因技术变更，根据 新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的 库存物料。 四.呆滞料处理原则： 1、总体原则：以公司利益为本，对客户及供应商负责；所有呆滞 物料的处理必须以保证品质为前提。 2、呆滞物料处理方案：月初统计呆滞物料，组织相关部门评审确
定处理方案；在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3、对于所有呆滞物料，各部门提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通 过后，即可对物料进行处理。 五.呆滞物料管理工作： （一）组织部门： 1.呆滞物料处理由财务部汇总数据，每月初组织会议确认处理办法； (二)部门职责： 1.技术中心：负责提供呆滞物料变更使用的处理方案； 2.财务部：负责呆滞料处理，各部门产生呆滞金额进行核算、评 估。 3.品保部：负责呆滞料检验及判定工作，并对所有呆滞料转用完 成的检验。 5.采购部：负责呆滞物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价 格的议定。 6.销售部：负责对订单变更、退货造成的专用呆滞物料、成品的 处理方案。 7.生产部：负责生产过程中呆滞物料产生的预防控制工作，并定 期对制造部门的物料进行盘点、清理工作，同时配合返工返 修工作。 8.储运部、自动化设备生产部仓库、水泥制品生产部：负责提供呆 滞物料清单及库龄分析，并对原材料、成品超期物料的 提报及跟进处理。 六.作业程序 （一）处理的基本流程：
物料管理控制程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。
3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。 附一：
3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。 3．3．2．2不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”，办理相关退货手续。 3．4物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将“待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3．4．2库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图