改性车间质量管理体系
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改性车间质量管理体系
一、生产车间质量管理组织机构图
总经理
生产副总
生产部长
车间主任
车间副主任技术员
班长
混料岗位切粒机岗位包装岗位叉车司机
二、职责与分工
（一）车间主任
车间主任在分管副总的领导下，负责车间全面质量管理工作，是本车间产品质量的第一责任者。
根据生产部下达生产计划，组织车间生产，制定车间生产的具体计划，并有效落实到各个班组，掌握生产进度，保证车间生产任务保质保量按时完成。
教育员工严格按工艺流程操作，积极推广先进经验，贯彻产品质量理念，把好质量关，确保车间的产品质量。
组织车间人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，积极开展技术革新、工艺改进活动，提高产品质量。
支持质检员的质量检验工作，及时组织分析解决质量问题，出现重大的设备、技术、质量问题要及时上报公司领导。
（二）车间副主任
对车间主任负责，协助车间主任全力以赴抓生产，保质、保量、保供货。
根据销售部下达的生产计划单，制定车间的生产计划，并将指标细分到班组
并组织实施、检查、考核。
严格执行个牌号的生产工艺流程，为各工序的生产操作提供技术指导，确保产品质量合格率达100%。
负责车间质量管理工作，健全车间质量管理体系，确保产品质量零事故。协助车间主任每月对车间产品质量、产品按时交货等情况进行分析，总结经验，查找不足，制定措施，监督整改。
（三）技术员
负责车间质量管理工作，健全车间质量管理体系，确保产品质量零事故。
负责改性成品的吹膜检验以及检验数据的统计汇总工作。
负责记录表的督查工作。
（四）班长
依据车间主任下达的生产任务通知单，对本班员工进行合理分工，提出具体的质量和任务工作要求，保证任务分配具体、明确、公平。
根据岗位和员工熟练度匹配的原则，将适当的人员安排到合适的岗位上，保证班组所有人员能够发挥自己的最大潜力。
提前做好生产准备工作（包括设施、设备、器具等），确保生产顺畅、流程合理。
熟悉产品的生产工艺流程和基本技术特点，熟练掌握各岗位的操作方法，不仅自己操作最标准，而且将最标准的方法传授给班组的每一位员工。
严格按照加工工艺流程操作，严把质量关，必须确保每批次下线产品合格。根据质量要求，按时检测本工序产品质量，填写质量报表。工作中及时发现问题并及时解决问题。
认真做好员工思想工作，增强员工责任心，稳定员工情绪，关心员工生活，树立正确的工作态度，稳定员工队伍。
（五）混料岗位操作工
严格遵循公司混料操作规程和设备安全操作规程，保质保量为改性车间提供合格的混合料。
保证改性车间自动化配料系统的上料。
（六）切粒机岗位操作工
严格遵循公司双螺杆挤出机操作规程、切粒机操作规程和设备安全操作规程，保质保量为改性车间提供合格的成品料。
（七）包装岗位操作工
严格遵循公司包装操作规程和设备安全操作规程，保质保量为改性车间提供合格的包装料。
（八）叉车司机
严格遵循公司叉车操作规程和设备安全操作规程，保质保量为改性车间提供正确的原料。
三、生产过程质量管理规程
（一）生产指令的下达
1、车间主任须根据现有安全库存及销售计划，制订生产车间的工作内容（产品品种、产品数量）。
2、应明确产品品名、规格、批号、工时消耗、开工时间、完成时间、所用关键设备等。
3、产量根据设备能力合理制订，不能随意增加。如有一台以上同型设备时，需指定使用。
4、生产过程中的原料、辅料用量根据工艺配方，不得随意更改。
（二）生产前的准备
1、车间开具领料单后向仓库如数领取原辅材料、半成品、包装材料。
2、生产操作前，操作人员必须对工艺卫生、设备状况、记录表进行检查。
3、检查现场是否符合该区域生产要求，设备是否可以正常运转。
4、生产用的仪表仪器、计量仪器进行校正，符合要求后方可使用。
5、检查与生产相适应的相关文件、记录是否齐全、准确。
6、对所用原辅料、半成品进行核对，准确无误后方可使用。
（三）生产过程
1、交接班制度
（1）上班班长认真填写班长工作日志（表1），接班班长提前十分钟到达现场，查阅上班班长工作日志及各岗位相关记录，并进行巡回检查，对主要设备的运转、检修等情况和各岗位的工艺指标执行情况、出现问题及处理经过，要了
解清楚，做到心中有数。
（2）召开班前会，听取上班班长的工作汇报，并根据检查后的情况对当班工作做具体安排。根据检查及岗位回报的情况与上班班长所交的情况相符时，接班者开始工作。
（3）对上班所遗留的工艺或设备上存在的问题以及一切不安全因素应及时汇报车间领导，并组织处理。
（4）在接班者组织的班前会上详细清楚的向接班者介绍本班生产的变动情况、薄弱环节、不正常现象及处理运转设备、备用设备、检修设备状况、存在问题及注意事项。
（5）班长按要求做好班组安全生产会议记录（表2）。
表 1表 2
（6）在事故或不正常情况下应主动推迟交班，并积极组织人员进行处理，待恢复正常后再进行交接班或经交接清楚，双方同意后方可交班。
2、质量负责制
（1）坚持质量第一，对班组进行全面的质量管理，严格控制各岗位的工艺条件和规章制度的执行，以确保班组产品质量的合格。
（2）严肃对待质量事故，对当班发生的质量事故要认真分析，找出事故原因，接受事故教训，订出防范措施。并将分析情况及时向车间如实汇报。
（3）掌握所属岗位的质量指标，随时检查各岗位的质量指标完成情况，班后会总结当班质量指标执行情况，对好的应予以表扬或鼓励，对不好的提出批评或惩罚。
3、巡回检查制
（1）正常生产每隔1小时按以下路线进行巡回检查，生产不稳定时要加强巡检。
（2）检查各岗位工艺指标执行情况、设备运行情况、泄漏情况，如有不正常现象，立即纠正并组织处理。
（3）检查各岗位的操作执行情况。
4、三方确认发货
发货时必须车间、销售、库管三方同时确认产品牌号、批次、合同号、数量及包装有无破损或未按要求包装，并在三方确认单上签字（表3），方可发货。
表3
螺杆机区出料区
高混区
气源区印刷区
吹膜区
混料区
制袋区
四、生产质量控制标准
（一）混料岗位
1、环境要求：
（1）设备及工具：摆放整齐，清洁无尘，定点摆放。
（2）原料及助剂：分类摆放，摆放有序。
（3）保持混料区域卫生干净整洁。
2、机器设备检查：
（1）设备完好，无漏滴现象。
（2）电子称：定期检查，使用前需调节水平，水平未调好，视为违规操作。
3、岗位：
（1）按公司工艺规程规定混料，严格控制混料时间和混料温度，不得随意变动。原料称量必须准确，，严禁私自调整配方或更改公司的混料工艺参数。
（2）认真填好混料岗位记录表，要求字迹工整，页面整洁。
（3）倒料、喂料要缓慢，不得随意撒漏，污染原料。
（4）高混时倒料必须干净以及使用原料彻底，不得遗留。经常清理混料锅底部和侧面粘的料，发现混料锅刀过度磨损或移位时，要及时上报通知机修更换，以避免产生混料死角。
（5）根据生产需要备足混合料，保证机器连续生产，若因混料不及时导致停机将追究责任。
（6）要求自动化上料储料罐区域物料摆放整齐，定时巡查，保证机器连续生产，防止断料。
（7）每天下班前必须清理擦拭机器设备，整理堆放的原料，打扫环境卫生。
（8）严格遵循公司混料工艺操作规程和设备安全操作规程，保质保量为改性车间提供合格的混合料。
（二）切粒机岗位
1、环境要求：
（1）设备及工具：摆放整齐，清洁无尘，定点摆放。
（2）成品及半成品：分类摆放，摆放有序。
（3）负责皮带及出料区的卫生工作，保持清洁，文明生产。
2、机器设备检查：
（1）设备完好，无漏滴现象。
（2）定时巡查所负责双螺杆挤出机运行情况，记录好双螺杆挤出机运行记录表（表4）。
表4
（3）定时巡查自己所负责自动化喂料成套设备运行情况，设备出现故障立即上报本班班组长，保证自动化喂料系统配料准确，保证不断料。
（4）定时巡查切粒机运行情况，设备出现故障立即上报本班班组长。
3、岗位：
（1）严格按照生产牌号出料，不得混放。
（2）随时关注料条是否正常以及上网程度，料条色泽、光滑等情况，关注切粒机切粒大小是否正常，是否连粒，有无气孔等情况。
（3）各台机线上接料斗内的不锈钢筛网，不得随意拆卸，要做到绝对避免长条子进入缓冲罐、计量罐。
（4）成品进入缓冲罐、计量罐，每个班对底部端头、磁力架等进行检查、清理，并拍照发到改性车间工作群，认真填写改性车间罐体清理、磁力架清理记录表（表5），同时每班检查清理人要进行签字，写明清理时间、清理结果，有或无，多或少，什么东西等详细记录。
表5
（5）用敞口吨袋接料前，首先要检查敞口袋中是否存在有其它杂料，清理完毕后，系好下部绳索；再将缓冲罐存料缓缓放入敞口袋中，包装人员要时刻监控下料情况，发现有长条子及时汇报班长及车间主任，并拍照上传改性车间工作群；
（6）每班每台机生产数量要做到心中有数，合格产品数量，不合格产品数量，试料数量等。
4、不合格品的管理
生产中剔除的不合格品，必须标明品名、规格、批号，存放于不合格品区，按公司制定的有关规定进行处理。
（三）包装岗位
1、环境要求：
（1）设备及工具：摆放整齐，清洁无尘，定点摆放。
（2）成品及半成品：分类摆放，摆放有序。
（3）保持包装区域卫生干净整洁。
2、机器设备检查：
（1）设备完好，无漏滴现象
（2）电子称：定期检查，使用前必须调节水平，水平未调好，视为违规操作。
3、岗位
（1）严格按照车间领导或班长交代的混料方法进行混料。
（2）每个班在称重前，必须用砝码对地磅秤及小秤进行校验，确认无误后，方可进行称重作业，校称过程进行拍照并上传改性车间工作群。
（3）混料熔指搭配、混料时间、混料次数、混料计量都必须了如指掌，严格控制，不得出错。同时认真填写好好成品混料岗位记录表（表6）。
表6
（4）混料人员要熟知混料机的开停，在混料时不得超过混料机的最大混料量，避免造成设备的损坏。同时在使用过程中，随时注意观察设备的运转情况，如有异常，及时汇报班长或车间领导，进行解决。
（5）将敞口袋内产品缓缓加入混料罐过程中，包装人员时刻监控产品情况，支上筛子，将混料罐入口放置磁力架，有长条子及其他异物，及时停止作业，并汇报班长，班长视情况处理并及时汇报车间主任。
（6）在混料时，倒料必须彻底，不能遗留；进料出料不得到处撒漏，不得将异物带进原料中，保证原料的干净度。
（7）每次加料完毕后，取出磁力架，检查上面有无铁屑或淀粉料等，及时进行清理完，放回原处，并汇报班长及车间主任。
（8）混料完毕，准确计量，分开放置，不得混淆。
（9）按照包装质量要求，进行操作，熟练掌握包装工艺流程，掌握技术要领，保证产品的包装质量。包装袋、托盘、标签、缠绕膜、打包带等必须符合实际要求。真空度必须符合实际要求。
（10）包装必须符合美观要求，做到整齐、干净、美观、大方、棱角分明。
（11）轻拿轻放，杜绝产品在包装或运输过程中造成质量缺陷（污迹、划伤、破损等）。
（12）成品包装，每包必须责任到人，每包必须写清楚时间及其包装人员编号，编号见附表，所有备料，中间料包装标准等同成品包装，每包重量必须一致，贴标签，标签要写清牌号，生产日期及包装人员编号；如果包装人员是3人，打码只打临时小组长的编号，其他人员都在混料记录本上签字。例如：张三在2019年10月9日14:30包了一包，就写上201910091430105
（13）所有吨包都要在抽真空前，把吨包内的成品料摊平，不能出现小尖头。
（14）包装25kg/包时，不得出现鼓包现象，并进行每包打码；码托盘必须按要求做，7层高度不超1050mm，8层高度不超1150mm，码包要整齐，不超出托盘，缠绕膜均匀整齐的缠紧，打绷带要横平竖直，打紧后用力刚能插进一个手指，托盘上不能有粒料；标签要贴在固定位置，不得随意乱贴。
（15）按规定的位置及要求，将包装好的成品摆放整齐。
（16）包装使用工具固定，交接班包装人员进行现场交接，各项工具数量必须一致，并在混料记录本上签字确认。
（17）班长要加强车间巡检，发现问题及时处理，及时纠正，无法处理时要及时上报车间；
（18）车间员工严格执行此制度，车间不定时检查，发现问题严厉考核。
4、改性成品分类管理办法
（1）归类放置示意图
（2）划分地方
固定放置地方是指大批量的生产某种牌号的成品放置地方。
临时放置地方是指固定放置地方放不下时，由车间临时指定放置的地方。 待发货放置地方是指立即发走的25kg 小包放置地方。
（3）归类放置 待发货放置地方 通 道
4号螺杆机 固定放置地方 一号螺杆 三号螺杆 四号螺杆 二号螺杆
将每一合同号成品按顺序归类放置，摆放整齐，并放置该生产牌号所对应的标识牌，不得混放不同牌号。
将每天生产的不同牌号的成品分开放置，并及时粘贴标签或放置所对应的临时标签，以防成品混料出错。
每次生产小批量的某种牌号产品，剩余的成品包装后，要用记号笔在外袋上进行标识，以防在今后发货出现错误。
同一批次合同号的成品，如果每托重量不一样，也要分开放置，7层的放一起，8层的放一起，以防多发或少发。
如果有不清楚的袋装成品，要拆包确认后，再进行标识；现场成品放置要做到上至车间管理人员，下至各班长心中有数。
固定放置地方成品堆放满后，不知如何放置成品时，与车间管理人员沟通临时指定放置地方，不得乱放。
（四）质检
1、环境要求：
（1）设备及工具：摆放整齐，清洁无尘，定点摆放。
（2）保持质检室和吹膜区域卫生干净整洁。
2、机器设备检查：
（1）设备完好，无漏滴现象
（2）电子天平：定期检查，使用前必须调节水平，水平未调好，视为违规操作。
3、岗位
（1）负责所有原材料的检测与验收工作，如果所进原材料不符生产工艺要求，有权拒绝接受，同时向有关领导汇报。
（2）负责所有生产过程中的产品检测，要把控每一个生产过程的环节，不得出现一点纰漏，影响到最终产品的质量。
（3）负责所有成品的检测工作，包括改性料、卷膜及制袋。严格控制各项成品指标，如果不符合技术要求，坚决杜绝发货。
（4）所有检测结果都要留有记录和样品，并在所检测的成品上进行标注，以便日后参考校验。同时样品要至少保留3个月，每天每月分批放置，便于日后
查找。
（5）详细做好熔指记录（表7），字迹工整整洁，并装订成册，以便参考。
表7
（6）检验产品合格，必须附带该批次产品的批次号、合同号、牌号及重量的标签，方可进行入库登记。
（7）检验产品不合格，要注明不合格品原因、批次、数量，以便针对具体情况进行日后处理。
（8）在检测过程中发现问题，要及时进行反馈，防止事态扩大化。
（9）对所有原材料和成品的性能和质量，做到心中有数，为领导安排生产提供参考。
（10）质检员要定期对生产的成品开包进行检测，有无异常情况，譬如：有没有长条子、黑点料、杂料、抽真空怎么样，封口等。并填写抽检记录单（表8）。
表8
4、检测内容及标准
（1）原料检测
生物降解聚酯原料每吨包检测熔指1次。
生物降解聚酯原料熔指要求3-5g/10min。高于5g/10min视为高熔指原料。
包装中有黑点的视为黑点料。
（2）生产成品熔指检测
对生产成品数量较少的，每批次进行抽样检测1-2次；对生产成品数量较多的，每6小时检测一次；特殊情况及工艺发生变化时要增加临时分析。
（3）大混成品熔指检测
每罐抽样检测1-2次。
聚乳酸改性料熔指要求3-5g/10min，淀粉改性料熔指要求2-3g/10min，碳酸钙改性料熔指要求2-4g/10min，地膜料熔指要求2-4g/10min等，如果检测熔指不在要求范围内，应立即向上级汇报。
（4）打样条测试
每一批次打一次样条，进行样条性能测试，并做好统计记录。
（5）吹膜制袋检测
每批成品要进行吹膜，膜泡稳定，膜面光滑，无晶点及黑点等，每批成品吹
膜后进行制袋检测，开口正常，封口良好，不粘刀。同时做好吹膜制袋记录表（表9），同时检测薄膜拉伸强度（横向和纵向）、断裂伸长率（横向和纵向），兵做好记录。
表9
如果更换批次或试料，需增加熔指检测频次和吹膜制袋频次。除以上情况，根据生产要求，特殊情况特殊处理。
（五）叉车与板车司机
1、环境要求：
（1）叉车及板车：摆放整齐，清洁无尘，定点摆放。
（2）所领原料及助剂：分类摆放，摆放有序。
（3）保持叉车与板车卫生干净整洁。
2、机器设备检查：
（1）叉车与板车完好，无故障及漏滴现象。
3、岗位
（1）服从班长安排，积极配合领导完成每日领料工作。领回来的物料按规定摆放整齐。
（2）领料：
领料时，必须有领料人、库管同时在场，方可领取。
领料单，必须经车间管理人员审核签字后，视为有效
领料时，领料人报物料数量，由库管分发，领料人员核实数量。未经允许，领料人员不得动用货架上的物料。领料时，拆包的线、绳及各杂物，必须放入库管指定的垃圾桶内，严禁乱扔。
由库管核对数量及名称以后，方可放置于领料车上。
领回的料负责交接给混料岗位操作工，所有物料必须交接清楚，并分类摆放，摆放整齐。
五、生产质量管理奖罚制度
1、总则：为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率；本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，完善车间质量管理体系，车间根据各岗位与班组协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。
2、车间奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与员工岗位职责挂钩。
3、适用范围：本奖惩制度，贯穿于车间的各项规章制度中，车间所有员工须自觉遵守并相互进行监督。
4、奖励或处罚方式
（1）奖励方式：车间实行现金奖励制度，根据各班组各岗位的阶段工作考核情况，与当月考勤申报中一并体现。
（2）处罚办法：员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚：
①通报批评。
②现金处罚，车间开具罚款单（表10），从当月工资中扣除并通报。
③辞退。
表10
5、员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下：
（1）员工推荐、本人自荐或车间提名；
（2）生产部负责审核；
6、有下列表现的员工应给予奖励
（1）完成车间工作计划指标，创造较大经济效益；
（2）向车间提出合理化建设，被公司采纳，并取得一定效益的；
（3）节假日经常加班，并取得显著效果者。
（4）维护车间纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者；
（5）工作认真、责任心强、工作绩效突出者。
（6）其他对公司做出贡献者，车间认为应当给予奖励的
7、员工有下列行为，应给与通报批评并作处罚。
（1）纪律方面
①在工作时间睡觉、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情（重点玩手机）罚款20元/次；大躺大睡罚款50元/次。
②工作时间串岗，妨碍他人工作罚款30元。
③不按时参加公司的会议培训罚款20元。
④对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元。
⑤不服从班组长管理、顶撞班长者罚款30元。
⑥完不成车间领导交办的各项临时可行性任务，当事人罚款30元，班组长连带罚款10元。
⑦若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者，则车间对其进行加倍处罚直至停职辞退处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失。
⑧请假必须办理请假手续，先班组长签字，再主任签字，打电话或发短信视为无效，按旷工处理，特殊情况例外。
⑨吃饭、交班时及早离开岗位，吃完饭不上岗位闲聊，停下岗位工作的罚款10元/次。
⑩进入车间抽烟者罚款500元/次，岗位发现烟头当班岗位员工罚款50元/个，班组长附连带责任罚款5元/次。
（2）工艺方面
①违反操作规程，不按规定生产者罚款20元/次。
②因操作不当造成产品不合格者，视情况处罚50～100元/次。
③螺杆机出条落在地上无人管者视情况罚款30元/次。
④出料不合格进入成品中，造成严重后果的视情况处罚100～500元/次。
⑤螺杆机加料不注意，加满溢出外面或缺料者处罚30元/次。
⑥混料时不小心，洒在地上原料的视情况处罚30～100元/次。
⑦看螺杆机不注意，将出条缠在风冷机的轴承上，导致停机的，视停机时间长短处罚50～200元/次。
⑧由于不操心混错料者，视情况处罚100～500元/次。
⑨自动化报警无人管者，处罚30元/次。
⑩开螺杆机不取样，不送检，不贴标识的处罚20元/次。
?螺杆水箱缺水或不按规定补加水的处罚30元/次。
?交接班交接不清者处罚50元/次。
?上班看手机不顾生产者处罚30元/次，二次发现翻倍。
?不认真填写记录，少记、漏记者罚款5元/次；不记或撕扯记录者罚款10元/次。
?以上未提到的具体事项，视情况处罚30～100元/次。
（3）现场管理方面
①现场各岗位卫生必须做到常态化，干净整洁，不按要求打扫卫生者罚款
20～50元，班组长负连带责任罚款5元/岗位/次。
②现场物料不按规定摆放者，罚款20～50元/次，班组长连带责任罚款5元/次。
③现场卫生、垃圾未清理，接班者提出，处罚30元/次，班组长连带责任罚款10元/次。
④包装用脚踩，留下脚板印的处罚10元/次。
⑤现场有旧袋而乱用新袋的发现一次处罚10元/次。
⑥成品料中乱倒垃圾的发现一次处罚50元/次；情节严重者辞退。
⑦原料袋子未及时按规定收拾的处罚20元/次。
⑧原料吨袋未到干净或未将取样袋中的料倒进原料中的处罚10元/次。
⑨凡是车间班组长发现问题不及时纠正，或包庇本组员工、隐瞒事实者，与责任当事人处以同等处罚。
⑩有制度的参照员工管理制度，没有成文制度可参考的，由车间召开管理会议临时决定。
（4）生产记录
①生产操作记录必须由各岗位操作人员亲自填写，其他人不得代替。
②生产记录的填写内容必须真实，字迹应清晰，不能用铅笔，不得任意涂改，更改错误时应在错误的地方划一横线，在旁边重写，签名并注明更改日期。
③生产记录填写时不能留有空格，无内容填写的表格应用“—”表示，重复上内容是应重写，品名必须写全名。
④生产记录各岗位之间有关联的记录应做到一致性和连贯性。
⑤操作者和复核者均应填写全名，填写日期应横写不能简写。
⑥生产记录是贯穿改性生产全过程的完整记录，具有产品的质量和数量的可追溯性，必须和生产指令、生产批次、包装记录有连贯性。
⑦生产记录汇总后由办公室审核归档，保存至少一年。
改性车间