1范围
本程序适用于所有商品车出库管理。
本程序适用于哈飞汽车集团有限公司（以下简称哈飞汽车）。
2目的
旨在确保商品车出库的及时、高效，发运准时，满足销售需求。
3 术语和定义
3.1商品车：指拥有哈飞汽车质量部颁发的合格证，符合待售状态标准的成品车。
3.2 先进先出原则：商品车的启票和出库按照入库的先后顺序出库。
3.3 出库：指从系统扫描出库至商品车待装区的全过程。
4 职责
4.1 销售公司：负责执行商品车出库的启票计划。
4.2 相关车间：负责出库商品车质量问题的维修。
4.3 质量部：负责对出库商品车质损问题责任认定。
4.4 第三方物流公司：负责执行商品车的出库和发运工作；报送发运日常报表。
4.5 物流部整车物流处：负责对商品车出库运作全过程的质量、进度和成本进行监控；审核业务需求。
5 工作要求及程序
5.1 工作程序
5.1.1 销售公司按计划启票（订单变更率不高于0.05%）。
5.1.2 第三方物流公司根据销售公司的启票计划分配承运商。
5.1.3 第三方物流公司按照订单要求挑库并对商品车进行出库扫描；如果商品车符合哈飞汽车出库标准，即可对商品车进行装载发运，如对出库的商品车的质量问题存在争议，可由质量部对其做出责任判定。
5.1.4 质量部对出库商品车存在争议的质量问题，做出责任判定。
5.1.5 相关车间对存在争议的商品车进行售前维修。
5.1.6 质量部对相关车间返修完毕的商品车进行质量检验。
5.1.7 第三方物流公司对合格的商品车进行装载发运，保质保量，及时发运在途。
5.2 工作流程
5.2.1 商品车出库管理流程
（1）商品车出库管理流程图见图1。
图1 商品车出库管理流程图
（2）商品车出库管理流程说明见表1。
表1 商品车出库管理流程说明
6 记录
7 附录
附录A 参考标准
无。
附录B 记录模板
无。
附录C 引用文件列表
见表C.1
表C.1
附则
本程序起草单位：物流部
本程序起草人：韩永朋
本程序审核人：孙嘉
本程序批准人：马通山发布/修订记录
仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库 （1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 （2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 （4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 （5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管 （1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 （4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 （5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 （6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库 （1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 （4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 （5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表
计划部作为承接设计生产及市场销售前后各个环节的核心部门，其主要功能在予通过严谨的 科学分析和市场调查制订出合理的生产物流计划，并指导市场销售工作。根据计划部目前的 实际情况和工作要求现将计划分析工作职能明细如下： 一、生产计划： a 、工作职责 1 、依据公司企业高层管理所制订的下年度和下季度的销售指标和市场拓展方向，结合 计划部分析 员所提供的公司上年度和上季度的实际销售情况和对季末总仓库存的预测量，同时对本 行业和外部环境的发展方向作一预测，在此基础上制订出各个不同季度的产品总体开发计划； 2 、依据本年度的市场反馈情况和调查资料给设计部提供下一年度的款式开发方向。（要求时间： 春夏季 5 月15 日之前；秋冬季10 月15 日之前） 3 、依据计划部分析员对上季度所销售货品的详细分析结果，通过对每次参与商务部所 召开的每旬 销售分析会议中的各区域市场的动态状况进行季末汇总，辅之以生产计划员对公司不同 区域市场的一手调查资料，从而制订出各个不同季度的产品生产开发计划(达标要求：①、每季新品的主款比重要占到新品总款数的30%；②、必须将每季新品划分为主款( 含以低价冲击市场的畅销款) 、尝试款、陪衬款三大块；③、主款数量以全铺为原则按原定生产计划走；陪 衬款为一次性做货分片区销售，原则上不进行补单；尝试款为首单少量投放重点有代表性片 区试销，视其销售效果而决定是否加单及加单量的大小；④、陪衬款及尝试款的开发量及首 单规格比要以物流分布计划员的前期总体物流分布计划为依据标准制订)； 4 、将经过公司企业高层管理讨论核准后的各个不同季度的产品详细生产开发计划下达 至开发部 的设计人员，并对开发部的新款设计过程进行指导与追踪，以确保设计研发结果能与市 场的需求保持方向上的统一； 5 、依据物流计划员在确定新品款式、颜色的同期所必须制订的上市货期计划安排，将 其登录到生 产订单所对应的出货期一栏并下达至开发部并严格要求其按照货期单走货，以确保公司 和各专卖店的销售和新货品的上市推广； 6 、为有效地将规避风险和尽最大限度地保证各专卖店的货源的供给这两方面结合起来， 生产计划 员要与开发部一道制订可大大提高加单速度的可实施性的备布、染布计划，并进行监督； 7 、每个不同销售季节不定期下派到占公司销售重点的有代表性的不同区域市场开展市 场调查工 作，调查的目标重点是：a、休闲服的年龄定位发展趋势；b、休闲服主要消费者的性别 比例变化趋势；c、休闲服的款式、版形、颜色、面料的流行趋势；d、休闲服的类别的变化 发展趋势等等； 7 、要加强对休闲服装的专业化知识的学习，提高自身的素养和技能水平——附加的一项 重要要求。 b 、工作流程： 1 、产品生产计划制定流程： （分单）（生产） 2 、货期计划流程： c 、工作时间要求：
物料出库管理制度 第1章总则 第1条目的。 为规范物料出库管理，完善原材料、成品出库流程，特制定本制度。 第2条管理范围。 物料出库物品管理范围包括原材料、成品及半成品出库管理。 第2章原材料出库 第3条原材料出库必须严格按照先办手续后出货的原则，并保证出库手续齐全、完备。 第4条原材料出库时，库管员凭领料人出具的领料单，认真核对内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批，根据先进先出的原则配料。 第5条库管员按领料单上的品种、规格、型号、数量，认真清点后，将出库物料与领料人员当面交情。 第6条发放物资时要坚持“推陈出新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。 第7条对于专项申请用料，除计划人员做备用的数量外，均应由请购部门领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。 第8条特殊情况急需领料时，经生产部经理同意，可以先领材料后办手续。但经办人必须尽快补齐领料手续。 第9条原材料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一计入卡片，做到随出随记，并要及时记账。
第10条对贪图方便，违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。 第11条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。 第12条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，在出库单上注明，并设置发外加工登记簿进行登记。 第3章半成品出库 第13条生产部需要对半成品进行再生产处理的，必须由领用人填写半成品出库单，并由车间主任签字确认。如下表所示。 半成品出库单 编号:年月日名称规格型号数量入库日期用途备注领用人：复核人：仓库专员：第14条仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格，并计入台帐。 第15条对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单，并在备注栏中注明委托单位。 第4章成品出库 第16条出库期限。 （1）凡遇下列情况之一者，仓库管理部门应于一日前办妥成品出库单，并于一日内出库。 ①计划产品接获客户订货通知单时的交货日期。 ②内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。 （2）直接外销订制品缴库后，配合结关日期出库。 第17条成品出库总体规定。
出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情 况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安
排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出 库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一 式三联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 （2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门 的签字是否齐全。 （3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面 核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。 第10条备货
商品车验收入库、存储、出库管理程序 1 目的和范围 本文件规定了商品车的验收、存储、出库（销售）要求和工作程序。 本文件适用于汽车销售公司储备科、各销售站中心库及经销单位。 ２相关引用文件 HFJ.ZK.7507 物流管理程序 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 储备科负责商品车的接收、入库、路试、保管、维护、出库以及质量信息反馈工作。 会签单位： 计划调度科 4.2 各销售站中心库管理人员、监控销售人员、哈飞汽车经销单位商品车管理人员负责对哈飞商品车的验收、入库、保管、维护、销售（出库）以及质量信息反馈工作。 5 工作程序 5.1 储备科 5.1.1 商品车接收 5.1.1.1 接收场地必须平坦、整洁、明亮。 5.1.1.2 必须接收“总检”签字合格的商品车，服从现场质控人员的指导做好
下道工序检查上道工序工作。 5.1.1.3 接收时，对商品车进行总体外观检查,内设应洁净无污，漆层完好，无碰伤、划伤及凸凹不平。 5.1.1.4 检查汽车明显部件的完整性，包括随车备件是否齐全(如备胎)。 5.1.1.5 起动后，发动机工作正常，怠速工作稳定，无异响。 5.1.1.6 确认商品车性能完好方可签字或盖章接收。 5.1.2商品车入库、保管、维护 5.1.2.1 车场内地面应平坦，并有动态区域划分，为便于冬季发车，应备有暖库。 5.1.2.2 车场管理设专人负责，车辆进出按规定路线行驶，并按车型将车摆放到指定地点，车场内时速限制10公里/小时之内。 5.1.2.3 商品车入库司机需将随车“流程卡”交付管理室，由管理室依据“流程卡”按规定项目录入微机。 5.1.2.4 在车场容量允许情况下，车辆摆放遵循以下原则：车前后距离不应小于100mm，左右距离不应小于500mm，拉紧手刹车，将变速杆置入空档，关好车窗及车门。 5.1.2.5 凡入库的车辆不得私自动用，故障车不能与待发车混放。 5.1.2.6 应经常检查所保管的车辆玻璃是否完好，各部件是否齐全。 5.1.2.7 管理员对车场内商品车要加强管理,对与工作无关人员制止进入车场，车场内禁止吸烟及明火作业。管理员要随时注意车场四周是否有对汽车产生危害的隐患，如发现异常情况应立即报告，并设法排除。 5.1.2.8 由微机操作员或管理员填写《销售汇总明细表》（BB-QX-020），《车辆
物资出库管理制度 1.目的和作用 企业加强对物资出库的控制管理，是保证物资流动合理性，实现物资供应计划性的必要手段。把好了物资出库关口，有利于物资资源得到正确使用，能够控制人为流失，保障全局利益，促使生产经营活动按计划、有序地进行。为了使物资出库管理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制定本制度。 2.管理职责 公司仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。各仓储人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员，应积极配合并遵照执行。公司供应部负责对本制度的实施督导与责任考核。3.物资出库应办理的手续及相关规定 3.1各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”（见附件一），并且必须要有发料人、领 用人、审批人的签字，缺一不可。在具体实施中的审批方式分为两种情况，一是经 批准的生产计划物资，可以由仓库管理员将领料单集中一起统一在每周末交相关领 导审批签字；二是对所有非计划物资的领取，必须由领用人本人现办理审批，然后 再到仓库领取。 3.2仓管人员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办 手续的错误做法，严禁白条发货。 3.3在领物料填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得 有任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权 拒绝发货。 3.4领料单应一式三份，一联退回领用人所在部门，作为其物资消耗的考核依据；一联 交财务部门作成本核算依据；一联留仓库作为登记库存物资实物账的依据。 3.5属于个人所用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中公用的物资， 应由该使用部门的物资管理员或该部门的负责人来库办理领用手续，其他人代领 的，必须要有授权证明。 3.6仓库一切商品货物的对外发放，对于已办理货款结算手续的，仓库凭财务发票（提 货联）发货；对于未办理货款结算手续的，仓库凭供应部开具的“商品发货通知单” （见附件二）发货。 3.7商品货物出库时，仓库应开具“商品出库单”（见附件三）。出库单一式三份，一联 交客户或发运人作出门证明交大门保卫人员；一联交财务部门作财务结（核）算用； 一联留仓库作为登记实物账的依据。 3.8发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，由仓库开具“材料出库单”（见 附件四），并设置“发外加工登记簿”进行登记。 3.9来料加工客户所提供的材料在领取使用时，应类比生产车间领用办理材料出库手 续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予 以登记。 3.10对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其情况 报告供应部门、财务部门或企业分管领导处理。 4.物资领用、发放审批权限及相关规定 4.1生产用材料、零配件，在生产计划范围内的由各生产车间主任批准，属计划外的以 及超计划领用时，需经生产部主任批准。 4.2维护材料（包括设备附件、备件等）的领用，由设备科主任批准，并在设备档案资
出库业务主流程 出库业务主流程 一.商品出库的基本要求 商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。 1.出库凭证、手续必须符合要求。 2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。 3.贯彻先进先出，推陈出新的原则。 4.组织好商品发放工作。 5.提高服务质量，满足用户要求，保证商品安全出库。 二.货物出库的基本方法 1.出库前准备。为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。 2.核对出库凭证。仓库发放货物必须有正式的出库凭证。物流保管人员在接到发货通知后，经仔细核对.，检查无误后方可备货。 3.备货。物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。规定发货批次者，按规定批次备货;未定批次的.按先进先出的原则备货。 4.复核。为防止差错，在备好货后必须再度与出库凭证核对出库货物的名称、规格、数量等，以保证出库的准确性。 5.点交。在货物复核无误后即可出库。发货时应把货物直接点交给提货人，办清交接手续。若是代运，则需向负责包装和运输的部门点交清楚。
三.商品出库程序 出库作业程序是保证出库工作顺利进行的基本保证，为防止出库工作失误，在进行出库作业时必须严格履行规定的出库业务工作程序，使出库有序进行。商品出库的程序包括出库前准备、审核出库凭证、出库信息处理、拣货、分货、出货检查、包装、刷唛和点交和登账工作。 1.出库前准备。通常情况下，仓库调度在商品出库的前一天，接到送来的提货单后，应按去向、船名、关单等分理和复核提货单，及时正确地编制好有关班组的出库任务单，配车吨位、机械设备等，并分别送给机械班和保管员或收、发、理货员，以便做好出库准备工作。 2.审核出库凭证。审核出库凭证的合法性、真实性;手续是否齐全，内容是否完整;核对出库商品的品名、型号、规格、单价、数量;核对收货单位、到站、开户行和账号是否齐全和准确。 3.出库信息处理。出库凭证经审核确实无误后，将出库凭证信息进行处理。 4.拣货。拣货是依据客户的订货要求或仓储配送中心的送货计划，尽可能迅速地将商品从其储存位置或其他区域拣取出来的作业过程。拣取过程可以分为人工拣货、机械拣货和半自动与全自动拣货。 5.分货，也称为配货作业。根据订单或配送路线等的不同组合方式进行货物分类工作，即分货。分货方式主要有人工分货和自动分类机分货两种。 6.出货检查。为了保证出库商品不出差错，在配好货后企业应立即进行出货检查。将货品一个个点数并逐一核对出货单，进而查验出货物的数量、品质及状态情况。 7.包装。出库商品包装主要分为个装、内装和外装3种类型。包装根据商品外形特 点、重量和尺寸，选用适宜的包装材料，应便于装卸搬运。
出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求，分类、分别放入货架的相应位置码放
储存，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 （十）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （十一）对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。 （十二）所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。
商 品 部 作 业 手 册 商品信息部适用 年月 目录
一、商品部的职能架构 二、商品部的部门职责描述 三、商品部的岗位职责描述 四、商品部人员素质要求 五、商品采购管理 六、商品上市管理 七、商品销售管理 八、商品库存管理 九、商品信息管理 十、商品部工作表格 十一、总公司相关部门负责人联络表
一、商品部职能架构 解说： 商品部的工作核心是采购。采购任务由商品部及商品采购人员计划和执行，参与采购过程的人员主要有： 、商品部经理 主要负责采购任务规划，收集各种同类产品信息并做出决策 、商品采购专员 商品部经理制定期货采购的初步计划以后，由数据分析专员做数据分析，由商品采购专员、 销售部、零售发展部提出采购建议。商品部经理在整个采购过程中起主要决策作用。其他相关 人员或部门由于直面客户，了解客户及当地市场的具体情况，能够提供新鲜有力的采购建议， 因此，其在采购决策中的地位也是极其重要的。
二、商品部工作职责 商品部的主要日常工作就是商品的规划管理，这实际上是个循环往复的过程：采购→货品计划（上市、推广、发货）→发货→商品、市场信息收集、分析→调整采购计划→下一季采购。详细的工作职责如下： （一）采购计划管理 制定完整的全年及应季采购计划与补货、调划计划，并逐月分摊到每个月 配合总公司，分公司的市场推广计划作相应的产品规划 （二）采购管理 根据采购计划科学、合理、准确地完成一年季的商品采购目标 协同零售发展部制订商品上市、推广策略并监督执行 （三）货品计划管理 结合总公司的到货时间反馈，制定发货计划 制定货品统一发货安排表，由销售部执行
成品销售出库管理制度
销售发货及成品管理制度 签发人： 第一条为了加强对库存产成品的管理，规范出入库手续，保护公司财产的安全和完整，特制定本制度。 第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。 第三条产成品流转过程包括 1、产成品的生产完工入库 2、产成品的采购入库 3、产成品正常生产返产 4、产成品销售出库 5、产成品其他出库 6、销售返工及退库第四条成品库的主管部门为公司财务部，由财务负责人负责统一管理。 第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产 1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理入库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联的《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。《产成品入库单》一式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。 2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。交单时间参照产成品入库单时间。 3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库与半成品库管双方签字确认，交财务联会计审核记账，交单时间参照产成品入库单时间。 4、销售退货的产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并与成品库双方签字确认（必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参照产成品入库单
时间，成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理，完工后按第五条1流程办理入库手续。 5、因各股东公司原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3流程办理，返工完成后按第五条1流程办理入库手续。 第六条单据传递及审核时间 成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处，具体要求如下：当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部； 第七条产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据，不得以其他任何单据代替（总经理临时特批的除外），总经理特批的事后需要补开销售发货单。库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货，库存不足不能发货时，要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单，然后再进行正常发货。 《销售发货单》一式五联，第一联：白联，提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参照产成品入库单执行）；第二联：黄联（销售内勤人员留存）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（客户）；第五联：蓝联（门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行，每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用）。 第八条发货及签收规定 1、股东企业发货的（含临时承接的来料加工业务），由销售内勤人员开具《销售发货单》； 2、禁止向股东企业以外的单位发货（指公司的标准产品，临时承接或经总经理批准的其他非标产品除外）。 3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员（销售内勤人员处备案的书面授权书）；
K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 货物进出库管理制度 为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。 一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。 二、物品入库有关制度： 1．物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。 2物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。 3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。 在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。 4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。 三、物品出库有关规定： 1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。 2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。 3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整覆行。 4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。 5保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！ 1页脚内容
仓库出库管理制度 总则 目的 为保障仓储货物正常、准确、高效出库，加强仓储货物出库管理，完善仓储货物出库工作，提高仓储出库质量和效率，明确仓储各岗位人员的出库职责，特制定本制度。 适用范围 本制度及流程适用于本公司仓储所有岗位和人员，凡进入存放在仓库的生产、销售、办公、工程等 所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、五金件、工程用品等货物，均依照本制度及流程执行。 一仓库出库岗位职责 1.1 仓储主管出库职责 1.1.1对仓库库区使用情况进行总体规划，并对仓库规划进行合理安排； 1.1.2根据来货量及来货品种部署工作人员出货工作； 1.2 仓储数据员职责 1.2.1核对货品盘点数据； 1.2.2操作仓储系统，按系统单椐进数； 1.2.3出具拣货单，给仓管员拣货 1.2.4打印《装箱单》，填写《出库台帐》； 1.2.5汇总整理货品信息帐表； 1.3 仓管员职责 1.3.1明确出货工作，准备出货设备及工具； 1.3.2按拣货人员严格按《拣货单》进行拣货； 1.3.3对已拣货品进行盘数，并登记《出库盘数登记》； 1.3.4进行装相打包 1.3.5按数据员要求复核货品名细； 1.3.6完成主管交代的其他工作。 二仓库出库管理
2.1 仓库出库形式 2.1.1仓库货物出库必须严格按公司物流在系统作的分货或调拨指令执行； 2.2拣货操作 2.2.1《拣货单》由数据员从系统中生成并打印制成； 2.2.2拣货人员严格按《拣货单》进行拣货； 2.2.3对拣出的货物应分开放置，并独立盘数编号； 2.2.4盘数完毕后将盘点数量、品牌、品名、盘点日期、拣货单单号、盘点人等详细记录在 《出库盘数登记表》； 2.2.5发现差异及时复核，并反映给数据员进行分析处理。 2.3 进数操作 2.3.1数据员按《拣货单》单号及相应的拣货盘数文件，在系统中进数核对； 2.3.2发现差异及时分析，并要求拣货人员复核； 2.3.3生成《装箱单》，并打印。 备 2.4 装箱打包 2.4.1装箱人员按《装箱单》进行装箱； 2.4.2每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； 2.4.3每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； 2.4.4每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； 2.4.5装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； 2.5 出库前核对 2.5.1由专人对所有装好的待出库货品的箱数、箱唛、数量、货运地址等进行出库前最后确认； 备
商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1：总则： 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传，提高销售业绩，制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2：商品部工作流程： 1）订货会流程： A：根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：品类、颜色、配码、数量比例）； B：根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期； C：根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策； D：政策交由副总经理审核； E：给经销商下达订货任务； F：订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金； G：总部评审后删除款告知客户，要求补货； H：总部下达合同后做订货评审； I：按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品； J：安排上货 2）客户回款发货流程： A：客房补单；
B：排单员查货并报给客户总金额； C：客户打款； D：排单员见款后安排发货； 3）客房回访流程： A：排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划； B：排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况，并接受指导，最终确定下周沟通重点； C：排单员按照客户电访计划对客户进行电访； D：在电访结束后，应将相关信息如实记录； E：及时将电访信息向商品部主管汇报； F：商品主管对排单员的工作予以指导和安排； G：每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未（难）解决的问题，经理组织大家一起讨论，最后由经理给出相应的解决方案； 4）仓库入库流程： A：在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据； B：统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管； C：仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库； D：入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库； E：入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起，不能随意乱叠，
物资出库管理办法 1.总则 1.1为了准确掌握亿利库布其生态能源有限公司（以下简称生态能源公司）仓库物资的库存数量，规范物资出库管理，使用单位能够及时领用到所需物资，特制定本办法。 2.物资出库的原则 2.2物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序。 2.3库房管理人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货，每发生一次扣除100元。 3.物资出库的办理 3.1各单位领用物资时，需填写附件一《领料计划单》，《领料计划单》中应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，由单位负责人签字确认，凭《领料计划单》到仓库领取物资。 3.2库房管理人员在接到《领料计划单》后，就《领料计划单》中所列物资与库存物资进行认真核对，并仔细清点数量。
3.3核对无误后，库房管理人员应及时进行备货工作，以保证领用单位可以按时完整提取货物。 3.4对《领料计划单》中所缺物资，库房管理人员应详细记录，及时报部门负责人做采购计划。 3.5领用人凭领料计划到库房领用所需物资，库房管理人员填写《材料申领单》，详细注明物资的名称、规格、型号、数量等，并由领用单位负责人、领用人、保管员签字后方可领用。 3.6物资出库后要及时登记材料明细帐，库房管理人员定期对存货进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符。 3.7库房管理人员根据材料领用明细账，填写《出库台 账》。3.8料出库后，库房管理人员按时将《材料申领单》送交财务部，做出库处理。
附件一：亿利库布其生态能源有限公司领料计划单 经办人签字：领料单位负责人签字：
出入库管理制度
出入库管理制度 一、物品入库有关制度 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定 （一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。
商品部职责及流程管理 一、商品部职责 1、负责公司商品、道具、工具等物品的采购、接收、标价、入库、出库等管理工作； 2、负责店面调拨、退换货处理的管理工作； 3、规定、控制各店的报货时间，严格审核各店报货单，做到合理补充货品；负责各店货款申请，及时报总经理审批，并跟踪完成付款； 4、保证货品运输途中的安全、负责货到及时上柜，及时协调向上游索要发票； 5、针对季节转换，敦促卖场折扣、价格调整、清货、调拨等工作，降低整体存货，优化库存商品资金使用，提高效益； 6、负责顾客临时订单，保证准确、及时到货工作； 7、及时处理旧金、旧货的返厂工作；减少在库时间； 8、负责各门店进出货品的核对工作以及非正常销售（礼品、赠品、失货等）处理控制工作； 9、及时关注竞争品牌的货品变动情况，做出快速反应，及时传递信息，配合店面有效提高货品市场竞争力； 10、与上游工厂及相关对口单位建立有效沟通渠道，完善货品结构； 11、了解消费趋势，及时做好市场调查工作，提供适合各门店需要的适销对路的商品，做好进、销、存数据分析，随时为公司提供决策所需的数据； 12、结合财务定期盘点门店库存，保证门店货品做到帐实相符，商品无损坏。 13、及时制定公司滞销商品的处理方案，保证库存商品的完好和品质，降低滞销商品造成的损失； 14、指导门店库存资金的使用比例，提高资金的使用效率。 二、岗位职责 （一）商品部经理工作职责 1、制定和完善内部的工作流程（进货、盘货、出货），使工作流程实现逐步规范化、制度化，确保货品在流通过程中的绝对安全； 2、加强与兄弟部门的协作配合关系，减少部门之间因工作协作带来的效率降低； 3、逐步实现库存的合理化（建立在正确的、全面的、合理的货品分析之上），优化货品结构，建构合理的库存； 4、扭转观念，树立服务意识，最大限度的为兄弟部门提供优良合理服务； 5、明确货品部工作人员的工作分工和责任；内部的工作分工（进货、盘货、打标签、出货）；对外的工作分工（对各个店面的衔接，做到专人对口） 6、对外的工作分工（对各个上游渠道商厂家的衔接，做到专人对口） 7、建立商品部进货、请款台账，加强对进货、请款的管理； 8、建立供货单位的相关信息资料，为多样化进货渠道提供信息支持； 9、督促商品部工作人员完成公司安排的各项工作； 10、接待供货单位到总部送货或出差人员，并洽谈相关业务； 11、积极主动完成领导交办的其他工作事项。 （二）采购部员工工作职责
出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。