OpenBSD 5.7安装笔记（一）
OpenBSD是世界上安全性最高的操作系统，按照它的默认设置几乎不会出现安全问题。而且它的安装盘体积在BSD家族中也是最小的，只有200多MB。安装速度也很快。
废话少说，我们先在它的官网进行下载。官网地址是：https://www.doczj.com/doc/3f12766415.html,。然后在左边的“Download”进入下载页面。然后选择http的日本服务器http://ftp.jaist.ac.jp/pub/OpenBSD/进行下载。也可以在国内的搜狐镜像站https://www.doczj.com/doc/3f12766415.html,/OpenBSD下载。经过我的测试，它是最快的。在这里我们选择一个CD ISO镜像下载install57.iso。
最后把它刻录在CD上，207M不用一会儿就刻录完了。下面是安装过程。
（一）、先预留一个主分区，大小在20G左右就行，当然大些是没问题的。安装后这个分区的任何数据将会丢失。
（二）、设置光驱启动，引导OpenBSD光盘。
（三）、安装过程：
1、选择安装选项。
选择(I)nstall
2、选择键盘布局。
直接回车。
3、设置主机名称。
根据你的喜欢，我是用mo。
4、选择网络接口。
默认，直接按回车。
5、设置IP地址。
因为我们是要用它当服务器的，所以不用dhcp，给它设置一个地址。
6、网络掩码。
默认，直接回车。
7、IPv6地址。
没有的话，直接回车。
8、问你是否还要设置其它的网络接口。
直接回车完成吧。
9、网关设置。
根据你的路由器来设置。
10、设置域名。
你喜欢的名+.com
11、DNS命名服务器。
直接回车吧。
12、超级用户名密码。
要输入2次，输的时候是不显示的——别以为你的键盘坏了！
13、启动ssh服务器。
直接回车。以后可以在远程操作你的OpenBSD系统。
14、同步网络时间。
直接回车。
15、运行图形界面。
直接回车。
16、是否更改默认控制台？
直接回车。
17、创建普通用户。
直接回车。以后需要时我们再创建。
18、下面是分区设置。
连按3个回车，到了这个界面。Wd0是你的硬盘，0、1、2、3是我硬盘上的4个分区。1是安装windows的分区，3是用作存放数据的。2是我原来安装了OpenBSD的，所以它显示OpenBSD。假如我把OpenBSD安装在2分区上，并且它不是OpenBSD分区类型，我们就选择( E )dit，键入e，回车。
19、选择要安装的分区。
我把OpenBSD安装在2分区，所以键入e 2
20、设置分区类型。
因为OpenBSD的分区类型是a6（就如fat32、ntfs），所以我们键入a6，回车。
21、模式选择。
直接回车。
22、分区偏移地址、大小。
不用管，直接回车。
23、保存修改。
键入w，回车。24、查看修改结果。
键入p，回车。
25、设置OpenBSD分区为活动分区。
如果OpenBSD分区还不是活动分区，键入 f 2，回车。设置成为活动分区才能启动OpenBSD系统。
26、保存修改，退出编辑。
键入w q，回车。
27、再查看活动分区。
键入p，回车，查看2分区是否为活动分区（2的前面是否有*号）。
28、退出，显示分区情况。
这是对OpenBSD分区的设置，按回车，让它默认就可以。
29、选择安装媒体。
因为我的是光盘，直接按2次回车。
30、设置安装的路径。
回车。
31、选择安装的组件集。
回车，让它默认。32、跳过光盘校验。
键入yes，回车。33、安装组件过程。
只有10个文件，安装时间不长，而且安装后只占500M左右的磁盘空间。
34、询问安装集的位置。
因为我们不需要安装其它的东西（就算要安装，也是以后通过网络安装。），直接回车。
35、选择时区。
没有给出的话，用？回车列出。列出了，就回车吧。
键入Asia，再用？列出国家地区。键入Chongqing（知道这是哪里吧？不知道，自己查《新华字典》），回车。
36、安装完毕，查看信息。
ＸＸＸＸＸＸ公司 年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织 三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2012年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。 简要说明2012年预算情况： 全年预计产、销量万吨,比2011年万吨增加了万吨；全年平均（不含税）售价元/吨,比2011年售价元/吨,增加（或降低）元/吨；营业收入万元,比2011年万元增加万元；税前利润万元,比2011年万元增加万元。 全年预计投资万元，其中矿建工程万元，地、土建工程万元，设备购置万元，安装工程万元，建管费万元。 四、预算具体情况 （一）生产经营预算 1、税前利润构成 表格显示税前利润构成及与计划数比较 单位：万元
2、销售情况 预测分析2012年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2012公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。 吨 简要说明 2012年预算数与 2011年实际数的 增减原因 4、销售、管 理、财务费用 单位：万元、元/ 吨
简要说明2012年预算数与2011年实际数的增减原因 （二）专项资金预算 单位：万元 若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。 （三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井） 基建投资预算（基建矿井） 简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。 若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。 单位：万元
Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 预算执行情况报告
编号：FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。 年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元
相比，增加收入万元。 年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一
预算执行情况的审计报告 篇一：公司预算执行审计办法 公司预算执行情况审计办法 一、根据*****有限公司内部审计制度，结合我公司的实际情况，制定本办法。 二、预算管理审计办法适用于公司及公司下属项目公司，以及内部其他各单位在预算执行前、执行中、执行后的全过程。预算执行审计时审计部门对本单位预算执行情况的真实性、合法性和效益性，以及预算外收支和集团公司各部门及下属单位预算执行情况和决算进行审计监督。健全企业内部控制的审计监督机制，提高审计监督工作的层次和水平，推进审计工作顺利开展。 三、预算管理审计属常规审计，一般不下达审计通知书。预算审计前，由部门负责人提供部门预算及实际执行的相关资料，并确保资料的完整性和真实性。预算执行审计主要分为两个方面内容：一是对预算编制的审计，二是对预算执行的审计。 1、对预算编制的审计： 1）审查预算编制方案的科学性 2）审计预算编制方法的合理性 2、预算执行的审计： 1）检查费用预算是否及时批复，是否按照预算管理级
次和实际用款进度支付，有无超预算支出、和预算与实际支出项目不符的问题。 2）检查各部分支出是否按照预算计划执行和专款专用，有无利用专项预算用于非预算内的其他支出。 3）归集管理部门和项目单位对预算支出的管理是否健全，是否真实核算及反映，有无多列支出或者将预算内的经费转入预算外的问题，核算数字是否真实，审批手续是否完整。 4）预算执行过程中，各管理级次是否建立了完善的预算分析考核制度，制度是否得以严格落实。 5）预算调整是否与延续预算的准确性相关，并且调整内容是否按管理级次审批调整。 四、预算年度执行后审计总结 年度终了，对本年度预算实际支出情况进行分析总结，超出预算支出部分写明执行差异形成原因，对预算执行完整性、合规性审查，避免预算漏洞。为下年度企业预算提供依据。 五、预算审计主要采取的方法，审阅法、抽样分析法、比较分析法。在审计调查收集资料取证过程中，涉及到的有关部门和人员应当积极配合。对阻挠审计工作、提供虚假资料者，依据有关规定予以处理。 ******有限公司审计部
预算执行情况分析 预算执行情况分析 财务预算执行情况分析报告 一、说明报告期内工程进度及销售情况 1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因 2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成 分析期内计划比例）二、销售分析 说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析 说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额 四、融资分析 1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析 说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等）2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额3、代理费：据实列支 4、办公费：据实列支 5、其它：列示主要费用项目及其金额 6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额 7、
销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额六、管理费用分析 说明：1、工资的实际支付数包含所有工资月度工资、奖金、年薪>;2、办公费列明主要费用项目租金、水电费、电话费>;3、统筹保险费据实列支 4、中介费列明费用名称及金额 5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资 6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助 7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支 10、融资费用列明费用名称及金额 七、固定资产购置 说明：1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析 说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用 十、本季度公司重大资金往来款项 1、其他应收款公司名称、金额、日期>; 2、其他应付款公司名称、金额、日期>;十一、员工借款情况姓名、金额、日期 >;十二、账龄分析附表 应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、>; 综述说明 财务管理中心xx-3-18第二篇、财务预算与预算执行情况分析总结报告
预算执行情况报告模板 一、预算执行总体情况 1、分析企业经营和财务状况的主要特点，降本增效工作措施以及取得效果，主要预算指标的完成情况。 2、经营业绩考核指标完成情况。 附表： 二、损益预算完成情况及分析
（一）营业收支预算完成情况分析 1、售电收入完成情况分析 主要包括发、售电量的增减变动及电量结构变化对主营业务收入的影响；电价政策变化等重大事项对企业经营的影响。 2、购电成本完成情况分析 主要包括购电量的增减变动、结构变化和电价政策变化对购电成本的影响。 3、发电成本完成情况分析 分析发电成本预算完成情况。 4、线损率完成情况分析 分析当年线损指标完成情况，对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 5、供电成本完成情况分析 分析供电成本预算完成情况。分析可控成本和人工成本项目，对预算完成差异进行说明。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因，总结成本管理所采取的措施及取得的成果。 附表： 供电成本预算执行情况表
6、其他业务损益完成情况分析 7、其他损益预算完成情况及分析 （1）、投资收益等对利润的影响 分析其他业务损益、投资收益、公允价值计价资产价值变动、资产减值等对利润的影响。 （2）、财务费用预算完成情况 分析借款规模、融资结构、利率等因素的变化对财务费用的影响，结合资金需求情况，分析资金和融资管理的方法与成效。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 三、资产负债预算完成情况及分析 1、资产负债预算情况 结合资本性支出、流动资产管理等情况，重点围绕资产负债结构、资金存量、固定资产增减变化的情况进行分析。 2、应收电费回收情况 3、清产核资账销案存资产管理情况 4、融资预算完成情况分析。
预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况
20XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：
营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境～行业动态变化情况～重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析～包括预算完成情况～同比环比趋势情况～以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:… … 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入 其中:… …
营业成本其中:… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用 财务费用销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况～以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费 根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明～重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位:万元
2017年度财务预算执行分析报告 市公司： 根据省公司2017年度财务预算编制工作会议精神，我公司高度重视，认真按照要求做好2017年财务预算编制工作。现将预算执行具体情况报告如下： 一、企业基本情况 萧县盐业公司成立于1981年，注册资金53.9万元，法人代表鲁思华，经营范围以食盐批发为主，兼营工业用盐及各类生活用盐、酒类、日化、电动车，下设萧城、黄口、青龙集3个配送中心（站）和1个直营店，期末职工人数34人。 二、经营指标 1、主营业务收入预算638万元。2017年实际收入780万元，完成预算的122.26%。。 2、营业成本预算321万元。2017年实际成本496万元，完成预算的154.52%。 3、主营业务税金及附加预算10万元。实际营业税金及附加16万元，完成预算的160%。 4、营业费用预算为200万元，管理费用预算162万元。实际营业费用164万元，完成预算的82%，管理费用实际155万元，完成预算的95.68%，费用下降的原因是严格控制费用开支的结果。，
5、利润总额预算0万元，实际利润总额是-21万元，销售价格大幅下降，毛利减少，影响利润的完成。 三、财务指标 1、资产总额预算627万元，实际资产是574万元，完成预算的91.55%。 2、所有者权益预算472万元，本年实际457万元，完成预算的96.82%。 四、补充指标 1、人工成本预算315万元，实际人工成本219万元，完成预算的69.52%，职工买断人员减少人工成本下降。 2、平均从业人员预算54人，实际是54人。完成预算的100%。 宿州市萧县盐业有限公司 二0一八年一月0八日
篇一：预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。 二、支出预算执行情况。 (一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2010年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡
财务预算执行情况分析报告 一、说明报告期内工程进度及销售情况 1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因 2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例） 二、销售分析
说明：销售额及单价升降原因。 三、工程投资分析 说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因 2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额
四、融资分析 1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案 五、销售费用的分析
说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等） 2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额 3、代理费：据实列支 4、办公费：据实列支 5、其它：列示主要费用项目及其金额 6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额 7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额 六、管理费用分析
说明：1、工资的实际支付数包含所有工资<月度工资、奖金、年薪> 2、办公费列明主要费用项目<租金、水电费、电话费> 3、统筹保险费据实列支 4、中介费列明费用名称及金额
5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资 6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助 7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动 8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费 9、董事会费据实列支 10、融资费用列明费用名称及金额 七、固定资产购置 说明：1 、列明预算外支出的资产购置依据 八、税金预算分析
财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2019年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。2019年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699 万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606 万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算
的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2019年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点
( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 财务预算与预算执行情况分析 总结报告(2021年) The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency
财务预算与预算执行情况分析总结报告 (2021年) 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20xx年企业收支总体情况
2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。
××年××季度××集团 全面预算执行情况报告 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况：
三、主要经济指标的执行情况分析 （一）效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。 重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析） –2–
备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。 –3–
2. 期间费用指标预算执行情况。 （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 （2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 重点费用预算执行情况 –4–
根据上表内容进行简要说明。 （3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。 重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 备注：标注“－”栏为不需要填写。 –5–
预算执行分析报告记录模板
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预算执行分析报告模板 一、业务预算分析 （一）产品销售预算分析 1．行业销售市场分析 单位：吨 产品类别市场容 量 平均增长 率 本司销 量 本司所占比 例 价格水平变 动 酸性黑 酸性蓝 其他酸 染料 合计 分析判断：配市场潜力分析图 2．销售量分析 单位:万元 产品类别 去年同期本月预算本月实际 比去 年同期增长 率 完 成预算 （%）销 量（KG） 收 入 销 量（KG） 收 入 销 量（KG） 收 入 酸性黑 酸性蓝 其他酸染料
化工原 料 合计 分析判断：配销量分析图 3．销售价格分析 单位：万元 项目 本 月销售 单价 预 算销售单 价 本 月销售成 本 预 算销售成 本 实 际销售毛 利 预算 销售 毛利 实 际毛利 率 预 算毛利 率 酸性 黑 酸性 蓝 其他 分析判断： 4．竞争对手分析 单位名称优势劣势经营规模 （二）产品生产预算分析 单位：吨
项目 本 月产量 预 算产量 去年 产量 预算 差异 与去 年差异 预算 差异率 去年 同期差率 合计 分析判断：配图表 （三）产品成本预算分析 1．原料成本分析 （1）原材料耗量差异分析 单位：吨 项目 本 月耗量 预 算耗量 去 年同期 上 月耗量 预 算差异 去 年同比 差异 上 月差异 预 算差异 率 原 料1 原 料2 原 料3 原 料4 … 分析判断：
（2）原材料耗用单价分析 单位：万元 项目 实 际数 量 实 际单 价 预 算单 价 上 月单 价 预 算单 价差 异 预 算价 差率 实 际耗 料成 本 预 算耗 料成 本 耗 料成 本差 异 耗 料成 本差 异率 原 材料1 原 材料2 原 材料3 … 分析判断： 2．人工成本分析 单位：万元 项目 本月 实际 本 月 预 算 上 月数 去 年同期 预 算差异 与 上月 差 异 与 去年 差 异
竭诚为您提供优质文档/双击可除部门预算执行情况汇报 篇一：xx公司20xx年度预算执行情况分析通报报告 关于20xx年度预算执行情况的通报 公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部： 20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将公司年度预算执行情况通报如下： 一、预算整体完成情况 20xx年xx公司预算总额为66712.84万元。其中：投资预算 16202.00万元，管理费用预算13123.66万元，财务费用预算 10050.00万元，项目经费预算27337.18万元（含xx项目追加预算169万元）。 20xx年度完成投资额12500.00万元，管理费用开支总额为 12202.89万元，财务费用总额为10291.51万元，项目经费开支总额为28007.52万元（剔除合理性超支后的经费
开支总额是26456.23万元）。二、投资预算 执行情况说明 20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模板购置532.00万元，盾构机购置8997.00万元，盾构 配套设备及其他设备20XX万元，办公楼装修953万元。 -1- 三、财务费用预算执行情况说明 20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续 费支出。其中xx机关年度财务费用预算额为8500.00万元，实际支出额为8453.93万元；xx分公司财务费用预算额为1550.00万元，实际支出为1837.58万元。 四、管理费用预算执行情况说明从公司整体来看，管理费用总额开支控制在预算额度内。但北京分公司出现小额度超支现象，超出预算1.90%，超支金额35.13万元，属于业 务招待费超支造成。五、项目经费预算执行情况说明 1、经费构成与对比匹配本年度经费考核按照预算文件 下达的费用项目，考核数据剔除折旧与摊销费、上级管理费、征地拆迁补偿费，使考核经费构成与预算下达一致；剔除已入账非本年度承担职工薪酬部分，使考核数据达到对比匹配，保证预算控制的年度完整性。其他非本年度承担费用项目不予剔除。 2、执行情况说明年度项目经费预算总额是27337.18万
关于预算差异分析就是通过比较实际执行结果与预算目标，确定其差异额及其差异原因。下面为大家分享财务预算分析报告模板，欢迎大家参考借鉴。 财务预算分析报告模板一 公司在xxxx年将努力保持整体盈利能力的平稳增长，通过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利能力稳中有升。 一是xxxx年公司营业收入计划较xxxx年增长约14%; 二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度，将成本收入比严格控制在战略规划目标、即不超过32%的水平之内; 三是经济效益指标方面，净利润增幅达到13%以上，资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%; 四是风险成本控制指标方面，资本充足率达到不低于10.5%的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率保持在不低于 %的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。 根据公司xxxx年财务预算报告，xxxx年净利润增长大于13%，每股净利润大于2.47元。按目前的市价xxxx年分红额，xxxx年市盈率小于3.59倍.净资产每股不低于13.15元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，浦发银行管理层提出xxxx年的经营目标为：净利润增幅达到13%以上，资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了浦发银行管理层对公司未来的发展充满信心。 财务预算分析报告模板二 一、我县预算执行分析工作的主要做法 我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法： (一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。 (二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成情况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算对比;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数对比，为定性分析做定量准备。 (三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成情况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行情况、主要特点及增减主要
XXX人民医院 财务收支预算执行情况分析报告 2018年，在医院两委班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院确定的发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，现对2018年全年预算执行情况汇报如下。 一、收入 2018年年初预算应收入XXX万元，2018年实际完成XXX万元，预算执行率XX%，其中：财政补助收入完成XX万元，医疗收入完成XX万元、药品收入完成XX万元、其他收入完成XX万元。财政补助收入预算执行率XX%，其他收入预算执行率XX5%，主要是2017年财政部分资金拨付已到位，2018年本年度药品零差价部分仍未执行拨付。
二、支出 2018年预算支出应支出XX万元，实际总支出X万元，预算执行率为X%，具体执行情况如下： 1 、预算人员经费支出X万元，实际人员支出X万元。预算执行率108.33%。其中工资及绩效支出预算为X万元，实际支出为X万元，预算执行率为109.45%，原因是人数工资基数调整幅度较大；对家庭及个人补助预算为X万元，实际支出X万元，预算执行率为38.17%。本期用于社会保障（职工养老金、医疗保险金、失业保险金等）支出X万元，较去年上升54.16%。印刷费支出X万元，较去年下降2.4%，水电费支出X万元，较去年同期增加开支42.04万元，上升10.28%。 2、医疗业务成本预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率为X%。本期用于福利、劳务、委托及物业管理费支出X万元，比同期增加开支26.03万元，上升13.03％； 维修费支出632.07万元，比同期增加开支22.16万元，上升3.63％；邮电费支出7.57万元，比同期减少开支0.73万元，下降8.89％； 差旅及会议费支出16.49万元，比同期增加开支7.02万元，上升74.08％；招待费支出8.89万元，比同期减少开支21.72万元，下降70.95％。原因是临床科室加强与省级部门互动，应加强接待标准考核，杜绝不合理开支； 3、设备维修和购置支出预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率121.85%，在预算执行过程中又增加临时预算，设备科应做好年初预算编制工作，财务科负责对未纳入预算体系设备不予支付设备款，通过加强预算编制、预算执行管理，使预算工作进行良性循环。 4、其他支出预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率
预算执行情况报告 Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名： __________________________ 单位： __________________________ 时间： __________________________ 编号：FS-DY-67730
预算执行情况报告 使用备注：该资料可用于在一定周期内的结果进行筛查，评估，并对成果的不足进行分析，以便从中吸取经验教训并形成今后的对策。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 xxxx 年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向 大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元（一院亿元、二院亿元、三院亿元），其他有偿服务收入万元。 年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与 ××年亿元
相比，增加收入万元。 年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: （一）充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一
预算执行自检自查报告 导语：对于预算执行情况，相关单位会有怎样的自查报告？下面是整理的预算执行情况自查报告，供各位阅读，希望对大家有所帮助。 XXX管理局： 为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[2006]140号）《审计署关于中央部门对2006年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对2006年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 1、预算编制执行情况 通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。 2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。 3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。 4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。 5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理 不善，资产流失等问题。 7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。 总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我 们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作 做的更好。 XXX管理局 附：部门预算支出绩效评价自查报告 一、单位概况 （一）机构组成 绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位，挂靠4 个区级部门，分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办，代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。 （二）机构职能 1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的 公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草 工作。办理省、市政府，省、市政府办公厅（室）及省、市直各 部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。 2.负责对经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务 中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各 部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问 题提出初步的处理意见，并按程序呈批。
2014年1月预算执行情况分析模板 （供电单位） 一、业绩考核指标完成情况 1-*月，公司（××指标）累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%；售电单价累计元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时；流动资产周转率累计次/年，比预算高次，同比提高次。 按进度计算，未完成预算的有： （××指标）累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。 业绩考核指标情况表 单位：万元，次，元/千千瓦时 二、收入成本情况 （一）售电收入
1、售电量 累计售电量亿千瓦时，完成预算%，同比增加亿千瓦时，增长%。 拉动售电量同比增长的主要因素：一是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是；二是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。 用电量同比减少亿千瓦时，降低%，主要原因是。 （商洛、安康、渭南）外送周边电量亿千瓦时，同比增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。 2、售电单价 累计售电单价元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时。 从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。 从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是
用电拉动售电均价提高元/千千瓦时，主要原因是；二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时，主要原因是。 用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时，主要原因是。 3、售电收入 累计售电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。 从影响因素看：售电量增长增收万元，售电单价提高增收万元。 从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是收入增加万元，增长%，主要原因是；二是收入增加万元，增长%，主要原因是。 收入同比减少万元，降低%，主要原因是。 （商洛、安康、渭南）外送周边收入万元，同比增加万元，增长%。 售电收入情况表 单位：万元