吉林省消防设备项目项目申请报告
规划设计 / 投资分析
吉林省消防设备项目项目申请报告
消防产品应用于国计民生的诸多领域，因此市场相当分散，并且
终端用户对消防产品的售后服务有较高的要求。由于我国消防产业的
发展已经进入充分竞争的阶段，各大厂商都已将竞争区域覆盖至全国
地区，因此对于新进入者来说，建立覆盖全国的销售网络和售后服务
体系不仅需要大量的资金投入，而且还要投入大量的时间、人员来建
立稳固的互信合作关系。行业新进入企业难以在前期投入上述资源构
建完善的市场渠道，也难以在短时间内形成有效的、符合自身特点的
管理模式和取得高效维护销售渠道的经验。
我国消防产品行业2001年-2003年逐步取消行政审批、改为市场
准入制度，行业进入市场化发展的阶段。但是由于市场化的时间较短、仍有部分地区存在地方保护主义等原因，消防产品行业存在企业规模
普遍偏小、行业集中度低的特点。根据慧聪消防网数据显示，国内消
防企业以销售规模500万元以下的小公司为主，前30家消防企业市场
占有率不到10%，而美国前三大消防龙头企业Tyco、UTC和Honeywell
在2012年市场占有率合计超过30%。消防自动报警行业中小型企业居多，市场集中度不高，行业排名前五的企业的市场份额合计约25%，而
对于电气火灾监控行业、自动气体灭火行业和气体检测行业来说，销
售收入排名前五的企业所占据的市场份额均不足10%。
公安部、国家工商总局、国家质检总局三部委联合发布的《消防
产品监督管理规定》（公安部令第122号，2013年1月1日起施行）
将消防产品监督管理全面纳入法制化、规范化轨道，健全了消防产品
市场准入制度，加大了假冒伪劣消防产品打击力度。《消防产品监督
管理规定》对消防产品的市场准入制度包括强制性产品认证和技术鉴定。其中，依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的
认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，经消防产品技术鉴定机构技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、
销售、使用。
该消防设备项目计划总投资9502.22万元，其中：固定资产投资
7578.43万元，占项目总投资的79.75%；流动资金1923.79万元，占项目
总投资的20.25%。
达产年营业收入16654.00万元，总成本费用12857.23万元，税金及
附加166.39万元，利润总额3796.77万元，利税总额4486.85万元，税后
净利润2847.58万元，达产年纳税总额1639.27万元；达产年投资利润率
39.96%，投资利税率47.22%，投资回报率29.97%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位284个。
本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。
......
吉林省消防设备项目项目申请报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx有限公司
（二）法定代表人
覃xx
（三）项目单位简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推
行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行
机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产
经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实
施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、
库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售
区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办
单位的战略决策提供有利的支撑。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司
将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术
创新能力。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限公司实现营业收入15862.84万元，同比增长
26.47%（3320.33万元）。其中，主营业业务消防设备生产及销售收入为14920.98万元，占营业总收入的94.06%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3646.74万元，较去年同期相
比增长864.59万元，增长率31.08%；实现净利润2735.05万元，较去年同
期相比增长316.45万元，增长率13.08%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：吉林省消防设备项目
2、承办单位：xxx有限公司
（二）项目建设地点
某工业园
吉林省，简称“吉”，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉
林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至2019年末，吉林省总人口2690.73万人，下辖8个地级市、1个自治州，共有20个县级市，16个县，3个自治县，21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653年）设置宁古
塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名“吉林乌拉”，
吉林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名为“镇守吉林乌拉等
处将军”，简称“吉林将军”。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历
程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态
差异明显。地势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中
部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长
白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江
五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019年，吉林省实现地区生产总值11726.8亿元，同比增长3.0%。
（三）建设规模与产品方案
项目主要产品为消防设备，根据市场情况，预计年产值16654.00万元。
消防产品应用于国计民生的诸多领域，因此市场相当分散，并且
终端用户对消防产品的售后服务有较高的要求。由于我国消防产业的
发展已经进入充分竞争的阶段，各大厂商都已将竞争区域覆盖至全国
地区，因此对于新进入者来说，建立覆盖全国的销售网络和售后服务
体系不仅需要大量的资金投入，而且还要投入大量的时间、人员来建
立稳固的互信合作关系。行业新进入企业难以在前期投入上述资源构
建完善的市场渠道，也难以在短时间内形成有效的、符合自身特点的
管理模式和取得高效维护销售渠道的经验。
从上世纪80年代开始，尤其是实行市场准入制度以来，经过多年
快速发展，我国消防产品行业目前已经成为充分竞争、高度市场化的
行业。目前，我国各类消防产品供应商企业能够生产绝大多数种类的
消防产品，基本可以满足我国防火灭火的需要。消防产品供方市场已
告别了短缺时期，步入一个市场供需相对平衡的时期。虽然从总量上
看消防产品市场供需基本平衡，产品数量和品种都已基本上能够满足
市场需求，但是从结构上看，我国消防产品市场还存在部分低端产品
过剩、高端产品不足的情况。例如，如灭火器、应急灯等等低端产品
已出现产能过剩。针对高端产品不足的现状，部分行业领先企业正在
通过加强技术投入、提升产品技术含量，将原来依赖进口的高技术产
品逐步实现国产化，弥补高端产品的供应缺口。
我国经济近年来保持稳定发展，全社会固定资产投资总额持续在
高位运行。消防行业与国民经济及固定资产投资紧密相关，一般而言，消防行业的增长与固定资产投资的增长相匹配。近两年来，我国经济
发展速度较前些年有所下降，但GDP年增长率仍保持在6.5%左右。我
国城镇固定资产投资（不含农户）总额由2013年的436,528亿元增长
至2018年的635,636.00亿元，5年间的复合增长率达7.81%。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
（四）项目投资估算
项目预计总投资9502.22万元，其中：固定资产投资7578.43万元，
占项目总投资的79.75%；流动资金1923.79万元，占项目总投资的20.25%。
（五）工艺技术
项目工艺流程：原材料→液压剪板机→焊接→液压折弯机→喷漆
→产品
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储
纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原
料的质量和连续供应。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好
原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统
计报表工作。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率
进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据
有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产
品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显
现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。工艺技术节
能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以
人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（六）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8297.03万元，占计划投资的87.32%。其中：完成固定资产投资6412.69万元，占总投资的77.29%；完成流动资金投资1884.34，占总投资的22.71%。
项目建设进度一览表
（七）主要建设内容和规模
该项目总征地面积25886.27平方米（折合约38.81亩），其中：净用
地面积25886.27平方米（红线范围折合约38.81亩）。项目规划总建筑面
积31322.39平方米，其中：规划建设主体工程23849.96平方米，计容建
筑面积31322.39平方米；预计建筑工程投资2395.06万元。
项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2804.70万元。
（八）设备方案
以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，
售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及
仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企
业管理科学达到国际认证标准要求。主要设备的配置应与产品的生产技术
工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必
须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满
足生产高质量产品的要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以
“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效
率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目计划购置设备共计104台（套），主要包括：电液压剪板机、液压折弯机、冲床、检测设备、电焊机、二氧化碳保护焊机、空压机等，设备购置费2804.70万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、行业发展背景分析
（一）行业主要法律法规及政策
1、《中华人民共和国消防法》
国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上
地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。
2、《市场监管总局、国家认监委关于改革调整强制性产品认证目
录及实施方式的公告》
为深化强制性产品认证制度改革，强化市场主体责任，进一步降
低制度性交易成本，调整了强制性产品认证目录，对部分产品增加自
我声明评价方式。
3、《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用
的指导意见》
充分认识独立式感烟报警器重要作用，指出应用的场所和部位。
独立式感烟报警器的技术要求和维护管理。加强组织领导和宣传教育。
4、《强制性产品认证实施规则火灾报警产品》
本规则遵循法律法规对消防产品市场准入的基本要求，基于火灾报警产品的安全风险和认证风险制定，规定了火灾报警产品实施强制性产品认证的基本原则和要求。
5、《关于加强历史文化名城名镇名村及文物建筑消防安全工作的指导意见》
深刻吸取云南独克宗古城、贵州报京侗寨火灾事故教训，严防此类事故再次发生，加强历史文化名城、名镇、名村及文物建筑消防安全工作。
6、《消防产品监督管理规定》
明确了质监、工商、公安三个部门对消防产品的监管职责；从法规层面建立了消防产品监管联合执法体制；健全完善了消防产品质量的责任体系；提高了消防产品的市场准入门槛；强化了对消防产品质量违法行为的打击和处罚力度。
7、《建设工程消防监督管理规定》
将“室外装修、建筑保温、人员密集场所的临时性建筑”列入管理范围，将“国家标准规定的一类高层住宅建筑”列入消防设计审核和消防验收范围。
8、《计量器具新产品管理办法》
规范了境内所有单位制造以销售为目的的计量器具新产品时进行
型式批准申请、评价及监督管理的过程。
9、《中华人民共和国认证认可条例》
明确规定我国实行统一的认证认可监督管理制度，并对各项认证
认可活动予以规范。
（二）近年来产业政策变化的影响
1、消防产品获得国家产业政策支持
2013年2月，国家发展和改革委员会对《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条目进行了调整，主要修改包括：限制类“十五、消防”第1项“火灾自动报警设备”修改为“火灾报警控制器（包括
联动型、独立型、区域型、集中型、集中区域兼容型）、消防联动控
制器、点型感烟/温火灾探测器（独立式除外）、点型红外/紫外火焰
探测器（独立式除外）、手动火灾报警按钮”；第2项“灭火器项目”修改为“干粉灭火器、二氧化碳灭火器”。此次修订将独立式火灾探
测器从之前的“限制类”中剔除，在灭火器项目中，也将限制类项目
明确为干粉灭火器和二氧化碳灭火器项目。
2015年11月2日，公安部、民政部、住房城乡建设部、中国保险
监督管理委员会、全国老龄工作委员会办公室、中国残疾人联合会联