编号: 东亚紧固件有限公司生产及辅助非生产用房
防水材料进场见证取样
台账
乐清市建设监理有限公司
防水材料进场见证取样工程名称：东亚紧固件有限公司生产及辅助非生产用房
记录人：复核人：
东莞市鸿业工程建设监理有限公司 屋面保温、防水工程监理作业指导书 屋面的渗漏是常见的质量通病，严重影响住户的使用，造成建筑物使用功能缺陷，影响工程竣工验收。屋面工程因建筑、结构设计不同，所采用的形式有较大的差别，监理人员在对屋面工程施工质量进行控制时，应首先熟悉图纸，了解设计意图，掌握新材料、新工艺、新技术的相关要求。应从混凝土结构施工质量控制开始进行控制，至淋水（蓄水）检查结束。对这一过程中的每一工序质量都应严格把关。 一、工序质量控制要点 1、混凝土结构质量控制： ①现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，不宜有一般缺陷； ②表面平整度8mm，预埋管中心线容许偏差5mm。 2、水泥砂浆找平层施工质量控制： ①水泥砂浆体积比或水泥砂浆强度等级应符合设计要求，选用中砂，含泥量不大于3%； ②水泥砂浆找平层与下一层结合牢固，不得有空鼓。用小锤检查。厚度15-20mm。 ③表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。观察检查。 ④基层与突出屋面结构（女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等）的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，内部排水的水落口周围，找平层应做成略低的凹坑。圆弧半径：沥青防水卷材100-150mm，髙聚物该性沥青防水卷材50mm，合成高分子防水卷材20mm。 3、保温层施工质量控制。 ①保温材料应符合设计要求，施工工艺应符合国家及行业标准； ②保温层的含水率必须符合设计要求； ③保温层厚度的允许偏差：松散保温材料和整体现浇保温层为+10%，-5%，块状保温材料为±5%，且不得大于4mm。用钢针插入和尺量检查。 4、防水层施工质量控制： ①防水材料种类、品种、规格、性能应符合设计要求及现行国家产品标准，产品合格正明文件和性能检测报告齐全，见证取样送检合格后方能使用； ②防水涂层应平整、均匀，无脱皮、裂缝、鼓泡等缺陷。观察检查。涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的80%。切片检查。 5、屋面淋水、蓄水检验：雨后或淋水检查无渗漏为合格，并做记录。 二、工序验收流程
特种设备及附件台账 序号特种设备名称检验单位数量检验日期有效日期备注 1 便携式氧含量气体检测仪昌吉州计量检定所 2 2013.9.11 2014.9.11 2 密度计昌吉州计量检定所 2 2013.7.17 3 酸式滴定管昌吉州计量检定所1（50ml）2013.7.9 2014.7.8 4 可见分光光度计昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 5 量筒、容量瓶昌吉州计量检定所50ml-250ml 2012.6.1 2014.5.31 6 常用玻璃量器昌吉州计量检定所50ml-2000ml 2013.7.1 7 2015.7.16 7 电子天平昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 8 箱式电阻炉昌吉州计量检定所 1 2013..7.17 2014.7.16 9 电子汽车衡昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 10 可燃气体报警器昌吉州计量检定所14 2013.8.27 2014.8.26 11 电子称新疆维吾尔自治区 1 2014.1.24 2015.1.23 计量测试研究院
特种设备及附件台账 序号特种设备名称检验单位数量检验日期有效日期备注 2 2014.5.9 2015.5.9 11 防雷电装置检查检验昌吉州防雷减灾技 术服务中心 12 锅炉安装监督检验证书昌吉州特种设备检 2 2013.6.4 验检测所 1 2013.7.3 13 锅炉使用登记证昌吉州质量技术监 督局 14 锅炉内部检验报告昌吉州锅炉压力容 1 2008.4.15 器特种设备检测所 2 2012.10.22 15 管道射线检测报告中石化集团石油管 理局海上石油工程 技术检验中心 16 17 18 19
审计台账管理流程 1目的 本文件规定了××农村银行（以下简称“本行”）审计台账管理的流程及控制要点，旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理，督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理，以利用审计成果，促进各项业务健康发展。 2适用范围 本文件适用于本行内部审计部门对审计台账的登记和管理。 3定义、缩写与分类定义 审计台账：是指对内部审计部门开展的现场审计、非现场审计以及外部检查发现的问题及整改处理情况，采用纸质或电子表格的形式进行登记的一种明细记录。缩写无。分类 1）按照实施检查的主体不同，审计台账可以分为内部审计台账和外部检查台账。内部审计台账是由内部审计部门在实施内部审计过程中根据被审计机构确认的事实与评价报告而建立的审计台账；外部检查台账是由内部审计部门根据外部机构对本行反馈的检查材料而建立的审计台账。 2）按照审计台账的载体不同，审计台账可以分为纸质审计台账和电子审计台账。 4职责与权限 第 1 页共 8 页 5原则与基本规定原则 1）及时性原则。内部审计部门应当依据被审计机构确认的事实与评价报告或外部机构反馈的检查材料及时建立审计台账，并根据被审计机构反馈的整改材料，经核实后及时登记整改情况。 2）审慎性原则。凡录入审计台账的违规问题，必须事实清楚、依据充分、定性准确。内部审计台账的违规事实，在录入之前必须经过必要的复核、审核及被审计机构的签章确认意见。 3）严肃性原则。审计台账一经建立，不得修改、删除。确因内部审计人员对违规事实描述不清或依据不充分而建立的，应在审计台账备注栏添加说明，并作为内部审计人员工作差错处理。基本规定 1）内部审计台账从被审计机构确认《事实确认书》开始至跟踪审计结束，根据开展审计项目发现的问题及整改处理情况等内容建立和登记台账；外部检查台账由内部审计部门根据外部审计部门、省联社或监管部门的检查材料（如审计报告、监管意见等）建立，并对整改情况进行登记。 2）审计台账应至少包括以下要素：审计项目、时间、被审计机构、违规责任人、违规事实描述、违规分析、处理依据、处理情况、整改情况。 3）内部审计台账一经建立、登记后不得修改、删除，但可以根据具体情况添加备注说明。外部检查台账建立、登记须经复核、审核，对审核完成的记录不得修改、删除。 4）审计台账及整改登记材料应当作为审计档案妥善保管，并作为开展后续审计的必要依据。 第 2 页共 8 页 6流程描述与控制要求 第 3 页共 8 页 第 4 页共 8 页 第 5 页共 8 页 篇二：审计台账明细 工作台账明细 1、投资项目一览表、招标文件审核汇总表、投标文件分析汇总表、合同文件审核汇总表。 2、工程施工合同文件汇总表、工程采购合同汇总表。